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内部质量审核控制程序
文件修订履历表相关单位会签1. 目的验证质量管理系统程序规范是否被正确实施，通过定期及不定期的内审活动实时发掘问题并采取矫正措施，以确保质量系统运作之适用性、有效性及持续性。
2. 范围本公司质量管理系统运作之全面相关事宜皆纳入审查范围。
3. 名词定义3.1 内审：即内部审核之意。
内部自行执行以评估公司内各部门的作业绩效，以验证质量体系运作是否与规划相符。
3.2 不定期审核：总经理室可视公司运作状况，认为有需要增做内审频率时，则可安排要求执行内审作业。
4.维护单位品保部5. 权责5.1 总经理︰内审计划之拟订及审核时间通知与协调。
5.2 审核小组︰5.3.1 执行内审作业，过程予以记录。
5.3.2 审核缺失矫正预防措施之追踪与确认。
5.4 被审核单位：于审核过程中配合审核员之审核作业及缺失改善。
6. 参考文件/记录6.1ISO 9001：2015 质量管理体系6.2 《文件化信息控制程序》6.3 《质量手册》6.4 《内审会议记录》6.5 《内审报告》6.6 《稽核缺失改善报告》6.7 《体系内部审核检查表》7. 作业程序7.1 审核频率与计划制定：7.1.1每隔12个月至少进行一次内审，并于内审前通知内审成员参加会议及准备相关资料。
7.1.2 (1)内审安排需在年度管理评审会议前进行，由总经理室负责制定内审实施计划呈总经理核准。
(2)若因有事不得不提早或延后执行时，得由品保单位提出签呈，呈总经理室核准后改期执行7.2 如有下述情况时，可增加内部审核频率：(1) 最高管理层总经理要求时。
(2) 客户要求并经总经理认可时。
(3) 重大质量事故一再发生时。
(4) 组织结构发生重大调整时。
(5) 体系发生重大变化或影响CQC认证产品一致性审核时。
7.3 内审小组成立：7.3.1 由总经理室汇集各部门主管所推派之审核组长及组员名单，并统筹建立内部审核人员名册。
7.3.2 内审人员资格认定：质量管理体系内审人员需有内审资格(指通过政府授权批核之第三方体系认证机构内审员培训考核通过且领有内审员资格证者；或者经公司培训由总经理室考核笔试合格后签授内审员任命书者)方可参与内审工作；7.3.3 审核人员不得参与自己本身工作内容之审核。
8[1].3内部质量审核控制程序
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审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4职责权限
4.1综合管理部负责年度内部质量审核（以下简称内审）计划的制订、组织实施。
4.2管理者代表负责年度内审计划的审批。
4.3审核组长负责每次内审实施计划的制订、报批和实施。
4.4各受审部门配合审核组开展审核工作，并负责对本部门出现的不合格项进行纠正。
修改/日期
审核／日期
批准／日期
山东凤祥—爱迪西股份有限公司
程序文件
文件编号：FX/QM8.3
修改状态：00
标题：
内审质量审核控制程序
生效日期：2004.5.15
页码：第2页共3页
5.2.2制订内审实施计划
审核组长根据所审核过程的重要性、以前审核所发现问题的多少等信息对审核过程进行具体安排，编制审核实施计划，该计划应包括以下几方面的内容：
5.5编制审核报告
5.5.1末次会议结束后一周内，由审核组长或其授权的审核员编制审核报告，经审核组长签字后，报管理者代表批准。
5.5.2审核报告的内容：
a)受审核部门，审核目的、范围、时间；
b)审核依据的文件；
c)审核员、受审核部门；
d)审核情况综述；
e)不合格项分布情况、不合格数量、严重程度及纠正要求。
山东凤祥—爱迪西股份有限公司
程序文件
文件编号：FX/QM8.3
修改状态：00
标题：
内审质量审核控制程序
生效日期：2004.5.15
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1目的
定期进行内审，确保质量管理体系持续有效地运行。
2范围
本程序适用于本公司内审活动的控制。
内部审核控制程序
内部审核控制程序1、目的通过对内部审核（简称内审），以确定本公司质量活动和有关结果是否符合组织所确定的策划安排、标准的要求以及质量管理体系的要求，确保质量管理体系得到有效地实施和保持。
2、范围适用于本公司内部质量管理体系所涉及的过程和部门。
3、职责3.1 总经理批准年度内审计划。
3.2 管理者代表负责领导与组织内审策划工作，向总经理提交年度内审计划和报告内审结果；并指定内审组长实施审核。
3.3 行政部负责内审资料文件的管理和会议的组织工作。
3.4 各部门配合内审实施，并对内审不合格项报告采取纠正措施。
4、程序4.1 年度内审计划每年年初，由管理者代表主持内审的策划工作。
年度内审计划覆盖ISO9001：2000标准全部条款和部门进行审核。
a) 行政部根据内审策划编制《年度内审计划》，规定审核的准则、范围、频次和方法；b) 年度内审计划报总经理批准，作为本年度内审工作的依据；c) 正常情况下，每年内审不少于1次。
每次间隔时间不超过12个月。
必要时（如机构、外部市场环境变化或出现重大质量问题等），可由管理者代表决定增加内审频次。
4.2 内审准备工作a) 内审员须经过专业培训，取得资格证书并经总经理聘任，按《人力资源控制程序》执行；b) 管理者代表指定内审组长，并与审核组长共同选定审核组成员，组成审核组；c) 由审核组长编制《内审实施计划》，安排好具体的内审日期和进程，报管理者代表批准后实施。
内审前7天通知被审核部门，送交《内审实施计划》。
受审核部门接到《内审实施计划》后，按要求做好本部门迎接审核的准备工作，并确定陪同人员；d) 审核组长召开审核组会议，根据内审实施计划，分配各审核员的分工，但分工不能违背“审核员不应审核自己的工作”的原则；e) 根据分工，审核员编制或修改“内审检查表”，或对未能覆盖ISO9000：2000标准的AuditⅡ和DSSA检查表补充编制检查问题，由审核组长签字批准。
4.3 内审实施4.3.1 召开内审首次会议a) 由内审组长主持会议，与会人员应签到；b) 重申内审的目的和范围、依据，说明内审方法和顺序；c) 澄清内审计划中不明确的内容；d) 落实内审组所需资源；e) 确定会议记录员并保存归档；f) 填写12.3——3《会议记录》和12.3——4《出席会议者名单》。
质量管理体系内审控制程序
1.目旳定期实行质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动与否符合筹划规定，及时发现问题，采用纠正/防止措施，以保证质量管理体系得到实行和保持，保证质量管理体系旳有效性。
2.合用范围合用于企业质量管理体系内部审核。
3.职责3.1管理者代表负责任命审核组组长及组员，负责质量管理体系审核计划、审核汇报审批。
3.2体系办负责制定体系审核计划、实行审核计划及不符合项旳跟踪验证。
3.3各部门负责配合完毕质量管理体系审核，并负责制定和实行纠正措施，以消除本部门不符合项。
4.术语4.1 为获得审核证据并对其进行客观旳评价，以确定满足审核准则旳程度所进行旳系统旳、独立旳并形成文献旳过程。
4.2 审核方案：针对特定期间段所筹划，并具有特定目旳旳一组（一次或多次）审核。
4.3 审核准则：用作根据旳一组方针、程序或规定。
4.4 审核证据：与审核准则有关旳并且可以证明旳记录、事实陈说或其他信息。
4.5 审核发现：将搜集到旳审核证据对照审核准则进行评价旳成果。
4.6审核结论：考虑了审核目旳和所有审核发现后得出旳审核成果。
4.7受审核方：被审核旳组织。
4.8审核员：实行审核旳人员。
4.9 审核组：实行审核旳一名或多名审核员。
4.10质量管理体系：管理体系中有关质量旳部分。
5.0 工作程序6.过程绩效指标及计算措施审核及时率=完全按照内审计划实行不符合项关闭及时率% = 按规定整改完毕项 / 规定整改总项目数× 100% 7.有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》《纠正和防止措施控制程序》8. 有关记录会议签到表体系审核检查表不符合汇报审核汇报。
CX17-内部质量审核控制程序
内部质量审核控制程序HR-Z-C.17-A版号：A 编制部门：管理办公室审核：批准：发布日期：2000.12.1 实施日期：发布号：受控状态：北京华融经济发展公司内部质量审核控制程序修改状态：A/1发布日期：2000.12.1 页码：1/3───────────────────────────────────────1.目的本程序规定了本公司的内部质量体系审核控制程序，目的在于验证质量活动有关结果是否符合计划的安排，确保质量体系的有效性。
2. 适用范围本程序适用于本公司内部的质量体系审核。
3.术语及定义本程序引用的质量术语遵循GB/T6583-1994 idt ISO8402：1994标准术语及定义。
4.职责4.1管理办公室负责制定年度内部质量体系审核计划，及组织内部质量体系审核。
4.2管理者代表负责批准审核计划，任命内审员，主持内部质量体系审核，批准“不合格报告”和“内部质量审核报告”。
内审员实施现场审核，收集客观证据，开具不合格报告，对纠正和预防措进行跟踪和验证。
4.3 受审部门负责准备审核资料、接受审核、制定并实施纠正和预防措施。
5. 控制程序5.1审核频次5.1.1内部质量体系的全面审核每年至少进行一次，采取集中方式进行。
5.1.2当遇特殊情况（如迎接第二、第三方审核，发生重大质量问题等），可经管理者代表批准临时追加审核。
5.2 年度内部质量体系审核计划的编制和审批。
5.2.1管理办公室负责编制公司“年度内部质量体系审核计划”，计划内容至少包括受审核部门、实施审核的时间（月份）及图例说明。
5.2.2年度内部质量体系审核计划报总经理批准后生效。
5.3审核准备5.3.1编制“内部质量体系审核实施计划”•管理者代表根据年度审核计划于审核实施两周前编制内部质量体系审核实施计划。
•实施计划应包括审核目的、性质、范围、依据、审核组成员、审核时间及日程安排等。
5.3.2组建审核小组•“内部质量体系审核实施计划”批准后且在计划实施一周前，由管理者代表组建审核组，任命组长并将审核实施计划通知内部质量体系审核员和受审核部门。
内部质量审核控制程序
1.目的通过内部质量审核，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核、产品审核、及制造过程审核工作。
3.职责3.1管理者代表主持、策划和组织内部质量体系审核,负责年度体系审核计划的编制。
3.2 审核组长负责编制内部体系审核计划，交管理者代表批准后实施审核。
3.3 质量部负责主持、策划和组织内部产品（模具）审核。
3.4 工程部负责主持、策划和组织内部制造过程审核。
3.5其他相关部门应对内部质量体系审核工作进行全面的配合，对发现不合格项制定纠正措施并实施。
4.名词解释无5.程序&流程5.1体系审核流程5.2 产品（模具）审核5.2.1工程部策划和组织对每个项目（的模具）进行审核，以确保模具满足合同或技术协议约定的所有要求。
5.2.2 模具审核须在模具开发的不同阶段进行：a）设计验收阶段；b）生产准备阶段：生产计划及工艺；c）模具各主要部件的检验；d）模具厂内调试阶段：T0、T1、T2、T3，预验收；e）顾客处终验收阶段。
5.2.3 各阶段模具审核实施要求参见《产品审核作业规定》(按VDA6.5)。
5.3 制造过程审核5.3.1质量部策划和组织对每个项目的制造过程进行审核，以确保过程的适用性及有效性。
5.3.2 制造过程审核实施要求参见《过程审核作业规定》（按VDA6.7）。
5.4内审员资格审核组组长及组员应为具备资格的内部审核员，他们根据本程序的要求进行审核。
6.引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》《过程审核作业规定》《产品审核作业规定》7.质量记录《年度审核计划》《内部体系审核实施计划》《内部体系审核查检表》《首次会议签到表》《末次会议签到表》《不合格项报告》《内部体系审核报告》《文件发放与回收表》《纠正和预防措施处理单》。
内部审核控制程序(附完整表格)
5.5.3审核员根据职责分工编制《内审检查表》;受审核部门确定内审陪同人员并作好准备工作。 5.6 审核实施: 5.6.1 内审组长主持召开首次会议并用《会议签到表》记彔出席人员、会议内容等;内审员、公 司领导和质量体系职能部门负责人参加,由内审组长介绉内审目的、范围、依据、方式、 组员和内审日程安排及其他有关亊项。 5.6.2 审核组按预定计划进行审核，对审核中发现的问题作好记彔。 5.6.3 审核人员发现问题时,应当场向受审部门陪同人员或负责人指出,作必要的沟通,以加深双 方的理解,有利二审核的公正和不符合项的及时纠正。 5.6.4 审核组对审核记彔进行整理分类,开具《不符合项纠正预防报告》对审核情况作汇总分析 、综合评价。 5.6.5 内审组长主持召开末次会议,内审员、公司领导和各部门负责人参加,由内审组长重申审 核目的,对审核情况作综合评价,宣读内审不符合项报告,提出整改期限;内审不符合项报 告由受审核部门负责人签字确讣后,发放至受审核部门。 5.7 审核报告: 5.7.1 审核后一周内，审核组长完成最终的综合性的《内审总结报告》，内容如下： a) 受审核的部门、审核目的、范围、日期。 b) 审核依据的文件。 c) 审核员、受审核部门主要参加人员。 d) 审核综述。 e) 不合格项统计《内审不符合项统计表》。 5.7.2 审核报告的发放范围：总绊理、管理者代表、质量管理体系所覆盖职能部门。 5.8 纠正措施的实施和验证 5.8.1 各部门收到《不符合项纠正预防报告》后,应分析原因,与审核组及相关部门作必要的协 商、沟通,确定纠正措施和实施计划,并组织按《纠正和预防措施控制程序》规定实施。 5.8.2 审核组应对实施情况跟踪监督,进行验证并记彔,对不能按计划完成的部门,报管理者代表 协调处理后,继续执行纠正措施,直至完成为止。 5.9 审核组长整理全部内审记彔,交质量管理部文控中心以《质量记彔控制程序》规定归档保存。 5.10 管理者代表对内审结果评价分析，作为管理评审必要的输入。 6.参考文件/引用文件: 6.1 附件一《内审员仸命书》 6.2《质量记彔控制程序》 6.3《纠正和预防措施控制程序》 7.附表: 7.1 《年度内审计划》
内部质量体系审核控制程序
1、目的为了使本公司的质量体系文件符合GB/T19001质量管理体系，YY/T0287（ISO13485），MDD 93/42/EEC号指令，QSR820，澳大利亚TG(MDR)、加拿大SOR/98-282、日本MHLW MO 169、巴西ANVISA RDC 16的要求，各项质量活动符合规定的要求，确保质量体系有效运行、满足实现质量方针和质量目标的需要，特制定本程序。
2、适用范围本程序规定了内部质量体系审核的提出，以及实施内部质量体系审核的步骤和方法。
本程序适用于对组织内部开展的质量体系审核的控制。
3、术语、用语本程序采用质量手册中的术语及用语。
4、职责4.1 总经理批准“内部审核计划书”及“内部质量体系审核报告”；4.2 管理者代表审核“内部审核计划书”，任命审核组长，负责批准纠正措施计划；4.3 综合部协助管理者代表组织内部质量体系审核，保存有关的记录；4.4 审核组长负责编制“内部审核计划书”，选择审核组成员和内部质量体系审核的全过程，编写审核报告；4.5 审核员配合并支持审核组长的工作，编写“内部质量体系审核检查表”，按任务分工实施审核检查，编写不合格报告，负责对不合格项的纠正措施实施效果进行验证；4.6 各受审部门负责人配合审核组工作，针对提出的不符合项制定并实施相应的纠正措施。
5 工作程序5.1审核分类5.1.1本公司内部质量体系审核分常规审核和特殊情况下的追加审核。
5.1.1.1常规审核每间隔12个月至少进行一次。
5.1.1.2 出现以下情况之一者，要临时组织内部质量体系的审核：a、发生严重的质量问题或用户严重申诉；b、公司的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所有了较大的改变；c、将进行第三方审核或第二方要求进行的审核；d、第三方审核获得认证注册资格和证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格。
5.2 审核依据本公司开展内部质量体系审核的依据是：a、GB/T 19001《质量管理体系要求》；b、YY/T 0287(ISO13485)《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》；c、QSR820、TG(MD)R、加拿大SOR/98-282、日本MHLW MO 169、巴西ANVISA RDC 16d、MDD 93/42/EEC号指令e、质量手册；f、程序文件、作业指导书以及第三层次文件；g、国家有关法律、法规等。
GJB9001内部质量审核控制程序
GJB9001内部质量审核控制程序1 范围验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
本程序适用于公司内部质量体系的审核。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量体系审核由管理者代表负责实施。
3.2 质量部是内部质量体系审核的归口管理部门，负责编制年度内部质量体系审核计划，组织有资格（或具有相应能力）的审核员进行审核和对不符合项进行跟踪验证。
3.3 审核组长负责编制每次审核的实施计划，并组织审核员编制审核检查表,进行质量体系审核，编制不符合项审核报告。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 审核目的：质量体系的有效性和符合性。
4.2.2 审核依据4.2.2.1 GB/T19001-2008 质量管理体系要求4.2.2.2 GJB9001B-2009 质量管理体系要求4.2.2.3 《质量手册》、《质量管理体系程序文件》、作业指导书等公司质量管理体系文件；4.2.2.4国家有关法律、法规、标准；4.2.2.5合同要求。
4.3 审核内容4.3.1 组织结构；4.3.2 人员、设备设施等活动；4.3.3 工作区域、运作过程；4.3.4 涉及的产品(确定其符合标准和规范程度)；4.3.5 文件、报告和质量记录的控制。
4.4 审核范围质量体系覆盖下的各单位、部门。
4.5 审核周期4.5.1 内部质量体系审核每年至少进行一次，时间间隔不得超过12个月。
对军体系内部审核每年至少两次，时间间隔不得超过6个月。
4.5.2 遇到下列情况时，经管理者代表批准，可随时增加审核次数。
4.5.2.1 质量体系结构发生重大变化；4.5.2.2 发生重大不合格品或成批报废；4.5.2.3 外界经营环境变化，领导提出要求时。
内部审核控制程序文件
内部审核控制程序1.目的为验证质量管理体系是否符合策划的安排和质量管理体系的要求以及质量管理体系是否得到有效实施与保持，为质量管理体系不断改进和完善提供依据特制定本程序。
2.范围本程序适用于质量管理体系内部审核以及客户要求自审的管理。
3.职责3.1内部审核相关责任人职责3.1.1管理者代表3.1.1.1负责内部审核工作的组织，任命内审组长，组成审核组；3.1.1.2负责批准《年度内部质量管理体系审核计划》及相关审核报告。
3.1.2质量部3.1.2.1负责制定《年度内部质量管理体系审核计划》；3.1.2.2负责协调内部审核的实施；3.1.2.3负责保存内部审核记录；3.1.2.4负责建立、维护《内审员资质清单》。
3.1.3审核组长3.1.3.1负责在实施内审前与审核员及受审部门负责人沟通；3.1.3.2负责改进措施的验证。
3.1.4内审员3.1.4.1按照《年度内部质量管理体系审核计划》规定实施审核，做好审核记录3.1.4.2审核中发现的不符合项，开出“不符合项报告”3.1.5接受审核部门3.1.4.1负责对审核涉及本部门责任的不符合项/改进项制定“改进行动计划”并实施4.定义4.1内部审核：包括内部质量管理体系审核，过程审核和产品审核。
5.程序5.1内部审核方案及计划5.1.1内部审核每年进行一次，由质量部指定《年度内部审核计划》，经管理者代表批准后实施，特殊情况，经质量部提出，管理者代表批准，可增加审核频次。
5.1.2每次审核前，质量部制定《内部审核实施计划》，经管理者代表批准，提前3天通知被审核部门，被审核部门应选派有关人员配合审核。
5.1.3管理者代表确定审核组长，审核组长依据《内审员资质清单》选定相应的内审员。
内审员必须是熟悉本公司业务经营情况，参加内审员培训并考核合格的本公司人员。
5.1.4内审员应来自于不同的职能部门，内审员应与被审活动无直接责任，以保持工作的独立性。
5.2内部审核的实施5.2.1审核开始时，审核组长组织相关受审核部门代表及审核员召开首次会议，参加人员要填写《内部质量管理体系审核登记表》（首次会议部分）；5.2.2审核员参照审核实施计划实施审核。
内部审核控制程序
内部审核控制程序1 目的实施内部质量审核，以验证和确定本公司质量活动和有关结果是否符合本公司质量体系运行规定的要求、评估公司质量体系运行的符合性、有效性为目的，进而使其不断得到改善。
2 适用范围本程序适用于对质量体系运行所有活动的审核（含质量管理体系审核、过程审核、产品质量审核等）计划的实施、审核报告的形成、纠正和预防措施的制订、实施及验证。
3 职责3.1 总经办是内部质量审核的归口管理部门，负责“年度内部质量管理体系审核计划”的制订，并负责年度内部质量审核的实施及将质量审核结果向有关部门通报。
3.2 管理者代表负有如下责任：a）组织内部审核，内部审核员的任命、内部审核组长的选定；b）对整个审核过程进行监督和协调；c）发生特殊审核对象时，决定进行与否；d）对审核结果记录的不符合项“纠正/预防措施记录表”审验后，向总经理汇报，并为管理评审提交到业务实绩报告会上。
3.3 审核组长负责建立具体的“内部审核计划”，并审核实施“审核报告”的纠正措施及确认。
3.4 审核员责任在指定的日期依据审核项目进行审核。
3.5 各接受审核部门的负责人确定相应的配合人员，接受现场审核、提供审核资料，对发现的不合格项予以认可，分析产生不合格的原因，制定并实施纠正和预防措施。
4 工作流程4.1 审核形式：审核分成定期审核和特殊审核。
4.1.1 定期审核是将审核项目一年进行一次。
4.1.2 特殊审核是在发生以下情况时，管理者代表决定特殊审核的进行：a）新建质量体系运行后，质量体系运行组织变更时；b）质量手册及程序文件有变更时；c）发生重大质量问题时；d）顾客审查及第三方审核前。
4.2 审核计划4.2.1 总经办要针对体系的全体部门，考虑业务的重要程序，以及全年度的审核结果，在年末之前制订“年度内部质量管理体系审核计划”；当需要进行特殊审核时，根据需要制定“临时审核计划”。
审核计划经管理者代表审核、报总经理核准，并在实施审核前一周发至各受审核部门，作好准备。
内部审核控制程序
内部审核控制程序1目的与适用范围本程序规定了进行内部质量审核的控制要求,以验证质量活动是否符合文件要求及评价质量体系的适宜性、有效性。
本程序适用于本公司的内部质量审核。
2引用文件XXXX/QP-01(4.2) 文件和资料控制程序3职责3.1管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》。
3.2管理者代表负责组成审核组，任命审核组长负责全面内部质量审核工作，指定审核员。
审核员应受过内部质量审核的培训并具有资格且与受审核部门无直接责任关系。
3.3审核员准备审核文件与资料，填写《不合格项报告》，并编制《不合格项纠正/预防措施要求表》。
3.4办公室主任协助管理者代表组织和实施内部质量审核，对纠正/预防措施的实施进行协调、监督跟踪验证。
4工作程序4.1审核计划4.1.1管理者代表每年年初编制《年度内部质量审核计划》，内容包括受审核部门、审核时间。
编制年度审核计划时应根据所审核活动的实际状况和重要性安排计划，如增加审核频度。
由办公室将计划分发至有关部门和审核小组成员。
4.1.2除每年须按计划对质量体系至少进行一次全面的内部质量审核外，同时二次间隔不超过十二个月。
当出现下述情况时，须及时组织内部质量审核：a.合同对质量体系有新的要求；b.企业组织结构或产品结构发生重大变化；c.外部审核机构审核前(第三方审核前)。
4.2审核程序4.2.1审核组长于实施审核前一周向受审核部门发出《内部质量审核实施计划》，确定具体审核日程安排，报管理者代表审批。
各部门收到实施计划后应作好准备，认真配合审核工作。
4.2.2审核员按照审核计划，通过交谈、观察、询问、查阅文件、检查现场、收集证据等方式检查受审部门质量体系运行情况。
4.2.3审核员应认真做好审核的检查记录工作，保证记录的完整、正确、清晰。
发现不合格项时，将结果填写在《不合格项报告》上，并交受审部门主管签字确认，以保证不合格项能够完全被理解。
4.2.4审核组长根据小组《不合格项报告》及有关记录，编写《不符合项分布表》及《内部质量审核报告》，交管理者代表批准。
内部质量审核控制工作程序
内部质量审核控制工作程序内部质量审核控制工作程序一、编制目的内部质量审核是指为了评估和改进组织的质量管理体系的运行情况而进行的一项活动。
其目的是通过审核来发现、纠正和预防质量管理体系中存在的问题，确保组织达到质量管理体系的目标。
二、审核范围内部质量审核范围涵盖了整个组织的质量管理体系，包括各个部门、环节及关键过程。
三、审核标准内部质量审核按照国际标准ISO 9001:2015进行执行，并结合组织自身的实际情况进行审核。
四、审核组成1. 审核组长：负责审核的组织、协调审核的进行，编制审核计划和审核报告。
2. 审核员：根据审核计划，参与实施审核，收集、整理和评价审核所得证据，提交审核报告。
五、审核计划1. 审核组长和相关部门负责人协商制定审核计划，确定审核的时间、地点、审核标准等。
2. 审核计划应提前通知被审核部门，包括审核目的、内容、要求等。
六、审核准备1. 审核组成员应对被审核部门的相关文件、记录进行充分了解和准备。
2. 审核组成员应带齐必要的工作用具，如：笔、纸、相机等。
七、审核实施1. 审核组按照审核计划进行入场会议，概述审核目的、方式、程序和要求。
2. 审核组根据审核计划，对被审核部门进行分组或分工，开始实施审核。
3. 审核组根据审核依据，进行现场核查、记录采集等工作。
4. 审核期间，审核组应与被审核部门的工作人员进行有效沟通，了解工作情况。
5. 审核过程中，如发现问题，应及时与被审核部门进行沟通和交流，共同寻求问题的解决办法。
八、审核报告1. 审核组应在审核结束后，及时填写审核报告，包括审核目的、范围、方法、依据、结论等内容。
2. 审核报告应包括对组织质量管理体系的评价，指出存在的问题及改进措施。
3. 审核报告应及时提交给被审核部门，要求被审核部门在规定时间内提出整改措施和改进方案。
九、整改和改进1. 被审核部门应根据审核报告中指出的问题，及时制定整改计划和改进方案。
2. 被审核部门应在规定时间内完成整改，并将整改情况报告审核组。
内部质量体系审核控制程序
1目的验证质量管理体系是否符合AS9100：2009标准和公司建立体系的要求；是否得到有效实施、保持和改进。
2 范围适用于本公司内部质量管理体系审核工作的控制。
3 职责3.1 管理者代表负责领导内部质量管理体系审核工作。
3.2 质量技术部负责编制《质量体系内审计划》，组织实施审核，编写《内审报告》。
4 流程4.1审核的策划4.1.1 审核的范围、准则、方法、频次和时间间隔:a)审核范围要覆盖本公司质量管理体系的所有部门和AS9100:2009标准的条款要求；b)审核准则为AS9100：2009标准、适用的法律法规、质量管理体系文件；c)审核方法为集中式审核；d)审核频次通常为每年一次，相邻2次审核时间间隔不超过12个月。
当有下列情况时，经管理者代表批准后可以增加审核次数：产生严重质量事故；顾客有重大投诉并被确认；决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标或产品有较大变动时；总经理认为有必要时；认证机构提出监督审核前。
4.1.2 审核员及审核组a)审核员应经培训、考试合格后由总经理聘任；b)审核组一般由2～8人组成，审核员不得参与本岗位工作的审核。
4.1.3 审核要求a)根据审核准则，对质量管理体系的符合性和有效性进行系统的检查；b)当合同和/或法规有要求时，内部审核应符合相关的要求；c)审核工作具有独立性，不受他人干扰，并有权进入审核范围内任何工作现场；d)依据客观证据，作出公正、准确的判断。
4.1.4 审核计划a)每年一季度，质量部根据拟审核的产品及其所涉及的过程和单位的实际状况、重要性和以往的审核结果，编写年度内部审核计划；b)计划中应明确审核目的、审核范围、审核准则和时间安排、审核组成员等内容；c)计划经总经理或管理者代表批准后由综合部向各单位下发红头文件；d)根据实际需要、经总经理批准的计划外审核活动，其审核程序与计划内的程序要求相同。
4.2审核的准备4.2.1 审核组长应提前与受审核单位领导取得联系，确认现场审核活动相关条件；4.2.2 审核组长负责召开审核组预备会议：a)制定《审核日程安排表》b)掌握受审核单位所覆盖的质量要求及相应的文件，确定审核方案；c)编写《内审检查表》，检查表中应明确审核引用文件（手册/程序文件等）；d)明确审核要求及注意事项。
内部审核控制程序(含表格)
内部审核控制程序（ISO9001-2015）1.目的通过公司内部对质量管理体系进行审核，以验证质量活动和有关结果与策划安排的符合性，确保质量管理体系运行的有效性符合国际标准ISO9001：2015之要求。
2.范围本程序适用于所有与公司ISO9001：2015质量管理体系有关的部门和过程。
3.权责3.1总经理负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量管理体系实施计划；3.2内审小组负责制定内部质量管理体系年度审核计划；3.3审核组长负责执行年度审核计划，并按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告；3.4受审核部门负责配合内审的进行，并对审核中发现的不合格项，制订纠正和预防措施并组织实施。
4.审核过程4.1审核流程图4.2 补充内容4.2.1内审中不合格项类型的确定有如下规定：4.2.1.1严重不合格。
a.体系与相关标准或合同不符；b.造成系统性失效的不合格；c.区域实施的严重失效；d.可能造成严重后果；e.需花长时间、较多人力才能纠正的不合格；5.2.1.2轻微不合格。
a.个别、偶然、孤立人为错误；b.文件偶然未遵守，造成后果不太严重；c.对系统不会产生重要影响的不合格；5.2.1.3观察项。
虽未构成不合格，但有变为不合格的趋势，又或者属于较轻微的不合格，经指出后可立即纠正。
5.2.2内审要求5.2.2.1内审人员不应审核自己的工作,以确保审核的公正性,尽量在审核中使用人员交叉审核的方法；5.2.2.2审核计划应能体现每次审核的重点,并非追求每次审核均要全面审核；5.2.2.3内审人员应该送外培训合格,并具备内审员资格；5.2.2.4内审不符合的效果确认(因不符合的严重程度不同,有可能在较长期限完成)。
6.相关文件6.1《质量记录控制程序》6.2《持续改进控制程序》6.3《管理评审控制程序》7.相关记录7.1《内部质量审核计划》年度内部质量体系审核计划.doc7.2《会议记录》会议记录.doc7.3《内部质量审核检查表》内部质量审核检查表.doc7.4《内部质量审核不符合项报告》内部质量审核不符合报告.doc7.5《审核小组名单》。
8.2.2内部质量审核控制程序
8.2.2内部质量审核控制程序1、目的验证质量管理体系运行情况是否符合策划的要求和标准要求、体系是否得到有效实施、保持和改进。
2、范围适用于对内部质量管理体系的审核控制。
3、职责3.1 管理者代表负责内审的领导，根据要求任命审核组长，签批内部质量审核计划和审核报告。
3.2 综合管理部负责编制年度内部质量审核计划，具体组织内部质量审核工作。
3.3 审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，编制审核报告，组织验证不符合项纠正结果。
3.4 审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核计划，开具《不符合报告》。
3.5 被审核部门负责对审核中发现的问题按要求制订纠正和纠正措施，并实施。
4、工作程序4.1 审核计划的编制4.1.1 综合管理部于每年元月底前制定《年度内部质量审核计划》，报管理者代表审批。
4.1.2 年度内部质量审核计划的内容：a) 审核的目的、范围和依据；b) 审核时间安排；c) 受审核部门4.1.3 内部质量审核的频次本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场的内审每年至少一次，特殊情况（如发生重大质量事故、顾客严重投诉、组织机构变更等），由管理者代表决定追加审核频次。
4.2 准备工作4.2.1 根据年度审核计划，由管理者代表担任审核组长或任命审核组长，组成审核小组。
4.2.2 审核组长编制具体审核计划（包括日程安排），经管理者代表批准后，负责在审核前5日内，将具体内审计划下发到各被审核部门，审核小组成员应与被审核部门无直接责任关系。
4.2.3 审核员应做好以下工作：a）掌握被审核部门所覆盖的质量要求及相应的文件；b）掌握被审核部门以往审核中需采取的纠正措施、预防措施的实施情况；c）编制审查表，检查表由组长审核。
4.3 审核实施4.3.1 召开首次会议审核组长主持，审核组成员、被审核部门主管及有关人员参加，审核组长宣布此次审核目的、范围、依据及审核方式和程序，参加人员应签到。
4.3.2 现场审核a）审核组长应控制审核的全过程，以确保审核的有效性；b）审核员应严格按照审核计划的要求执行，根据编制的检查表，采用观察、询问、查阅取证等方式开展现场审核活动。
内部质量管理体系审核控制程序
1 目的验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持，特制定本程序。
2 适用范围适用于对公司内部质量体系运行情况的审核。
3 职责3．1企管部负责策划内部质量管理体系审核方案和编制《年度审核计划》，并组织协调内审活动的实施。
3．2管理者代表任命审核组长，审批内部质量管理体系审核方案和《审核计划》、《审核报告》。
3．3审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，提交《审核报告》。
3．4审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，开具《不符合报告》并跟踪不合格项纠正措施的实施。
3．5受审核部门配合内部质量管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
4 工作程序4．1审核计划的编制4.1.1企管部根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的情况，于每年2月份制定质量管理体系审核方案和《年度审核计划》，报管理者代表审批。
4.1.2内部质量管理体系年度审核计划应包括以下内容：a)审核的目的、范围和依据；b)审核时间；c)受审核部门。
4.1.3编制计划时应注意的问题a)全面覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场；b)对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核；c)应根据过程和区域的状况及重要性和以往审核的结果安排时间和频次，做到重点突出。
4.1.4管理者代表可根据公司实际情况安排计划外审核，其前提条件包括：a)法律法规及其他外部要求变更时；b）发生重大质量事故或顾客连续投诉抱怨时；c)公司质量管理体系有大幅度变更时。
4．2审核前的准备4.2.1成立审核组：管理者代表制定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员担任审核组长，由审核组长挑选3—5名审核员组成审核组。
审核员必须接受过内审员培训，考试合格具有内审员资格，并且与被审部门无直接的责任关系，以保证审核的独立性和公正性。
4.2.2发放审核实施计划：审核组长于审核前10天，召开审核组会议，明确《审核实施计划》并进行任务分工。
1701内部质量审核控制程序
质量体系程序文件内部质量审核程序CSWMD·B1701-2000版次：A/O受控状态：发放编号：编写人：年月日审核人：年月日批准人：年月日2000-05-15发布2000-06-01实施中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表第1页共3页1.目的定期进行内部质量审核，确保质量体系有效运行。
2.适用范围本程序适用于本院内部质量体系审核的控制。
3.职责3.1总工办是内部质量审核的归口管理部门。
在管理者代表的领导下，组织内审的实施及不合格项的跟踪验证工作。
3.2各相关部门做好审核的准备，并负责不合格项的关闭工作。
4.工作程序4.1内部质量审核依据内部质量审核依据GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994标准、院质量手册、程序文件及国家有关法律、法规进行。
4.2审核频次内部质量审核每年至少进行一次，采用集中审核。
下列特殊情况下可增加审核频次：4.2.1发生重大质量事故或顾客有严重投诉；4.2.2组织机构或程序有重大变动；4.2.3贯标初期；4.2.4第三方认证或监督检查前。
4.3 审核准备4.3.1 下达审核指令管理者代表根据内部质量审核年度计划、向总工办下达审核指令：4.3.1.1明确审核的目的、范围和有关要求；4.3.1.2任命审核组组长；4.3.1.3审核组成员经管理者代表批准。
4.3.2 成立审核组(一般不少于二人)4.3.2.1审核组由经过培训并取得内审员资格证书的人员组成，也可包括具备专业知识的专家作顾问；4.3.2.2审核组应由与所审核活动无直接责任的人员组成；4.3.2.3组长召开审核组工作会议，分配审核任务。
4.3.3 编制内部质量审核日程安排审核组组长负责编制《内部质量体系审核日程安排》，审核日程安排经管理者代表批准后，发至受审核部门及审核组成员，在审核前一周通知受审核部门负责人。
内部质量体系审核日程安排的主要内容：4.3.3.1审核目的、范围；4.3.3.2审核依据的标准或文件；4.3.3.3分组及日程安排；4.3.3.4对受审核部门的要求；4.3.3.5其他有关事项。
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1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。
33 我是一只蜜蜂，在祖国的花园里，飞来飞去，不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕，在祖国的蓝天上，穿越千家万户，向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点，在祖国的原野上，从天而降，滋润干渴的禾苗;我是一株青松，在祖国的边疆，傲然屹立，显示出庄严的身姿。
10、母爱是一滴甘露，亲吻干涸的泥土，它用细雨的温情，用钻石的坚毅，期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点，而是一条流动的河，这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。
11、青春是盛开的鲜花，用它艳丽的花瓣铺就人生的道路;青春是美妙的乐章，用它跳跃的音符谱写人生的旋律;青春是翱翔的雄鹰，用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇;青春是奔腾的河流，用它倒海的气势冲垮陈旧的桎梏。
12、失败，是把有价值的东西毁灭给人看;成功，是把有价值的东西包装给人看。
成功的秘诀是不怕失败和不忘失败。
成功者都是从失败的炼狱中走出来的。
成功与失败循环往复，构成精彩的人生。
成功与失败的裁决，不是在起点，而是在终点。
13、母爱是一缕阳光，让你的心灵即便在寒冷的冬天也能感受到温暖如春;母爱
16、人生就像一条河，经历丰富，才能远源流长。
伟大的一生，像黄河一样跌宕起伏，像长江一样神奇壮美。
人生就像一座山，经历奇特才能蔚为大观。
伟大的一生，像黄山一样奇峰迭起，像泰山一样大气磅礴。
经历就是人生的硎石，生命的锋芒在磨砺中闪光;经历就是人生的矿石，生命的活力在提炼中释放。
经历就是体验，经历就是积淀。
没有体验就没有生存的质量;没有积淀，就没有生存的智慧。
人生的真谛在经历中探寻，人生的价值在经历中实现。
17、生命不是一张永远旋转的唱片;青春也不是一张永远不老的容颜。
爱情是一个永恒的故事，从冬说到夏，又从绿说到黄;步履是一个载着命运的轻舟，由南驶向北，又由近驶向远。
18、过去与未来，都离自己很遥远，关键是抓住现在，抓住当前。
19、采一点晨曦，装点一天的清新，捧一把阳光，温暖一季的心情。
雨中潇洒走一回，去释放心底的罗曼蒂克。
一段白云下的遐想，找回的是心灵空间的宽广和飞翔。
听一曲欢快流畅音乐，脸上没有了忧郁的浮云，心中燃烧着一团艳阳。
把笑意写在脸上，人生四季的良辰美景，即如小桥流水，也如风清月明!
20、生命本是一场漂泊的漫旅，遇见了谁都是一个美丽的意外。
我珍惜着每一个可以让我称做朋友的人，因为那是可以让漂泊的心驻足的地方。
有时候会被一句话感动，因为真诚;有时候会为一首歌流泪，因为自然。
要快乐，不止此时，而是一生!。