员工、社区、母公司 相关方需求识别表
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相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
ISO9001-2015相关方期望或要求识别表
序号相关方相关方主要诉求影响对象或区域
2股东持续的盈利能力和透明度；战略
目标包含营业额及净利润
战略
3体系认证
机构
ISO9001 标准
质量管理
体系
5供方和合
作伙伴
互利和连续性，战略合作，利润
、产品质量、售后服务、成本价
格、交付期、环保、健康安全、
关键环节
6政府各类法律、法规、标准、通知、
政策，税收、行政服务等
经营利润
等
制表：审核：
XXXX有相关方期
4顾客利润、质量、售后服务、成本价
格、交付期、环保、健康安全、
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
1员工良好的工作环境，职业健康安
全，得到薪资、承认和奖励，职
业发展。
员工各方面需求得到满
足。
员工积极
性主动性
涉及过程和活动
监视评审
部门监视评审方法
监视评审周期员工满意
度
绩效考核组织环境，进行战略分析设定战略目标时
包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
总务部满意度年将所有适用于组织的ISO9001要求纳入体系
品保部认证通过年制定推行计划并按计划实施
满意度将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
交付绩效等合作合同、协议采购部业绩统计
评价
月各项目管理总务部反馈月
XXXX有限公司
关方期望或要求识别表
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
总务部每月业务部月。
相关方的需求和期望识别评价表范例
经营指标、环境健康 安全指标
每年一次
行政部 体检记录
6
审核机构
公司体系运作的有效性、充 分性和符合性。满足相关标 准要求
内审、外审、管理评 审
每年一次
管理者代 表
内审、外审 、管理评审 报告
规范化经营
7
政府机构
合法经营、就业最大化、经 营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
行政部
政府处罚情 况
行政部 工伤记录
总经理
营业额、纳 税额
采购部
见供应商评 审记录
品质部
见质量目标 统计表
总经理 应收款情况
4
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 4、良好的工作环境 5、得到承认和奖励、知识
1、工资、加班工资
及福利管理、培训记 录
每半年一次
2、改善工作环境
行政部
考核、培训 记录
5
社会
就业机会、环境保护、道德 行为、遵守法律法规
相关方的需求和期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率 监测部门 备注
1、服务质量符合顾客要求
顾客满意度
每年一年
2、服务及时
1
顾客 3、服务态度好
客户投诉件数
每月一次
4、售后服务到位
5、工作人员专业能力强
交期及时率
每月一次
2
所有者或股 东
持续的盈利能力、团结的管 理团队、透明度
公司管理层人员绩效 考核、盈利情况
每年一次
1、供应及时性 2、产品包装好 3、及时付款
供应商业绩定期评审 表
相关方期望或要求识别表范例
相关方需求和期望表
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
相关方期望或要求识别表
浙江巨丰彩印有限公司
相关方期望或要求识别表
QP-10-B01NO.
年限
相关方
要求与期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
2017年
1）顾客
产品质量符合客户要求
顾客满意度
每年/1次
业务部
客户投诉率
实时
业务部
及时交货
交货及时率
每年/1次
业务部
价格合理
销售合同
实时
业务部
2）供方和合作伙伴
长期合作，双率高
来料合格率
每年/1次
品检部
及时付款
货款
/
财务部
3）社区
良好的环境绩效、透明公开。同时对废渣重点关注。
废渣处理率
每年/1次
行政部
3）监管部门
对法律法规合规性较严格，特别对火灾、环境污染事件关
注严重
火灾、环境污染事件
实时
行政部
4）非政府组织
环境信息披露、在环境事务上的合作
火灾、环境污染事件
实时
行政部
5）公司员工
良好的工作环境及稳定的企业
环境信息披露
薪资、调动频率
环境检测结果
实时
每年/1次
行政部
6）所有者和股东
希望对投资的风险进行有效的管理
各类营运指标
实时
财务部
制表:
审核:
日期:
相关方期望或要求识别表
QP-10-B01NO.
年限
相关方
要求与期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
2017年
1）顾客
产品质量符合客户要求
顾客满意度
每年/1次
业务部
客户投诉率
实时
业务部
及时交货
交货及时率
每年/1次
业务部
价格合理
销售合同
实时
业务部
2）供方和合作伙伴
长期合作，双率高
来料合格率
每年/1次
品检部
及时付款
货款
/
财务部
3）社区
良好的环境绩效、透明公开。同时对废渣重点关注。
废渣处理率
每年/1次
行政部
3）监管部门
对法律法规合规性较严格，特别对火灾、环境污染事件关
注严重
火灾、环境污染事件
实时
行政部
4）非政府组织
环境信息披露、在环境事务上的合作
火灾、环境污染事件
实时
行政部
5）公司员工
良好的工作环境及稳定的企业
环境信息披露
薪资、调动频率
环境检测结果
实时
每年/1次
行政部
6）所有者和股东
希望对投资的风险进行有效的管理
各类营运指标
实时
财务部
制表:
审核:
日期:
相关方需求识别表
1 绩效考核、内审、管理评审2 应商评价率每年一次 供销科
每月一次
每年 每年 适时 每年 适时
质检科
办公室 办公室 生产科 总经理 供销科
7 内部
投资者
3 产品报废、重工成本低 4 设备故障成本低
3 员工培训率、产品出厂合格率 4 设备保养率
每月一次 办公室 每月一次 生产科
5 外部损失成本低
5 产品及时交付率 6 产品依计划完成生产率
认证审核、监督审核
每月一次 质检科 每年一次 办公室
4 外部
顾客
1 产品质量符合顾客要求 2 及时交货 3 价格合理
1 顾客满意度调查 2 顾客投诉及反馈处置率率 3 顾客投诉及反馈处置及时率
每年一次 每月一次 每月一次
供销科
4 服务态度好
4 产品出厂合格率
每月一次 质检科
5 外部 6 内部
供方 员工
1 长期合作、双赢
2 可及时卸货
1 薪资、福利增加 2 个人职位提升 3 有适宜的工作条件 1 体系运行有效，经营效益好 2 采购成本低
1 合格供应商名册及供应商年审核考评表
2 公司有相应的料场及人员，可保证来料 及时卸货 1 依据公司盈利，酌情变更薪资或其他奖 励 2 公司组织架构检讨、公司长短期人力规 划 3 可以正常生产，无安全事故
每月一次 每月一次
供销科 生产科
批准：
审核：
制表：
XXXXXXX有限公司 相关方需求和期望识别表
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
DXC/Q-4.2-01
监测频率
监测部 门
1
住建委 依相关要求办理相关资质
专业承包资质
每月一次
每年 每年 适时 每年 适时
质检科
办公室 办公室 生产科 总经理 供销科
7 内部
投资者
3 产品报废、重工成本低 4 设备故障成本低
3 员工培训率、产品出厂合格率 4 设备保养率
每月一次 办公室 每月一次 生产科
5 外部损失成本低
5 产品及时交付率 6 产品依计划完成生产率
认证审核、监督审核
每月一次 质检科 每年一次 办公室
4 外部
顾客
1 产品质量符合顾客要求 2 及时交货 3 价格合理
1 顾客满意度调查 2 顾客投诉及反馈处置率率 3 顾客投诉及反馈处置及时率
每年一次 每月一次 每月一次
供销科
4 服务态度好
4 产品出厂合格率
每月一次 质检科
5 外部 6 内部
供方 员工
1 长期合作、双赢
2 可及时卸货
1 薪资、福利增加 2 个人职位提升 3 有适宜的工作条件 1 体系运行有效，经营效益好 2 采购成本低
1 合格供应商名册及供应商年审核考评表
2 公司有相应的料场及人员，可保证来料 及时卸货 1 依据公司盈利，酌情变更薪资或其他奖 励 2 公司组织架构检讨、公司长短期人力规 划 3 可以正常生产，无安全事故
每月一次 每月一次
供销科 生产科
批准：
审核：
制表：
XXXXXXX有限公司 相关方需求和期望识别表
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
DXC/Q-4.2-01
监测频率
监测部 门
1
住建委 依相关要求办理相关资质
专业承包资质
相关方期望或要求识别表(14001环境管理体系)
管理部
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
相关方需求识别表(样本)
期望公司证明符合法规法规要求，当需提供 定期进行法律法规及其他要求的合规性评
证明时，能够及时提交
价
第2页 共2页
争取与园区企业签订相关的应急互助协议
第1页 共2页
14 代表 行业会员组织
15 代表 工会
16 权力 政府机关、监管部门 17 18
期望公司就制造技术提升及环境安全问题进 行合作
争取加入行业协会
期望公司依法保障员工健康安全和收入等合 依法为员工购买五险一金，定期足额发放
法权益
工资，免费定期安排员工进行体检
7 影响 非政府组织 8 影响 竞争对手 9 影响 银行 10 影响 第三方认证机构 11 影响 第三方测试机构 12 邻近 社区、学校、村民
13 邻近 工业园其他企业
期望公司合作实现环境保护目标
加强环境保护工作，实现环境管理绩效
期望公平竞争不打价格战、分享经验及提供 坚持以质量取胜的原则，积极参展，分享
2 依存 顾客 3 依存 员工 4 依存 内部职能部门 5 依存 外部供方
期望公司交付的产品和服务符合性标准要求 建立顾客满意监控程序，并以满足及超越
、交付及时、价格合理、积极配合
客户要求作为质量方针
期望在安全健康的环境下工作，并获得稳定 且上升的待遇
建立相关的环境安全管理制度，使用低毒 或无毒物料，制定定期加薪制度，全员定
XXXXXX有限公司
编号：
版本
2018年第1版
_________相关方需求识别表
批准
审核
编制
序号 类别
相关方名称
相关方需求和期望
将相关方要求和期望融入管理体系
1
责任
投资方、合伙人、股东、所 有人
相关方要求识别表(ISO9001四级文件)
2、年度培训计划
各部门
共同参与
5.
供应商
供应商
1、采购物料的需求，货款结算的需求。
2、供应商审核考评。
采购过程控制及财务结算；
采购部
6.
环境
办公环境
办公资源充足及办公环境舒适
办公资源及场所的配置过程
各部门
共同参与
7.
技术
技术技能
相关操作设备的作业指引和操作指导
技能培训
生产部
制定：
审核：
2020年1月15日
客户
公司
1、产品符合相应的安全标准，以及对产品的特别要求；
2、准时的交货期。
3、更可能少的消费者投诉。
4、对交货期进行监控；
3、对客户资料进行保密管理；
4、及时处理客户投诉。
各部门
共同参与
4.
内部
员工
1、薪资、福利。
2、提供培训机会。
1、最低工资标准和社保标准
序号
类型
相关方
要求描述
相关过程
责任部门
1.
政府
劳动部门
安监部门
消防部门
质检部门等
产品符合相应的安全标准，详见《管理手册》以及相应的法律法规等，安全、环保运营。
收集和更新相关法律法规文件。
各部门
共同参与
2.
股东
合作伙伴
股东
合作伙伴
赚取更多的利润
由财务部对成本进行统计与分析，控制成本及减少浪费
财务部
3.
各部门
共同参与
5.
供应商
供应商
1、采购物料的需求，货款结算的需求。
2、供应商审核考评。
采购过程控制及财务结算；
采购部
6.
环境
办公环境
办公资源充足及办公环境舒适
办公资源及场所的配置过程
各部门
共同参与
7.
技术
技术技能
相关操作设备的作业指引和操作指导
技能培训
生产部
制定：
审核：
2020年1月15日
客户
公司
1、产品符合相应的安全标准，以及对产品的特别要求；
2、准时的交货期。
3、更可能少的消费者投诉。
4、对交货期进行监控；
3、对客户资料进行保密管理；
4、及时处理客户投诉。
各部门
共同参与
4.
内部
员工
1、薪资、福利。
2、提供培训机会。
1、最低工资标准和社保标准
序号
类型
相关方
要求描述
相关过程
责任部门
1.
政府
劳动部门
安监部门
消防部门
质检部门等
产品符合相应的安全标准，详见《管理手册》以及相应的法律法规等，安全、环保运营。
收集和更新相关法律法规文件。
各部门
共同参与
2.
股东
合作伙伴
股东
合作伙伴
赚取更多的利润
由财务部对成本进行统计与分析，控制成本及减少浪费
财务部
3.
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
相关方要求识别与控制表
满足
5 业务部
6 业务部 7 业务部 8 管理部 9 管理部 10 管理部
顾客 良好售后
顾客满意度
1.每年组织对经销商的售后人员进行培训、发放调查问卷并回 收； 2.每年对售后人员的进行售后维修考核，不断提高售后人员的 技术水平。
满足
供方 供方 员工 员工 员工
稳定、持续进行双赢合作
来料合格率 推进一体化战略，保
制订培训计划，责任部门组织实施
满足
部 门：
管理部
11 管理部
东莞市丰茂塑胶五金制品有限公司
相关方要求识别与控制表
日期：2020年4月18日
员工 良好的工作与住宿环境
人员流失率
通过调研，在尽可能的情况下，改善员工的工作环境和生活环 境
满足
12 工程部
制订：
政府部门
注塑成型/电子塑胶件加工等 工艺标准
满足情 况
备注
满足
2 业务部
顾客
产品满足注塑成型/电子塑胶 件加工产品加工工艺要求
顾客满意度 对顾客的要求进行识别，评审并转化，确保产品符合顾客需求 顾客投诉 。
满足
3 业务部
顾客 及时交货
4 业务部
顾客 价格合理
生产计划完成 及时率
对顾客要求的交货时间进行沟通、评审，确保及时交货。
满足
顾客满意度
对客户需求进行识别，根据市场情况，结合企业成本和利润， 通过流水作业等方式降本得出合理价格
东莞市丰茂塑胶五金制品有限公司
相关方要求识别与控制表
日期：2020年4月18日
部 门：
管理部
序号
部门 区域 项目
与质量体系有 关的相关方
与质量管理体系有关的相关方的 要求
相关方要求识别表
采购
沟应商承诺书》5大原则
采购
沟通管理程序
5
供应商
邮件、微信、QQ
品质异常及时沟通：物料出现品质异常，及时与外协说明异常点、返修或重新补货（不影响厂内客户需求日期），同时一并知会厂内相关人员知悉异常点,采取必要的相关方案。
采购
合约审查管理程序书
6
供应商
采购合同
相关方要求识别表
序号
相关方名称
信息来源
相关要求
责任
部门
控制方法
1
客户
技术开发协议
技术要求：按顾客要求的时间，完成开发前期的评审
业务
模具、工艺、产品多部门参与会议评审，保证评估开发全面性
技术开发协议
变更：涉及到产品性能、产品安装及重要材料、结构、热处理等的变更，需双方同意认可
业务
邮件沟通，双方会签设计变更通知
采购
出货管制程序
3
供应商
采购合同、报价单
付款：采购订单完成后，我司开立合法、正确之发票给客户，客户与收到货物当月结束后60日内付款
采购
沟通管理程序
供应商承诺书
保密及其他：遵守《供应商承诺书》5大原则
采购
沟通管理程序
4
供应商
采购合同、报价单
付款：采购订单完成后，我司开立合法、正确之发票给客户，客户与收到货物当月结束后60日内付款
采购
合约审查管理程序书
采购合同
产品包装：对产品妥善保存、包装及运输，且达到防潮、防破损要求
采购
制程管制程序
生产管制程序
采购合同
法规要求：及时提供第三方检测机构出具的环保认证报告；
采购
合约审查管理程序书
采购合同、
沟应商承诺书》5大原则
采购
沟通管理程序
5
供应商
邮件、微信、QQ
品质异常及时沟通：物料出现品质异常，及时与外协说明异常点、返修或重新补货（不影响厂内客户需求日期），同时一并知会厂内相关人员知悉异常点,采取必要的相关方案。
采购
合约审查管理程序书
6
供应商
采购合同
相关方要求识别表
序号
相关方名称
信息来源
相关要求
责任
部门
控制方法
1
客户
技术开发协议
技术要求：按顾客要求的时间，完成开发前期的评审
业务
模具、工艺、产品多部门参与会议评审，保证评估开发全面性
技术开发协议
变更：涉及到产品性能、产品安装及重要材料、结构、热处理等的变更，需双方同意认可
业务
邮件沟通，双方会签设计变更通知
采购
出货管制程序
3
供应商
采购合同、报价单
付款：采购订单完成后，我司开立合法、正确之发票给客户，客户与收到货物当月结束后60日内付款
采购
沟通管理程序
供应商承诺书
保密及其他：遵守《供应商承诺书》5大原则
采购
沟通管理程序
4
供应商
采购合同、报价单
付款：采购订单完成后，我司开立合法、正确之发票给客户，客户与收到货物当月结束后60日内付款
采购
合约审查管理程序书
采购合同
产品包装：对产品妥善保存、包装及运输，且达到防潮、防破损要求
采购
制程管制程序
生产管制程序
采购合同
法规要求：及时提供第三方检测机构出具的环保认证报告；
采购
合约审查管理程序书
采购合同、
相关方需求与期望识别表
5
供方
作关系
供货利润
总裁办
公司每年底战略规 划会确定下一年度 战略供方名录，优
暂无风险
合作共赢
6
合作伙 伴
未来机会
更多搜 索 AIEIN质 量 了解
相关方需求与期望识别表
序号
相关方 类别
相关方关 注核心点
需求与期望
监视和测 量频率
责任部门
SWOT分析（优劣 势、机遇风险）
风险规避措施
备注
安全因素
产品质量
1
顾客 产品价格
产品外观
使用方便
2
股东 公司盈利
福利待遇
工作环境
3
员工
人文关怀
发展机会社会责任ຫໍສະໝຸດ 环境污染4社会
社区协调
公益支持
公司与重点供
合作共赢 方建立战略合 1次/月
相关方需求或期望识别表
员工、工会、 社会保障局
制表：
审核：
日期：
相关方需求或期望识别表
编号： 年度：2017 部门: 发生可能性 极少发生1分 很少2分 偶尔3分 有时4分 经常5分 影响程度 风险值
序号
相关方
信息来源
需求和期望
风险摘要
风险和机遇
责任部门
非常严重5分 风险值=风险 严重4分 发生可能性分 较严重3分 值*风险影响 一般低2分 程度分值 轻微极低1分
1 客户 2 3 客户 4 5 6 客户 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 外部供方 客户 国税、地税 银行 购销合同 合同、 顾客投诉 外部 贷款合同 外部提供的产品、服务及要求 对公司和供方造成损失 满足公司需要 产品质量满足要求 按时纳税 企业及时还款 企业信用正常 稳定、持续地合作/互利双赢 客户投诉、索赔 违规经营 银行不再贷款 客户 合同、 顾客投诉 产品质量满足要求 客户投诉、索赔 外部供方 合同、 顾客投诉 产品质量、交期满足要求 客户投诉、索赔
合同、 顾客投诉
产品质量、交期满足要求
客户投诉、索赔
购销合同 合同、 顾客投诉
外部提供的产品、服务及要求 对公司和供方造成损失 满足公司需要 产品质量、交期满足要求 客户投诉、索赔
17
外部供方
/
供方不再合作
18
公司经营者
/
盈利增长、不断发展
决策不当导致的风险
19
外部供方
外部
特种设备、计量设备及时送检
被质监局罚款， 造成不好的影响
20
员工、工会、 社会保障局
/
员工福利、和谐的工作环境
员工流失Biblioteka 21 22 23 24公平、公正的工作环境 人员配备不足 / 法院、 员工申诉 个人能力提升、晋升 员工正当权益得到保障
相关方的需求识别表
每半年一次
采购部
3
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
质量部
4
政府机构（朝阳区环保局等单位）
公司的环境行为应符合环境法律法规的要求
遵守环境法律法规、环境行为合规合法
每年一次
质量部
5
海淀区城管
不可产生噪声等扰民行为
噪声达标排放
每年一次
质量部
相关方的需求识别表
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标和项目
监测频率
监测部门
监测结果
1
顾客
产品质量符合顾客要求
产品合格率
每年一次
销售部
及时交付
按时交付率
每年一次
销售部
顾客满意度
顾客满意率
每年一次
销售部
2
供方
长期合作、双赢
供应商年审考评表
每年一次
采购部
进料合格率
及时付款
按合同约定付款
采购部
3
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
质量部
4
政府机构（朝阳区环保局等单位）
公司的环境行为应符合环境法律法规的要求
遵守环境法律法规、环境行为合规合法
每年一次
质量部
5
海淀区城管
不可产生噪声等扰民行为
噪声达标排放
每年一次
质量部
相关方的需求识别表
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标和项目
监测频率
监测部门
监测结果
1
顾客
产品质量符合顾客要求
产品合格率
每年一次
销售部
及时交付
按时交付率
每年一次
销售部
顾客满意度
顾客满意率
每年一次
销售部
2
供方
长期合作、双赢
供应商年审考评表
每年一次
采购部
进料合格率
及时付款
按合同约定付款
相关方要求识别表
1、财务账目清晰，不偷税漏税 2、配合审计部做好审计工作.
配合政府检查并及时整 改
风险：检查不通过，导致工厂被警告、处罚、停业等 机遇：检查顺利，在政府中形成好印象，成为地区重点向外展示 对象
1、每次收到政府审核通知前，根据审核内容指定专人负责，配合完成 整改并在要求的时间内完成整改证据收集、提交直至关闭 2、不定期对发现问题点进行复查，确保不再发生 3、内审时政府发现问题点列为必查项目，验证改善有效性
采购部
16
为供应商提供培训辅导 机会
风险：供应商将培训内容或做法透漏给同行，丢失竞争优势 机遇：供应商同步成长，新要求或新标准出台时，执行速度快且 到位
1、实施《供应商审核计划》，在审核中传递我司对供应商的要求 2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合法权益
质量部
17
中途变更少
风险：变更未执行或执行不到位，导致来料异常 机遇：供应商适应变更快，我司产品切换快，为拿到新单取得先 机
2、对施工方案确认无问题后，签订施工合同再施工 3、施工符合法律法规要求，外包方有对环境或安全产生影响的应急措 施
行政部
4、关键工序指定专人看管，动火作业需要写《动火申请单》
外包方
19
及时付款
风险：若付款后发生任何问题，无法约束外包方 机遇：外包方愿意与公司合作，万一资金出现周转困难，还可继 续供货
1、实施安全生产责任制，安全责任到人. 2、明确各区域6S负责人，每天对各自负责区域6S进行检查 3、为每一位员工购买社保，出现安全事故时有保障
行政部
风险：资金回报率没有达到预期值，导致合伙人失望甚至减少投 1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确
31
合伙人
管理规范，浪费少，利 入
相关方要求识别与控制表
****有限公司
BGGD-
序号
相关方类型
相关方要求识别与控制表
需求和期望
监测指标或项目
7
公司经营者 1、盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
1、产品质量符合顾客要求
产品交付合格率
2理
产品交付履约 顾客满意度
4、服务及时
客户投诉及时率
1、长期合作、双赢
合格供应商清单
2
供方
2、进料合格率高
不定时
监测部门
财务部 品质部 市场部 市场部 品质部 采购科 品质部 财务部 财务部 人力资源部 工会 人力资源部 人力资源部 品质部 品质部 财务部 行政科
人力资源部
满足情况
能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足
法律法规合规性评价 财务审计
6 周边企业和居民 1、污染达标排放，不对周边居民生活造成影响
监测、危废处理、
8
环卫、外来施工、 设备维保等业务往
1、企业配合度好，有专人对接业务
来单位
污染源监测 组织架构图
监测频率
每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 不定时 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每年一次
能满足
备注
编 制：
审核：
批准：
来料合格率
3、及时付款
货款月结
1、薪资福利高，准时发工资
工资单
2、提供培训机会
培训计划和跟进
3
员工
3、有一定的娱乐活动
工会年报表
4、公平完善的管理制度、
BGGD-
序号
相关方类型
相关方要求识别与控制表
需求和期望
监测指标或项目
7
公司经营者 1、盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
1、产品质量符合顾客要求
产品交付合格率
2理
产品交付履约 顾客满意度
4、服务及时
客户投诉及时率
1、长期合作、双赢
合格供应商清单
2
供方
2、进料合格率高
不定时
监测部门
财务部 品质部 市场部 市场部 品质部 采购科 品质部 财务部 财务部 人力资源部 工会 人力资源部 人力资源部 品质部 品质部 财务部 行政科
人力资源部
满足情况
能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足
法律法规合规性评价 财务审计
6 周边企业和居民 1、污染达标排放，不对周边居民生活造成影响
监测、危废处理、
8
环卫、外来施工、 设备维保等业务往
1、企业配合度好，有专人对接业务
来单位
污染源监测 组织架构图
监测频率
每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 不定时 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每年一次
能满足
备注
编 制：
审核：
批准：
来料合格率
3、及时付款
货款月结
1、薪资福利高，准时发工资
工资单
2、提供培训机会
培训计划和跟进
3
员工
3、有一定的娱乐活动
工会年报表
4、公平完善的管理制度、
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
职业健康需求 至少每年组织一次健康体检活动 工作工资需求 支付加班工资，并准时发放工资 培训需求 社区环境 社区活动 上岗、转岗、替岗应得到相应技能培训 积极营造符合社区对环境的要求 积极参加社区组织的各类活动
17 18 19
总公司
电话邮件
工作汇报 人员变动 信息共享
每月1次向总公司进行工作汇报 重要岗位人员变动必须通报总公司 重大事件及时与总公司进行共享
相关方要求清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 当地社区 行政通知 相关方名称 各级人社部门 各级安监部门 各级卫生部门 各级食药监 各级消防部门 县（市）、开发区两级市场监督管理局 各级公安部门 各级环保部门 各级建设部门 国际标准化组织 内部员工 信息来源 政策法规 政策法规 政策法规 政策法规 政策法规 政策法规 政策法规 政策法规 政策法规 材料 法律法规 项目 法规 法规 法规 法规 法规 法规 法规 法规 法规 法规 安全需求 相关要求 符合相关法律法规 符合相关法律法规 符合相关法律法规 符合相关法律法规 符合相关法律法规 符合相关法律法规 符合相关法律法规 符合相关法律法规 符合相关法律法规 符合相关法律法规 提供安全生产作业的需求
控制方法
内部管理要求 内部管理要求 内部管理要求 QR-P03-05B
相关过程 依法律法规要求执行 依法律法规要求执行 依法律法规要求执行 依法律法规要求执行 依法律法规要求执行 依法律法规要求执行 依法律法规要求执行 依法律法规要求执行 依法律法规要求执行 依法律法规要求执行 安全生产控制程序 按照法规要求，内部规定执行 按照劳动法，内部薪酬制度执行 按照内部培训管理制度执行 与社区保持良好的沟通，并按照社区要求执行 与社区保持良好的沟通，并按照社区要求执行