KUM-FI-220供应商主数据操作手册
2供应商主数据详解
2供应商主数据详解
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1.1供应商PPT介绍 (1)
1.2供应商主数据界面介绍 (9)
1.3一次性供应商 (24)
1.4供应商清单显示 (27)
1.5供应商子域在订单中的运用 (28)
1.6相关后台配置 (33)
1.6.1供应商科目组 (33)
1.6.2供应商编码 (35)
1.6.3供应商主记录屏幕格式 (37)
1.6.3.1与事物代码有关 (38)
1.6.3.2与采购组织有关 (38)
1.6.3.3与供应商账户组有关 (40)
1.6.4供应商合作伙伴的设定 (42)
1.1供应商PPT介绍
1.2供应商主数据界面介绍
图1-[1]如果不输则表示集团级,进入之后是看不到公司的相关数据的
图1-[2]必输
图1-[3]这个参数很重要,控制的相关的参数,详细见前面的PPT
定义科目组和字段选择(供应商
)
在这一步，必须给供应商定义一个科目组，当建立供应商主记录
时，必须指定一个科目组，可以用科目组去限定：（既供应商类型，在建供应商档案时，把供应商归类，便于管理与查找） 1 2 3
说明：如果名称和地址部分不能完全写完，可以按显示其它部分填写。
输入以上银行信息可进行转账,EDI
XK04只记录某一个供应商档案修改过程，每一次修改的痕迹都会被记录下来。
供应链管理系统操作手册
供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。
采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。
自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。
2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。
采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。
合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。
日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。
查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。
用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。
04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
供ห้องสมุดไป่ตู้商管理系统操作手册
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
供应商主数据操作指导书
供应商主数据操作指导书更新日期:2004年3月22日一、供应商主数据创建二、供应商主数据修改三、供应商主数据显示四、供应商主数据冻结一、供应商主数据创建事务代码：MK01操作说明：进入“供应商创建”屏幕，首先查询要创建的供应商是否存在：将光标置于供应商空白处，点击图标出现检索条件窗口。
点击图标，出现下图，这是系统提供的查询供应商主数据的所有查询方法。
选择“按供应商增殖税登记号查询”条件进行查询即可进入：即可按照税务代码和供应商名称进行检索。
注：1、因为税务代码是唯一的，所以首先应按此条件进行检索；2、用供应商名称进行检索时可以进行模糊查询，用“*供应商名称关键字*”显示查询结果：A：如果所查询的供应商已经存在，系统会弹出一命中列表，如下图所示：此种情况不予创建供应商，因为供应商在系统中应是唯一的；B、如果所查询的供应商不存在，如下图所示：系统提示此选择没有值则可以创建供应商进入创建供应商主数据初始屏幕：输入字段：1）采购组织：输入采购组织，或按键选择输入2）帐户组：输入帐户组，或按键选择输入。
输入所须项后，按键进入下一屏幕：输入字段：名称：供应商公司注册名称。
检索条件：供应商的简称不超过四个字街道/房号：供应商的地址邮政编码/城市：供应商所在地的邮编及城市名称国家：在空白处输入国家代码，或者点击图标进行选择。
语言代码：在空白处输入语言代码，或者点击图标进行选择。
电话：在空白处输入电话号码。
传真号：在空白处输入传真号码。
因特网地址：在空白处输入因特网地址。
数据线：国内供应商，维护大写的CN国际供应商，维护大写的FN回车或者点击图标，进入下一屏。
输入字段：税务代码 1：此处输入该供应商的增值税代码。
国外供应商此处不填。
回车或者点击图标，进入下一屏。
国家：输入国家代码或者点击图标进行选择。
银行码：将光标置于银行码的空白处，点击进入维护银行名称的视图中，如下图所示：在空白处输入银行的名称（必须填写）、按回车键进入下一屏，如下图所示：银行帐户：输入银行帐号，如果空白处长度不够，可以在后面银行户主字段输入完整的帐号。
[生活]中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商门户
![[生活]中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商门户](https://img.taocdn.com/s3/m/9a149af731b765ce05081496.png)
中国移动通信集团供应链一期系统用户操作手册供应商门户操作手册国际商业机器（中国）有限公司2014年09月版本号：1.01.文档介绍 (4)2.术语解释 (4)3.岗位职责 (5)4.供应商注册 (6)4.1供应商登陆供应商门户并注册账号 (6)5.供应商创建自己的二级账号（采购协同或物流协同账号） (10)5.1供应商用注册账号登陆供应商门户 (10)6.订单协同 (12)6.1订单协同流程 (12)6.1.1不协同订单流程 (12)6.1.2协同订单流程 (13)6.2采购订单创建 (14)6.3采购订单协同查看 (14)6.4采购订单协同确认 (15)6.5采购订单修改 (15)7.供应商发货协同 (16)7.1供应商发货协同流程 (16)7.2创建发货通知单 (17)7.3修改发货通知单 (20)7.4确认发货通知单 (21)7.5打印发货通知单 (22)1.文档介绍为了能让用户更快更好的了解中国移动集团供应链一期系统的功能,熟练的进行供应链系统的各项操作,满足业务的需求,更好的支撑业务的开展,编写此用户操作手册.供应商协同用户操作手册内容包含了供应商协同的术语解释，岗位职责，各项流程和系统详细操作步骤;2.术语解释3.岗位职责4.供应商注册4.1供应商登陆供应商门户并注册账号供应商参与中移动招投标的第一步需要到供应商门户上注册供应商账号和密码，如下图：供应商自己决定自己的“用户名”和“密码”注册人输入上述内容后，单击“下一步”，进入招投标平台，进行详细的招投标业务相关信息的注册，如下图，登陆到招投标平台，输入：上一步注册获得的“用户名”和“密码”下图的用户名是在第一步注册获得的用户名，系统自动带来，“企业名称”：输入注册供应商的企业正式名称（是组织机构代码证上的企业名称）；“项目编码”：是中国移动发布的有效的采购项目编码“组织机构类型”：多选一，单击“提交”，系统显示如下图。
表示注册成功，供应商的基本信息、银行信息、资质信息等信息，可以在供应商正式参加中移动招投标业务时，才进行完整注册。
供应链基础数据操作手册..
基础数据操作手册一、客户菜单：【基础数据管理——--主数据—-——客户】操作步骤：第一步：双击客户节点,进入客户新增界面第二步：在客户新增界面，根据需要新增客户分类,选中相应的根节点，单击新增按钮【】，进入新增界面,如内部客户新增:第三步：客户新增分类完成后，新增客户，双击工具栏上新增按钮【】，进入新增界面在客户新增界面，需维护【基本资料】及【财务资料】页签，相关信息填写完成后，单击工具栏上的保存【】按钮,即完成客户新增操作第四步：客户核准，选中需核准的客户资料，单击工具栏上的核准按钮，即完成客户核准第五步:客户分配，单击工具栏上的批量分配按钮，进入客户分配界面在客户分配界面,选中相应的公司，相应的客户，单击工具栏上的保存按钮，即完成客户分配二、供应商菜单：【基础数据管理---——主数据——-—供应商】操作步骤：第一步:双击供应商节点,进入供应商新增界面第二步：在供应商新增界面，选中相应的分类，单击工具栏上的新增【】按钮在供应商新增界面，需维护【基本资料】及【财务资料】页签，底色为黄色的部分为必填项，填写完想关信息后，单击工具栏上的保存【】按钮,完成供应商新增第三步：供应商核准,选中需核准的供应商资料，单击工具栏上的核准按钮，即完成供应商核准第四步:供应商分配，单击工具栏上的批量分配按钮，进入供应商分配界面在供应商分配界面，选中相应的公司,相应的供应商，单击工具栏上的保存按钮,即完成供应商分配三、物料菜单:【基础数据管理—主数据—物料】第一步：双击打开物料节点第二步：新增物料第三步:在物料新增时,编码、名称为必填项,使用物料与辅助属性关系表勾选后,该物料的辅助属性的所有改动都会更新辅助属性关系表;否1 记账分类计价方法和核算类别确定，物料一旦使用，就不允许更改；菜单：【基础数据管理—辅助资料—自定义核算项目】第一步：双击自定义核算项目节点，进入车辆新增界面第二步：在车辆新增界面，选中车辆，单击工具栏上的新增按钮第三步：在车辆新增界面，编码与名称为必填项，填写完成后单击工具栏上的保存【】按钮，即完成新增五、地址簿菜单：【基础数据管理-辅助资料—地址簿】第一步：双击地址簿节点，进入地址新增界面第二步：选中自己所在的公司，单击工具栏上的新增按钮，新增自己公司资产存放地点第三步：在地址新增界面，地址编码与地址名称为必填项,填写完相关信息后，单击工具栏上的保存按钮，即完成新增。
供应商操作手册
供应商操作手册一、简介供应商操作手册是指供应商与合作伙伴之间达成一致并确立的操作指南和规范，以确保双方的合作顺利进行。
本手册旨在提供供应商所需的详细信息和指导，帮助供应商了解并遵守与合作伙伴的合同约定和要求。
二、合作伙伴概述合作伙伴是指与供应商建立合作关系的公司或组织。
在这个部分，我们将介绍合作伙伴的核心业务和目标，以及合作伙伴对供应商的期望。
1. 合作伙伴的核心业务：在这一部分，我们将详细介绍合作伙伴的主要业务领域、产品或服务，以及其市场地位和竞争优势。
2. 合作伙伴的期望：在这一部分，我们将列出合作伙伴对供应商的期望，包括产品质量、交货时间、价格和售后服务等方面的要求。
三、合作伙伴管理本节将介绍供应商与合作伙伴之间的管理和沟通流程，以确保双方之间的良好协作。
1. 供应商联系人：提供供应商与合作伙伴进行沟通的主要联系人信息，包括姓名、职位、电话和电子邮件。
2. 沟通流程：详细说明供应商与合作伙伴之间的沟通流程，包括日常沟通、问题解决和紧急情况处理等方面。
3. 会议安排：描述供应商与合作伙伴之间的定期会议安排，包括会议议程、参与人员和会议记录等内容。
四、产品质量与合规要求本节将阐述供应商需要遵守的产品质量和合规要求，以确保产品符合合作伙伴的期望和法规标准。
1. 产品质量标准：详细介绍合作伙伴对产品质量的要求，包括外观、功能、性能和可靠性等方面的要求。
2. 检验和测试程序：描述供应商应遵循的产品检验和测试程序，包括质量控制流程、检测设备和测试方法等内容。
3. 合规要求：说明供应商需要遵守的法规和合规要求，包括环境保护、安全性和法律法规等方面的要求。
五、交货和物流本节将解释供应商需要遵循的交货和物流要求，以确保产品按时准确地送达合作伙伴。
1. 交货时间和地点：详细说明供应商需要遵循的交货时间和地点要求，包括提前通知和交货周期等方面的要求。
2. 包装和标记：描述供应商应遵循的产品包装和标记要求，包括包装材料、装箱方法和标识标签等内容。
模块物料主数据管理操作手册范本
SAP物料主数据用户操作手册MM模块版本管理目录1． MM7.1.01 ：物料主数据管理流程 (1)1.1 流程说明 (1)1.2 流程图 (3)1.3 系统操作—创建物料主数据 (4)1.3.1 操作例：创建一个原材料物料主数据。
(4)1.3.2 系统菜单及交易代码 (4)1.3.3 操作步骤 (5)1.3.4 结论 (22)1.4 系统操作—修改物料主数据 (22)1.4.1 操作例：修改物料主数据 (22)1.4.2 系统菜单及交易代码 (22)1.4.3 操作步骤 (22)1.4.4 结论 (25)1.5系统操作—物料查询 (25)1.5.1 操作例：物料查询 (25)1.5.2 系统菜单及交易代码 (25)1.5.3 操作步骤 (25)1.5.4 结论 (26)1.6系统操作—删除物料主数据 (26)1.6.1 操作例：删除物料主数据 (26)1.6.2 系统菜单及交易代码 (26)1.6.3 操作步骤 (26)1.6.4 结论 (28)2． MM7.1.02供应商主数据管理流程 (28)2.1 流程说明 (28)2.2 流程图 (29)2.3 系统操作—创建供应商主数据 (31)2.3.1 操作例：创建供应商主数据 (31)2.3.2 系统菜单及交易代码 (31)2.3.3 操作步骤 (31)2.3.4 结论 (37)2.4系统操作—修改供应商主数据 (37)2.4.1 操作例：修改物料主数据 (37)2.4.2 系统菜单及交易代码 (38)2.4.3 操作步骤 (38)2.4.4 结论 (39)2.5 系统操作—显示供应商信息 (40)2.5.1 操作例：显示供应商信息 (40)2.5.2 系统菜单及交易代码 (40)2.5.3 操作步骤 (40)2.5.4 结论 (41)2.6 系统操作—删除供应商主数据 (42)2.6.1 操作例：删除供应商数据 (42)2.6.2 系统菜单及交易代码 (42)2.6.3 操作步骤 (42)2.6.4 结论 (43)3． MM7.1.04采购价格维护流程 (43)3.1 流程说明 (43)3.2 流程图 (45)3.3 系统操作—创建信息记录 (47)3.3.1 操作例：创建信息记录 (47)3.3.2 系统菜单及交易代码 (48)3.3.3 操作步骤 (48)3.3.4 结论 (51)3.4 系统操作—修改信息记录 (51)3.4.1 操作例：修改信息记录 (51)3.4.2 系统菜单及交易代码 (51)3.4.3 操作步骤 (51)3.3.4 结论 (53)3.5系统操作—显示信息记录 (54)3.5.1 操作例：显示信息记录 (54)3.5.2 系统菜单及交易代码 (54)3.5.3 操作步骤 (54)3.5.4 结论 (55)3.6系统操作—删除采购信息记录 (55)3.6.1 操作例：删除信息记录 (55)3.6.2 系统菜单及交易代码 (55)3.6.3 操作步骤 (56)3.6.4 结论 (57)4．MM7.1.05 ：货源清单维护流程 (57)4.1 流程说明 (57)4.2 流程图 (58)4.3 系统操作—创建货源清单 (60)4.3.1 操作例：创建货源清单 (60)4.3.2 系统菜单及交易代码 (60)4.3.3 操作步骤 (60)4.3.4 结论 (61)4.4 系统操作—修改货源清单 (61)4.4.1 操作例：修改货源清单 (61)4.4.2 系统菜单及交易代码 (61)4.4.3 操作步骤 (61)4.4.4 结论 (62)4.5.1 操作例：删除货源清单 (62)4.5.2 系统菜单及交易代码 (63)4.5.3 操作步骤 (63)4.5.4 结论 (64)5．补充—报表查询 (65)5.1 系统操作—采购申请列表显示 (65)5.1.1 操作例：采购申请列表显示 (65)5.1.2 系统菜单及交易代码 (65)5.1.3 操作步骤 (65)5.1.4 结论 (66)5.2 系统操作—采购订单列表显示 (66)5.2.1 操作例：采购订单列表显示 (66)5.2.2 系统菜单及交易代码 (66)5.2.3 操作步骤 (66)5.2.4 结论 (67)5.3 系统操作—单一物料库存查询 (68)5.3.1操作例：单一物料库存查询 (68)5.3.2 系统菜单及交易代码 (68)5.3.3 操作步骤 (68)5.3.4 结论 (69)5.4 系统操作—库存物料清单显示 (69)5.4.1操作例：库存物料清单显示 (69)5.4.2 系统菜单及交易代码 (69)5.4.3 操作步骤 (69)5.4.4 结论 (71)5.5 系统操作—安全库存信息查询 (71)5.5.1操作例：安全库存信息查询 (71)5.5.2 系统菜单及交易代码 (71)5.5.3 操作步骤 (71)5.5.4 结论 (72)5.6 系统操作—物料主数据清单显示 (72)5.6.1操作例：物料主数据清单显示 (72)5.6.2 系统菜单及交易代码 (72)5.6.3 操作步骤 (72)5.6.4 结论 (73)5.7 系统操作—借用物资清单显示及冲销 (73)5.7.1操作例：借用物资清单显示及冲销 (73)5.7.2 系统菜单及交易代码 (73)5.7.3 操作步骤 (73)5.7.4 结论 (74)5.8 系统操作—供应商清单显示 (75)5.8.1操作例：供应商清单显示 (75)5.8.3 操作步骤 (75)5.9 系统操作—物料凭证查询 (76)5.9.1操作例：物料凭证查询 (76)5.9.2 系统菜单及交易代码 (76)5.9.3 操作步骤 (76)5.10 系统操作—物料凭证清单显示 (77)5.10.1操作例：物料凭证清单显示 (77)5.10.2 系统菜单及交易代码 (77)5.10.3 操作步骤 (77)5.11 系统操作—询价单清单显示 (80)5.11.1操作例：询价单清单显示 (80)5.11.2 系统菜单及交易代码 (80)5.11.3 操作步骤 (80)1． MM7.1.01 ：物料主数据管理流程1.1 流程说明本流程用于院本部/南瑞集团、国电南瑞对物料进行集中管理的需求，集中在SAP系统对物料进行维护，保证物料主数据规和准确，符合实际情况和系统需要。
供应商使用手册.doc
供应商使用手册供应商下载打开此文档后请认真阅读如下说明，然后在接到通知两日内进行供应商注册、申请工作，如有的供应商已经是上电股份公司下属子公司（如：杨树埔发电厂或者闵行发电厂）的注册会员单位，则不用进行重新注册，请直接用原有的登陆用户名进行登陆，并参照如下说明进行申请会员供应商。
已注册、申请的供应商从漕泾热电审批即日起可以进行网上交易。
一．系统功能1.1 系统注册界面：采购网—主页用户：所有用户1.所有用户首先访问采购网地址，待页面刷新后，出现采购网主界面。
在此界面上，所有供应商首先要进行注册，点击界面左上角的“注册”按钮，如下图所示。
输入单位的详细名称（务必准确填写），点击“保存”即可。
之后系统进入供应商信息界面，如下图所示。
在此界面供应商需要填写单位详细的信息，本界面信息对于将来申请成为会员供应商的单位很重要，所以请认真慎重填写。
填写完核对无误后点击“确认”即可。
注：“用户全名”处填写联系人姓名，“登陆用户名”处填写“漕泾热电有限责任公司供应商列表”中你单位对应的登陆用户名（不允许随意填写）。
其他信息尽量填写完全、准确，便于交易。
凡带有*标记的为必填项1.2 系统登陆界面：采购网—主页用户：所有用户所有已经注册完的用户首先访问采购网地址：，待页面刷新后，在窗口的左上角，出现登陆窗口，登录窗口如下图所示。
用户填写自己已经注册的用户名和密码，点击登录，即可进入采购网操作界面。
1.2申请会员供应商界面：采购网—操作界面—供应商管理用户：所有用户所有已经注册的供应商，登录到采购网后，点击界面左侧的供应商管理功能菜单，选中会员供应商申请，如下图所示。
进入会员供应商申请界面后，点击“新建”按钮，系统显示所要申请的供应商名称，然后，在“企业编码”处左键双击，然后点击此处的下拉按钮选择所要加入的电厂。
选择后选中此条数据，点击“保存”，下方提示栏会提示保存成功。
然后再次选中此条数据，点击“提交”即可。
然后由相应的电厂管理员进行审核工作。
供应商平台操作手册——
目录第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统 (2)第二章库存管理2。
1基础资料 (3)2.1.1品种架构 (3)2。
2补货作业 (4)2。
2。
1未读订单 (4)2.2。
2已读订单 (5)2.2。
3采购订单查询 (5)第三章结算管理3.1结算处理 (6)3。
1。
1历史结算单查询 (6)3。
1.2验收单查询 (7)3。
1。
3往来查询 (7)第四章报表分析4。
1进销存主体分析 (8)4.1.1进销存分析 (8)第一章登录供应商平台系统1。
1登录供应商平台系统打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http：//218。
25。
14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮；系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码.然后点击“”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。
首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载"并安装。
图1-1第二章库存管理2。
1基础资料2.1。
1 品种架构模块位置:库存管理→基础资料→品种架构模块功能：查询供应商所经营的商品信息。
操作步骤：进入模块后选择“分组方式"，然后点击“查询”按钮。
分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。
图2—1◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择:商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可.2。
2 补货作业2。
2.1 未读订单模块位置：库存管理→补货作业→未读订单模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。
操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询"按钮即可.如需打印订单,请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮.图2-2图2—3◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细,如需打印订单，点击打印按钮打印出订单,根据订单备货送货。
2。
2。
2 已读订单模块位置:库存管理→补货作业→已读订单模块功能：查询已处理的要货订单信息.操作步骤:进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询"按钮。
供应商操作手册(协议供货)
协议采购网上操作业务供应商操作手册二〇〇七年七月广西壮族自治区政府采购中心目录第一部分总流程图以及主要操作 3一、主要操作 3（一）登陆 3(二）商品库－录入商品品牌 3(三) 商品库－录入商品信息 3(四）商品库－维护商品行情 5（五）电子订购－我的供货单 5（六）合同管理－确认电子合同 6第二部分商品库 8一、维护商品品牌 8(一）操作流程图 8（二) 录入品牌信息 8（三）维护品牌信息 9 二、维护商品信息 11 （一）操作流程图 11 （二) 录入商品信息 11 （三）维护商品信息 14 （四）录入配件信息 15 （五) 维护配件信息 15 （六）代理商资格管理 16 三、维护商品行情 18 (一）操作流程图 18 （二）维护商品行情 18 （三）维护配件行情 20 第三部分协议供货 22 一、电子订购 22（一) 操作流程图 22 （二）我的供货单 22 （三）确认电子合同 23第一部分总流程图以及主要操作一、主要操作（一）登陆请使用在广西壮族自治区采购中心注册的帐号、密码登陆广西壮族自治区采购网:网站地址:练习地址：【仅供练习使用】（二）商品库－录入商品品牌点击【维护品牌信息】的二级菜单中【录入商品品牌】,进入录入信息页面填写品牌信息并提交：图1（三）商品库－录入商品信息1。
录入商品信息第一步，选择商品品牌，如下图：图2选择商品品牌后，点击“下一步”，进入填写商品详细信息页面,如下图：图3(四）商品库－维护商品行情选择商品后，点击“维护”，对该商品的所有行情作维护,如下图：图4（五）电子订购－我的供货单如果采购人选购商品的时候，接受行情库的协议供货价，则把订单提交给您确认，在“我的供货单”列表中，会显示所有采购人已经提交确认的电子订单，如下图:图5选择需要确认的电子订单，点击“确认”，如下图：图6（六）合同管理－确认电子合同选择需要确定的电子合同，点击“确认”，如下图：图7第二部分商品库二、维护商品品牌（一）操作流程图（二) 录入品牌信息点击【维护品牌信息】的二级菜单中【录入商品品牌】，进入录入信息页面：图8特别提醒：请点击“品牌名称”后的选项，在弹出窗口中查询是否有您将录入的品牌信息，如图：图9如果有该品牌，则请在列表中选择,如果没有，则请在输入框内选择。
JTAN05_FICO_配置文档_系统配置手册_20131016_V2.0022
版本控制分发与签署1企业结构 (1)1.1定义 (1)1.1.1定义公司代码 (1)1.1.2定义功能范围 (3)1.1.3定义成本控制范围 (5)1.2分配 (6)1.2.1把公司代码分配给控制范围 (6)2财务管理配置 (7)2.1财务全局配置 (7)2.1.1定义字段状态变式 (7)2.1.2向字段状态变式分配公司代码 (11)2.1.3定义总帐会计核算的分类帐 (12)2.1.4把方案和客户字段分配到分类帐 (13)2.1.5激活销售会计核算的成本 (15)2.1.6向一个会计年度变式分配公司代码 (17)2.1.7定义未结清过帐期间变式 (19)2.1.8将变式分配给公司代码 (20)2.1.9未清和关帐过帐期间 (22)2.1.10定义凭证类型 (24)2.1.11定义条目视图凭证编号范围 (26)2.1.12复制到公司代码 (29)2.1.13复制到会计年度 (32)2.1.14定义过账码 (34)2.1.15定义雇员的容差组 (39)2.1.16定义采购税代码 (41)2.1.17为非征税事务分配税务代码 (48)2.1.18定义税务科目 (49)2.1.19输入全局参数 (52)2.1.20会计凭证中的确认 (54)2.1.21会计凭证中的替代 (58)2.2总账会计核算 (64)2.2.1编辑科目表清单 (64)2.2.2给科目表分配公司代码 (66)2.2.3定义科目组 (68)2.2.4定义留存收益科目 (70)2.2.5定义冲销原因 (71)2.2.6定义 GR/IR 结清的调整科目 (73)2.2.7定义行项目显示的特定字段 (75)2.2.8定义清算规则 (77)2.2.9向科目类型分配清算规则 (79)2.3应收应付核算 (81)2.3.1维护支付条件 (81)2.3.2定义原因代码(手工对外支付) (83)2.3.3定义预收账款统驭科目 (85)2.3.4定义预付账款统驭科目 (89)2.3.5定义应收票据统驭科目 (93)2.3.6定义应付票据统驭科目 (97)2.3.7定义票据状态 (101)2.4成本控制 (103)2.4.1维护成本控制范围 (103)2.4.2维护成本控制凭证的编号范围 (106)2.4.3维护版本 (109)2.4.4编辑自动科目分配（成本中心） (111)1 企业结构定义1.1.1 定义公司代码概要说明：创建公司代码，物资集团（煤业物资）试点单位为14家，见下表公司代码描述公司代码编码xxx化工物资集团有限公司本部7010xxx物资有限责任公司本部2700陕西省煤炭物资供应公司7020xxx物资有限责任公司西安分公司2710xxx化工物资集团有限公司铜川分公司7090xxx物资有限责任公司铜川分公司2720xxx化工物资集团有限公司韩城分公司7100xxx物资有限责任公司韩城分公司2730xxx化工物资集团有限公司澄合分公司7110xxx物资有限责任公司澄合分公司2740xxx化工物资集团有限公司蒲白分公司7120xxx物资有限责任公司蒲白分公司2750xxx化工物资集团有限公司神南分公司7160xxx物资有限责任公司神南分公司2780,点击：编辑公司代码数据点击：输入相关的信息数据公司代码：2700公司名称：xxx化工物资集团有限公司本部城市：陕西西安国家：CN货币：CNY语言：ZH点击，录入明细信息称谓：公司名称：xxx化工物资集团有限公司本部国家：CN时区：UTC+8点击完成配置其他公司代码配置相同1.1.2 定义功能范围概要说明：定义功能范围，用于区别费用科目的属性。
-供应商系统操作手册P
2021/5/6
－3－
前提条件
＜＜执行[获取证书]与[网上数据接收]业务的前提条件＞＞
（１）持有secd发放的记有用于获取证书密码的[网上数据接收系统使用登记表]。
区·县·街道·门牌号 （32字以内）
负责人
电子邮箱地址 （64字以内）
联系方法（电话）
联系方法（传真）
《使用PV环境》 OS（只限Windows)
IE版本 《希望接收的数据》
2000
XP
6.0
7.0
NO
供应商名称
供应商ID-分支号
出货 指示单
配送 清单
进货 传票
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
《有无其他CA证书》
https:///secd/cert/index.html
(务请指定开头的 https:// 不可省略。)
https:///secd/cert/index.html IE7.0
https:///secd/cert/index.html
IE版本 《希望接收的数据》
2000
XP
6.0
7.0
NO
供应商名称
供应商ID-分支号
1
—
2
—
3
—
4
—
5
《有无其他CA证书》 有无证书
有无
收信— 方ＩＤ
《收信方ID-密码》
收信方ID
s
KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册V11
KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册V11 SAP 用户操作手册名称:会计凭证业务处理操作手册文档号：KUM-FI-020定稿日期：2008-10-27版本号：V1.11．目的：在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-020预制凭证修改凭证冲销凭证修改预制凭证删除预制凭证凭证过账总账科目查询4．内容概述：内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创建及冲销会计凭证等操作。
5．操作步骤：5．1预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→编辑或预制总账凭证事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：121. 凭证抬头：在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。
2. 凭证行项目：在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。
如下面屏幕：3. 对费用或收入科目，需要输入相应的成本对象（成本中心或利润中心）；对预提费用，输入相应的内部订单号。
在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入成本中心：34.如果是预提，需要输入内部订单。
在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号：45.按回车键，如果有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入当前行项目对应的利润中心：56.点击或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略：7.点击屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始屏幕：8.行项目输入完成后，点击按钮，看到如下屏幕：9.如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮，或按钮，以保存预制凭证。
保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，保存后，凭证依然可以任意修改。
5．2 修改预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→更改：单屏幕交易事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1点击，打开“完全的凭证”或“预制的凭证”，双击选择要更改的凭证：1.修改所需要修改的资料，修改好后点击保存预制凭证，或直接按记帐。
最终用户供应链操作手册(示例)
XX集团协同供应链系统操作手册版本号1.0编写记录：目录1采购流程 (5)1.1普通采购业务 (5)1.1.1采购合同 (5)1.1.2采购订单录入 (7)1.1.3录入到货单 (10)1.1.4录入采购入库单 (13)1.1.5采购发票 (16)1.1.6付款单 (18)1.1.7采购费用处理 (23)1.1.8采购查询 (26)1.1.9业务应付查询 (27)2销售流程 (27)2.1跨公司销售 (27)2.1.1销售订单 (27)2.3.2调拨订单 (28)2.3.3调拨出库单 (29)2.3.4销售发票 (30)2.3.5内部交易结算 (30)2.3.6收款单 (33)3库存管理 (33)3.1 转库（移库） (33)3.1.2其它出库单 (35)3.1.3其它入库单 (37)说明本文档用于指导公司采购执行人员对系统采购管理及库存管理模块进行日常操作维护，对系统操作步骤进行图文说明。
1采购流程1.1普通采购业务普通采购业务是指***公司自行与供应商签订采购协议，货物采购合同、订单、到货、入库以及结算都在各自帐套中进行操作，各公司根据实际需求，需要自主采购有采购权限的货物时，选择该流程。
1.1.1采购合同与供应商签订完合同后，确定采购，录入【采购合同】（1）采购合同采购合同功能节点：供应链----合同管理------日常业务-----采购合同（2）增加采购合同根据合同的性质不同，可以【自制】采购合同，也可根据【请购单】增加采购合同。
系统将弹出采购合同的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。
内容审核无误后，进行【审核】1.1.2采购订单录入有采购需求，并且和供应商已经达成协议，做采购订单，订单需要报给供应商，供应商根据订单流向信息发货（1）维护采购订单采购订单功能节点：供应链----采购管理------采购订单-----订单处理-----维护订单。
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赫克力士天普化工有限公司SAP 用户操作手册
名称:供应商主数据维护操作手册
文档号：KUM-FI-220
定稿日期：2008-10-28
版本号：V1.0
1．目的：
在系统中维护供应商主数据，指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：
财务
3．相关流程：HTP-TOBE-MM-002 TOBE-FI-180
4.采购部指定人员
维护供应商
创建客户
定义科目组
冻结或删除
分析供应商的一般数据、控
4．内容概述：
在系统中创建、修改、显示供应商主数据。
对于采购类供应商，届时将由采购部提供供应商信息表，由采购部填写采购相关字段，由财务部填写财务相关字段；SAP输入人员根据供应商主数据维护表登录进系统。
具体操作步骤参照《KUM-MM-002供应商主数据操作手册》
对于财务类供应商和员工供应商主数据，将由财务部人员收集并直接在系统中维护。
此文档描述的是财务类供应商和员工供应商主数据的维护。
5、操作步骤：
5．1创建供应商主数据
系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→应付账款→主记录→创建
事务码FK01
在SAP菜单输入T-CODE:FK01或按以上路径进入以下画面：
输入公司代码和账户组，账户组如下：
CPD：用于系统自动分配号码的一次性供应商
EMP：用来定义员工的商旅供应商
HERC：用来做公司总部间的采购供应商
5
用户操作手册。