操作手册-退厂、退库作业流程

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K3仓库操作手册

K3仓库操作手册
1. 外购物料入库退库流程
入库单一般是根据采购订单来生成的，要是有下采购订单，可以找到对应的采购订单下载推生成入库单，这样可以减少重复录入的数据，要是没有采购订单，可以直接录入外购入库单。

要是入库单要退回给供应商，做外购入库单的红字单据。

入库单在系统里的位置，双击打开外购入库单，如下图：
打开后就显示入库单的主界面：如下图
单
其中黄色的空栏是必须录入的，首先选择供应商字段，把鼠标点中供应商字段，然后按“F7”系统会弹出系统里面已经录入的所有供应商的名称，我们选择对应的供应商双击就可以了。

然后选择当前入库的日期。

在下面的物料编码这一字段按“F7”会弹出系统里面已经录入的所有物料的资料，我们可以按名称、规格型号等字段来搜索，打到对应的
物料双击后，就会引入到外购入库单上面去了，要是入库的是面料、原材料等还要填入批号，。

物料退库标准操作程序

1 目的
建立物料退库标准操作程序，防止不合格原辅材料被使用或车间结存物料。

2 范围
按规定可退回仓库的物料。

3 责任
车间主任、班组长、综合员对本程序的实施负责，工艺员、质监员负责监督、检查。

4 内容
4.1 车间在生产中发现的不合格原辅料、包装材料可退回仓库。

4.2 当每批产品生产结束后，在换批或换品种前，可将剩余的原辅料、包装材料办理退库。

4.3 所退物料须包装严密，用原外包装原样包装好后，标明品名、规格、批号、数量、退库原因等。

经质监员检查签字后，方可办理退库。

4.4 物料退库程序：
4.4.1 由车间综合员用红笔填写《物料限额领料单》，经车间主任、质监员审核签字后，随同物料交仓管员。

4.4.2 仓管员接到车间用红笔填写的《物料限额领料单》后，应检查物料状态及包装情况并记录。

4.5 4.1项下物料退回库房后，按不合格原辅料、包装材料处理程序进行处理。

4.2
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项下物料退回仓库后，按合格品处理，待该品种重新生产时优先使用。

5 记录
记录名称保存部门保存期限
车间原辅料退库记录固体制剂车间三年
车间包装材料退库记录
6 培训：
6.1 培训对象：车间班组长、综合员。

6.2 培训时间：一小时。

材料退厂商作业流程与注意事项

材料退厂商作业流程与注意事项
材料退厂商作业流程主要包括以下几个步骤：
1、退料申请：在生产过程中，如果发现不合格或多余的物料、半成品或成品，操作员需要通过MES系统或其他方式提交退料申请。

2、填写退料单：生产部根据实际情况填写《退料单》，并注明订单号、物料名称、数量等信息。

对于不良物料，还需填写品名、规格、数量、不良原因（来料或者制程）、生产日期等详细信息。

3、仓库收货：仓库根据生产部的退料需求进行收货，并在退料单中填列实收数量。

仓库收货时应先由仓库进行收货，以确保退料流程的正确执行。

4、退料单处理：《退料单》需要联车间存档、仓库存档以及采购存档，以便于管理和跟踪。

5、不良品处理：对于不良物料，生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。

每月27日，仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。

注意事项包括：
1、生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2、退料单上必须填写详细的退货信息，包括但不限于品名、规格、数量、不良原因等。

3、对于已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。

4、如果是换料，则退库时必须附有不良品分析报告；如果是退了不用再领，则还要另打印退料单等书面材料。

储运工作流程操作

储运工作流程操作一、货物入库1、货物入库时不得直接进入摆放区，必须由验货员对将入库的货物进行全检或抽检，以确保入库货物的质量合格。

2、入库货物通过检验后，入库单转入综合管理员处进行货物系统入账;实物由拣货员摆入相应的货架或堆头，并记下库位报至综合管理员处，由综合管理员进行库位录入。

二、货物出库1、内勤接单员需随时查看订单情况，有订单下达并确认后转至配单员处，由配单员根据先入先出的原则进行配货，配单员配单完成后打印配货单和快递单，然后进行核对，同时保证每张配货单上都必须带有对应库位。

2、拣货员根据配货单上的货物名称、型号及库位去货物摆放区拿取相应货物，货物取完后应将配货单与出库货物实物进行核对，核对无误后转入验货区。

3、验货员要将配货单与出库货物进行核对，核对后扫码出库，保证货物的准确出库。

4、通过检验的出库货物，将由打包员进行打包，打包后贴上快递单，分不同快递公司的包裹进行分别放置。

5、每天傍晚各快递公司或物流公司来仓库取货发货。

三、货物退库1、所有退库货物退入仓库时，全部放置于退货区。

2、拣货员对退库货物进行分拣，分拣后的货物按种类及型号分别放置。

3、验货员对退库货物进行检查，将质量合格品与不合格品(货物变质、包装漏气、破损等)进行区分放置与记录，验货单上报仓储办公室。

4、根据检验结果对退库货物进行处理，合格品进入货物摆放区记录库位，转入流通环节进行继续销售;不合格品上报公司进行折价销售或报废处理。

1、保持乐观、向上心态，积极开展各项工作。

2、严格遵守公司各项规章制度，严于律已，宽以待人。

3、认真贯彻落实公司文化，及各项规章制度。

4、服从上级安排，积极主动地完成工作。

5、负责组织库房的清理、清洁、整顿及货物的合理堆放和明确标示工作;6、坚持先进先出的原则，负责货物收发、制票、核数、统计库存。

7、负责配合相关部门每月对库房的盘存、清点工作。

保证帐表相符，帐帐相符，帐货相符。

定期上报库存流量、储存量。

备件退库流程

工单备件退库操作手册和规范一、确定旧备件退还在创建工单保留同时会生成退库凭证, 在作业部将退库清单和实物交仓库时, 仓库要做废旧备件退库确定, 事务代码是: ZMR041。

以下图:21在进入到上图中1处, 输入确定退库备件领用工单号, 在点击2处按钮实施, 进入下图:如上图项目名称说明工单号与退库备件相对应领用备件工单号物料编码与工单对应退库备件编码物料描述对工单对应退库备件物料描述OK 填写完确定退库数量后, 打钩确定工单实际数量领用工单数量已退库数量库房已经确定实际退库数量确定退货数此次要备件数量计量单位该备件计量单位上图中, 仓库依据作业部回收清单和清点后实物数量, 认真填写, 将打钩确定, 点击完成退还旧备件确定操作。

二、查询确定退库凭证信息事务代码: ZMR042。

以下图:如上图:项目名称说明退还旧备件单号按系统保留生成退库单号查询信息订单按领料工单号查询信息物料编码根据物料编码查询物料类型根据物料大类查询物料组根据物料组查询工厂按作业部进行查询创建日期按创建退库凭证日期查询填写筛选条件后, 点击, 进入以下界面:上图中点击选中, 再点击, 可支持打印。

点击, 可支持导出。

三、修改确定退库凭证信息事务代码: ZMR043。

以下图:如上图: 项目名称说明退还旧备件单号按系统保留生成退库单号修改信息订单按领料工单号修改信息物料编码根据物料编码修改物料类型根据物料大类修改物料组根据物料组修改工厂按作业部进行修改创建日期按创建退库凭证日期修改填写修改凭证已知条件后, 点击, 进入以下界面:在上图中相对应1处修改要确定回收数量, 再在2处点击确定对勾, 后点击3处123保留, 以下图:点击上图中“是”, 完成修改回收凭证信息。

以下图:1在上图中1处, 出现保留信息成功提醒, 后直接点击退出。

退库作业流程11-13

主题：营运网退货作业流程营运网退货作业流程1.总则1.1目的为规范物品退库流程，明确退库相关部门人员的工作职责，为业务员提供清晰的退货服务指南，保证仓库产成品的帐实一致，特制定本规范。

1.2范围适用于武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司所有产成品因各种原因所产生的退货事物。

2.管理职责2.1业务员：填写《返修/退/换货申请单》五联单，《销售退库单》2.2包装车间：接收业务员退货实物，完成退库物品的辨识及修理，并为业务员开据退货证明：《销售退库单》或《其他入库单》2.3质量部：确认返修后物品的质量，并找财务部结算返修相关费用。

2.4成品库：接收并保管返修后的物品。

2.5业务部：在营运网系统完成业务对象的实物核减，2.6财务部：完成费用核销。

3.标准与规范3.1退货接受范围：黄鹤楼酒业所有酒类产成品及外购促销品。

3.2退货的对象：销售退货以客户对象，费用核销以业务点为对象。

4.业务流程4.1销售退库4.1.1业务员填写返修退库五联单和退库申请单，返修退库五联单填写后需销售公司领导批准和业务部领导核实，然后在开具退库申请单/退库申请单需在对应销售单账套开，填写对应客户，选择退库环节-退货，并写明退货原因，并在下方输入具体退货的物料编码、名称和数量（以最小单位瓶填写）。

4.1.2业务员拿着返修退库五联单和退库申请单以及退库实物，送至包装车间返修库。

返修库工作人员依据退库申请单点清实物后，为业务员开具销售退库单，销售退库单上写明退库客户、退库仓库为返修库，并备注好退库申请单号以便查询，然后在下方输入退库商品的编码、名称和数量（瓶）。

主题：营运网退货作业流程单-退》办理时，选择退货的销售部门、客户，选择退货的业务类型为退库，将破损的部分开具《销售报损单》或《销售承损单》，完成费用核销。

4.1.4返修库将退库的商品，进行返修，完好的商品也需更换箱体的标码。

返修完成后，由质量部质检员检查确认，质检员确认完好后在返修退库五联单签字确认。

仓库退库、退货流程

仓库退库返回作业操作流程指导书
一、目的
为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力
二、适用范围
公司原材料仓库
三、内容
3.1生产领用原材料退库
3.1。

1 订单取消退库
生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名,型号,数量，批次号（材料批号）,并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单,将合格数量和不合格数量标注清楚
仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废.工废料件由产线自行申请报废,料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统
3。

1。

2 不合格品退库
生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性,属于料废物料方可退库。

料废物料退库时,生产人员必须持不合格物料，不合格检验单,红色标识卡，到仓库退库.
仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号,相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出,记录批次、数量，在账上NC库位
录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。

3。

2 仓库退货
产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。

采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单,发出不合格物料,系统输出相应数量。

TSN-0703-2002 成品缴、退库作业规范

编号：TSN-0703-2002 版本：1.3 页数：1/2标题：成品缴、退库作业规范1. 目的：确保成品缴、退库顺畅，帐务正确。

2. 范围：成品缴、退库全过程。

3. 定义：无。

4. 权责：成品帐务员和成品缴库人员须按此规范进行缴、退库作业。

5. 作业流程：5.1 缴库：5.2 退库：6. 内容：6.1 缴库作业6.1.1生产在MES上挂帐完成后，进入MES系统产销收料界面依对应的ID进行收料。

6.1.2 缴库时，缴库人员须确认外箱ID是否有盖OQC检验合格品章，如果确认时发现NG品则退回生产，待生产重新挂帐后再进行缴库，否则不予缴库（如权责单位确认可不盖章入库仓库配合相关作业）。

6.1.3 缴库收料时需进行外观确认，纸箱不可有≥5CM裂纹或者其它破损。

6.1.4 缴库后分别将整板的存放于储位表上的储存位置，零星的存放于零星区，如有环境有害物质物品（不合格品）需单独存放。

全部缴库完成后进入MES盘点系统进行扫描，扫描完成后与MES系统进行比对确认，如发现有异常外箱ID没扫描到，找生产确认并将实物入库。

6.2 MES收料完毕，系统自动将缴库信息传送到SAP系统。

6.3产销仓管人员每日在缴库完全成之后根据当天收到的实物数量更新库存明细、并对成品日报进行缴库数据的维护，MES库存明细需与SAP系统帐上的数据进行核对确认。

6.4 缴库以箱、板为原则，若有零星成品缴库者，需与生管进行确认是否有需求（除特殊状况），若无需求则不给予缴库。

6.5产销依需要进行退库作业,以包装、切裂、P检、实装为窗口,其他单位若有需要退库须与产销生管、生产联系,经生产同意并最终产销确认后方可退库。

退库作业为缴库作业之反作业，仅涉及生产与产销。

6.6若发生退库，产销生管开重工工单，产销仓管人员记录相应外箱ID、数量、生产版本、有无辉及仓库储存位置通知司机进行实物退库并将MES系统账退至生产。

在MES系统中进行退库完成后，退库信息会自动写入SAP系统中，完成SAP系统退库账。

销售退回仓库操作流程

销售退回仓库操作流程
1.仓库入库前报检：仓库接到退回来的产品以后，先通知检验员检验。

2.质检员检验：质检员按照该产品的要求检验，如没有损坏、变形的现象，经检验合格后便可入库，在“退库过程卡”上签字；如有损坏严重的，造成废品的，要在两天之内报企管办调查处理；如有修复的，质检员写明不合格产品数量，不合格的部位。

3.仓库负责：需要修复的产品，该产品的保管员负责把“退库过程卡”交给生产部部长。

4.生产部长负责修复：生产部接到仓库传来的“退库过程卡”以后，按照上面不合格的产品进行修复，写“生产计划任务单”同“退库过程卡”一块下到生产车间，生产周期一般不超过三天，完成检验后办理入库手续，并把“退库过程卡”交回仓库。

仓库作业规定及流程

2、其他领料出库：其他领料由部门开<领料单>经部门负责人签字后，凭<领料单>到仓库领料，仓库物品出库时登记<物料卡>，将<领料单>输入电脑。

注：玻璃胶，502，砂纸，角磨片等（以旧换新）。

3、劳保用品领用，由各部门报需求计划，每月的第一周一次性领出，并且需以旧换新。

（六）物料退库物料退回仓库时，退料部门须将物料分类包装、防护，包装上注明：物料名称、规格、数量，填写<退库申请单>，到仓库办理物品退库；仓库根据<退库申请单>交品检专员确认品质状况，良品由退货单位包装好办理入库，不良品交责任单位处理，转退库流程处理，报废流程。

退货人应在到货一个工作日内，进入退货流程，将<退库申请单>提交仓库，否则承担恢复使用功能所需的费用。

一周未处理上报。

（七）附件：表单<材料申购单><材料入库单><领料单><退库申请单>抽取30%对实物进行抽盘。

抽盘量要求占总库存的50%。

发现差异由计划物料主管安排人员重新盘点更正初盘资料。

差错率高于5%，计划物料主管对该区域货品进行重新全盘。

经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由生产主管、财务主管签字，各持1份。

4.3盘点后期工作：计划物料主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑生成《盘盈单》和《盘亏单》，计划物料主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。

财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4.4盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。

头天早上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。

由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

工程物资退库仓库管理制度

工程物资退库仓库管理制度一、总则为规范工程物资的退库管理，保障公司工程物资的安全性和合理利用，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程建设项目中涉及的工程物资的退库管理。

三、管理责任1. 公司管理部门负责制定退库管理制度，并指定专门人员负责实施和监督工程物资的退库工作。

2. 项目部门负责具体的工程物资退库工作，必须配合公司管理部门的监督和指导。

3. 仓库管理员负责具体的工程物资的退库工作，必须按照公司要求和标准进行操作。

四、退库申请1. 项目部门在需要退库工程物资时，必须在提前通知仓库管理员，并填写退库申请表。

2. 退库申请表中必须包括工程物资的名称、规格、数量、退库原因等详细信息。

3. 仓库管理员在接到退库申请后，应及时核实工程物资的库存情况与申请信息是否一致，并做好记录。

五、退库程序1. 仓库管理员在核实无误后，安排工作人员按照要求进行工程物资的退库作业。

2. 工程物资的退库作业必须按规定的流程和标准操作，避免损坏或丢失。

3. 仓库管理员必须进行严格的查验和验收工作，确保工程物资的完好和数量准确。

4. 工程物资完成退库作业后，仓库管理员应及时更新台账，并通知项目部门进行验收。

5. 项目部门对退库的工程物资进行验收，如有问题需及时反馈仓库管理员。

六、退库记录1. 仓库管理员应及时记录工程物资的退库情况，包括退库日期、数量、责任人等信息。

2. 退库记录应当及时整理归档，方便追溯和查询。

3. 退库记录必须保存至少两年以上，以备日后查验。

七、退库安全1. 仓库管理员必须严格遵守仓库安全管理规定，保证工程物资的安全性。

2. 退库工程物资应当做好防潮、防晒、防盗等工作，避免损坏或丢失。

3. 仓库管理员应当定期对工程物资进行巡检和保养，确保其完好。

八、退库监督1. 公司管理部门应当定期对工程物资的退库工作进行监督和检查。

2. 如发现问题应当及时纠正和整改，确保退库工作的顺利进行。

九、违规处理1. 对违反工程物资退库管理制度的责任人，公司将按照公司规定给予相应的纪律处分。

仓库物料退库管理规程生产剩余物料退库流程与注意事项

1、目的制定本规程为明确仓库物料退库的工作程序，规范剩余物料的退库管理，保证退库物料的质量。

2、适用范围适用于本公司所有生产剩余需退库的物料管理。

3、职责3.1操作人员：严格按本规程要求退仓作业，使用结束后结算数量，登记台帐及相关记录。

3.2车间管理人员：严格按本规程要求复核原材料；根据开具的退料单，核对退库物料的相关信息，做好物料的退库工作。

3.2物运人员：根据开具的剩余物料退库单，核对退仓物料的相关信息。

3.3仓库保管员：按照开具的退料单接收物料，核对相关信息，登记台帐及记录。

3.4车间管理人员/QA：负责监督检查本规程的执行情况，确保其有效执行。

3.5生产部经理：负责抽查、监控退料相关过程。

4、规程内容4.1相关定义退库：物运人员凭生产车间开具的“退料单”，将符合要求的物料退回仓库的活动。

4.2物料退库原则4.2.1车间不连续生产时，剩余物料需退库。

4.2.2车间更换品种、规格时必须将上批品种、规格的剩余物料退库。

4.2.3生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的物料需退库。

4.2.4连续生产，不更换品种、规格时，每批生产结束后多余物料可退库，亦可暂存车间，但剩余物料的散装原辅料应及时密封，由操作人在包装容器上注明剩余数量、品名、规格及使用者签名，由专人保管，再次启封使用时，应核对记录。

4.2.5因某些原因暂时停产或资料临时更改而物料已领到生产现场的可以退库。

4.2.6因生产操作不当产生的不合格物料，不允许退库。

4.2.7已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。

4.3生产车间向仓库退料的流程：4.3.1生产车间物料管理人员将所退物料装入原包装，用“封口签”封口，注明封口日期、封口人；张贴“退库状态卡”，注明所退物料名称、物料代码、批号、退料量（按毛重计）、退料日期等项。

4.3.2生产车间物料管理人员根据所退物料开具“退料单”，注明所退物料名称、退料单编号、物料代码、批号、退料量、退料原因、退料日期等项，一式二份，生产部经理审核批准后交予车间物料管理人员。

产成品操作手册

产成品库操作手册一、产量入库报告：菜单屏幕：85-MO报告接收，回车；PMS050/A：1、可选项： 2 （默认）；2、工厂：检查是否为自己所在工厂，如不对则修改；3、产品号：清空；4、制造订单号：输入需报告产量的生产订单号；5、报告日期：订单所在的日期；回车；PMS050/E：1、生产数量：输入实际生产数量，注意后面的单位（m2表示平米，K表示块）；2、报告完成标记： 1 ，回车；PMS050/A：F3退出；二、降等出库：库存产品出现质量问题需要降等（不用输入班组）；菜单屏幕：10-处理GST-通用库存交易，回车；MMS100/A：1、工厂：检查是否为自己所在工厂，如不对则修改；2、可选项： 1 ；3、订单类型： S08 ；4、订单号：如果有内容则清空；回车；MMS100/E：1、交易时间：修改为实际交易日期，默认为当天；2、仓库：修改为产成品库（默认不用修改；）3、备注：输入注释性信息，必须输入；4、部门：S00；5、操作号：输入班组号；回车；MMS101/B1：1、物料号：输入需降等产品物料号（正品）；2、交易量：输入降等数量；3、Alt：如果数量为块数，输入K，默认为平米不用输入；4、回车，直至回到MMS101/B1屏；5、如果还有其它规格继续录入，完成后F3退出；注：此操作会生产一个订单号，请将此单号记到手工帐上，方便检查。

三、挑板返回车间：生产产量退库；操作同降等出库，需要输入班组号、出库产品应为正品；四、挑板入库：挑板班组产量入库（如果工厂没专门挑板班组，则各班挑板产量报告到当班生产订单中，此订单类型不使用）；操作同降等出库，需要输入班组号，入库产品可为正品或负品；五、销售出库：由商务部开票，仓库发货确认；菜单屏幕：60 处理-订单确认，回车；MMS420/B1：1、“仓库”下数字修改为1，回车（默认不用修改）；2、仓库：修改为需要操作的仓库（默认），回车；3、Ttp：销售订单（31）、出库单（41）、调拨单（51）；4、单号：输入要确认的订单号，回车；5、第一行应为待确认的订单号，如果此处列出同一订单不止一行，请检查提单上的订单号后的索引号，需确认相对应的行，在此行前输入12，回车；MMS421/B：按F11，能检查产品名称和折算数量（石膏板块数），与提单核对无误后按F16（Shift+F4键）确认；注：如出现订单被锁定情况，请通知计算机中心或商务部解锁一下即可。

车间退库规定

车间退库规定一、背景介绍车间退库是指将车间内再也不使用的物品或者设备从库存中移除的过程。

车间退库的规范操作可以确保车间库存的准确性和有效管理，提高车间的工作效率和成本控制能力。

二、适合范围本规定适合于公司所有车间的退库操作。

三、退库流程1. 申请退库车间需要退库的物品或者设备由责任人填写《车间退库申请单》，包括物品名称、规格型号、数量、原因等信息，并提交给车间主管审批。

2. 审批退库车间主管对退库申请进行审批，确认申请的合理性和准确性。

如有需要，可以要求责任人提供进一步的解释或者补充材料。

3. 调查核实车间主管将退库申请单转交给库房管理员，库房管理员进行实地调查核实。

核实内容包括：- 物品或者设备的实际存在与数量是否相符；- 物品或者设备的质量状况是否符合退库要求；- 物品或者设备是否有损坏或者缺失。

4. 退库操作核实无误后，库房管理员将退库物品或者设备的信息录入库存管理系统，并进行退库操作。

同时，将退库申请单上的相关信息进行记录，包括退库时间、退库人员等。

5. 审核归档退库操作完成后，库房管理员将退库申请单归档，同时将退库记录和库存管理系统中的信息进行核对，确保数据的一致性。

四、退库要求1. 物品或者设备的退库必须符合以下要求：- 物品或者设备再也不使用或者无法修复；- 物品或者设备的质量状况不符合使用要求；- 物品或者设备的数量超过实际需求。

2. 退库申请单必须填写完整准确，包括物品名称、规格型号、数量、原因等信息，并由责任人签字确认。

3. 责任人必须对退库物品或者设备进行清理和整理，确保物品或者设备的完整性和可辨识性。

4. 责任人必须按照规定的流程和时间要求提交退库申请，不得擅自处理或者转移退库物品或者设备。

五、责任与监督1. 车间主管负责对退库申请的审批和调查核实的监督，确保退库操作的合规性和准确性。

2. 库房管理员负责对退库物品或者设备的实地调查核实和退库操作的执行，确保退库操作的准确性和记录的完整性。

内部退库流程范文

内部退库流程范文内部退库是指将已经进入企业库存的物品重新退回供应商或者其他企业部门的流程。

内部退库流程对于企业管理来说非常重要，它能够确保库存管理的准确性和高效性。

以下是一个典型的内部退库流程，包括以下步骤：1.收到内部退库申请：该流程的第一步是接收内部退库申请。

这个申请可以来自于供应链管理部门、采购部门、销售部门或者其他部门。

申请中应包括退库物品的名称、数量、退库原因等信息。

2.审核退库申请：在收到内部退库申请之后，库存管理员需要对申请进行审核。

审核的目的是确保退库申请的合理性以及库存储备的准确性。

如果退库申请合理，库存管理员可以继续进行下一步操作。

3.备货退库物品：库存管理员根据退库申请的要求，在库存中找到相应的退库物品，并进行备货。

备货的过程中，库存管理员需要注意物品的正确性、数量以及质量等。

同时，需要更新库存记录，以确保库存信息的准确性。

4.内部退库单制作：在备货完成后，库存管理员需要制作内部退库单。

退库单中会记录退库物品的详细信息，包括名称、数量、退库原因、退库日期等。

退库单通常会包含一个唯一的退库单号，以便于将来的追踪和管理。

5.内部退库物品发放：内部退库单制作完成后，库存管理员会将物品发放给相关部门或者供应商。

发放的过程中，需要和内部退库单进行核对，确保发放的物品和退库单上的信息一致。

6.更新库存记录：在发放内部退库物品后，库存管理员需要及时更新库存记录。

库存记录中的信息应包括退库物品的名称、数量、发放日期等。

这样可以及时地反映库存状况，帮助企业做出准确的决策。

7.结算内部退库：内部退库流程的最后一步是结算内部退库。

结算包括对库存的核对，确保退库物品已经发放，并且相应的库存数据已经更新。

同时，退库单也需要进行归档，以备将来的审计和追踪。

通过以上的步骤，企业可以实现内部退库的流程化、规范化管理。

这样可以确保退库过程的准确性和高效性，有效地控制库存成本，提升企业的内部运营效率。

同时，内部退库流程也为供应链管理提供了重要的数据支持，帮助企业优化物流和库存管理。

物料退库操作规程

目的：规范物料退库操作规程范围：本规程适用于本公司生产车间退库的物料退库工作程序。

职责：物料库管员、车间领料员、质量管理员。

内容：1.退料原则：生产车间所退物料必须经质量管理部门质管员确认无污染、无混淆、数量准确、下次生产可继续使用，并签字。

已印有批号的包装材料不准退料。

2.退料程序2.1申请：停产、检修、更换品种、更换剂型或生产结束时，车间暂存的所有结存物料（原辅料、包装材料）应及时退库。

由车间领料员按物料类别分开填写“物料退库单”（内容包括：退库日期、物料名称、规格、批号（进厂编码）、数量、退库原因等），办理退库手续。

2.2质量管理部门质量管理员到现场核查：2.2.1尚未开包的物料是否完整，封口是否严密。

2.2.2已开封的零散包装的物料，其开封、结料是否在与生产空气洁净度级别要求相适应的洁净区内操作。

物料打开包装后的剩余部分，需由所在岗位将物料袋口进行密封处理，外面再套一层塑料袋，需复检的应填写请验单，待质量管理部检验合格后包装完好，方可办理退库手续。

2.2.3品名、规格、批号（进厂编码）、数量是否相符。

2.2.4需检验含量、效价的原辅料退库前，由车间送到质量管理部检验测定符合相应指标后，方可办理退库手续。

2.2.5如对申请退料的物料之质量产生怀疑，则应填写物料“请检单”进行检验，检验合格后方可办理退库手续，否则按不合格物料处理。

2.2.6如对申请退料的物料之数量产生疑问，则复称并查对批生产记录，查找原因。

2.2.7质量管理员审核如确认符合退货原则，即在“物料退库单”上签字。

3退料3.1生产车间收到经批准的“物料退库单”后，清点退料，复原包装或装入周转容器，严密封口，贴上标签和封条。

标签上注明产品名称、规格、批号（进厂编码）、退料量，需有经手人、复核人签字；封条上注明日期；送回仓库。

3.2物料库管员凭“物料退库单”逐一核对退料的名称、规格、批号（进厂编码）、退料量、退料日期；检查是否需要申请复验，确认无误后，在退料单上签字，并自留一份。