作业活动风险分级控制清单
作业活动风险分级控制清单
2.组织人员实施救援
3.报警电话：消防119
医疗120
车间级
重碱车间
车间主任
.
7
工作结束断电
1、行车断电2、手柄上锁
执行吊装作业安全规程中的规定
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
35
作业活动
行车操作
1
操作人员持证作业
无证违章操作
5
蓝
人身伤害
起重设备年检合格
1.作业人员必须持有效操作证操作
每年进行一次起重作业培训学习
2、作业前检查，执行吊装作业安全规程中的规定
每年进行一次起重作业培训学习
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
6
吊装作业
作业人员未按规程操作
设置警戒线
作业活动风险分级控制清单
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
002
作业活动
吹塑作业
1
将熔体通过型坯机头或型坯注射模具成型为管状物或型坯
高温设备烫伤
3级
蓝
灼烫
安全培训，不疲劳作业；制定工作标识，禁止用手触碰旋转部位
上岗前理论、实操培训 定期参加特种作业培训
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
3
叉车卸货
叉车装货摞放超高，散件倾倒伤人
D/4级
蓝
物体打击
严禁货叉货物超高
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
上岗前理论、实操培训 定期参加特种作业培训
劳保穿戴，规范操作
有维修工定期进行检查维修
班组级
XX有限公司
3
通过灌装机，装罐
设备运转时，操作人员离开岗位
3级
蓝
其他伤害
设备运转时，操作人员不得离开岗位作业
培训员工进行规范作业，定期进行安全教育培训
关闭电闸、所有电源
班组级
XX有限公司
4
打开电源总开关和气源启动贴标机
4
叉车停放
未拔钥匙，其他人员无证操作，可能存在车辆碰撞或压伤人员风险
D/4级
蓝
车辆伤害
持证上岗；要求作业人员立车必须拔下钥匙并随身携带；
作业活动风险分级管控清单
原粮部门
部门主管
遥控器按键失灵
五级
蓝色
机械伤害
设置急停按键
班组、岗位
作业班组
班组长
卸粮产生粉尘
五级
蓝色
其他伤害（粉尘）
卸粮口安装负压吸风除尘系统
戴防尘口罩(可更换式半面罩KN95)
班组、岗位
作业班组
班组长
非作业人员闯入
五级
蓝色
其他伤害
设置道闸杆
粘贴警示标志
班组、岗位
作业班组
班组长
取卸下的小麦送化验室进行复检
班组、岗位
作业班组
班组长
巡查设备运行状况，工艺效果
设备转动部件伤人
五级
蓝色
机械伤害
安装防护罩
制定并严格执行作业规程
穿戴防护用品口罩、耳塞等
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生噪音
五级
蓝色
其他伤害（噪音）
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
安装负压吸风除尘系统
仓盖缺失或不牢固
四级
蓝色
跌落
采用篦子与钢板双重防护
班组、岗位
作业班组
班组长
使用非防爆照明设施
三级
黄色
粉尘爆炸
采用防爆照明设施，用非金属绳测量仓容
部门、班组、岗位
生产部门
部门主管
卫生清扫
产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
禁止使用压缩空气进行吹扫，作业现场严禁火种
安装负压吸风除尘系统
班组、岗位
建筑施工作业活动风险分级管控清单
应急措施：
24
基坑工程
支撑拆除
拆除顺序
基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：支撑拆除应严格按专项施工方案进行，先施工的后拆除，后施工的先拆除，按回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，必要时应采取加固措施
项目部
管理措施：拆除作业前对作业人员进行安全技术交底
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：减少堆放量。
37
砌筑工程
砌体作业
砌筑
交叉作业时，无安全防护措施。
物体打击
较大风险
工程措施：砌筑作业面下方不得有人；如在同一垂直作业面进行交叉作业时，必须设置安全隔离层。
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：及时进行安全隔离。
38
个体防护：对作业人员配备高空作业劳动保护用品
应急措施：
25
基坑工程
支撑拆除பைடு நூலகம்
机械拆除
机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：机械拆除作业施工时，严禁超载作业（施工荷载小于支撑结构承载能力）或任意扩大使用范围
项目部
管理措施：
个体防护：
应急措施：
26
基坑工程
支撑拆除
人工拆除
砌筑工程
砌体作业
砌筑
砌筑作业时，随意拆除脚手架杆件和安全防护设施。
坍塌、高处坠落
较大风险
工程措施：砌筑作业时，严禁拆除脚手架连墙杆和安全防护设施；如作业要求必须拆改和移动时，须经工程技术人员同意，在采取加固措施后方可拆除和移动，作业后应立即恢复。
风险分级管控清单
1、作业人员未佩戴安全带；
登
2、梯子或绳梯不符合安全规程规定；
3
公共 作业 部分 现场
高 作
高空作业
3、登高作业无安全技术措施； 4、登高作业不穿防滑鞋；
业
5、登高作业时工器具绑扎固定不牢；
6、作业区域周边无安全警戒；
较大风险 高处坠落 /橙色 物体打击
4
公共 作业 部分 现场
低 压 停 电 、 检 修
机械伤害 触电 灼烫
1、胎具固定不牢固；
2、作业人员未经培训持证上岗，作业人
13
机加 工车
间
作业 现场
锻 造 作 业
员违章作业；
பைடு நூலகம்工件锻打
3、作业现场照度不足影响作业； 4、操作者对设备结构、性能不了解；
5、未按规定穿戴好劳动保护用品；
一般风险 /黄色
6、作业前未检查所用设备和工具是否完
好可靠； 1、冲压时人体靠在液压机上或站在工作
2、电气线路或电气设备安全保护装置不
齐全；
3、所用油漆、稀释剂混放；
4、周边电焊、气割等明火与喷漆点间距
5
总装 车间 作业 支架 现场 车间
喷 漆 作 业
不符合要求；
工件转运 、喷漆
5、喷漆处理设施不完好，不能及时抽排 作业空间的废气； 6、作业人员防护用具穿戴不齐全；
较大风险 /橙色
7、漆渣等“危废”清理不及时；
一般风险 触电 /黄色 机械伤害
1、驾驶人员违章作业；
2、作业现场照度不足影响作业；
喷
3、缺少限速等安全警示标志；
28
砂 机修 作业 除 车间 现场 锈
作
工件吊挂 4、未做好安全防范措施；
作业活动风险分级控制清单
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
5
检修完成后交接
违章指挥,
4
蓝
其它伤害
一、工程技术：
1拆除警戒线
二、管理措施：
交接验收。
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
5
计量柜抄表
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
4
35KV配电柜更换加热器
监护失误
违章指挥、误操作
其它防护缺陷
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术：
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
作业活动(JHA)和分级控制清单
风险分级管控报告（作业活动）编制：审核：审定：*******有限公司日期：2018.7.12目录一、企业基本情况 (1)二、作业活动清单 (2)三、工作危害分析评价记录 (3)四、作业活动风险分级控制清单 (27)一、企业基本信息表二、作业活动清单单位：*******有限公司填表人： *** 填表日期：2018年7月8日审核人：*** 审核日期：2018年7月8日三、工作危害分析（JHA+LS）评价记录3分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.124工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：仓库风险点（作业活动）名称：氯气储存出入库 No：JHA-025分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.126工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：合成反应 No：JHA-037分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.128工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：中和反应 No：JHA-04分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.129工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：乙醇蒸馏 No：JHA-05分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1210工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：偶氮反应 No：JHA-0611分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1212工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：精制反应 No：JHA-07分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1213工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：干燥风险点（作业活动）名称：干燥操作 No：JHA-08分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1214工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：仓库风险点（作业活动）名称：产品储存出入库 No：JHA-09分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1215工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：仓库风险点（作业活动）名称：装卸车 No：JHA-10分析人*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1216工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：偶氮装置开停车作业 No：JHA-111718分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1219工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：水处理风险点（作业活动）名称：水处理操作 No：JHA-12分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1220工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：水处理风险点（作业活动）名称：废气处理操作 No：JHA-13分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1221工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：偶氮车间风险点（作业活动）名称：三氯化氮排放 No：JHA-14分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1222工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：粉碎风险点（作业活动）名称：粉碎作业 No：JHA-15分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1223工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：液氯气化作业 No：JHA-16分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1224工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：中控室风险点（作业活动）名称：中控操作 No：JHA-17分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1225工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：仓库风险点（作业活动）名称：危废处置 No：JHA-18分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1226工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：化验风险点（作业活动）名称：化验取样分析 No：JHA-19分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1227四、作业活动风险分级控制清单作业活动风险分级控制清单单位：*******有限公司28单位：*******有限公司29单位：*******有限公司30单位：*******有限公司31单位：*******有限公司32单位：*******有限公司33单位：*******有限公司34单位：*******有限公司35单位：*******有限公司36单位：*******有限公司37单位：*******有限公司38单位：*******有限公司39单位：*******有限公司40单位：*******有限公司41单位：*******有限公司42单位：*******有限公司43单位：*******有限公司44单位：*******有限公司45单位：*******有限公司46。
作业活动风险分级控制清单
9
4
蓝
检查
其他操作错
其它伤害 岗位人员培训合格并持证上岗
误
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
监护
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预 案
失误
油位
一、工程技术
35kV 过高
1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.巡检棒 二、管理措施
1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容
其它伤害 四、个体防护：
误
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预
案
35KV 配电室 监护失误
触电、
一、工程技术：定时巡检打卡
7
4
蓝
巡回检查
违章指挥
其它伤害 二、管理措施：
其他操作错
1、严格按照巡回检查制度规定启动
误
三、培训教育：
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预
案
400V 监护失
触电、 着火
一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.巡检棒
8
4
蓝
二、管理措施
变压器 误
爆炸 其它伤害
1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容 2.通风散热
运行维 油位过
护
高
温度过
高
违章指
1 拆除警戒线 二、 管理措施：
交接验收。
三、 培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗
四、 个体防护： 正确穿戴和使用绝缘防护用品
作业活动风险分级管控清单
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组
58 59
混凝土运输 混凝土运输
交通意外 交通意外
混凝土罐车 进入现场车
速过快
混凝土罐车 停靠距离沟
槽过近
一般风险 低风险
现场出入口 设置限速标 志，管理人
员提醒
现场管理人 员、作业人
员提醒
担架、药 品、现场 急救、拨
打120 担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组
工具、箍筋
三级安全教 担架、药
20
打击
、短钢筋等 放在脚手板
低风险
育、班前会 提醒，安全
品、现场 急救、拨
岗位
上
员加强巡查 打120
作业前安全 担架、药
21
触电
使用钢筋作 为二次线
一般风险
技术交底， 安全员加强
品、现场 急救、拨
班组
钢筋焊接作 钢筋焊接作
巡查
打120
22
业
业
触电
作业过程中 未戴绝缘手 套、穿绝缘
作业前安全 员检查作业 区域防护情 况，班前会
提醒 班前会提 醒，作业后 检查，工具 存放在指定 地点，脚手 架软硬防护
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组 班组
到位
65
触电
插入式振捣 器作业前未 进行绝缘检
查
一般风险
作业前进行 安全技术交 底，由电工 进行用电检
坠落
搭设作业人 员未正确使
用安全带
较大风险
育，班前检 查安全带佩 戴，安全员 作业过程中
担架、药 品、现场 急救、拨
下料作业活动风险分级管控清单
定期对电器控制系统进行维护保养，保证各类开关有效性且控制标识醒目清晰
剪板操作
剪板机切割未对物料进行夹紧，发生物料摆动及崩飞
机械伤害
1、制定岗位安全操作规程，定期对夹紧机构进检查维护，发现问题第一时间处理2、佩戴防护手套等劳动防护用品
使用剪板机剪切窄料，压紧装置无法对物料进行夹紧，发生物料飞出及刀刃崩裂飞出
机械伤害
制定裁板机安全操作规程
送料不规范，手指与刀具及夹紧装置未保持安全距离，造成手指夹伤
机械伤害
1、制定裁板机安全操作规程2、佩戴防护手套等劳动防护用品
剪切叠合板料
机械伤害
制定岗位安全操作规程规范作业，不得叠合剪切板料
日期:
编制:
规程规范作业
板材
弯折
安装中折弯机误动作，手部处于挤压点上，造成手部挤压
序
号
风险点
作业内
容
潜在危险（危险源）
主要危害
后果
主要控制措施
风险等级
责任单位
/责任人
备注
1
下料
搬抬物
料
两人配合搬抬物料沟通不畅，物料起升不同步，发生挤伤，砸伤事故
物体打击
1、制定岗位安全操作规程或作业指导书
2、佩戴防护手套等劳动防护用品
一般风险
X×
操作设
备开关
设备控制开关、急停开关损坏，指示标识不清晰，发生设备误操作，动作失控
机械伤害
增加安全光电，进行联锁控制
折弯中，板料翻转将手部挤在板料与机体间
机械伤害
增加安全光电，进行联锁控制
化工企业作业活动风险分级控制清单
噪声
伤亡 疾病
各部件紧固，减 少振动；
每日巡 查
培训导致噪声 的因素知识，
耳塞，远离噪声 源，
4
蓝 色
班组 级
生产 车间
孔炜泉 乔公合
11
开启粉 碎机
触电
伤亡 疾病
保持电气控制开 关干燥、清洁、 无损坏；监控
严禁手 湿脚湿 操作
培训用电知 识，
穿有绝缘性能 的鞋，严禁赤脚 或穿布底鞋，
耳塞，远离噪声 源，
5
蓝 色
班组 级
生产 车间
孔炜泉 乔公合
12
开启压 片机
触电
伤亡 疾病
保持电气控制开 关干燥、清洁、 无损坏：监控
严禁手 湿脚湿 操作
培训用电知 识，
穿有绝缘性能 的鞋，严禁赤脚 或穿布底鞋，
人工呼 吸；拨打 120救护；
3
黄 色
车间 级
生产 车间
乔明强
机械 伤害
伤亡 疾病
转动部位防护罩 完好，紧固。监 捽
严禁手 湿脚湿 操作
培训用电知 识，
穿有绝缘性能 的鞋，严禁赤脚 或穿布底鞋.
人工呼 吸；拨打 120救护；
3
黄 色
车间 级
生产 车间
乔明强
机械 伤害
伤亡 疾病
转动部位防护罩 完好，紧固。监
控
每日巡 查
培训转动部位 危险性与防护 罩功能
戴安全帽，工作 月服
拨打120 救护；
5
蓝 色
班组 级
生产 车间
4
蓝 色
班组 级
生产 车间
孔炜泉 乔公合
6
开启闪 蒸搅拌 机
触电
作业活动风险分级控制清单
求
2
受限 空间 作业 前准 备
设备未 与生产 装置隔 绝
4
蓝
1蓝
火灾
采取措
施，设备
与生产 装置隔 绝
班 组
中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站
刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽
3
受限 空间 作业 过程 中
可燃气 体/有毒 气体检 测分析 不到位
4
蓝
1蓝
火灾
监护措
施落实
不到位
3
黄
火灾
监护人 员彻底 落实动 火作业 措施
部 门
储运部
张兰强
2
作 业 活 动
受 限 空 间 作 业
1
受限 空间 作业 前准 备
设备清 理不到 位、周围
区域易 燃物未
清理
4
蓝
火灾
设备清 理、周围
区域易 燃物清 理符合 作业要
班 组
中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站
作业结 束未及 时停电
3
黄
火灾、
触电
作业结
束必须
及时停
班 组
中控室、巡 检班、发油 班、计量班、
刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽
电
电子磅、热 力站
5
作 业 活 动
破 土 作 业
1
地下 电缆 受破 土破 坏、
触电、工 程中断、 坍塌
4
蓝
1蓝
坍塌
向甲方 询问地 下电缆、
光缆情 况
班 组
中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站
刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽
3
高处作业活动风险分级管控清单
3、爬梯、架排检查固定，高空作业人员必须佩带安全带、安全带要高挂低佣；
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ垂直分层作业中间有隔离设施
5、高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯。
6、设置警戒区域，专人警戒。
作业结束验收
其它管理因素缺陷
7、按照预先设定标准，进行验收，并由主管领导复查，避免施工后患
高处作业活动风险分级管控清单
日期：编制：审核：批准：
序号
风险点
作业
内容
潜在危险（危险源）
主要危
害后果
主要控制措施
风险
等级
责任单位/责任人
备注
1
高处作业
作业票证的办理
冒险心里
高空坠落
人员伤害
作业前必须申请按要求办理相应的作业票证审批手续
一般风险
××
作业监护
监护失误
安排专人或者多人监护，明确监护人责任
现场高处作业
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作业活动
高处作业
1
高处作业前准备
缺少安全绳、安全带
4
蓝
高处坠落
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
2
高处作业过程中
安全绳、安全带系挂不牢固
4
蓝
高处坠落
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
3
高处作业过程中
人员站立不稳、环境湿滑、现场缺少安全监护
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
涉硫化氢作业过程
不按规定检测
4
蓝
中毒
按规定检测，并做记录
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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10
作业活动
设备管线外保温防腐作业
1
设备管线外保温
防腐作业
高处作业
3
黄
高处坠落
系好安全带、安全绳、落实人员安全防护
部门
储运部
张兰强
2
设备管线外保温
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
启闭阀门
盘根漏油
4
蓝
泄漏
按计划进行检修，巡检。
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
5
启闭阀门
法兰漏油
4
蓝
泄漏
按计划进行检修，巡检。
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
13
作业活动
蒸汽伴热
1
蒸汽伴热前及过程
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
临时用电作业结束
作业结束未及时停电
3
黄
火灾、触电
作业结束必须及时停电
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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5
作业活动
破土作业
1
地下电缆受破土破坏、
触电、工程中断、坍塌
4
蓝
坍塌
向甲方询问地下电缆、光缆情况
4
蓝
混油
落实手指口述、二次复述确认工艺
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
3
装船初期
工作压力设定错误，造成超压。
4
蓝
泄漏
根据生产情况设定压力
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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4
装船中期
未及时对卸船管线巡检
4
蓝
泄漏
按时巡检
2
盲板抽堵作业过程
使用非防爆作业工具
4
蓝
火灾、爆炸
必须使用防爆作业工具
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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3
盲板抽堵作业过程
现场工艺确认不到位
4
蓝
火灾、爆炸
现场工艺确认到位
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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4
盲板抽堵作业过程
3
受限空间作业过程中
可燃气体/有毒气体检测分析不到位
4
蓝
火灾
认真落实气体检测分析，并做好记录
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
受限空间作业过程中
劳动防护用品佩戴不齐全
4
蓝
火灾
劳动防护用品佩戴齐全
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
5
蓝
人员伤害
监护人员认真落实作业措施
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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3
射线探伤作业过程
人员误入探伤现场
5
蓝
人员伤害
按时巡检
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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9
作业活动
涉硫化氢作业
1
涉硫化氢作业前
不佩戴防毒面具
4
蓝
中毒
作业活动风险分级控制清单
单位：储运部
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
作业活动
动火作业
1
动火作业前准备
设备清理不到位、周围区域易燃物未清理
3
黄
火灾
设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求
疏水不良可能导致水击
4
蓝
灼烫
巡检、发现水击立即疏水
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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2
蒸汽伴热过程
人员操作失误可能导致烫伤
4
蓝
灼烫
佩戴劳动防护用品
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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3
蒸汽伴热过程
法兰泄漏
4
蓝
灼烫
巡检、请钳工检修，佩戴劳动防护用品
巡检、发现异常，及时停卸，安排人员登罐实检
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
5
监控不到位，造成液位超出安全液位
冒罐、泄漏
4
蓝
冒罐、泄漏
反复检查确认，发现异常，及时停卸，安排人员提前15分钟登罐
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
轴承烧毁
4
蓝
火灾、机械伤害
5
巡检，听声音，观察震动
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
5
螺杆泵组运行
齿轮油缺失
4
蓝
火灾、机械伤害
5
巡检机油窗，补充及偶遇
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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6
螺杆泵组运行
电机故障
4
蓝
火灾、机械伤害
必须佩戴防毒面具
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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2
涉硫化氢作业前
防毒面具失效
4
蓝
中毒
检查防毒面具，不合格金庸
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
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3
涉硫化氢作业过程
室内不通风
4
蓝
中毒
室内开窗通风
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
2
地下水受破土破坏
工程中断、坍塌
4
蓝
坍塌
向甲方询问地下水管道情况
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
3
地下消防管路受破土破坏
消防应急无法保证，工程中断、坍塌
4
蓝
坍塌
向甲方询问地下消防管道、情况
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
14
作业活动
装船作业
1
装船初期
DCS系统操作指令失误；启闭确认错误
4
蓝
混油
落实手指口述、二次复述确认工艺
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
2
装船初期
中控室指令失误；阀门启闭确认错误
刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
3
发油工输数错误
超发
4
蓝
泄漏
对照小票二次确认
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
工作压力设定错误，造成超压。
泄漏
4
蓝
泄漏
根据生产情况设定压力
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
起重作业过程
雨雪大风天气吊装
4
蓝
起重伤害
雨雪大风天气停止吊装
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
7
作业活动
盲ห้องสมุดไป่ตู้抽堵
1
盲板抽堵作业前
物料清理不到位
4
蓝
火灾、爆炸
物料清理符合作业要求
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
2
起重作业前
吊装重物质量不明、超极限吊装
4
蓝
起重伤害
开吊装证前，询问清楚，并监护到位