收货课相关流程图
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收货配送流程图
7）验收单数量如有异常， 则仓库主管明确配送流程及各部门相关职责及要求 关键表单 《分货单》《订货单》《送货单》《商品转换单》《调拨单》
审核
制表
标
采购收货流程
题
部门
采购/业务
配送仓
采购订单
仓管签收订单
仓管收货员按订 货单与供应商的 送货单据收货
管
理
操
作
业务助理签核并
输单
流
程
仓管写入库单
类别 编码 主导部门
财务部
仓库流程 PFTPS001
配送仓
说明
财务部核 单做帐
1）仓管须认真核对订单量、到
货量、厂家送货单量。
2）收货如在超订单 3%以内时
可正常收货；超订单 3%以上则 须由业务主管确认方可收货入 库。所有超订单数量须分单入 库，如“订单号-1”。
4）充货或跨仓调货必须填 写《商品转换单》或《调 拨单》，并须由相关主管签 核。
5）送货单一式四份，对单 点数无误后，由财务盖章 留底单、仓管一联，另两 联随货到商场；
6）仓管须于次日前完成 《送货单》与《分货单》 的核对，并及时将差异剩 余货品收回仓库及归位， 并进行帐务记录及进销存 物料卡记录。
3）跳货须先同采购主管确 认后方可入库，事后须索 要采购订单。
4）首批到货需给采购主管 确认货品质，且厂家送货 单上单价不符的必须由采 购主管沟通确认。
5）入库单须由采购、财务、 仓库主管签核。
仓管存档做帐
作用 关键制度 核准
明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚
关键表单 审核
《采购订单》《货品入库单》
制表
标
配送流程
题
部门
业务部
审核
制表
标
采购收货流程
题
部门
采购/业务
配送仓
采购订单
仓管签收订单
仓管收货员按订 货单与供应商的 送货单据收货
管
理
操
作
业务助理签核并
输单
流
程
仓管写入库单
类别 编码 主导部门
财务部
仓库流程 PFTPS001
配送仓
说明
财务部核 单做帐
1）仓管须认真核对订单量、到
货量、厂家送货单量。
2）收货如在超订单 3%以内时
可正常收货；超订单 3%以上则 须由业务主管确认方可收货入 库。所有超订单数量须分单入 库，如“订单号-1”。
4）充货或跨仓调货必须填 写《商品转换单》或《调 拨单》，并须由相关主管签 核。
5）送货单一式四份，对单 点数无误后，由财务盖章 留底单、仓管一联，另两 联随货到商场；
6）仓管须于次日前完成 《送货单》与《分货单》 的核对，并及时将差异剩 余货品收回仓库及归位， 并进行帐务记录及进销存 物料卡记录。
3）跳货须先同采购主管确 认后方可入库，事后须索 要采购订单。
4）首批到货需给采购主管 确认货品质，且厂家送货 单上单价不符的必须由采 购主管沟通确认。
5）入库单须由采购、财务、 仓库主管签核。
仓管存档做帐
作用 关键制度 核准
明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚
关键表单 审核
《采购订单》《货品入库单》
制表
标
配送流程
题
部门
业务部
超市收货作业流程
作业程序及控制重点
说明
一、收货作业程序及职责
1.厂商投单
⑴收货人员检查：
1订单传真件，是否为本店之有效订单。
2厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、 名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。
2.调单
⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放 要求。
⑵根据订单传真件调出其原件
(3)检查订单上是否有RTV人员注明有“退货”字样， 如有则需调出退货单，先退货后收货。
之商品信息 记录在《收货
商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题
异常记录》 中，每日交店
之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程。
长。
6.文件复核、整理、归档
（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单
交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。
（2）文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及
单据必须于
4.电脑输入
⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。
⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电
脑输入。
⑶所收商品数量需当日做电脑输入。
作业程序及控制重点
说明
⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相
符,然后列印验收单，并签名确认。
5.商品的复检
（1）收货人员在到货后，及时通知订货部门或库管准
说明
⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。
⑸专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与
收货人员共同验收。
⑹如多于订单数量之商品退回厂商。
⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单
填写规范：
1.必须用标
之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、
准阿拉伯数 字填写。
说明
一、收货作业程序及职责
1.厂商投单
⑴收货人员检查：
1订单传真件，是否为本店之有效订单。
2厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、 名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。
2.调单
⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放 要求。
⑵根据订单传真件调出其原件
(3)检查订单上是否有RTV人员注明有“退货”字样， 如有则需调出退货单，先退货后收货。
之商品信息 记录在《收货
商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题
异常记录》 中，每日交店
之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程。
长。
6.文件复核、整理、归档
（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单
交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。
（2）文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及
单据必须于
4.电脑输入
⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。
⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电
脑输入。
⑶所收商品数量需当日做电脑输入。
作业程序及控制重点
说明
⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相
符,然后列印验收单，并签名确认。
5.商品的复检
（1）收货人员在到货后，及时通知订货部门或库管准
说明
⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。
⑸专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与
收货人员共同验收。
⑹如多于订单数量之商品退回厂商。
⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单
填写规范：
1.必须用标
之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、
准阿拉伯数 字填写。
《商超收货作业流程》课件
03
CATALOGUE
收货作业的管理和控制
收货计划的制定和实施
收货计划的制定
制定收货计划是确保商超收货作业顺利进行的关键。在制定计划时，应充分考 虑商品种类、数量、供应商、运输方式等因素，以确保计划的合理性和可行性 。
收货计划的实施
实施收货计划时，应严格按照计划进行，确保商品按时、按量、按质到达商超 。同时，应与供应商保持密切沟通，及时处理突发问题，确保收货作业的顺利 进行。
05
CATALOGUE
商超收货作业的案例分析
某大型超市的收货作业流程
总结词
标准化、严格把控
详细描述
该大型超市拥有完善的收货作业流程，包括商品验收、数量核对、质量检查等环节。每个环节都有严格的操作标 准和规范，确保商品质量与数量的准确性。同时，超市采用先进的收货管理系统，实现商品信息的快速录入与更 新，提高工作效率。
优化仓储布局
合理规划货物存放区域，减少搬运距离和时间。
引入快速识别技术
如RFID、条形码等，加快货物信息的录入速度。
收货作业的信息化和智能化发展
信息系统升级
更新和完善收货作业相关的信息系统，实现数据实时共享和分析 。
智能化设备应用
引入自动化分拣、智能搬运等设备，提升作业智能化水平。
数据分析与优化
通过对历史数据的分析，发现作业瓶颈并进行针对性优化。
THANKS
感谢观看
某便利店的收货作业流程
总结词
简单、快速
详细描述
该便利店的收货作业流程相对简单，主要是为了快速完成收货工作。在商品验收环节，便利店通常采 用抽检方式，对部分商品进行检查。在数量核对环节，员工通过简单的手工操作完成。质量检查则依 赖于员工的经验判断。这种流程适用于商品种类较少、数量较小的便利店。
超市门店商品收货流程培训.ppt
8
4 流程涉及部门的主要职能
4.1 收货部录入员：负责联 系未送货供应商确定预收货 时间；接收供应商送货单， 安排收货顺序；处理收货单 据（包括查询、登记、打印 、录入、审核及传递等）。
4.2 收货部收货员：负责商品 实物验收、商品入库；确保验 收商品质量、数量。
2020/7/15
9
4.流程涉及部门的主要职能
2020/7/15 退货员退货）：，再安排验收。
17
商品验收
收货部及部门员工收货员 持自己的订单（天和百货 订货单）、“供应商送货 清单”，在收货黄线外， 对供应商所送商品进行验 收。
2020/7/15
18
3.1.1验收点数、质量抽检的要求：
- 验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。 - 小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。 - 非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱 点数，查验20%的商品质量。 - 原包装商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱开箱点 数、查验质量，20箱以上10%开箱点数、查验质 量。 -
4.7 收货部安全服务员：负责 收货部外围秩序及安全，确 保机动车通道畅通；监督商 品进出收货部黄线；监督供 应商进出收货部；协助收货 部检查配送车辆封条情况。 确保所验收商品的质量及数 量然后签字
4.8 安全服务部主管：监督、抽
查收货部收货秩序及验收情况。
4.9 门店财务：复核商品验收单
据.
2020/7/15
所有商品应在验收区域（黄线外
的指定区域）进行验收，任何货
物不得随意出入收货黄线内。凡
进入黄线以内的货物原则上即为
公司商品；供应商必须服从收货
部安全服务员安排，不得随意走
动、进入卖场；如特殊业务要求
4 流程涉及部门的主要职能
4.1 收货部录入员：负责联 系未送货供应商确定预收货 时间；接收供应商送货单， 安排收货顺序；处理收货单 据（包括查询、登记、打印 、录入、审核及传递等）。
4.2 收货部收货员：负责商品 实物验收、商品入库；确保验 收商品质量、数量。
2020/7/15
9
4.流程涉及部门的主要职能
2020/7/15 退货员退货）：，再安排验收。
17
商品验收
收货部及部门员工收货员 持自己的订单（天和百货 订货单）、“供应商送货 清单”，在收货黄线外， 对供应商所送商品进行验 收。
2020/7/15
18
3.1.1验收点数、质量抽检的要求：
- 验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。 - 小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。 - 非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱 点数，查验20%的商品质量。 - 原包装商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱开箱点 数、查验质量，20箱以上10%开箱点数、查验质 量。 -
4.7 收货部安全服务员：负责 收货部外围秩序及安全，确 保机动车通道畅通；监督商 品进出收货部黄线；监督供 应商进出收货部；协助收货 部检查配送车辆封条情况。 确保所验收商品的质量及数 量然后签字
4.8 安全服务部主管：监督、抽
查收货部收货秩序及验收情况。
4.9 门店财务：复核商品验收单
据.
2020/7/15
所有商品应在验收区域（黄线外
的指定区域）进行验收，任何货
物不得随意出入收货黄线内。凡
进入黄线以内的货物原则上即为
公司商品；供应商必须服从收货
部安全服务员安排，不得随意走
动、进入卖场；如特殊业务要求
收货流程图
否
是是
否
收货员根据送货单确认实物与面单是
否相符合签收签收后发现问题
收货作业流程
当时拒签
通知采购，告知错
误原因
采购与供应商进行
沟通协商
结果告知收货员
收货、清点、入库
收货员根据快递面
单上的件数进行确
认当时确认清楚，改
单。
注：1、所有到达公司的货物收货流程，必须依照以上流程执行，收货员签字确认后，要对所签收货物付直接责任。
2、禁止在没有确认清楚数量情况下，随便签名。
3、签名后，有问题要及时反馈，及时处理。
是 否
收货、清点、入库
业流程图
签字，收货
时拒签
检查所签收实物与采购计划是否相符
合
收货入库
通知采购，和供应
商确认
结果告知收货员。
超市部商品订收货工作流程图
一、超市部商品订收货工作流程本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。
3、单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分，全体员工须严格遵照执行。
.WORD专业..WORD 专业.二、超市部商品退货（厂商）工作流程本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。
3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。
.WORD 专业.三、超市部商品报损工作流程本流程操作规定：1、损耗的定义：非人为因素导致的商品不能正常销售的可以报损处理，规定损耗率不得超过5‰（含盘点损耗），超出部分由本柜组人员承担。
2、生鲜商品按日进行报损工作处理，非生鲜商品按月进行报损处理。
.WORD 专业.四、超市部商品盘点工作流程本流程操作规定：1、盘点的意义在于检验上一周期的经营效益，并以此作为各柜组业绩考核的重要指标。
2、盘点工作需在闭店后进行，需各部门配合。
五、超市部顾客退换货工作流程本流程操作规定：1、顾客退换货处理是服务性重要工作，要切实维护顾客利益，并降低公司运营损耗。
2、“不满意就退货’将成为我店服务理念的重要组成部分。
.WORD专业..WORD 专业.六、超市部供应商结算工作流程本流程操作规定：1、厂商结算工作是最后一项商品流转工作，是最重要业务环节，柜组主任、商品部经理对单据负责，财务部人员对金额负责。
2、结算工作也是体现我店诚信经营的窗口工作，如时如数结算是我店应当遵循的守则。
.WORD 专业.七、超市部供应商（新品）进店工作流程本流程操作规定：1、新商家、新品的快速进店是保持我店商品新鲜度的有效办法，各柜组要不断努力开发、寻找新品上架。
《O收货操作指引》课件
定期生成收货数据报告，向上级汇报收货工作情 况，以便及时调整和改进。
2023
PART 05
O收货常见问题及解决方 案
REPORTING
收货数量不符
总结词：收货数量与订单数量不一致 详细描述：可能由于订单录入错误、 拣货错误或配送错误导致收货数量与
订单数量不一致。
解决方案
核对订单与收货数量，确认差异原因 。
检查商品性能、功能是否正常，确保 商品质量符合要求。
确认收货数量
根据订单数量清点商品，确保收货数量准确无误。 如有差异，及时与供应商或相关部门沟通解决。
完成收货单据
根据核对、检查、确认结果，填写收 货单据，记录商品信息、数量、质量 等。
签字确认，确保责任明确，方便日后 追溯和核查。
2023
PART 04
详细描述
O收货是指在订单处理流程中，当订单所订购的商品已经从 供应商发出，并到达企业指定的收货地点后，由企业进行收 货确认的环节。这一环节标志着订单处理流程从"待发货"阶 段进入到"已发货"阶段。
O收货的重要性
总结词
O收货是确保订单准确、及时交付的关键环节，有助于提高客户满意度和降低退货率。
详细描述
详细描述
O收货操作流程包括以下步骤：首先，接收商品，对到达的商品进行清点；其次，核对信息，核实商 品的详细信息，如数量、质量、规格等，确保与订单一致；然后，确认收货，在系统中进行收货确认 操作；最后，更新库存，将已收到的商品数量更新到库存系统中。
2023
PART 02
O收货前的准备
REPORTING
明确人员职责
明确每个收货人员的职责 和工作范围，避免工作重 叠或遗漏，提高工作效率 。
2023
PART 05
O收货常见问题及解决方 案
REPORTING
收货数量不符
总结词：收货数量与订单数量不一致 详细描述：可能由于订单录入错误、 拣货错误或配送错误导致收货数量与
订单数量不一致。
解决方案
核对订单与收货数量，确认差异原因 。
检查商品性能、功能是否正常，确保 商品质量符合要求。
确认收货数量
根据订单数量清点商品，确保收货数量准确无误。 如有差异，及时与供应商或相关部门沟通解决。
完成收货单据
根据核对、检查、确认结果，填写收 货单据，记录商品信息、数量、质量 等。
签字确认，确保责任明确，方便日后 追溯和核查。
2023
PART 04
详细描述
O收货是指在订单处理流程中，当订单所订购的商品已经从 供应商发出，并到达企业指定的收货地点后，由企业进行收 货确认的环节。这一环节标志着订单处理流程从"待发货"阶 段进入到"已发货"阶段。
O收货的重要性
总结词
O收货是确保订单准确、及时交付的关键环节，有助于提高客户满意度和降低退货率。
详细描述
详细描述
O收货操作流程包括以下步骤：首先，接收商品，对到达的商品进行清点；其次，核对信息，核实商 品的详细信息，如数量、质量、规格等，确保与订单一致；然后，确认收货，在系统中进行收货确认 操作；最后，更新库存，将已收到的商品数量更新到库存系统中。
2023
PART 02
O收货前的准备
REPORTING
明确人员职责
明确每个收货人员的职责 和工作范围，避免工作重 叠或遗漏，提高工作效率 。
WWT收货流程讲义(PPT 45页)
Subao收 货单号
点击
11.进入后在窗口目录前面方框中划勾，并按照收货单据上的信息，依次核对货物料号，数量等信息。在quantity中
输入实际收货数量，在locator中输入floor%。
标
数
记
量
输入 floor
%
12.信息核对后按键Ctrl+S或者点击
13.保存后，最后点击header，将WWT的收货单号填写在单据上。收货完成
输入94
9.进入后，根据SUBAO收货单据信息，在Source中选择Internal或者all， 在Requisition 和line中分别输入货物的po号和行号。输完号点击find
注：一票货物有多个料号，但只有一个po号，可以不输入行号就可以直接把整票货物收完。
内部 转货
Po 号
行 号
10.在新打开的窗口中的packing slip中输入SUBAO收货单号。并点击朝下的箭头。
THANK YOU
记
量
输入floor%
12.信息核对后按键Ctrl+S或者点击
13.保存后，最后点击header，将WWT的收货单号填写在单据上。收货完成
wwt收货 单号
二.公司内部转货在 Oracle系统中的收货
步骤
1.打开浏览器，输入网址：https:///vpn/index.html 进入页面输入用户名和密码
2.针对以15开头的po号是公司内部的转货。如发现货物短少在Oracle系统中按单据上的数量进行收货，而不以实际数量收货。必须一次性收完。 短少的话填写nonconformance。
3.针对以98开头的六位数的po号是ODM退货的单子。如发现短少在Oracle系统中按实际数量进行收货，在填写nonconformance。
点击
11.进入后在窗口目录前面方框中划勾，并按照收货单据上的信息，依次核对货物料号，数量等信息。在quantity中
输入实际收货数量，在locator中输入floor%。
标
数
记
量
输入 floor
%
12.信息核对后按键Ctrl+S或者点击
13.保存后，最后点击header，将WWT的收货单号填写在单据上。收货完成
输入94
9.进入后，根据SUBAO收货单据信息，在Source中选择Internal或者all， 在Requisition 和line中分别输入货物的po号和行号。输完号点击find
注：一票货物有多个料号，但只有一个po号，可以不输入行号就可以直接把整票货物收完。
内部 转货
Po 号
行 号
10.在新打开的窗口中的packing slip中输入SUBAO收货单号。并点击朝下的箭头。
THANK YOU
记
量
输入floor%
12.信息核对后按键Ctrl+S或者点击
13.保存后，最后点击header，将WWT的收货单号填写在单据上。收货完成
wwt收货 单号
二.公司内部转货在 Oracle系统中的收货
步骤
1.打开浏览器，输入网址：https:///vpn/index.html 进入页面输入用户名和密码
2.针对以15开头的po号是公司内部的转货。如发现货物短少在Oracle系统中按单据上的数量进行收货，而不以实际数量收货。必须一次性收完。 短少的话填写nonconformance。
3.针对以98开头的六位数的po号是ODM退货的单子。如发现短少在Oracle系统中按实际数量进行收货，在填写nonconformance。
收货流程新PPT学习教案
等，商店可根据商品安全需要自定精品范围）、大 家电、服装及鞋类商品，必须立即通知商品部进行 补货； ➢ 收货部库管员将商品部无需补货商品放置至相应货 位，并使用RF枪进行货位的维护。
第12页/共34页
13
临时收货
订单传真件或《EDI送货单》的临时收货： ➢ 传真订单使用一式三联的《临时收货单》 进行收
核对，并将未收货的商品明细在《收货授权书》或《EDI送货 单》上划掉； -4 货物收齐后，收货部复核人员进行复验并在《授权书》或《EDI 送货单》上签字，如复核与收货不符，应由收货员重新验收， 直到收货与复核一致为止（商品部可跟随复验）； -5 防损员抽查验收商品数量并在《收货授权书》或《EDI送货单》 上签名确认； -6 验收结束后，收货员将《收货授权书》第一联或《EDI送货单》 第 一、二联交给文员，《收货授权书》第二联或《EDI送货 单》第三联交给商品部留档。 注：商店可根据商品安全需要自定需商品部跟随复验的商品范围； 商店可根据商品安全需要自定需防损部抽验的商品范围。
收货 单号
系统录 录入 应送 入人 人 SKU
实送 SKU
是否按期 送货金
送货
额
备注
28
第27页/共34页
天津华润万家生活超市有限公司 店临时收货单
供应商号：
SKU
名称
供应天商名津称华： 润万家生活超市有限公司 店临时收货单
供收应货商日号期：：
供应商天名津称：华润万家生活超市有限公司 店临时收货单
原因应拒绝收货，属订单有误的应由所属商品部经 （助）理补下订单后方可接收； 8、 对于由供应商贴码的商品，应检验供应商粘贴的条 码是否符合贴码要求； 9、 抽验数量：
小批量（十箱以下）商品要全数检验；属精品区 的商品要全验；10箱至250箱可抽验10箱以下，以上三种 情况不允许有偏差；来货大于250箱，抽验30箱以下，偏 差率可小于等于1箱。
第12页/共34页
13
临时收货
订单传真件或《EDI送货单》的临时收货： ➢ 传真订单使用一式三联的《临时收货单》 进行收
核对，并将未收货的商品明细在《收货授权书》或《EDI送货 单》上划掉； -4 货物收齐后，收货部复核人员进行复验并在《授权书》或《EDI 送货单》上签字，如复核与收货不符，应由收货员重新验收， 直到收货与复核一致为止（商品部可跟随复验）； -5 防损员抽查验收商品数量并在《收货授权书》或《EDI送货单》 上签名确认； -6 验收结束后，收货员将《收货授权书》第一联或《EDI送货单》 第 一、二联交给文员，《收货授权书》第二联或《EDI送货 单》第三联交给商品部留档。 注：商店可根据商品安全需要自定需商品部跟随复验的商品范围； 商店可根据商品安全需要自定需防损部抽验的商品范围。
收货 单号
系统录 录入 应送 入人 人 SKU
实送 SKU
是否按期 送货金
送货
额
备注
28
第27页/共34页
天津华润万家生活超市有限公司 店临时收货单
供应商号：
SKU
名称
供应天商名津称华： 润万家生活超市有限公司 店临时收货单
供收应货商日号期：：
供应商天名津称：华润万家生活超市有限公司 店临时收货单
原因应拒绝收货，属订单有误的应由所属商品部经 （助）理补下订单后方可接收； 8、 对于由供应商贴码的商品，应检验供应商粘贴的条 码是否符合贴码要求； 9、 抽验数量：
小批量（十箱以下）商品要全数检验；属精品区 的商品要全验；10箱至250箱可抽验10箱以下，以上三种 情况不允许有偏差；来货大于250箱，抽验30箱以下，偏 差率可小于等于1箱。
五金仓收货流程图
记账员/仓管 员
仓管员在T3系统 开采购入库单
单据分流
备注:
1、仓管员必须仔细核对送货单与实物,包括品名/规格/数量/申购计划. 2、无申购计划或超计划送货的，要当时知会采购并经上级批准方可收货，否则拒收。 2、供应商货物上标识必须完整清晰,若与单据不符必须要供应商更改后方可收货。 3、仓管员点收实物后要在送货单上盖收货章签本人名字并注上收货日期。普通收据式的 可签在背面。 4、仓管员点收后是车间物品的要及时通相关检验人来仓库验收。 5、物品经检验合格后及時转入仓库归位摆放好,不合格的物品要分开存放并及时通知采购联系 供应商进行退换货处理。
五金仓收货作业流程
制作： 责任者 供应商 及采购员 仓管>>及《申 购记录》点收实物 OK NO
仓管员
仓管员
实物入待验区 NO
仓管员
常用物品由仓管验收
使用部门
车间用物品由使用部门验收
NO
OK 仓管员 依签收好的送货单 开入库单 OK 仓管员 实物入良品仓
收货流程及收货时注意事项-推荐优秀PPT
通知供应商取回退货 退货商品放在退货区域 每日核对报表中的退货数量 供应商凭退单 \身份证取退货 营业员\收货员\保安\供应商核查
文件归档/结束
七、相关表格；
供应商预约单
时间 部别 供应商 订单号 主要产品 数量 迟到/ 准时
8:00
时间 部别 供应商
11:15
8:15
8:30
11:30
订单号
店名称： 月份 / 日期 ___ /___
收货数量…务必真实
二、适用范围；
营运部门： 1.大卖场收货部门 2.标超的收货部门 3.小超的营业部门
配送部门：
1.配送部文员、配送收货员 配送部主管
三、职责；
1.收货部主管的职责
管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 对部门的设备\工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性\临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈
负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>
. 供应商也是上帝 . 快速高效完成布置的任务 . 工作服\工牌整洁统一 . 遵守工作纪律,履行本岗位工作 . 杜绝接受任何厂商馈赠
四、原则；
供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
三联《入库单》一联盖章交与供应商、一联交与财务，最后收货留存。
收货文员每天将收货.负报告责明细对送电交财脑务,财设务备对订系单\统入库进单\行送货检单进查行抽查.
收货部就配送中心的商品进行核对,收货部复核配送中心的商品数量的准确性.
文件归档/结束
七、相关表格；
供应商预约单
时间 部别 供应商 订单号 主要产品 数量 迟到/ 准时
8:00
时间 部别 供应商
11:15
8:15
8:30
11:30
订单号
店名称： 月份 / 日期 ___ /___
收货数量…务必真实
二、适用范围；
营运部门： 1.大卖场收货部门 2.标超的收货部门 3.小超的营业部门
配送部门：
1.配送部文员、配送收货员 配送部主管
三、职责；
1.收货部主管的职责
管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 对部门的设备\工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性\临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈
负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>
. 供应商也是上帝 . 快速高效完成布置的任务 . 工作服\工牌整洁统一 . 遵守工作纪律,履行本岗位工作 . 杜绝接受任何厂商馈赠
四、原则；
供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
三联《入库单》一联盖章交与供应商、一联交与财务，最后收货留存。
收货文员每天将收货.负报告责明细对送电交财脑务,财设务备对订系单\统入库进单\行送货检单进查行抽查.
收货部就配送中心的商品进行核对,收货部复核配送中心的商品数量的准确性.