采购入库操作手册
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
操作手册存货核算、成本
操纵手册—存货核算连带本钱盘算操纵前的准备事情：查对/确认销售系统开票、发货全部完成事情全部完成，查对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。
查对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成查对并确认库存治理模块的各堆栈的入库单、出库单、调拨单/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等票据全部输入并审核完成操纵的第一步，发票结算凭据财政人员对发票的审核情况进行发票结算1、采购发票结算：进入采购模块、采购发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件，将本月财政部分已收到为结算的发票全部过滤出来，以发票号为准进行排序。
如下图双击相应的发票记载行，将发票打开，进入发票编辑界面，单击结算按钮，系统自动完成发票与采购入库单之间的结算，生产结算单。
对付上一年度发票和没有凭据入库单生成的发票不能接纳此方法进行结算，必须在采购结算模块中进行手工结算，不然系统中的有关数据会产生错误，这一点必须引起注意。
手工结算的要领见下：进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。
单击选单按钮。
进入发票和入库单选择的界面，单击过滤按钮，探出过滤菜单。
凭据我们已经掌握的需要结算的发票信息，进行过滤，我比力习惯于使用供给商编码。
好比开封高压阀门铸钢的供给商编码是1185，将此编码输入供给商编码栏内，单击过滤。
在随后出现的发票和对应的入库单列表中选取相应的存货，其原则是业务员提供的发票和对应的入库单，选取完成后单击确定，回得手工结算界面，单击结算按钮，系统完成结算，结算完成后系统给出提示信息，单击确定。
2、委外发票结算委外模块的结算历程与采购非常类似，首先进入委外治理模块中委外发票列表，过滤出没有结算而财政已经做完凭证的发票，双击每一张发票将其打开，进入发票编辑界面，如下图单击结算按钮，完成结算。
对付上一年度发票和没有凭据入库单生成的发票不能接纳此方法进行结算，必须在委外结算模块中进行手工结算，不然系统中的有关数据会产生错误，这一点必须引起注意。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
操作手册(采购入库)
操作手册（采购入库）1.采购入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。
2.增加采购入库点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：3.修改采购入库在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：4.删除采购入库在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。
注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。
5.审核采购入库单在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。
如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6.弃审采购入库单在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。
如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7.采购入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。
采购管理操作手册
M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。
文档控制 (3)1.1。
更改记录 (3)1。
2。
审阅 (3)1.3。
分发人员 (3)2。
K3采购管理的有关概念 (4)2。
1.基本功能 (4)2。
1。
1.采购模块主要功能和应用: (4)3。
采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。
1.概述 (6)4.1.2。
要点 (6)4.1。
3。
手工录入采购申请单的流程图： (6)4。
1.4。
具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。
通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。
概述 (8)5.1。
2。
要点 (8)5。
1。
3。
通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。
1。
4。
具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。
通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。
1.1。
概述 (10)6。
1。
2。
要点 (10)6.1。
3。
通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。
1.4。
具体操作步骤： (11)7。
采购退货处理流程 (13)7.1。
通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。
1。
1.概述 (13)7.1。
2。
要点 (13)7。
1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。
1.4。
具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。
1。
通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。
1。
1.概述 (15)8。
1.2。
要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。
具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。
更改记录审阅1。
3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
库管员NC工作流程和岗位操作手册
8、物资发放执行先进先出制度。
六、工作操作规程1、到货业务供给商的物资到仓库，进入NC 系统，供给链……采购管理……到货……维护到货单〔双击〕，进入到货单的界面，选择不同的业务类型〔系统默认为机械制造公司业务〕，点菜单栏上的‘增加’，选择采购订单，弹出查询框，录入各自的查询条件〔查询条件的使用祥见查询使用手册〕，弹出维护到货单框，点击修改按钮，在收货人栏目中输入保管员自己的编码，维护到货数量，修改完成后在单据维护菜单中选择保存，保存后在执行菜单中选择审批。
方案量的累计数量不能超过采购订单数量的10%2、检验到货单业务进入NC 系统，供给链……采购管理……到货……检验到货单〔双击〕，进入界面，点菜单栏上的‘查询’按钮，弹出查询框，录入各自的查询条件。
选择需检验的到货物资，点击‘检验’按钮，进行检验。
系统，供给链……库存管理……入库业务……采购入库〔双击〕，进入界面，点菜单栏上的‘业务类型’下的‘机械制造公司采购业务’按钮，点击‘增加’按钮，选择点击‘采购到货’按钮，弹出查询框，录入各自的查询条件。
点击‘辅助’按钮，选择‘自动取数’按钮。
点击‘保存’按钮，保存后点击‘签字’按钮，完成入库业务。
4、材料出库单①材料出库业务：进入NC 系统，供给链……库存管理……出库业务……材料出库〔双击〕，进入界面，选择菜单栏‘维护’下的‘增加’按钮，进入‘材料出库’界面。
在库存组织、收发类别、仓库、库管员、部门、领料员栏目中，选择相应的内容。
〔小技巧：在选择部门和领料员时，直接选择领料员内容后，部门直接从系统中取数据〕根据检验结果修改合格数量 直接选择领料员内容后，部门直接从系统中取数据a 、双击选择需出库物资存货编码，在下面的栏目中出现选择出库的物资。
然后点击‘确定’ 按钮，进入‘材料出库’界面。
b 、单击存货编码，然后点击‘增加’按钮，在下面的栏目中出现选择出库的物资。
然后点击‘确定’按钮，进入‘材料出库’界面在‘应发数量’栏目中填写出库数量，然后在‘辅助’菜单栏中选择‘自动拣货’，‘实发数量’和‘货位’自动提取数据，然后选择‘本钱对象’，系统自动提取‘’，最后点击‘保存’按钮。
采购入库单
入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。
7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。
10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取AMTN_NET 显示在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取 AMTN_NET 显示在该栏位上。
14、立 帐：系统默认3种方式：1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付：有外币时，优先显示：AMT_IRP 。
关于采购单位、供应商、社会代理机构办理入库操作手册
关于采购单位、供应商、社会代理机构办理乐山市政府采购电子化业务办理平台入库
操作手册
1.进入乐山市政府采购业务办理平台网站首页
（:8082/lsweb），滚动进度条到网站中部点击【采购人入口】/【供应商入口】/【采购代理机构入口】进入登录界面。
2.点击登录页面处【注册】，进入注册页面。
3.点击【同意】按钮，进入下个注册页面。
4.填写好相关信息后，点击【确认按钮】完成注册。
5.返回登录页面进行登录，登录后系统会提示单位为临时库。
6.入库单位需在【诚信库管理】模块下【基本信息】内完善单位信
息，之后提交审核，审核通过后完成入库操作。
采购管理员操作手册
用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。
2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。
3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。
3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
用友NC供应链部分整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
U8 采购业务操作手册
采购业务操作手册
仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出)，客服部审核。
右键拷贝请购单，生成采购订单。
审核采购订单，打印，负责人签字后，传真给供应商。
供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。
注意要输入入库仓库。
审核采购入库单。
采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。
增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号。
如果订单已关闭，必须先还原，不然不能找到订单。
找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。
如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是，才能过滤出采购订单。
选择要退货的采购订单。
输入退货仓库，数量，注意数量为负数。
保存后，审核红字采购入库单。
U8操作指导_采购
一、系统业务处理流程：供应商档案维护、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（红字）、采购入库单（红字）、采购结算、月末结帐、报表查询。
普通销售、直运销售。
二、采购业务日常处理：1、供应商档案维护：编码规则：供应商分类（4位）+3位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】，单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“0502”，所以供应编码为“0502002”，供应商简称为“叶大日”，若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。
单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购订单下达：【菜单路径】：业务－订货－采购订单具体操作介面：单击〖增加〗,1、普通采购手工录入，业务类型选〖普通采购〗，2、直运类型参照销售订单生成，业务类型选〖直运采购〗。
必须录入供货单位、部门。
订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。
录入存货编码、数量、辅计量、单价，备注是否有运费。
录入供货单位时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。
录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。
税率改为0。
3、采购到货单【菜单路径】：业务－到货－到货单单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】过滤时录入确定的订单号，然后全选，点确定生成采购到货单。
或者过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择需要的记录双击，点确定生成采购到货单。
到货单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号，需手工改为订单编码。
税率改为0。
生成的到货单可修改、保存、退出。
3、采购到货退回单【菜单路径】：业务－到货－到货退回单手工填制到货退回单,单击〖增加〗，业务类型选〖普通采购〗。
到货退回单编码自动生成规则：T+8位日期+5位流水号。
税率改为0。
必须录入供应商、部门。
录入存货编码、数量、件数、单价、备注。
录入供应商时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。
易飞9.0采购ERP操作手册
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购) 双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
调整一致后按保存。
六、原材料入库审核1、点击维护：录入发票号、开票日期。
2、录入后关闭窗口1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。
操作手册采购入库
操作手册：采购入库一、引言采购入库是指将采购的物品或商品添加到库存系统中的过程。
有效的采购入库管理对于企业的运营和供应链管理至关重要。
本操作手册将详细介绍采购入库的过程和相关注意事项，以帮助员工正确、高效地进行采购入库操作。
二、准备工作在进行采购入库之前，有几项准备工作需要提前完成：1. 确定采购计划：根据公司的需求和需求预测，制定采购计划，并获得相关部门的批准。
2. 选择供应商：选择合适的供应商，并与其签订采购合同或协议。
3. 准备采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将其发送给供应商。
4. 准备入库设备和工具：例如货架、托盘等。
三、采购入库流程1. 接收货物当货物到达时，进行以下步骤：- 仔细检查货物的数量与质量是否与采购订单一致。
- 检查货物的包装是否完好无损，如有破损或错误，及时与供应商联系。
2. 核对采购订单在接收货物后，将货物与采购订单进行核对，确保数量、质量和规格的一致性。
3. 入库操作进行以下操作：- 将货物分门别类，根据货物的特征和分类，进行标记。
- 采用库存管理系统，将货物添加到库存系统中，并生成相应的入库记录。
- 检查货物的储存条件，如温度、湿度等，并将其存放在适当的位置。
- 标记货物的有效期或保质期，并根据先进先出原则进行储存。
- 在库存系统中进行货物的编号、分类和标记，便于后续的查找和管理。
4. 更新库存系统根据入库记录，及时更新库存系统中的库存数量和相关信息。
5. 报告和记录将采购入库情况以及相关记录汇报给上级或相关部门，以便后续的管理和决策。
四、注意事项1. 尽快进行采购入库操作，避免货物滞留在接收区或运输工具中。
2. 仔细核对货物的数量和质量，及时与供应商联系处理异常情况。
3. 优先考虑储存条件，储存货物时遵循适宜的温度和湿度要求。
4. 遵循先进先出原则，及时使用库存中较早的货物，避免过期或损坏。
5. 定期进行库存盘点，确保库存记录与实际库存一致。
6. 严格控制库存操作权限，避免误操作或盗窃现象的发生。
库管操作手册
NC操作手册一、NC操作手册本操作手册说明：本操作手册中基本上包含了各岗位操作时候要碰到的相关业务，它可以作为我们日常业务操作时候或者碰到意外情况时的指导。
另外在本手册中发现有哪些地方有误，请告知给我们，以便进一步完善；1.1 IE配置NC系统为B/S架构，直接用IE就可以进行访问，在登陆系统之前，需要进行IE的配置工作，建议IE升级到6.0版或IE7.0。
不建议使用搜狗、360浏览器等非主流产品。
1.IE版本为6.01.1.2 IE的安全设置打开IE，请修改工具菜单下的“Internet选项”中的“安全”页签：修改上图<受信任的站点>的<自定义级别>,启用ACTIVEX控制和插件(７个)。
1.1.3清除缓存一般软件升级后或者打了补丁以后，可能会出现客户端异常情况，那么就需要清除客户端的缓存然后再登陆，一般就可以解决问题。
文件路径：点击开始－运行录入小写的“.”。
点击确定后。
删除NCCACHE整个文件夹数据。
客户端电脑硬件建议配置：CPU：PIII800以上，1M以上内存，3G多余硬盘空间。
(如果需要进行大报表查询及操作，最低需要1M以上内存)；网卡：10M以上建议客户端使用固定的IP地址显示：256色以上，分辨率必须为800*600以上，推荐为1024*768客户端电脑软件配置建议：浏览器：使用IE6.0或以上操作系统：WINDOWS 2000、windows2003、WINDOWS XP系列特别注意，如果该电脑要使用报表模块功能，不建议使用WIN7系统。
1.2登录NC1.2.1打开IE，录入NC应用服务器网址内网：http://192.168.4.6:9080外网：:9080注意：各单位具体访问内网地址还是外网地址，请与具体负责人联系。
1.2.2如何登陆NC系统打开IE浏览器，输入IP地址，得到如下图示的界面：这样我们就可以看到登陆NC的入口界面了，选择帐套为：广纳集团公司选择操作员所属公司用户名由姓的全拼+名的简拼组成。
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采购入库
● 业务描述
对采购配件进行入库操作，从SGM 订购的配件，ASC 可选择对应的电子发票进行采购入库，而对于非SGM 采购配件或因特殊情况没有电子发票的订单，ASC 可直接编辑入库配件数量和金额等信息
● 相关业务
配件入库
● 启动路径
配件管理→配件入库→采购入库
● 操作细节
点击启动路径所对应的菜单，得到如下界面
1、新建
点击“新建”按钮，新建入库单
2、供应商代码、加价率和税率
选择供应商 输入供应商代码按回车，系统自动查询，如果有多条记录符合条件则弹供应商选择框以供选择
1
2
3 4 5
9 6 8 7
确认后点击“确定”按钮或敲回车可完成供应商代码的选择并带出其供应商名称
加价率
当入库配件不存在时，用来计算销售价的参数
税率
配件入库时用来计算含税单价的参数
3、电子发票
从SGM订购的配件，ASC可选择对应的电子发票进行采购入库
输入电子发票号敲回车或点击电子发票后的“？”按钮，弹出符合条件的电子发票供选择
只能选择已签收的货运单对应的电子发票，选中后点击“确定”按钮即可
电子发票的数据将被导入采购入库主界面采购配件列表
之后直接入账即可
4、编辑入库配件
新增
点击“新增”按钮，得到如下界面：
仓库初始化为默认仓库
输入配件代码后敲回车键或点击查询按钮，如只有一条记录时则不弹出配件确认框
确认配件信息后点击“确定”按钮即可
输入入库数量，可以调整不含税单价
如果所输入的配件代码在该仓库中不存在时则提示
选择“是”则系统在配件主数据中查询该配件的信息
如果配件主数据中有该配件的信息，则调出该信息
可以修改配件名称（不影响配件主数据），输入入库数量，可以修改不含税单价（根据税率和加价率自动调整销售价），类别、车型、库位、单位、最大库存、最小库存
如果没有，则有ASC配件部人员在该仓库中新建此配件代码和相关信息
编辑完信息后该配件信息将新增到仓库中，然后可对该配件进行入库操作
修改
选中要修改的记录点击“修改”按钮，完成后点击“确定”按钮保存编辑数据
仓库代码和配件代码不可修改
删除
选中要修改的记录点击“删除”按钮，可以删除该入库配件
已入帐的数据不可删除
5、保存
编辑完数据后点击“保存”按钮自动生成入库单号，入库单号将由后台返回并显示6、入账
点击“入账”按钮针对入库单进行入帐操作，新建的入库单只有在保存后才可入帐入库单一旦入帐，该入库单将不能再做操作
7、取消
点击“取消”按钮，取消所有未保存数据编辑且回到初始化状态
8、作废
点击“作废”按钮，对于保存后未入帐的入库单可进行作废，入帐后将不允许作废9、打印
入帐后点击“打印”按钮，打印采购入库单，预览如下。