供方开发和管理办法(20210213014658)
供应商开发和管理规定
集团供应商开发和管理规定试行1 目的为明确供应商开发方式,规范供应商开发工作,提升供应商开发效率,加强供应商管理,保证供应商数量和质量,特制订本规定.2 适用范围本规定适用于集团一级采购目录中各类供应商的开发和管理工作,二级采购的开发和管理规定由项目建设指挥部、基地参照本规定制订,并报采购部备案.3 职责采购部根据公司战略发展和业务需求,择优开发、储备供应商资源；负责培育和发展战略合作供应商；根据行业特点,建立完善的供应商数据库；负责组织对合格供应商进行评估、考核；负责开发OEM供应商.设计研究院参与供应商的技术交流；参与供应商的工厂考察和供应商用户现场考察；进行供应商技术评估.财务部负责审核供应商财务报表.项目管理中心,项目建设指挥部参与土建、机电安装供应商的考察和评估.4 采购分类具体采购分类详见集团采购管理规定试行附件一、二级采购名录.5 供应商开发供应商开发流程：需求收集与整理→潜在供应商信息搜集→供应商筛选→评估→供应商名单审批→合格供应商入库.供应商开发需求管理围绕集团发展和项目需求,与设计研究院、项目管理中心、项目建设指挥部等相关部门紧密沟通,前瞻性地预测供应商开发需求,制定供应商开发计划.供应商开发需求来源：根据公司项目或生产需求,采购部制定开发工作并执行.供应商信息搜集a.对于一级采购,采购部是供应商信息管理的归口部门,负责对供应商信息搜集汇总；对于二级采购,根据集团采购管理规定试行要求,采购部负责二级采购的核价和支付审核工作；b.供应商来源渠道按照公司采购标的性质设备类、土建类、机电安装类的不同进行识别,包括公司内部员工推荐、专业网站搜索、行业经验汇总、行业协会互动、行业展会交流、同行了解和供应商介绍等渠道；c.供应商信息包括营业执照、资质证书、荣誉证书、业绩文件、经营状况、财务报表、样本资料、质量管理体系认证等,详见附件1；根据标的的不同对供应商信息进行收集整理并分类.d.凡有意愿与公司建立供应关系的供应商需如实填写供应商信息登记表见附件1,作为供应商选择和评估的依据之一；e.若供应商的基本信息或生产经营条件发生变化,对供应商信息登记表进行修改和补充.f.原则上优质供应商储备数量要求：设备类5-8家；根据项目所在地的不同：土建类3-5家、机电安装类3-5家.可根据标的的特殊性灵活调整,并报采购部负责人评定；供应商筛选与评估对于一级采购,采购部对搜集的信息进行分类和整理,结合公司的战略目标和项目进度情况,筛选供应商.根据供应商开发和项目采购进度需求,采购部组织供应商来公司进行交流,根据交流的情况组织集团相关部门人员到供应商工厂或用户现场进行考察,形成供应商考察评审报告见附件2,并得出评估结论.供应商评估标准1具有独立的法人资格,能够提供有效营业执照、特种行业相关生产资质、质量及环境认证体系证书等；2遵纪守法,经营状况良好,能够提供近3年的销售业绩表和财务报表；3生产能力：生产规模化,与公司项目建设匹配的供应商厂房面积、生产工人、技术研发人员、质量管理、生产设备,具备完整的生产、加工、组装能力；4具备较强的设计和研发能力,工艺先进,品质稳定,有突出的产品创新意识,具备相当数量和规模的关键生产设备、产品检测设备、检测手段等；5能接受我公司的商务合作模式,提供性价比高的产品,接受灵活的付款条件,合理的交货时间,提供优质的服务；6具备提供优质的售前、售中和售后服务的能力,能快速反应并解决问题.供应商评估内容和形式1根据技术交流、商务交流、工厂/现场考察了解的信息,从供应商的经营状况、供应能力、技术能力、质量水平、商务条件等方面进行评估；2评估结论附件2,按照合格和不合格进行评审,合格供应商由三类组成,即潜在的、优先的、战略伙伴供应商,不合格供应商直接淘汰,并将结果及时通知参与有关方.战略伙伴供应商,通过双方协商,在货款结算、交货期等方面给予集团公司一定的优惠政策,签署战略合作协议；优质供应商属于公司后期重点开发合作的供应商；潜在供应商是替补供应商,属合格供应商,经评审后列入集团公司潜在供应商数据库；淘汰供应商是不符合评审体系和潜在体系要求的供应商.供应商评估结论和应用.根据供应商评估结论,合格供应商作为后期项目合作进一步洽谈的对象,不合格供应商淘汰不入选.评估小组成员开发阶段一级采购主设备类和电气类评估小组成员由公司采购部、设计研究院人员组成,土建类和机电安装类评估小组成员由采购部、项目管理中心、项目建设指挥部成员组成；采购部组织有关人员随时调查供应商的动态和质量信息,对供应商进行动态复核；供应商入库一级采购,基于供应商综合评估结论,整理供应商相关资料文件资质文件、财务报表、销售业绩、商务和技术交流情况总结、相关会议纪要、考察报告等提交OA审批.审批通过后,正式录入合格供应商数据库,后续采购参照合格供应商数据库发布招采文件或询价函.对每一个新引入的供应商原则上应按照上述程序进行筛选.根据标的类别和项目的特殊性要求,至少储备两家以上合格供应商.6 供应商管理管理原则参照集团采购管理规定试行规模相当原则半数比例原则供应商数量控制原则供应链战略原则在库供应商信息管理采购部对在库的供应商进行分类整理,对供应商信息进行动态更新,及时发现供应商的最新变化和潜在的问题,并及时更新.供应商关系维护采购部负责日常的供应商关系维护,根据公司业务需要,组织供应商技术和商务交流、以及供应商工厂和现场考察.了解和更新供应商的业务情况,包括供应商最新战略动态,生产运行状况,业务拓展,新产品技术研发和新产品发布,供应商竞争对手情况,商务情况,工厂生产现状,目前存在的问题等内容.对供应商现场考察,倾听并了解供应商商务合作和技术反馈,适时举办供应商交流会.供应商评价在合作供应商评估对在合作供应商进行评估,评估内容包括公司经营状况、签约前交流情况、合同履约情况、售后服务质量、应急反应能力、退货及索赔处理情况等,填写供应商综合评估表附件3.在库供应商评估根据项目采购需求,组织在库供应商进行商务和技术洽谈,根据洽谈结果,对供应商进行筛选,评估内容包括技术响应情况、商务合作意愿及公司的整体实力和经营状况等,优化在库供应商队伍.供应商档案管理采购部负责建立供应商档案、供应商基础数据库等资料.一级采购供应商档案和基础数据库由采购部负责建立并管理,包括供应商信息登记表、供应商考察评审报告、供应商资质文件、业务报表、供应商产品样本等,供应商档案属于公司的商业秘密,任何人或部门需查阅,需经采购部主管领导同意并登记,并负责对供应商资料进行严格保密；采购部负责及时更新并汇总供应商档案和基础数据库.业务对接和交流采购部统一组织和安排供应商业务对接、协调有关职能部门的技术交流会,是公司招采业务对接的窗口.供应商考察根据集团公司需求,采购部负责组织和协调或委派业务相关人员对供应商进行考察,考察结果及时反馈给相关人员,考察结果作为项目采购的依据之一；采购监造人员及时反馈供应商在合同执行过程中存在的问题,以便采购部及时对供应商进行综合评估.7 附件：附件1 供应商信息登记表附件2 供应商考察评审报告附件3 在合作供应商综合评估表本规定首次发布日期：本规定由采购部起草,最终解释权为集团采购部；本规定起草人：附件1.供应商信息登记表附件2.供应商考察评审报告备注：1.考察厂家之前,需视情况要求供应商填写供应商信息登记表,并可根据表格内容逐一验厂；2.若同时考察了几个供应商,应统一整理提交；3.评估结论：按照合格和不合格进行评审,合格供应商分三类,即潜在的、优先的、战略伙伴供应商,不合格供应商直接淘汰,并将结果及时通知参与有关方.附件3在合作供应商综合评估表。
供应商开发管理规范
供应商开发管理规范一、引言供应商开发是企业采购管理中的重要环节，合理的供应商开发管理可以提高企业的采购效率和供应链的稳定性。
本文旨在制定供应商开发管理规范，明确供应商开发的目标、原则和具体操作流程，以实现优质供应商的选择和合作，从而提升企业的竞争力和市场地位。
二、目标1. 建立稳定可靠的供应商网络，确保供应链的稳定性和可持续发展。
2. 选择和合作优质的供应商，提供高质量的产品和服务，满足企业内部需求。
3. 降低采购成本，提高采购效率，实现供应链管理的优化和效益最大化。
三、原则1. 公平公正原则：供应商开发过程中，应遵循公平、公正、透明的原则，不偏袒任何一方。
2. 合规合法原则：供应商必须符合国家相关法律法规和企业的合规要求，如质量标准、环境保护、劳动法规等。
3. 风险管理原则：供应商开发过程中，应对供应商进行风险评估和管理，确保供应商的可靠性和稳定性。
4. 长期合作原则：供应商开发不仅仅是一次性的选择和采购，应考虑与供应商的长期合作，建立稳定的合作关系。
四、供应商开发流程1. 供应商筛选：根据企业的采购需求，制定供应商筛选的标准和指标，如质量、价格、交货期等。
通过市场调研、供应商资质审核等方式，筛选出潜在的供应商。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括供应商的实力、质量管理体系、生产能力、技术能力等方面的评估。
可以通过现场考察、样品测试、质量认证等方式获取评估数据。
3. 供应商选择：根据供应商评估结果，综合考虑各项指标，选择符合要求的供应商。
可以采用评分法、层次分析法等方法进行供应商选择。
4. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保合作的合规性和可行性。
5. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评估和监督，确保供应商的稳定性和质量可靠性。
可以通过供应商绩效评估、定期审核等方式进行供应商管理。
6. 供应商发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展和提升。
供应商开发与管理办法
供应商开发与管理办法文件编号WI-CG-001发行日期2023-5-12版本/版次A0管控状态受控页次第1页共8页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准A0初版发行2023-5-12供应商开发与管理办法文件编号WI-CG-001发行日期2023-05-12版本/版次A0管控状态受控页次第2页共8页1.目的为评审新供应商和对供应商交付业绩的评估和管理供应商提出一个作业的方法,建立互利互惠、稳定的合格供应商网络。
2.范围供应本公司生产所需原材料、包装材料、委外加工品及模具制做之供应商的选择、评定和控制。
3.定义3.1生产性物料：直接用于产品制作上的物料。
3.2外发加工类：外发加工物料3.3非生产性物料：不直接用于制作产品的物料。
3.4设备与服务商：基础设施、生产设备、辅助生产设备、零器件、模具/工具和固定资产，辅料及第三方机构认证、监测、校准和验货等；管理培训、IT服务的等。
4.职责4.1采购部：A.负责新供应商的初步选择、联系、向供应商发出《供应商评鉴调查信息表》和供应商相关环境资料提交的跟进。
B.负责样品申请的初步确认，向供应商联系符合要求的样品和样品的初步确认。
C.负责合格样品的小批量试订（试产使用）。
D.负责主导与对新供应商的综合评估工作，将新的合格供应商登录到《合格供应商一览表》中。
E.负责执行采购相关程序文件和管理办法。
F.负责主导对供应商的定期体系评估，对评估不合格的供应商取消合格供应商资格。
G.向供应商传达本公司的HSF要求信息。
对新物料、变更物料、厂商并要求供应商提出相关环保资料及样品且跟进统筹管理。
4.2品质部:A.负责对试订材料（试产使用）的检验；负责对供应商来料进行检验、记录。
B.负责参与对供应商的综合评估工作。
C.负责参与供应商的定期体系评估工作；对供应商品质问题的判定、处理和辅导。
D.供应商提供的物料要每批确认是否满足本公司要求。
E.协助工程部负责样品的确认及承认。
供应商开发与管理制度
供应商开发与管理制度1第1条目的积极开发供应商，评定合格供应商，并对合格供应商进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责1．采购开发部负责供应商的开发。
2．采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。
3．采购总监负责合格供应商的审批工作。
2 第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责，其他相关部门予以配合。
第5条供应商调查的内容1供应状况。
2品品质状况。
34设备状况。
5平。
6第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据，并送达采购支持部进行建档。
第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。
第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
3第10条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
123，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
（1）原材料的检验是否严格。
（2）生产过程的质量保证体系是否完善。
（3）出厂的检验是否符合我方要求。
（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
（5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。
4。
5效处理紧急订单。
678合格。
4第11条供应商初步评价1 采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
2开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。
供应商开发管理制度
供应商开发管理制度一、背景介绍在市场经济发展的背景下，企业为了获得竞争优势，通常需要依赖供应商提供的原材料和服务。
为了保证供应链的高效运作，有必要建立供应商开发管理制度，以确保供应商的可靠性、质量和持续合作。
二、开发流程1. 供应商筛选在供应商筛选过程中，主要考虑以下几个因素：供应商的信誉度、质量控制体系、交付能力、价格竞争力等。
利用数据分析、实地考察等方式，筛选出具备潜力和合作价值的供应商。
2. 供应商认证通过供应商认证，可以对供应商进行资质验证和能力评估。
认证的内容包括但不限于：企业资质、质量管理体系、环境管理体系、安全生产管理体系等。
认证的结果将是选择合作供应商的依据之一。
3. 合作协议签订在与供应商达成初步合作意向后，需要签订合作协议。
协议应明确双方的权责义务，包括供货标准、品质要求、交付期限、质量追溯等。
协议的签订有助于规范双方的合作，并有利于后续的供应商管理。
4. 供应商培训与沟通建立有效的供应商培训机制，对供应商进行技术、质量、管理等方面的培训。
同时加强与供应商的沟通，及时了解供应商的情况、需求和问题，并协调解决。
培训与沟通有助于提高供应商的专业技能和服务水平。
5. 供应商绩效评估通过建立供应商绩效评估体系，对供应商进行定期的绩效评估。
评估的指标可以包括交货准时率、不合格品率、客户投诉率、合作态度等。
评估结果将作为优化供应商关系、调整采购策略的重要依据。
6. 供应商发展与改进根据供应商的绩效评估结果，对供应商进行有针对性的发展与改进指导。
可以共同制定改进措施，并根据实际情况进行跟踪督促。
通过持续发展与改进，提升供应商的能力和服务水平。
三、管理要求1. 信息管理建立供应商信息管理系统，包括供应商档案、合同和评估记录等，以便随时查询和评估供应商情况。
同时加强信息共享和沟通，确保各部门对供应商的信息掌握一致。
2. 风险管理识别和评估供应商风险，建立应急预案，有效应对供应链中可能出现的问题。
供应商开发和管理规定
集团供应商开发和管理规定（试行）1 目的为明确供应商开发方式，规范供应商开发工作，提升供应商开发效率，加强供应商管理，保证供应商数量和质量，特制订本规定。
2 适用范围本规定适用于集团一级采购目录中各类供应商的开发和管理工作，二级采购的开发和管理规定由项目建设指挥部、基地参照本规定制订，并报采购部备案。
3 职责3.1 采购部3.1.1 根据公司战略发展和业务需求，择优开发、储备供应商资源；3.1.2 负责培育和发展战略合作供应商；3.1.3 根据行业特点，建立完善的供应商数据库；3.1.4 负责组织对合格供应商进行评估、考核；3.1.5 负责开发OEM供应商。
3.2 设计研究院3.2.1 参与供应商的技术交流；3.2.2 参与供应商的工厂考察和供应商用户现场考察；3.2.3 进行供应商技术评估。
3.3 财务部负责审核供应商财务报表。
3.4 项目管理中心，项目建设指挥部参与土建、机电安装供应商的考察和评估。
4 采购分类具体采购分类详见《集团采购管理规定（试行）》附件一、二级采购名录。
5 供应商开发5.1 供应商开发流程：需求收集与整理→潜在供应商信息搜集→供应商筛选→评估→供应商名单审批→合格供应商入库。
5.2 供应商开发需求管理5.2.1围绕集团发展和项目需求，与设计研究院、项目管理中心、项目建设指挥部等相关部门紧密沟通，前瞻性地预测供应商开发需求，制定供应商开发计划。
5.2.2.供应商开发需求来源：根据公司项目或生产需求，采购部制定开发工作并执行。
5.3 供应商信息搜集a.对于一级采购，采购部是供应商信息管理的归口部门，负责对供应商信息搜集汇总；对于二级采购，根据《集团采购管理规定（试行）》要求，采购部负责二级采购的核价和支付审核工作；b.供应商来源渠道按照公司采购标的性质（设备类、土建类、机电安装类）的不同进行识别，包括公司内部员工推荐、专业网站搜索、行业经验汇总、行业协会互动、行业展会交流、同行了解和供应商介绍等渠道；c.供应商信息包括营业执照、资质证书、荣誉证书、业绩文件、经营状况、财务报表、样本资料、质量管理体系认证等,详见附件1；根据标的的不同对供应商信息进行收集整理并分类。
供应商开发管理制度
供应商开发管理制度一、背景介绍供应商开发是企业与供应商之间合作的重要环节，通过对供应商进行有效管理与开发，可以确保供应链的稳定性和可持续发展。
供应商开发管理制度旨在规范企业对供应商的选择、考核、培养和维护，达到优化供应商资源的目的。
二、供应商选择1. 供应商筛选原则企业在选择供应商时，应遵循以下原则：（1）合法合规性：供应商应具备合法合规的经营资质和良好信誉；（2）产品质量：供应商的产品应符合行业标准或相关法规要求，且质量稳定可靠；（3）供货能力：供应商应具备稳定的供货能力，确保及时交付；（4）价格竞争力：供应商的价格应具备市场竞争力；（5）技术实力：供应商应具备一定的研发和创新能力。
2. 供应商评估与审批企业应制定供应商评估与审批程序，明确评估指标和评估流程。
评估指标可包括供应商的质量管理体系、环境管理体系、研发能力、供应能力等。
评估结果将作为决策依据，决定是否与供应商建立合作关系。
三、供应商培养与合作1. 培养计划制定企业应根据供应商的特点和需求，制定相应的培养计划。
培养计划将包括供应商的培训计划、技术支持计划、市场推广计划等，旨在提升供应商的能力和竞争力。
2. 培训与支持企业应定期组织供应商培训，提升其质量管理意识、技术水平和创新能力。
同时，企业还应提供技术支持和市场推广支持，帮助供应商解决在产品研发、生产和销售等环节中的问题，共同提升产品竞争力。
3. 长期合作与交流企业与供应商之间应建立长期稳定的合作关系。
双方应保持密切的沟通与交流，及时解决合作中出现的问题，持续改进供应商的绩效和能力。
四、供应商绩效考核1. 考核指标确定企业应根据供应商的具体情况和合作要求，确定适合的考核指标。
考核指标可包括供货准时率、产品质量合格率、售后服务满意度等。
2. 考核周期与评价企业应定期对供应商的绩效进行评价，可采用定量和定性的指标进行评估。
评价结果将直接关系到供应商的合作关系和订单分配。
五、供应商维护与退出1. 维护合作关系企业应积极与供应商保持密切的合作关系，共同解决合作中的问题，并及时提供有效的支持与帮助。
供应商开发与管理规定(上市企业制度)
供应商开发与管理规定1目的为规范公司供应商开发和管理，建立合格的供应商名录，为招标采购提供优质、稳定的供应商，更好控制物资采购成本和保证物资供货和服务，特制订本规定。
2范围本规定适用于公司所有工程物资供应商和工程施工供应商的开发和管理。
3定义无4职责4.1 招标部：4.1.1 负责新供应商的开发、管理、组织；4.1.2 根据设备、工程招标的要求，提出的新供应商开发计划。
供应商开发计划见附件一；4.1.3根据公司相关部门提供的新供应商推荐信息及本部门搜集的潜在供应商信息和资料，组织供应商评定小组进行测评（及考察），将评审合格的新供应商通知采购部纳入公司合格供应商名录.现场考察及调研报告见附件二；4.1.4 参加采购部组织的公司合格供应商的半年度评审工作；4.2 采购部：4.2.1 负责供应商管理、评定；4.2.2 对公司现有工程物资供应商进行分类和整理，组织供应商评定小组进行测评，建立公司合格供应商名录；4.2.3 在公司合格供应商名录中，如果发现某设备的供应商低于三家，则及时告知招标部，以便于招标部优先开发供应商；4.2.4 向招标部提供新供应商信息，参与招标部组织的对新供应商的测评工作，包括对供应商的现场考察和调研。
4.3 设计院：4.3.1 根据工程设计、研发及新业务发展情况，向招标部提供设备及材料新供应商的信息；4.3.2 参加招标部组织的新供应商的测评，包括对供应商的现场考察和调研；4.3.3参加采购部组织的公司合格供应商的半年度评审工作。
4.4 工程部：4.4.1 负责工程施工供应商的管理、评定；4.4.2 对公司现有工程施工供应商进行分类和整理，组织供应商评定小组进行测评，建立公司合格工程供应商名录。
4.4.3 根据工程施工情况向招标部提供工程类新供应商信息；4.4.4 参与招标部组织的对新供应商的测评工作，包括对供应商的现场考察和调研；参加采购部组织的公司合格供应商的半年度评审工作。
供方开发和管理办法
1 目的规范对供应商的评定，确保供应商持续满足本厂与顾客和法律法规需求。
2 适用范围适用于本厂原材料、外协件、运输、工装模具设计与制作、工序外协的供方的评定。
3.4 供应商的调查由采购人员对市场及供应商进行详细调查，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的生产（或提供）、技术及设备能力，产品质量及质量管理状况、检测能力、企业信誉和业绩，物资价格、付款方式、售后服务等，采购员填写《供应商调查评定表》。
交部门负责人审定。
3.5 供应商的评定3.5.1 供应商的评价准则：a) 供应商的产品质量及交付具有良好的信誉，通过产品质量认证更好；b) 供应商提供的样品检验合格；c) 有必要时，公司对供应商进行审核被获得通过。
3.5.2供应商的评定方法：客户部组织库管员、采购员、使用部门的技术人员采用会议或会签的方式对供应商调查结果进行评定，作出是否采购该供应商的产品的结论性意见，由总经理审批，并记录在《供货商调查评定表》中。
3.5.3 供应商的评定内容：产品质量、质量保证能力、价格、交货期及售后服务、付款方式等。
3.5.4 供应商的选择准则：a)供应商有合法的执照和资质；b)供应商有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据；c)供应商的社会信誉良好，价格合理；d)供应商的生产或提供能力稳定，能满足公司生产进度和质量要求。
3.7 供应商的业绩（重新）评价3.7.1 供应商的重新评价准则：a) 在供货期内，供方的执照和资质被政府部门吊销——取消供方资格；b) 供方产品的稳定性：进货检验一次不合格的扣3分，两次不合格扣8分，三次不合格的——取消供方资格；c) 供货的及时性：一个供货合同的执行期内，一次供货不及时扣2分，两次供货不及时扣5分，三次供货不及时扣8分，四次供货不及时的——取消供方资格；发生一次供货不及时，延误交货期15天以上的——取消供方资格；d) 供货的价格合理，不在供货执行期内哄抬价格：发生一次涨价扣4分，两次涨价扣8分，三次涨价——取消供方资格；发生一次大幅上涨价格（上涨率10％以上）——取消其供方资格；3.7.2一个采购合同执行完毕后，由客户部组织分别对该供应商进行业绩评价，分别填写在《供应商的业绩评价表》中，并备案。
供应商开发管理规范
供应商开发管理规范一、引言供应商开发管理是指企业为了满足自身业务需求，通过与供应商建立合作关系，并对供应商进行全面管理和开发的一系列活动。
本文旨在制定一套供应商开发管理规范，以确保供应商的选择、评估、合作和发展能够符合企业的战略目标和质量要求。
二、供应商选择1. 供应商注册与评估企业应建立供应商注册系统，要求供应商提供相关资质证明、质量体系认证和经验证明等文件。
同时，对供应商进行评估，包括但不限于财务状况、生产能力、技术实力、质量管理水平等方面的考察。
2. 供应商筛选根据企业的业务需求和供应商评估结果，制定供应商筛选标准，并通过招标、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
在筛选过程中，应注重供应商的稳定性、可靠性、合作意愿和合作潜力等因素的综合考量。
三、供应商合作1. 合同签订与供应商建立合作关系前，应明确合作目标、合作内容、合作期限等，并签订合同或协议。
合同或协议应包括双方的权利义务、质量要求、价格条款、交付方式、付款方式等内容，以确保双方的权益得到保障。
2. 供应商管理建立供应商管理制度，包括但不限于供应商绩效评估、供应商升级和退出机制等。
定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交付准时率、质量合格率、客户投诉率等指标，根据评估结果，对供应商进行奖惩或升级处理。
四、供应商发展1. 供应商培训根据供应商的需求和发展方向，提供相应的培训支持，包括但不限于质量管理、生产技术、创新能力等方面的培训，以提升供应商的能力和竞争力。
2. 技术支持与供应商建立技术合作关系，共同开展技术研发和创新，提供技术支持和指导，帮助供应商提升产品质量和技术水平。
3. 持续改进与供应商建立良好的沟通机制，定期开展供应商满意度调查，收集供应商的意见和建议，针对问题进行改进和优化，以实现与供应商的共同成长和发展。
五、风险管理1. 供应商风险评估建立供应商风险评估体系，对供应商进行风险评估，包括但不限于财务风险、法律风险、供应风险等，以及应对风险的措施和预案。
供方开发和管理办法
1 目的
对供方进行开发和管理，确保供方能长期稳定提供满足本厂与顾客和法律法规要求的产品和服务。
2 适用范围
适用于本厂原材料、外协件、运输、工装模具设计与制作、工序外协的供方的开发和控制管理。
3 术语和定义
供方：向本厂提供原辅材料、外协件的组织。
Ⅰ类产品：对本厂生产的产品质量有非常重要影响的原材料、外购件和外协件。
Ⅱ类产品：对本厂生产的产品质量有重要影响，但重要程度不如Ⅰ类产品的原材料、外购件和外协件。
Ⅲ类产品：对本厂生产的产品质量有一般影响的原辅材料、外购件和外协件。
I类供方：为本厂提供I类产品和工装模具设计与制作和工序外协的供方。
II类供方：为本厂提供II类产品的供方。
III类供方：为本厂提供III类产品供方。
4 过程负责：客户部
5工作要求
6 过程监视和测量
计算公式：
1）采购产品不合格品率=（不合格品数/投入产品总数）*160% 2）外协件及时交付率=（及时交付次数/交付总次数）*160% 3）超额运费比率=(有超额运费交付次数/交付总次数)*160%。
供应商开发及管理规定
1.目的为保证采购物资能满足集团公司的需求，有效评价供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。
2.适用范围凡集团公司内，全资及控股分子公司 BOM 料(PC 生产及别墅安装)及大宗设备供应商的选择及管理，均按本制度执行，辅料、办公用品、配件等非 BOM 料类除外。
3.管理职责3.1采购部主要负责新进合格供应商的筛选评价。
3.2品质部负责合格供应商合作准入的质量检验，技术、工艺部门给予必要的技术鉴定、样品确认等。
3.3采购部、品质部、资材部负责对合作供应商进行考核评价。
4.供应商信息的收集与调查4.1供应商信息的收集与调查由采购部负责，其他相关部门予以配合。
4.2供应商调查主要包括供基本信息、经营范围、主营产品、业绩、资质等方面。
4.3凡有意愿与公司建立供应关系且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。
4.4若供应商的生产经营条件发生变化，则公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
4.5采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”应每年更新一次，以便了解供应商的动态，同时根据变动情况更新原有资料内容。
4.6供应商信息收集的方式主要以网络、企业推荐等方式。
5.合格供应商筛选标准5.1评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑。
1）供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。
2）国内或行业知名品牌。
3）质良价优的本地产品且企业注册资本最少在 50 万以上。
4）认同公司工业化模式，合作及配合服务意愿强烈。
5）可开具增值税专用发票，特殊行业可开具增值税普通发票。
6）与国内或本地知名房地产企业有合作业绩的优先考虑。
5.2个别材料筛选标准补充。
1）钢材、水泥等大宗原料参考区域前 30 位的贸易商或代理商。
2）工程装修材料优选国内、行业或地区知名品牌。
6.合格供应商评审及考核6.1依照 5 规定供应商经采购部筛选审核后进入合格供应商名录，并可有机会参与公司采购项目；采购开发人员在进行比价或招标时从合格供应商名录中确定邀请供应商名单，并提交采购主管领导及采购部最高负责人审核后，发送比价或招标项目给被邀请供应商。
供应商开发与管理制度
供应商开发与管理制度1. 引言供应商是一个企业能否顺利开展业务的重要环节。
供应商开发与管理制度是指在选定供应商、合作过程中和合作结束后，企业所需遵守的规范和程序。
该制度的建立和实施能够确保企业与供应商之间的合作稳定、可持续，并帮助企业降低采购风险和成本。
2. 目的供应商开发与管理制度的目的是为了：•高效选择合适供应商，确保产品和服务的质量；•建立稳定合作关系，保证供应链的稳定性；•监督供应商的履约情况，确保按时交货和满足合同要求；•降低采购风险和成本，提高企业的竞争力。
3. 供应商选择流程3.1. 供应商评估在选择供应商的过程中，首先需要对潜在供应商进行评估。
评估的内容包括但不限于：•供应商的经验和资质；•供应商所提供产品或服务的质量；•供应商的交货能力和供应链管理能力；•供应商的价格竞争力；•供应商的企业文化和合作意愿等。
3.2. 供应商筛选评估完潜在供应商后，根据评估结果进行供应商的筛选。
筛选的标准可以包括但不限于：•供应商的资质和信誉度；•供应商所提供产品或服务的质量；•供应商的价格竞争力；•供应商的交货能力和供应链管理能力。
3.3. 供应商谈判和合同签订在确定了合适的供应商后，需进行供应商谈判和合同签订。
谈判的内容包括但不限于：•价格和费用的商议；•产品或服务的规格和质量要求；•供货期和交货方式；•合同条款和保密协议等。
4. 供应商管理4.1. 供应商评估在与供应商建立合作关系后，需要定期对供应商进行评估。
评估的内容包括但不限于：•供应商的履约情况；•供应商所提供产品或服务的质量；•供应商的交货能力和供应链管理能力；•供应商的价格竞争力。
4.2. 供应商绩效考核基于供应商评估结果，可以进行供应商的绩效考核。
绩效考核的标准可以包括但不限于：•交货准时率；•产品或服务的质量符合度；•客户投诉率；•价格竞争力等。
4.3. 供应商发展对于合作良好的供应商，可以考虑进行供应商发展，包括但不限于：•提供培训和支持，帮助供应商提升能力；•长期合作计划，共同发展战略；•探索合作模式的创新，提高合作效率。
供应商开发与管理制度
供应商开发与管理制度1. 背景随着企业的发展，不断有新的供应商加入到企业的供应链中，因此，有效的供应商开发和管理制度显得尤为重要。
供应商开发与管理制度是企业为规范供应商的行为、保证供应商质量和提高供应商绩效所制定的管理体系。
2. 目的供应商管理的目的在于建立和维持一个高质量、稳定性好、社会责任感强的供应商群体，以满足企业持续的业务需求。
3. 内容3.1 供应商评估供应商评估是企业了解供应商情况、确定合作关系的重要环节，包括供应商的管理体系、生产设施、生产质量和技术能力，以及合同和法律要求等方面。
3.2 供应商审批在供应商评估确定后，需要进行审批，确定是否具备与企业合作的条件和资质。
审批主要包括经济实力、社会责任、质量保证等方面。
3.3 供应商合同签订在确定合作关系后，需要签订合同，明确双方的权利和义务，规定供应商的服务范围、价格、质量、交期等方面。
3.4 供应商绩效评估绩效评估是对供应商表现的定期进行评估，全面了解供应商的整体表现和业务能力。
评估内容包括供货质量、供货周期、售后服务和需求响应等方面。
3.5 供应商管理流程为规范供应商的开发和管理，需要建立完整的供应商管理流程，包括评估、审批、合同签订、绩效评估和长期合作等方面。
4. 实施企业应制定详细的供应商开发与管理制度，在企业内部流程中细化管理流程并逐一执行。
同时，不断完善管理制度和流程，以提高供应链管理的效率和质量。
5. 总结供应商开发与管理制度是企业建立和维护优秀供应商的重要手段，通过规范供应商的行为，提高供应商的质量和绩效表现，进而推动企业的可持续发展。
而且，有效的供应商管理制度还可以进一步加强企业的风险控制和合规管理。
供应商开发管理制度
供应商开发管理制度为了确保企业采购的货品和服务的质量和供应时间，以及合理降低采购成本，企业需要建立一个供应商开发管理制度。
本文将从以下几个方面来探讨这样一个供应商开发管理制度。
一、流程设计建立供应商开发管理制度是一个复杂的过程，需要明确的步骤和流程。
首先，企业需要制定一个供应商申请表，收集有合法营业资质和品质体系认证的供应商的资料和基本信息。
然后，资质符合要求的供应商将被筛选并邀请进入下一轮谈判。
从这里开始，企业需要进行更广泛的信息搜集和调查，与供应商代表面谈，了解其生产能力、财务状况、生产设施和技术等信息。
最后，选择合适的供应商，签订合同，并成为企业厂商评级系统的一部分。
二、标准定义建立供应商开发管理制度是为确保企业和供应商之间的关系和合同执行的标准化。
企业需要确立供应商的标准，这包括一系列要求和期望的评估标准和指标。
其中可能包括品质管理、产品质量、工艺、环境、安全、分歧解决期望等。
三、有效评估与管理通过对供应商的调查、筛选、合同签订的过程，企业可以确定合适的供应商。
然而，企业不应该认为这些只是短期的关系。
相反，企业应该经常监督和评估供应商的短期和长期绩效，确保企业需求得到满足。
企业可以通过一些信息化工具，例如ERP系统和供应商绩效评测工具，来实现这个过程。
四、风险管理每个企业都存在潜在的风险，而在采购和供应过程中风险会更加严重。
企业需要知道如何评估并管理这些风险，尤其是从供应商的角度来看。
在开发和管理供应商时，需要考虑的因素包括去除潜在的合规问题、确保供应商的资产和财务状况，以及减少业务对风险的影响。
五、沟通和合作无论是开发新供应商还是灵活性，企业和供应商之间的沟通和合作都是至关重要的。
尽管企业和供应商之间可能出现分歧，但是通过不懈的努力与协商解决可能的分歧，可以建立一个成功的供应商开发管理制度。
企业主要从以下几个角度来进行沟通和合作：1. 协商谈判。
2. 信息交流和管理。
3. 市场情报。
4. 交流合并的最佳做法。
供应商合作与开发管理制度
供应商合作与开发管理制度第一章总则第一条为规范公司与供应商的合作与开发管理，建立稳定、高效的供应商体系，提高供应商质量、效能和可信度，订立本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司与全部外部供应商合作与开发的全过程。
第三条供应商合作与开发管理的目标是确保供应商的产品和服务满足公司的需求并具备高质量标准，同时促进供应商与公司之间的连续合作与共同发展。
第四条本规章制度适用于公司全体员工，包含直接参加供应商合作与开发的相关人员。
第二章供应商选择与评估第五条公司在选择供应商时，应依据业务需求和采购计划，对多家供应商进行评估和比较。
第六条公司应建立供应商评估体系，依据供应商的质量管理体系、生产本领、产品质量、技术支持、价格和服务等因素进行评估，并将评估结果作为选择供应商的紧要依据。
第七条公司应与合适的供应商签订合作协议，在协议中明确双方的权利和义务，包含产品质量标准、价格、交付周期、售后服务等内容。
第八条公司应定期评估供应商的绩效，并及时与供应商沟通并提出改进建议。
对于表现不佳的供应商，公司有权停止合作关系。
第三章供应商开发与管理第九条公司应与供应商建立定期沟通机制，保持信息畅通，及时反馈需求更改和问题，共同解决合作中的难题。
第十条公司应向供应商供应明确的产品需求和技术参数，确保供应商能够定时、按量生产符合公司要求的产品。
第十一条公司应对供应商的生产本领、技术本领、质量管理体系进行定期评估，并供应培训和支持，帮忙供应商提高本领和水平。
第十二条公司应定期进行供应商现场审核，核实其生产设备、质量掌控体系等，并记录审核结果和改进措施。
第十三条公司应建立供应商不良品管理制度，确保供应商供应的产品符合公司的质量要求。
第四章供应商合作与沟通第十四条公司与供应商之间应建立良好的合作关系，共同维护合作的长期稳定性。
第十五条公司应与供应商保持及时、有效的沟通，定期召开供应商会议，及时反馈合作中的问题和需求更改。
第十六条公司应确保供应商有权利和机会参加公司的新产品开发和技术创新，共同推动产品和技术的升级和改进。
供应商开发及管理制度.doc
供应商开发及管理制度1供应商开发及管理制度一、供应商筛选制度第1章总则第1条目的为保证采购物资满足要求，对物资供应商的资质和能力进行评价，以加强对供应商的管理，特制订本制度。
第2条适用范围本制度适用于给企业提供产品或服务的所有供应商第3条权责（1）采购中心负责对供应商的筛选与考核工作。
（2）董事长对采购中心选择的供应商进行审批。
第2章供应商信息收集与调查第4条供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其他相关部门予以配合。
（1）长期供应类供应商的选择前期，应第5条供应商调查的内容（1）材料供应状况（2）材料品质状况（3）专业技术能力（4）机器设备状况（5）管理水平（6）财务及信用状况第6条凡与公司建立供应关系而且符合条件者应填写《供应商调查表》，作为供应商选择和评估的参考。
第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对《供应商调查表》进行修改和补充。
第8条采购中心应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，《供应商调查表》每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
第9条供应商信息收集的方式可以是问卷调查、实地考察、委托验证等。
第3章制订合格供应商的标准第10条本企业对供应商的评价，应按照以下标准进行综合考虑。
（1）供应商经营的产品质量能够达到本公司要求（2）供应商经营的产品价格应处于市场中较低的水平（3）供应商应有合法的经营许可证和必要的资金能力。
（4）按国家（国际）标准建立质量管理体系并已通过认证的供应商。
（5）具有良好的信息和良好的售前、售后服务能力和服务意识。
（6）公司主要经营物品的供应商应有满足紧急需求的能力。
第4章供应商评审管理第11条成立评审小组评审小组的成员可以由采购中心、各店采购部门、财务部、各店后勤支持部及其他相关部门的人员组成。
第12条供应商评审管理（1）对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力、价格水平等方面进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1目的
规范对供应商的评定，确保供应商持续满足本厂与顾客和法律法规需求。
2适用范围
适用于本厂原材料、外协件、运输、工装模具设计与制作、工序外协的供方的评定。
3.4供应商的调查
由采购人员对市场及供应商进行详细调查，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的生产（或提供）、技术及设备能力，产品质量及质量管理状况、检测能力、企业信誉和业绩，物资价格、付款方式、售后服务等，采购员填写《供应商调查评定表》。
交部门负责人审定。
3.5供应商的评定
3.5.1供应商的评价准则：
a）供应商的产品质量及交付具有良好的信誉，通过产品质量认证更好；
b）供应商提供的样品检验合格；
c）有必要时，公司对供应商进行审核被获得通过。
3.5.2供应商的评定方法：客户部组织库管员、采购员、使用部门的技术人员采用会议或会签的方式对供应商调查结果进行评定，作出是
否采购该供应商的产品的结论性意见，由总经理审批，并记录在《供货商调查评定表》中。
3.5.3供应商的评定内容：产品质量、质量保证能力、价格、交货期及售后服务、付款方式等。
3.5.4供应商的选择准则：
a）供应商有合法的执照和资质；
b）供应商有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据；
c）供应商的社会信誉良好，价格合理；
d）供应商的生产或提供能力稳定，能满足公司生产进度和质量要求。
3.7供应商的业绩（重新）评价
3.7.1供应商的重新评价准则：
a）在供货期内，供方的执照和资质被政府部门吊销一一取消供方资格；
b）供方产品的稳定性：进货检验一次不合格的扣3分，两次不合格扣8分，三次不合格的一一取消供方资格；
c）供货的及时性：一个供货合同的执行期内，一次供货不及时
扣2分，两次供货不及时扣5分，三次供货不及时扣8分，四次供货不及时的一一取消供方资格；
发生一次供货不及时，延误交货期15天以上的一一取消供方资格；
d）供货的价格合理，不在供货执行期内哄抬价格：发生一次涨价扣4分，两次涨价扣8分，三次涨价一一取消供方资格；
发生一次大幅上涨价格（上涨率10%以上）一一取消其供方资格；
3.7.2 一个采购合同执行完毕后，由客户部组织分别对该供应商进行
业绩评价，分别填写在《供应商的业绩评价表》中，并备案。
3.7.3经调查评定合格的供方，自评定合格之日起视同为合格供方，由客户部编入《合格供应商名单》，以指导今后的采购。
3.7.4客户部根据收集到的供应商的业绩评价信息，调整《合格供应商名单》，以指导今后的采购。
3.7.5对供应商的业绩评价被确定为不合格供应商的，应将有关信息
传递给供应商，使其提高其服务质量。
3.7.6对供应商的业绩评价确定为不合格的供应商的，应立即从《合
格供应商名单》中删除。
3.7.7凡列入《合格供应商名单》的供应商，下次采购时，可免于对该供应商进行调查评定。
3.7.8客户部按《合格供应商名单》建立合格供应商档案并予以保存。
3.7.8.1可按供应的材料类别进行供应商分类：
a）A级原材料
b）B级原材料
c）C级原材料
3.7.8.3合格供应商档案的内容（不限于此）
a）营业执照、资质、生产许可证复印件；
b）产品介绍；
c）产品合格证复印件；
d）曾经对该供应商调查评定的记录；
e）曾经对该供应商业绩评价的记录。
3.8对供应商的控制
3.8.1对供应商的控制类型：
a）供应商的调查；
b）公司对供应商进行第二方审核评价;
c）以往业绩的评价；
d）同行类比的评价。
3.8.2对供应商的产品控制按
4.10要求进行。
3.10进货物资的验证
3.10.1采购人员根据送货单、装箱单清查实物数量，按照物资采购合同、计划及相应的验收规范，从物资标牌规格、型号、数量、生产日期、外观质量、有效期、质量证明文件或合格证等方面进行检查、核对，依据出厂合格证、出厂检验报告、技术使用说明书等进行验证。
3.10.2对有包装的物资，按包装件数实行全数验证，一般通用量大的可按批量开箱开包抽检，抽查率为1-2%,如发现有不合格者，
应逐件进行验证。
属于重要的、贵重的、配套性强的应拆包逐件进行验证。
3.10.3进口物资必须有国家商检部门检验并出具的证明。
3.10.4
3.10.5验证结果的传递：采购人员获得到检验结果时，应及时确认物质的质量状态，并通知库管人员进行检验试验状态标识。
检验试验
报告及质量证明、合格证等交由客户部统一管理。
3.10.6验证验收合格时，由库管人员填写《进货验证记录表》。
3.10.7验证发现不合格的物资，按照
4.9之规定执行。