施工企业内部审核控制程序

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建筑公司内部审核程序

内部审核程序1目的为验证本公司的质量活动及有关结果是否符合质量管理体系要求，确保质量体系有效的运行，并为质量管理体系的改进提供依据。

2范围本程序适用于本公司内部质量体系审核。

3职责3.1总经理负责批准公司“年度内审计划‘，并在经过培训的合格人员中聘任公司内部质量审核员。

3.2管理者代表审核“年度内审计划”，任命审核组长，审批“审核报告”。

3.3品质部负责编制“年度内审计划”。

3.4审核组长负责编制“审核实施计划“，并组织内部质量体系审核。

4程序4.1审核准备4.1.1品质部负责编制“年度内审计划”，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。

负责保管内审质量记录和对纠正和预防措施的验证工作。

4.1.2一般情况下内部质量审核每年进行一次，时间间隔不超过12个月，覆盖质量管理体系所涉及的全部过程。

4.1.3管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。

4.1.4审核组长编制“审核实施计划”并在公司内部审核员中选择与被审区域无直接责任者担任审核组成员。

由审核员编制“内审检查表”。

审核实施计划内容：1)受审核的部门，审核的目的、范围、日期；2)审核依据文件；3)审核的主要项目及时间安排；4)审核员分工；4.1.5内审计划交管理者代表审批。

经批准后的审核计划由审核组长在审核前五天向有关部门发出审核通知。

4.1.6受审部门接到审核计划后，如有异议，可在三天之内通知审核组，协商安排。

4.1.7受审核部门应陪同审核人员进行审核。

4.2内部质量审核的实施4.2.1首次会议1)由审核组长主持召开内审会议，审核组全体成员、受审核部门负责人参加。

2)会议内容包括人员介绍、审核目的和范围、审核依据、审核日程安排、审核计划确认、审核原则。

4.2.2现场审核1)受委派的审核员现场审核，内容按“内审检查表”进行。

2)审核员通过交谈、观察、抽样、查阅记录、记录客观证据，检查质量体系运行情况。

4.2.3不合格的确认对现场审核中确定的不合格项由审核员填写“不合格报告，不合格事实要经受审核部门领导签字确认。

施工质量管理的内部审核与管理评审

施工质量管理的内部审核与管理评审一、背景介绍施工质量管理是建筑工程中至关重要的环节之一，直接关系到工程质量和安全。

在工程施工过程中，如何有效地进行内部审核与管理评审，是确保工程质量达标的关键。

本文将从内部审核和管理评审两方面进行探讨，旨在提升施工单位对工程质量管理的重视程度，确保施工质量达到标准要求。

二、内部审核1. 内部审核的定义内部审核是指由施工单位内部人员组织进行的对施工质量管理体系的审核活动。

其目的在于发现工程管理中存在的问题和不足，制定改进措施，提高施工质量管理水平。

2. 内部审核的流程步骤一：确定审核目标首先要明确内部审核的目标和范围，确定要审核的内容和重点。

步骤二：制定审核计划制定内部审核计划，包括审核人员、时间、地点等具体安排。

步骤三：实施审核按照计划，组织审核人员进行实地审核，了解实际情况。

步骤四：整理审核结果整理审核结果，列出存在的问题和建议改进的措施。

步骤五：制定改进计划根据审核结果，制定改进计划和措施，确保问题得到及时解决。

3. 内部审核的重要性内部审核是对施工单位自身质量管理工作的监督与检查，有助于发现问题、改进管理，提高质量管理水平，确保工程质量。

三、管理评审1. 管理评审的概念管理评审是指对施工质量管理（包括施工过程和施工成果）进行全面、系统的评估，确定其有效性和适应性，发现问题并提出改进建议的过程。

2. 管理评审的实施步骤一：确定评审范围确定管理评审的范围和对象，明确评审的重点内容。

步骤二：组织评审团队组建评审团队，确定评审人员，包括内部人员和外部专家。

步骤三：收集资料收集相关的施工质量管理资料和信息，为评审提供依据。

步骤四：开展评审根据评审计划，进行实地评审和讨论，发现问题并提出改进建议。

步骤五：编制评审报告整理评审结果，撰写评审报告，提出具体的改进措施和建议。

3. 管理评审的作用管理评审是对施工单位施工质量管理工作的全面检查和评估，有助于发现问题、改进管理，提高工程质量和施工效率。

内部审核控制程序

1目的对质量管理体系内部审核方案的策划、实施及报告等工作进行控制，以确定质量管理体系的符合性、有效性与持续性,确保体系的有效运行和改进。

2范围适用于对本公司质量管理体系内部审核工作的控制。

3职责3.1管理者代表:提出内审要求,组织审核组，任命组长,批准审核计划与报告。

3.2内审组长:组织、领导内审策划、实施、报告及后续工作。

3.3内审组:编制内审计划、检查表,实施现场审核,提出内审报告,进行跟踪验证。

3.4企发部:协助内审实施，保存有关记录。

3.5各部门:接应内审,进行相应整改。

4程序4.1内审方案的策划每年在1月份内，要覆盖全公司范围和过程进行一次全面内审方案策划,形成“年度内审计划”，包括：内审的时机、范围、准则、内审员的资格培训等内容。

4.2成立内审小组4.2.1管理者代表在“年度内审计划”规定的日期前10天提出具体内审的要求,在具有内审员资格的人员中选定和组成审核组，同时任命组长。

4.2.2审核组对审核日程、目的、准则、范围、方法、人员等进行策划，审核员不得安排审核自己的工作,并于内审实施一周前形成“内部审核计划”，报管理者代表审批后公布。

4.3内审的准备4.3.1审核组组织熟悉、准备相关文件,并按分工编写“内部审核检查表”。

4.3.2内审实施前审核组要召开一次预备会,对准备情况进行沟通、检查和充实。

4.4内审的实施4.4.1召开首次会议:要求总裁、管理者代表、决策层、各部门负责人及审核组全体人员准时参加,并在“首/末次会议签到表”上签到，由内审组长主持。

4.4.2首次会议议程:宣布会议开始T宣布内审计划T征求时间安排意见（可做适当调整）T总裁（参加时）、管理者代表提出具体要求T宣布会议结束。

4.4.3现场审核:根据审核准则和内审计划及检查表要求,对过程或部门进行现场审核，收集客观证据，并在“审核检查表”上形成记录。

4.4.4组内沟通:审核过程中，审核组每天至少要沟通一次,交流有关信息,并由组长根据情况协调有关审核工作。

工程建设施工企业质量管理体系审核的主要程序和步骤

工程建设施工企业质量管理体系审核的主要程序和步骤在工程建设领域，质量管理是确保项目工程质量并提高企业竞争力的重要环节。

而质量管理体系的审核是验证企业是否按照规定的程序和要求进行质量管理的一种方式。

本文将介绍工程建设施工企业质量管理体系审核的主要程序和步骤。

一、确定审核目标和范围1.1 确定审核目标在进行质量管理体系审核之前，需要明确审核的目标。

例如，审核是否符合相关质量管理标准，是否有效执行质量管理程序等。

1.2 确定审核范围确定需要审核的范围，包括企业内部的各个部门、工程项目等。

二、编制审核计划在确定了审核目标和范围后，需要编制详细的审核计划。

以下是编制审核计划的主要步骤：2.1 确定审核时间根据企业和项目的实际情况，确定审核时间，包括审核的开始时间、持续时间和结束时间。

2.2 确定审核人员选择合适的审核人员来执行审核工作。

审核人员应具备相关的专业知识和丰富的实践经验，确保审核的专业性和有效性。

2.3 制定审核方案根据审核目标和范围，编制详细的审核方案，包括审核的程序、内容、方法和技术要求等。

三、开展审核工作执行审核计划，按照审核方案进行审核工作。

以下是开展审核工作的主要步骤：3.1 开展审核准备工作审核人员在实施审核前，需要对企业的质量管理文件进行审查，了解企业的质量管理体系，并进行必要的准备工作。

3.2 执行审核方案审核人员按照审核方案中确定的程序和方法，对企业的质量管理体系进行逐项审核。

包括查阅质量管理文件、实地观察施工现场、检查质量记录等。

3.3 针对问题进行询问和核实审核人员对审核中发现的问题进行询问和核实，确保获取准确的信息和数据。

四、编制审核报告审核结束后，需要编制审核报告，记录审核过程中的情况、问题和建议等。

以下是编制审核报告的主要步骤：4.1 汇总审核记录将审核过程中的相关记录进行汇总，包括审核问题清单、问询记录、核实结果等。

4.2 整理审核结果根据审核记录，整理出审核结论和发现的问题，列出改进建议和措施。

施工企业内部审核控制程序

1 目的通过内部审核，验证公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，以及与法律法规及其他要求的符合性，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2 适用范围本程序适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。

3 术语和定义本程序采用GB/T19001-2000idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2000idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和公司《管理手册》中有关术语和定义。

4职责4.1 管理者代表负责组织、协调管理体系内部审核工作的开展，审批内审计划、报告，任命审核组长。

4.2工程管理部负责制定和监督实施本程序，负责编制内部管理体系审核计划组织协调内审工作，汇总并保存内审工作记录。

4.3审核组长支持实施授权范围内的管理体系内部审核工作，任命审核员并组织审核小组，主持召开首、末次会议，编制审核报告。

4.4审核员负责实施授权范围内的内部审核，编制内部审核检查记录，分析评价观察结果，填写《不符合项报告》，并跟踪验证整改结果并做好记录。

4.5各部门按内审计划要求做好内审准备工作，接受审核组的审核，确认不符合项，制定和实施纠正、预防措施。

5工作程序5.1 审核计划5.1.1工程管理部组织制定《内部审核计划》，规定审核目的、范围和依据、受审核的部门及审核时间，经管理者代表批准后实施，每年内审至少一次，时间间隔不超过十二个月。

5.1.2出现以下情况时，经管理者代表批准可进行专项审核或增加审核次数：a)公司管理体系、组织机构和方针、目标发生重大变化时；b)质量、环境、职业健康安全管理体系运行有明显问题时；c)出现重大质量事故、安全事故、环境事故或顾客、相关方对某一环节连续投诉；d)在接受第二方、第三方审核之前。

5.2审核准备5.2.1 管理者代表任命审核组长，组长负责组建审核组并进行分工，审核成员必须由具有内审员资格，且与受审核部门、区域无直接责任关系，报管理者代表批准后实施。

内部审核控制流程说明

内部审核控制流程说明内部审核控制是指组织内部为了确保业务活动的合规性、准确性和可靠性而进行的一系列审核和监督措施的总称。

内部审核控制流程是指按照一定的程序和要求，组织内部对业务活动进行审核的具体步骤和方法。

下面将详细介绍内部审核控制流程的具体内容。

一、目标设定与计划制定1.确定审核控制的目标和目的：明确内部审核的目标，例如确保财务报表的准确性、合规程序的执行等。

2.确定内部审核的范围和周期：确定需要进行内部审核的业务范围和时间周期，例如财务报表、人力资源管理等。

3.制定内部审核计划：根据目标和范围制定内部审核计划，包括审计对象、审计程序、分工和时间安排等。

二、内部审核程序的执行1.收集和整理相关信息：收集与内部审核有关的文件、资料和证据，包括财务报表、合同、审计程序等。

2.审核程序的实施：按照内部审核计划和程序进行检查和审计，对业务活动进行评估和分析。

3.发现问题和异常：在审核过程中发现问题、异常和风险，并记录和报告给相关人员。

三、问题报告和风险评估1.编写内部审核报告：根据内部审核的结果和发现，编写内部审核报告，包括问题、风险和建议等。

2.问题解决和改进计划：根据内部审核报告，制定问题解决和改进计划，并确定责任人和时间进度。

3.风险评估和控制：对内部审核中发现的风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险发生的可能性和影响。

四、监督和跟踪1.监督和评估控制措施的执行情况：对问题解决和改进计划的执行情况进行监督和评估，确保控制措施能够有效执行。

2.监测和检查：对业务活动进行定期或随机的检查和监测，及时发现问题和风险。

3.纠正和预防措施的实施：根据监督和检查的结果，及时采取纠正和预防措施，防止问题和风险再次发生。

五、评估和改进1.对内部审核控制流程的评估：定期对内部审核控制流程进行评估和审查，找出不足和改进的空间。

2.内部审核流程的改进：根据评估结果，对内部审核流程进行改进，提高审核效率和效果。

内部审核控制程序范本（二篇）

内部审核控制程序范本第一章总则第一条为了保证企业内部管理的规范性和有效性，同时确保企业财务情况的真实可靠，特制定本内部审核控制程序。

本程序是内部审核工作的指导性文件，适用于本企业各个部门的内部审核工作。

第二章内部审核组织第二条本企业设立内部审核组织，由内部审核部门负责组织和实施内部审核工作。

内部审核部门的职责包括但不限于：制定内部审核计划、组织内部审核人员培训、落实内部审核工作、提供内部审核意见和建议等。

第三章内部审核计划第三条每年初，内部审核部门制定下一年度的内部审核计划。

内部审核计划应当根据企业的实际情况和风险评估结果确定重点审核对象和审核区域，并确定审核的具体日期和时间。

第四章内部审核工作第四条内部审核部门根据内部审核计划实施内部审核。

内部审核应当在不打扰正常工作秩序的前提下进行，审核对象应予以配合。

第五条内部审核应当包括但不限于以下内容：（一）审核目标的设定，即审核的范围和目的。

（二）审核依据的确定，即审核的法规、规章和政策依据。

（三）审核方法的选择，即采取何种方式进行审核。

（四）审核程序的执行，即内部审核员按照规定程序进行审核。

（五）审核结论的形成，即根据审核结果，对审核对象提出意见或建议。

（六）审核报告的编写，即将审核结果以书面形式向被审核对象和内部审核部门报告。

第六条内部审核人员应当具备专业知识和丰富的工作经验，熟悉企业内部管理制度和法律法规，具备敏锐的分析能力和良好的沟通能力。

第七条内部审核人员应当保守审核对象的商业秘密，不得泄露审核对象的信息。

第八条内部审核部门应当定期对内部审核人员进行培训，以提升内部审核人员的专业能力和工作水平。

第九章内部审核意见和建议第九条内部审核部门根据内部审核结果，提出审核意见和建议。

审核意见和建议应当具有可操作性和针对性，以帮助企业完善内部管理和控制。

第十条内部审核部门应当及时将审核意见和建议反馈给被审核对象，并跟踪落实情况。

第十一章内部审核报告第十一条内部审核部门应当将审核意见和建议整理成内部审核报告，并报送给企业的高级管理层。

《内部审核控制程序》

1目的验证一体化管理体系是否符合国际、国家标准和组织的要求，体系文件是否得到有效的实施，执行的效果是否达到预期目标，以寻求改进的机会，实现持续改进。

2适用范围适用于公司产品及产品实现过程所涉及的生产区域、工作场所、过程活动范围的内部审核的控制。

3职责3.1总经理负责批准《年度内审计划》。

3.2管理者代表负责批准《内审实施计划》和《内部审核报告》。

3.3运行管理部负责组织编制《年度内审计划》、《内审实施计划》和《内部审核报告》，组织实施内审。

3.4各部门负责提供内审资料，并负责本部门内审不符合项的整改与纠正。

4程序4.1审核对象、准则和频次4.1.1审核的对象一体化管理体系在公司各部门、各要素活动的过程。

4.1.2审核的准则⑴GB/T19001:2008/ISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007；⑵国家、地方及行业有关的法律、法规、标准；⑶公司一体化管理体系文件；⑷承包合同及订单等；⑸以往的审核结果及其纠正或预防措施。

4.1.3审核频次内部审核确定上半年和下半年各为一审核周期，分别在每年一月和七月进行。

但发生在以下情况之一时，应及时适当增加或调整内审频次：⑴当法律法规及外部要求发生变更时；⑵顾客意见反应强烈或投诉连续发生时；⑶产品结构、资源发生重大改变或调整时；⑷组织机构和职能有重大变更时；⑸发生重大质量、环境、安全事故时；4.2审核实施要求4.2.1内审人员资格内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。

内审员需由经过专业培训考核合格的人员担任。

4.2.2审核方法对任一具体过程的审核，应考虑过程的输入，过程的活动及其必要的条件（如：职责、管理目标、控制参数、人、机、料、法、环境等），以及过程的输出。

对每一个被审核的过程，应充分审核以下四个基本问题：⑴过程是否已被识别并适当规定。

⑵职责是否已被分配。

内部审核控制程序

3、定义
(无)
4、职责
4.1管理者代表：负责筹备管理体系内部审核计划，组织、控制内部审核的过程，及跟进体系改进的效果。
4.2内部审核组：负责编制《内部审核检查表》、执行审核程序、记录审核结果等。
4.3被审核部门：负责向审核员提出足够数据及协助，务必使审核工作能顺利及有效地完成，及时落实纠正行动等。
5、参考文件
7.2《内部审核检查表》
7.3《内部审核不符合项报告》
7.4《内部审核报告》
7.5《会议签到表》
8、附件
附件一：内部审核管制流程图
管理者代表
审核组
责任部门
DCC
控制点
理体系内部审核计划书》/ 《内部审核检查表》
1~3天
《内部审核检查表》/《会议签到表》
1~2小时
《内部审核不符合项报告》
6.2.1.2重大环境法律，法规变更；
6.2.1.3组织结构变化；
6.2.1.4外部要求变化；
6.2.1.5重大环境/质量事故的发生。
6.3制定内部审核计划
6.3.1管理者代表制定《管理体系内部审核计划》，确定审核准则、审核范围，并委派审核员，指定审核组长，安排内部审核员进行质量/环境体系的内部审核工作。
6.3.2审核员按照《管理体系内部审核计划》的要求，在执行审核前编制《内部审核检查表》并提交审核组长审核。
6.3.3审核员应是通过培训并获得内审资格认可，且不应审核自己的工作。必要时，可请认证咨询机构或具有相应资格的审核员进行内审。
6.4内部审核的实施
6.4.1首次会议
6.4.1.1在审核进行前，审核组长邀请管理者代表，组织各审核员、受审核单位负责人代表、召开首次会议，其目的：
6.4.1.1.1说明审核的范围、具体的审核计划、时间及审核安排；

施工建筑企业工程内审制度

施工建筑企业工程内审制度第一章总则一、为加强施工建筑企业工程管理，提高施工质量，保障工程安全，根据国家相关法律法规以及公司实际情况，制定本内审制度。

二、本内审制度适用于公司各类工程项目的内部审计和内部控制，旨在规范内部审计工作程序，提高内部审计水平，加强内部控制管理，促进公司经营管理的科学决策。

三、本内审制度对公司内部审计工作的要求具有强制性，公司全体员工必须严格遵守，并对内部审计工作的方针、政策保持高度的认识和支持。

第二章内部审计组织架构一、公司设立内部审计部门，由公司董事任命内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作的组织和协调，直接向公司董事汇报。

二、公司内部审计部门设立专门的内审小组，负责具体工程项目的内部审计工作，内审小组由内部审计部门负责人提名，经公司董事批准后组建。

三、公司全体员工必须配合内部审计部门的工作，提供必要的资料和信息，并密切合作，确保内部审计工作的顺利开展。

第三章内部审计工作程序一、内部审计小组在每个工程项目开始前，必须对工程合同、工程设计、施工方案、材料选择等进行全面审计，并逐步拟定内部审计工作计划。

二、内部审计小组对各个工程项目进行实地考察和实地检查，并根据审计计划逐一核查各项工作的合规情况，及时发现和解决问题。

三、内部审计小组对工程项目的各个环节进行审计，包括工程质量控制、施工进度管理、安全生产管理等，确保工程项目的顺利进行。

四、内部审计小组在审计过程中要注意保护公司机密信息，严格遵守相关法律法规，确保审计工作的准确性和可靠性。

第四章内部审计工作成果一、内部审计小组对每个工程项目的审计结果必须及时报告公司董事，并提出合理化建议，以便公司董事能够及时调整工程项目的工作方向，确保工程的高质量完成。

二、内部审计小组对公司各个工程项目的审计结果必须形成书面报告，并存档备查，确保审计工作成果的可追溯和可查证性。

三、公司董事对内部审计小组的审计工作成果必须予以重视，并对审计结果做出处理意见，确保问题得到妥善解决，提高公司管理水平和施工质量。

内部审核控制程序范本（2篇）

内部审核控制程序范本内部审核控制程序是组织为了保证经营活动的合规性、有效性和可靠性而建立的一系列流程和措施。

有效的内部审核控制程序可以帮助组织识别潜在的风险和问题，并采取相应的措施加以解决，从而提高组织的管理水平和运营效能。

下面将介绍一种内部审核控制程序的范本，旨在帮助组织建立合理的内部审核控制系统。

第一部分：引言本程序的目的是确保组织的内部审核活动能够有效地识别和评估风险，并提供合适的应对措施，以保证组织的经营活动能够按照合规性要求进行，并达到预期的效益和目标。

第二部分：审核策略和目标2.1 审核策略2.1.1 确定审核范围：根据组织的规模、业务性质和重要性，确定内部审核的范围。

2.1.2 确定审核频次：根据风险评估结果和组织的实际情况，确定内部审核的频次。

2.1.3 确定内部审核团队：由经验丰富的内部审核员组成内部审核团队，确保其具备足够的专业知识和技能。

2.2 审核目标2.2.1 评估内部控制体系的有效性和完整性。

2.2.2 确保财务信息的准确性和可靠性。

2.2.3 识别和评估风险，并提供合适的应对措施。

第三部分：审核程序和方法3.1 审核准备3.1.1 确定审核范围和对象。

3.1.2 收集和整理相关文件和资料。

3.1.3 制定审核计划和时间表。

3.2 审核实施3.2.1 进行初步风险评估。

3.2.2 进行实地调查和现场检查。

3.2.3 进行内部控制的评估和测试。

3.2.4 进行财务信息的抽样和检查。

3.2.5 进行风险识别和评估。

3.3 审核报告和跟踪3.3.1 撰写审核报告，包括发现的问题、分析和建议。

3.3.2 将审核报告提交给相关管理层，并与其进行讨论和确认。

3.3.3 定期跟踪和评估问题的整改情况，并给予必要的支持和指导。

第四部分：审核责任和相互独立性4.1 审核责任4.1.1 内部审核员应具备必要的独立性和客观性，以确保审核的公正性和可靠性。

4.1.2 审核员应遵守组织的内部审核规章制度，保护审核对象的机密性。

土建项目内审流程

土建项目内审流程土建项目内审是指对土建工程项目在施工、监理和设计等方面进行内部审查和评估的过程。

通过内审，可以及时发现和解决项目中存在的问题，提高施工质量，确保工程安全和进度。

下面将介绍土建项目内审的流程和步骤。

一、内审准备阶段。

1.确定内审目标和范围。

在进行内审前，首先需要明确内审的目标和范围。

内审的目标可以包括施工质量、安全管理、合同执行、成本控制等方面。

根据项目的实际情况，确定内审的范围，包括施工现场、监理文件、设计图纸、质量记录等。

2.编制内审计划。

内审计划是内审工作的指导性文件，包括内审的时间安排、内审的内容和重点、内审的人员安排等。

内审计划需要经过项目负责人和相关部门的确认和批准。

3.确定内审人员。

内审人员一般由项目负责人、质量管理人员、监理工程师等组成。

内审人员需要具备相关的专业知识和经验，对项目的施工过程和相关法规有一定的了解。

二、内审执行阶段。

1.开展内审工作。

内审工作一般包括现场检查、文件审查、访谈等方式。

内审人员需要按照内审计划和要求，对施工现场进行检查，对监理文件和设计图纸进行审查，对相关人员进行访谈，了解项目的实际情况。

2.收集内审资料。

在内审过程中，内审人员需要收集相关的内审资料，包括现场检查记录、文件审查记录、访谈记录等。

这些资料是内审结论的依据，需要进行认真整理和分析。

三、内审总结阶段。

1.编制内审报告。

内审报告是内审工作的成果，需要对内审过程和结果进行总结和分析。

内审报告一般包括内审的目的和范围、内审的方法和过程、内审的结论和建议等内容。

2.提出内审结论和建议。

根据内审的结果，提出内审结论和建议，对项目存在的问题进行分析和评价，提出改进措施和建议，为项目的后续工作提供参考。

3.内审报告的审核和批准。

内审报告需要经过项目负责人和相关部门的审核和批准，确保内审结论和建议的准确性和可行性。

四、内审跟踪阶段。

1.跟踪内审建议的实施情况。

内审报告中的建议需要得到项目管理部门的重视和支持，需要对内审建议的实施情况进行跟踪和检查，确保改进措施得到有效落实。

工程项目公司内部审核控制程序

工程项目公司内部审核控制程序1.目的通过内部质量审核，验证质量管理体系的实施效果及各项质量活动是否符合质量管理体系要求，确保质量管理体系的有效性。

2.适用范围适用于公司内部的质量管理体系的审核。

3.职责3.1 综合部为本程序的归口管理部门，负责保存内部质量审核形成的记录资料。

3.2 管理者代表负责策划和组织内审，任命内审组长，批准“内审实施计划”，签发“内部审核报告”。

3.3 内审组长负责编制“内审实施计划”，领导内部审核工作，并编制“内部质量审核报告”。

3.4 审核员负责编制“内审检查表”，进行现场审核并记录，开列“不符合项报告”，进行纠正措施的跟踪验证。

4.工作程序4.1 年度内审方案的制定综合部于年初编制公司“年度内部审核方案”。

主要内容有：审核目的和范围、审核的依据、内审活动时间、参加审核的人员等内审方案。

4.2审核的频次内部质量管理体系审核一般每年进行一次，两次时间间隔不超过12个月。

需要时，管理者代表可随时安排局部的或全局的审核。

4.3 审核的准备4.3.1 内审正式开展前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。

内审员应具备内审员资格，并与被审核的部门无直接的责任关系。

4.3.2 内审组长制定“内审实施计划”，内容包括：审核目的和范围，审核的依据，审核组成员名单，审核时间，审核的日程安排等，“计划”由管理者代表审批。

4.3.3 内审实施计划及日程安排内审实施计划中,应明确对各部门/现场的审核条款，做到不漏条款，内审尽量交叉审核，使内审员不至于审核自己的工作。

4.3.4 审核员应根据所分工审核的部门和涉及到的条款，提前编制好“内审检查表”，交内审组长过目。

4.3.5 审核组应以书面形式提前3天正式将“内审实施计划”发至受审核部门/人员。

4.4 审核实施4.4.1 首次会议4.4.1.1 由内审组长主持召开首次会议，审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。

4.4.1.2 首次会议应要求到会人员填写“会议签到表”，综合部负责会议的记录及各种表格。

建筑公司环境管理内部审核控制程序

建筑公司环境管理内部审核控制程序(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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工程施工内控流程

工程施工内控流程1. 前言工程施工中，内部控制是对工程的管理和控制的一种方法，旨在为各方面提供便利和保障。

本文将介绍工程施工中的内控流程，包括质量控制、安全控制、进度控制等方面。

2. 质量控制质量控制是保证工程质量的重要手段，主要包括以下步骤：2.1 质量监控工程实施过程中，需要对施工情况进行监控，及时发现问题并督促改正。

质量监控的主要内容包括施工过程的检查，质量记录的管理，问题的排查以及整改跟踪。

2.2 质量验收完成施工后需要进行质量验收，确认工程完成情况，确保施工质量符合相关要求。

质量验收包括施工过程监控、资料整理、验收会议等步骤。

3. 安全控制工程施工中，安全控制是必不可少的一环。

安全控制的主要内容包括以下步骤：3.1 安全检查安全检查是施工过程中的重要环节，随时检查工作场所和设备设施是否符合要求，及时发现问题并督促改正。

3.2 安全教育工程施工前，需要对工作人员进行安全教育，包括通知安全政策、作业安全措施、旁站警告等内容，以确保施工过程中不发生人员伤亡。

4. 进度控制进度控制是工程管理中的重要环节，主要包括以下步骤：4.1 计划制定施工前需要制定详细的计划，确定施工过程中的关键节点以及完成时间，以确保项目能够按时完工。

4.2 进度监测工程施工过程中，需要采用监测系统，实时更新项目进度，及时调整工作计划，保证项目能够按计划顺利进行。

5.本文简要介绍了工程施工中的内控流程，包括质量控制、安全控制和进度控制等方面。

在实际工程施工过程中，需要根据具体情况进行合理的内部控制，以确保工程质量、安全和进度的实现。