订单更改撤销物料退库冲销检验操作指导书1.0
订单取消物料处理规定及流程
2、物控部PC人员到生产车间了解取消订单的生产进度，并根据生产进度状况调整生产计划，并要求车间将已生产好的合格半成品及五金配件入周转仓。
5．0订单取消物料处理
1、接到营销中心“订单更改评审表”—取消，由物控部MC和PC人员负责清查此订单是否已在生产，物料是否已到齐。
2、若此订单未生产，则取消排产计划；物料未到料，则通知采购员取消相应供应商的采购订单。
3、自制件：若此订单正在生产中，则根据生产进度状况决定，将完成半成品配件、煲身入周转仓，不能存放生产车间，以便统一管理。
4、外购件：已发给生产线还未生产的电器元件、塑胶件、五金件、罗丝，由PMC物控人员核对是否有相同型号的订单，若有则转下一订单生产，若无则通知车间物料员将物料按排退仓库。（不粘类物料退克胚库）
6.0 相关记录
YX-F005“订单更改评审表”
7．0流程图（见后页附件）
1.0目的
为了避免物料积压和物料存放混乱，统一管理物料，控制采购成本。
2.0适应范围
1、适应于订单取消物料处理。
2、物控部、生产部各车间、财务部。
3．0定义
订单取消定义是因客户方面的问题要求，或因货期延迟、或更改型号等原因取消订单。
4.0职责பைடு நூலகம்
物料退库操作规程
目的：规范物料退库操作规程范围：本规程适用于本公司生产车间退库的物料退库工作程序。
职责：物料库管员、车间领料员、质量管理员。
内容：1.退料原则：生产车间所退物料必须经质量管理部门质管员确认无污染、无混淆、数量准确、下次生产可继续使用，并签字。
已印有批号的包装材料不准退料。
2.退料程序2.1申请：停产、检修、更换品种、更换剂型或生产结束时，车间暂存的所有结存物料（原辅料、包装材料）应及时退库。
由车间领料员按物料类别分开填写“物料退库单”（内容包括：退库日期、物料名称、规格、批号（进厂编码）、数量、退库原因等），办理退库手续。
2.2质量管理部门质量管理员到现场核查：2.2.1尚未开包的物料是否完整，封口是否严密。
2.2.2已开封的零散包装的物料，其开封、结料是否在与生产空气洁净度级别要求相适应的洁净区内操作。
物料打开包装后的剩余部分，需由所在岗位将物料袋口进行密封处理，外面再套一层塑料袋，需复检的应填写请验单，待质量管理部检验合格后包装完好，方可办理退库手续。
2.2.3品名、规格、批号（进厂编码）、数量是否相符。
2.2.4需检验含量、效价的原辅料退库前，由车间送到质量管理部检验测定符合相应指标后，方可办理退库手续。
2.2.5如对申请退料的物料之质量产生怀疑，则应填写物料“请检单”进行检验，检验合格后方可办理退库手续，否则按不合格物料处理。
2.2.6如对申请退料的物料之数量产生疑问，则复称并查对批生产记录，查找原因。
2.2.7质量管理员审核如确认符合退货原则，即在“物料退库单”上签字。
3退料3.1生产车间收到经批准的“物料退库单”后，清点退料，复原包装或装入周转容器，严密封口，贴上标签和封条。
标签上注明产品名称、规格、批号（进厂编码）、退料量，需有经手人、复核人签字；封条上注明日期；送回仓库。
3.2物料库管员凭“物料退库单”逐一核对退料的名称、规格、批号（进厂编码）、退料量、退料日期；检查是否需要申请复验，确认无误后，在退料单上签字，并自留一份。
物料退库作业指导书
3.4放杯人员、挂袋人员:负责余杯、袋的处理并送检.
3.5领料员：负责车间原材料的分类入库，并送检。
4.定义
4.1余杯、袋:指车间使用过且不满一箱（一袋）的杯（箱）。
4.2余膜:指车间使用过并不足一卷的封口膜.
5.细则
5.1车间对余杯、袋和余膜等原材料的检验
5.1.1.由制程IPQC检验。车间所剩的杯、膜和袋直接由机手或放杯人员将被污染的杯、膜和袋子和干净的原材料隔离，并将剩下的原材料包装好，并签上名字送IPQC检验。
5.2.4.领料员对车间退库原材料进行分类入库并在入库前及时通知IQC进行确认，未经IQC确认的原材料一律不得入库，仓库管理员根据品管部的判定结果，标示相应“合格”或“不合格”标识单。
5.2.5.若IQC判定原材料合格可正常入库；若原材料判定不合格（非车间因素导致），IQC必须以书面形式上报品管部主管，经品管部主管确认后由采购部、仓库视不合格原因进行处理。由车间导致的不合格，必须由责任人员处理合格后方可正常入库。
1.目的
为规范生产车间退库原材料（余杯、余袋和余膜等）的有序进行，并防止物料管理混乱和保证其品质状况，避免不合格原材料进入仓库和再次进入车间。
2．范围
生产车间退库原材料
3．职责
3.1 IPQC：负责监督、指导机手或放杯人员是否按指导书对车间返库原材料进行处理，检查卫生情况是否合格.
3.2 IQC：负责对车间退库原材料的确认。
5.1.2.IPQC接到通知后在一个小时内对所剩原材料进行检验，如果其卫生情况合格，必须在其外包装上签上自己的名字;如果不合格必须挂上不合格单和注明不合格原因，将不合格原因反馈机手或放杯人员，并将相关信息告诉生产班组。
物料的退库管理规程及退料单
物料的退库管理规程及退料单一、物料的退库管理规程为了规范物料的退库管理、保障仓库物料的正常运转、提高库存的利用率和降低物料的浪费，本公司制定了以下物料的退库管理规程。
1. 退库管理的范围和目的本规程适用于所有库存物资的退库管理，目的是正确处理因生产计划调整、工程变更、采购质量问题等原因退回库存物资，保证库存物资的及时、准确出库和回收，减少不必要的物料损失和浪费。
2. 退库管理的流程(1) 内部退库①需要退库的物料确定：由仓库人员接受相关部门的退库申请，仔细核对申请表并认真审核，确认所需退库的物料品名、型号、规格、数量、质量等。
②整理物料：待审核通过后，将物料分类整理、标明批次、编号等，存储条件检查完毕后入库。
关于需要退库的物料，如果具备可打包、可装运条件，则应按规定标准进行打包、装运。
③制作退库单：退库单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期等。
(2) 外部退库外部退库是指发货单位向我方配送物资中出现问题，需行外退货的情况。
①申请确认：相关负责人认真核实退货申请，确保退货申请的物料品名、型号、规格、数量、质量等信息的准确无误。
②审核确认：经过核实，符合退货要求的，应加盖审核机构的印章并由签字确认审核结果，将审核结果填入退货单内。
③整理物料：确认需要退货的物料之后，应对退货物品分类整理，然后按规定标准打包和装运。
④制作退库单：退货单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期及有关的评估结论并加盖确认机构的印章。
3. 技术文件的保存在制定完退库申请及审核结束后，申请、审核、退库等记录资料应予以保存，备查。
库管人员应按要求将原始记录妥善保存，确保审查的过程可追溯。
4. 注意事项①严格遵守相关的退库规定，并按规定及时进行退库操作。
②审核时要求凭证齐全，严防伪造、过失、盗窃情况的出现。
③严格执行物品标识标注规定，确保物品信息的准确无误。
5. 退库管理的责任部门质量部门负责管理公司内部退库和外部退货。
京东电商好件退库操作指导书V1.0
1.目的：
指导京东电商整机好件退库返回RCT ，RTC 对一线好件返还的检测标准及流程，以及RTC 与DC 库房交接入库的操作。
2.概述：
为了及时满足京东电商整机更换的需求，京东电商整机出借授权的服务中心对京东电商的需求提前备库。
对于京东确无需求的物料服务中心做好件退库，RTC 按照整机好件退库标准检测，初检通过的入库到DC 库房。
3．操作流程及说明：
活动编码 活动名称 活动内容
角色
001
好件退库
将符合整机好件退库要求的机器建单打包发货。
ASC(换机中心)
002 物料检测
1. RTC 按照整机好件标准检测，整机彩盒防拆标完好，
（无封签的需彩盒外包装膜完好）彩盒无脏污变形等现象。
2. 对于不满足整机好件退库标准的，RTC 以差异处理退
回服务中心。
对于满足整机好件退库标准的，RTC 正常接收核销
RTC 检测
符合好件退库的彩盒外观图片示例：
整机好件图片.xlsx
4.整机好件接收重点
✧整机好件需彩盒防拆标完好（无封签的需彩盒外包装膜完好），彩盒无脏污变形。
✧网点录入编码需与TGMES系统查询编码保持一致。
✧每批好件需经质检人员检测，并提供质检单，才可流入库房。
✧高维RTC无华为质检驻厂的，反馈到驻厂RTC进行协调处理。
更改订单退料入库规范V1 0
0概述本文概述了改制退料业务中整机退料、单板退料以及易耗品处理等规范。
1目的通过本规范能够让相关人员明确改制退料业务规范要求、职责及注意点，确保改制业务顺利开展。
2定义3职责4规范说明4.1整机改制退料流程明确4.1.1加工单位需对拆下物料进行包装和物料号标识，同时对外观进行初步检验，统一入“改制退料待检仓”。
4.1.2加工单位送检时需将良品和不良品分开，原则上两周集中处理一次（可以根据数量多少进行调整）。
4.1.3加工单位送检物料可以放入仓库待检区，由IQC在1个工作日内完成检验。
4.1.4 IQC检验判定后通知加工单位，由加工单位安排入相应仓库：判定为良品的物料入到相应的“良品库”。
●判定为不良且费用由XXXX电子公司承担的物料需退XXXX电子公司“待处理仓”，由仓库每月整理物料清单发送计划提请报废流程。
●判定为不良且费用由加工单位（外协厂及车间）承担的属制程不良，需退“制程不良仓”，加工单位汇总物料清单提报计划，由计划开具损耗单，实物可不拉回由仓库暂为保管，仓库不做签收动作，损耗单审批结束后由仓库移交供应商资源开发部处理。
4.2单板改制退料流程明确4.2.1加工单位需对拆下物料进行包装和物料号标识，同时对外观进行初步检验，统一入“改制退料待检仓”。
4.2.2加工单位退料送检时需将良品和不良品分开，原则上两周集中处理一次（可以根据数量多少进行调整）。
4.2.3加工单位送检物料可以放入仓库待检区，由IQC在1个工作日内完成检验。
4.2.4 IQC检验判定后通知加工单位，由加工单位安排入相应仓库：●判定为良品的物料入到相应的“良品库”。
●判定为费用由XXXX电子公司承担且明显报废的物料需退XXXX电子公司“待处理仓”，由仓库每月整理物料清单发送计划提请报废流程。
4.2.5针对单板改制过程中造成单板不良的，需由驻厂质量检验判定后通知加工单位，由加工单位安排入相应仓库：●判定为非报废，但外协无维修能力的单板需退“一次不良品仓”，后续处理参照“一次不良品仓”流程。
外购物料退货作业指导书
1.目的:为确保外购物料采购作业有所遵循,保证物料作业通畅,达到物料供应及时，不影响生产及客户产品交期，特制定本流程.
2.适用范围:公司内为满足客户订单而采购的所有原料、半成品、委外加工成品退货流程；
3.1.1质量部收到《采购入库单》后及时进行质量检验；
3.1.1.2.2如判定退货，在《采购入库单》上备注不合格并签字交库管员和《外购不合格报告》复印件交库管员。
3.2已经入库使用后外购物料，客户产品是外购物料造成的不合格退货流程；
3.2.1质量部收到客户投诉及退货，涉及到外购物料原因造成产品不合格，立即检查库存有无此批次外购物料；
3.2.1.1清查到有库存外购物料，立即检查是否为不合格批次物料，并进行清点数量。
3.3生产计划员收到外购库存物料《退货单》信息，立即查看有无生产计划，及时填写《外购申请单》给采购员进行申购，并需征求销售人员是否可以购买，销售员做最终决定购买多少数量。
3.4采购员收到《外购申请单》，及时下单购买。
3.1.1.1入库验收合格，将黄色待检标签撕掉，在我司《采购入库单》上签字后单据返还给库管员；
3.1.1.2入库验收不合格，撕掉黄色待检标签，贴红色不合格标签，开具《外购不合格报告》，并交总经理进行审批；
3.1.1.2.1如审批让步使用，折价使用，在《采购入库单》上备注处理方案及复印《外购不合格报告》交库管员
3.2.1.2对清查库存结果进行微信或电话上报总经理审核，并对要求退货的外购库存物料数据，微信和现场告知物资部库管员。
3.2.2库管员接到质检员外购库存物料退货信息后，及时打《退货单》给质检员签字，进行ERP销账处理。
3.2.3库管员销账处理完成后，将《退货单》信息发到内部沟通群，通知采购员及生产计划员，以便及时采购备料。
退返业务操作手册
长岭纺电退返业务流程操作手册
1.1业务描述：材料已经验收入库，验收单已上报财务，但在生产线上发现材料
有问题，需要退返厂家修改或者换货。
1.2业务波及部门：物资部，库房，财务。
1.3业务流程图
其他阐明：
1．当有材料退返厂家不返回，需要冲减供应商应付账款时，物资部将不返回材料旳数量和金额报与财务，由财务做到货单，红字入库单，冲减应付暂估款，同步财务做其他入库单，调节库存数量。
2．物资部根据采购模块——报表——登记表——到货明细表中查看到货及未到货状况。
1.4软件操作阐明图
1.4.1采购订单操作图
1.4.2根据订单生成旳到货单图
1.4.3拒收单图
1.4.4退返业务退货单图
1.4.5退返业务到货单图
1.4.6到货明细表查询图
2. 业务模拟：。
仓库物料退库管理规程
1、目的制定本规程为明确仓库物料退库的工作程序，规范剩余物料的退库管理，保证退库物料的质量。
2、适用范围适用于本公司所有生产剩余需退库的物料管理。
3、职责3.1操作人员：严格按本规程要求退仓作业，使用结束后结算数量，登记台帐及相关记录。
3.2车间管理人员：严格按本规程要求复核原材料；根据开具的退料单，核对退库物料的相关信息，做好物料的退库工作。
3.2物运人员：根据开具的剩余物料退库单，核对退仓物料的相关信息。
3.3仓库保管员：按照开具的退料单接收物料，核对相关信息，登记台帐及记录。
3.4车间管理人员/QA：负责监督检查本规程的执行情况，确保其有效执行。
3.5生产部经理：负责抽查、监控退料相关过程。
4、规程内容4.1相关定义退库：物运人员凭生产车间开具的“退料单”，将符合要求的物料退回仓库的活动。
4.2物料退库原则4.2.1车间不连续生产时，剩余物料需退库。
4.2.2车间更换品种、规格时必须将上批品种、规格的剩余物料退库。
4.2.3生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的物料需退库。
4.2.4连续生产，不更换品种、规格时，每批生产结束后多余物料可退库，亦可暂存车间，但剩余物料的散装原辅料应及时密封，由操作人在包装容器上注明剩余数量、品名、规格及使用者签名，由专人保管，再次启封使用时，应核对记录。
4.2.5因某些原因暂时停产或资料临时更改而物料已领到生产现场的可以退库。
4.2.6因生产操作不当产生的不合格物料，不允许退库。
4.2.7已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。
4.3生产车间向仓库退料的流程：4.3.1生产车间物料管理人员将所退物料装入原包装，用“封口签”封口，注明封口日期、封口人；张贴“退库状态卡”，注明所退物料名称、物料代码、批号、退料量（按毛重计）、退料日期等项。
4.3.2生产车间物料管理人员根据所退物料开具“退料单”，注明所退物料名称、退料单编号、物料代码、批号、退料量、退料原因、退料日期等项，一式二份，生产部经理审核批准后交予车间物料管理人员。
仓库退库、退货流程
仓库退库返回作业操作流程指导书
一、目的
为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率,加强仓库管理的控制力
二、适用范围
公司原材料仓库
三、内容
3.1生产领用原材料退库
3。
1.1 订单取消退库
生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置,物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名,型号，数量，批次号（材料批号），并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚
仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废.工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统
3。
1.2 不合格品退库
生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。
料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡,到仓库退库.
仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线,同时将仓库合格品发出，记录批次、数量,在账上NC库位
录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。
3。
2 仓库退货
产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。
采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单,发出不合格物料，系统输出相应数量。
订单销货退回作业流程
2.接受退回否 Y/N： 由营销单位判断是否可 以接受此销货退回(如果 不可应与客户沟通)
N
销退否 Y/N
Y
3.退货单维护： 由仓管单位于销售/客户 订单系统『退货单中录入 客户所退回的产品资料 4.打印销货退回单： 由仓管单位打印出销货 退单 5.审核销退否 Y/N： 由仓管单位主管审查销 货退回单资料是否正确 (如不正确则需重新修正 销退单资料)
8.销货退回检验： 由品管单位依销货退回 单检验退回货品是否为 良品05 文件名称： 修订日期： 作 业 说 明 营业
修订者： 仓库
1
版本：V1.0 页次： 2 OF 2 品管 会计 备 注
9.退回为良品否 Y/N： 由品管单位检验是否为 良品(如果为不良品则需 进行不良品的处理) 10.不良品处理； 由品管单位进行不良品 的处置 11.退货单过帐： 由仓管单位于销售/客户 订单系统『退货单-过帐』 进行销货单过帐
退货单-维 护 4.14.1
销货退回 单
审核否 Y/N Y
N
6.销货退回单转移： 由仓管单位将销货退回 单转移给营销部判断是 否需要重新送货 7.销货退回单再次转移 由管理单位将销货退回 单再次转移至品管单位 进行入库前检验
销货退回 单
判断是 否补货
销货退回 单
注意:维护退 货单时根据实 际情况决定单 据中”是否补 料”选项是否 打开(否则需 重新开立新订 单才能重新送 货)
修订者： 营业
销货状况表
版本：V1.0 页次： 1 OF 2 仓库 品管 备 注
1.销货退回需求： 客户销货或因产品不良 或货款问题或其它无法 完成销货或其它不可抗 拒因素需求已销货退回
营业单位可于
订单系统打印 『送货记录查 询』4.3.5 及 『送货报表』 4.4.18 及 『库 存明细查询』 2.9.2 供销退 时查询订单已 送货明细资料
订单销货退回作业流程货品退回
客户
营业
仓库
品管
备注
1.销货退回需求来源：
客户销货或因产品不良或货款问题或其它无法完成销货或其它不可抗拒因素需求已销货退回
2.判断可否出货否：
由营业单位判断是否可以销货退回(如果不可应通知客户)
3.销退单数据输入：
由仓管单位于订单系统『销退单建立作业』输入销退单的数据
4.打印销退单凭证：
由仓管单位打印销退单凭证
由品管单位进行不良品的处置
N
Y
Y
N
Y
N
单据设定：
订单系统『单据性质设定』单据性质为销退单的销退单
营业单位可于订单系统打印『订单销货状况表』及『客户销货明细表』及『销货明细表』供销退时查询订单销货明细数据
注意：
如果输入原订单号码时，此订单之已交货量将扣除销退数量
不良品处理：
可设立一仓库将销退不良品修正入库仓库于不良品仓或待决仓内
不良品处理再由品管判定是否可重修，重修需执行重制工单开立作业流程重修。
不能判定则执行材料待决调拨流程，或是执行材料报废处理
作业说明
营业
仓库
品管
会计
备注
10.销退单确认：
由仓管单位于订单系统『销退单建立作业』之确认功能确认销退单数据
11.销退单凭证存查：
销退单凭证共四联由营业、品管、仓管、会计单位存查
仓管单位可于订单系统打印『销退明细表』及『客户销货明细表』及『客户销货汇总表』及『商品销货期报表』参考销退情形
5.审核销退否Y/N：
由仓管单位主管审查销退单数据是否正确(如不正确则需重新修正销退单数据)
6.销退单凭证转移：
由仓管单位将销退单凭验退回货品是否为良品
物料退库标准程序
物料退库标准程序第一篇：物料退库标准程序物料退库标准程序1.目的：建立物料退库的程序，以规范物料退库行为。
2.范围：适用于所有需从生产区退回仓库的物料。
3.责任：物料退库人员、仓库管理员及质量监督员对本规程实施负责。
4．内容：4.1车间暂存、剩余的原料、辅料及包装材料，如遇停产、更换品种等情况时应及时办理退库。
4.2车间主任指定专人填写《物料退库申请单》（RECWL02），注明退库物料的品名、批号、规格、退料量及退料原因，交质量监督员核查确认。
4.3质量监督员核查下列内容：4.3.1剩余原辅料、内包装材料是否尚未开封，其内包装是否完整，封口是否严密。
4.3.2若上述物料内包装已开启，其开封、暂存的环境是否与生产使用是的洁净级别要求相一致，是否可能受到污染。
4.3.3外包装材料是否污损，是否影响使用。
4.4质量监督员根据核查结果签署处理意见4.4.1确认所余物料未受污染、不影响使用时，同意退库，按合格物料处理。
4.4.2确认所余物料已受污染或污损、影响质量，无法使用时，应按不合格品处理。
4.4.3如对剩余生产物料的质量产生怀疑，应向质管部部长汇报，必要时安排相关检验。
4.5车间凭质量监督员的签署处理意见的《物料退库申请单》进行处理 4.5.1对于允许退库的合格物料4.5.1.1已敞开的原辅料、内包装材料，退库前需用塑料袋重新包装好，封口严密。
外包装材料要整理、捆扎好。
4.5.1.2在退库物料外贴上标签，注明退库物料品名、规格、退料数量及退料日期。
4.5.1.3车间退料人用红笔填写《领料单》，写明退库物料品名、规格、数量等，凭《物料退库申请单》与仓库保管员交接。
4.5.1.4仓库保管员根据《物料退库申请单》及红笔填写的《领料单》，核对退库物料的品名、规格、批号、数量及包装是否完好。
核对无误后，将退库物料按其贮存要求放回原货位，在其外包装上注明“退库”字样，并用红笔在货位卡、分类账及总账上记录。
4.5.1.5退库物料应优先发放。
退料作业指引
退料作业指引1.0 目的规范退料作业,掌控退料数量,保障仓储数据准确和不良品的及时处理。
2.0 适用范围适用于货仓部的退料作业过程的控制。
3.0 职责3.1 货仓部负责来料的送检和退料的进出库作业3.2 品质部负责对物料品质的检验和确认,制作和发放不良报告3.3 采购部负责外购物料退供应商的联络和跟进3.4 市场部负责客供物料退客户的联络和安排3.4 供应商负责物料的退货收回3.5 生产部负责上线后物料的退仓申请的提出物料的退仓3.6 物控参与生产线退料申请的评审4.0作业说明4.1 IQC验退物料的处理流程4.1.1 IQC对来料进行检验。
(具体参照《入库作业指引》)4.1.2 将检验结果填写在《来料送检单》上，并于电脑中录入检验结果。
4.1.3 判定为NG的物料,品质部填写来料检验报告给采购部，货仓课仓管将物料先放入不良品区，不办理入库。
4.1.5 采购部在收到来料检验报告后,与生管确认交期：A、如果同意退货,通知供应商于五日内收回退货。
B、如果需要放行使用,则由采购填写MRB报告，经品质，生产，生管，物控，营业部评审。
4.1.6 经过评审后的来料检验报告和MRB报告必须发放参与评审的部门和收料仓库各一份。
4.1.7 收料处文员依据来料检验报告或MRB报告的最终评审决议执行：A、评审为退货的物料,收料处文员打印《收料退回单》，仓库凭《收料退回单》与供应商进行交接。
（如未签供应商送货单，则直接退回）。
B、MRB评审放行或挑选使用的物料，IQC依MRB报告修改电脑检验资料，收料处文员打印入库单，仓管将物料入仓。
4.1.8 采购必须跟进供应商及时将良品送回。
4.2 验收后的物料退料处理流程4.2.1 良品退料4.2.1.1工令单取消或领料过剩的良品退回货仓部，生产部门填写《退料单》,经品质部该工序PQC人员确认后于《退料单》上注明品质状态，仓库依据《退料单》点收数量。
4.2.1.2 仓管与退料人员双方确认数量后，退料单交收料处文员打电脑单《退料单》。
物料退库标准操作规程
文件制修订记录
1 目的
建立物料退库标准操作程序，防止不合格原辅材料被使用或车间结存物料。
2 范围
按规定可退回仓库的物料。
3 责任
车间主任、班组长、综合员对本程序的实施负责，工艺员、质监员负责监督、检查。
4 内容
4.1 车间在生产中发现的不合格原辅料、包装材料可退回仓库。
4.2 当每批产品生产结束后，在换批或换品种前，可将剩余的原辅料、包装材料办理退库。
4.3 所退物料须包装严密，用原外包装原样包装好后，标明品名、规格、批号、数量、退库原因等。
经质监员检查签字后，方可办理退库。
4.4 物料退库程序：
4.4.1 由车间综合员用红笔填写《物料限额领料单》，经车间主任、质监员审核签字后，随同物料交仓管员。
4.4.2 仓管员接到车间用红笔填写的《物料限额领料单》后，应检查物料状态及包装情况并记录。
4.5 4.1项下物料退回库房后，按不合格原辅料、包装材料处理程序进行处理。
4.2项下物料退回仓库后，按合格品处理，待该品种重新生产时优先使用。
5 记录
记录名称保存部门保存期限
车间原辅料退库记录固体制剂车间三年
车间包装材料退库记录
6 培训：
6.1 培训对象：车间班组长、综合员。
6.2 培训时间：一小时。
物料退库单
物料退库单。
物料退料作业指导书
精品文档可下载编辑1.0 目的：为准时有效地掌握库房、生产车间内不良物料或剩余物料的周转与处理，削减呆滞料和库存量，合理降低生产本钱。
2.0 适用范围：本文件适用于公司仓库对全部退料作业。
3.0 职责：仓库负责按此文件对全部的退库物料进行处理及处理跟踪。
选购员负责就选购来料不良品与供给商联系处理工作。
生产部负责对加工中存在的不良原材料进行退库处量及客户退料的返修工作。
外协员负责就外协来料不良品与供给商联系处理工作。
品质部负责对全部退库物料的检验、判定及提出处理意见。
4.0 规定内容：4.1 来料退料处理4.1.1 对全部来料交接检验不合格批物料,IQC必需明确标识《IQC不合格标签》。
4.1.2 仓管员根据IQC检验后的标识,将贴有《IQC不合格标签》的来料转入退货区，并根据场IQC供应的《IQC检验报告》上的处理意见，通知供给商对来料进行处理，并知会选购员或外协员。
4.1.3 选购员或外协员应催促供给商准时办理退料手续。
4.1.4 供给商在办理退货手续时,仓管员先开出《退货单》后，按《退货单》清点需退料数量无误，再将物料从退货区拉出，要求供给商清点退货物料数量。
4.1.5 对已退物料,选购员或外协员应准时跟催供给商的补货或返工进度。
4.2 生产加工退料处理4.2.1 生产加工过程中，假设来料出现不良或所用物料出现剩余时，由生产班组填写《生产物料退库单》，并由IQC确认前方可退回仓库。
4.2.2 对生产退回的来料不良物料,仓管员根据《生产物料退库单》将生产退库物料进行清点，并根据《生产物料退库单》上的处理意见，将需退回供给商的物料按4.1节(来料退料处理)中的规定要求供给商办理退料手续,对生产剩余的合格物料,仓管员重新按《物料收发。
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拟制：部门：日期: 审核：部门：日期：
批准：日期：
1 目的：
明确订单更改撤销后物料的退库、冲销及检验规范，确保物料质量。
2 范围：
适用于公司产品订单更改、撤销物料退库、冲销及检验操作。
3 定义：
订单更改/撤销物料：在订单执行过程中发生的整个订单更改、撤销或订单中部分更改需要退库、冲销的物料
4 关联部门：
生产部、订单履行部、物流部、质量管理部和工艺工程部。
5 角色与职责：
订单更改电子流
7 输出：更改、撤销物料的冲销与入库
8 订单更改、撤销物料冲销、退库操作指引：
8.1物料送检、退库要求
物料送检部门在送检前必须按照相关要求进行整理和处理，整理原则要求为：
1.所有物料按编码、类别（无编码物料）整理。
2.物料整理时不允许混料，不同供应商的物料要尽量分开，送检单上备注清楚；编码、数量要与实物相符。
3.原则上所有物料要有独立的外包装，退库时尽量用原最小包装或类似包装，有防静电要求物料要有防静电措施。
4.外包装上要进行编码及数量标识，无外包装物料在不明显位置标识编码及数量。
（具体标识如图一,外尺寸为52*40MM,底色为浅绿色,文字为黑色加粗）。
5.订单更改物料中如果有涂覆单板时，送检、退库时必须对其进行特别的标识和分开放置。
6.备注物料环保属性,同一编号物料既有环保又有非环保的要分开填单。
7．《正向待处理品处理单》上要选择良品还是不良品，同一编号实物同时有良品和不良品时要分开填单。
8.2、送检\退库单据
8.2.1 订单撤销/更改物料需要送检时，由工段物料员对POC 、ATO/非ATO 订单更改退库物料填写《正向待处理品处理单》送检，对多项物料退库时，还须按照物料类别分开填写一张《正向待处理品处理单》同时附带附件清单方式送检。
送检时必须在单据上备注撤销/更改的订单号或合同号，送检时注明“急”字的按急单检验， 检验部门在收到送检的《正向待处理品处理单》后，2个工作日内必须完成检验。
8.2.2 《正向待处理品处理单》单据上填写的送检时间和实物送到检验部门的时间不应该超过1个工作日，超过的检验部门有权对送检人进行投诉。
物料员连同《正向待处理品处理单》和《华为公司批量补料单》将物料退库。
8.2.3 检验后, 《正向待处理品处理单》第四联由检验员留底， 作为申报工时或向客户申请工作量依据。
8.3 、 送检要求和检验内容：
图一
9.1、订单更改撤销机柜冲销、退库流程图
9.1.1 工段接收订单更改电子流，获取订单更改撤销信息。
9.1.2 机柜在现场未装配，由工段物料员处理，原包装物料直接退库。
9.1.2.1 已拆包装物料，未使用物料或多余物料，工段物料员填写正向待处理品处理单，
自制件送FQC、采购件送IQC检验，检验完后，工段物料员以《华为公司批量补料单》和《正向待处理品处理单》一起退回库房，库房接收人员须在《华为公司批量补料单》签字确认，工段物料员、库房物料员各保留一联（保存期为1年）。
9.1.3 在制机柜处理：
9.1.3.1 已拆包装物料，未使用物料或多余物料同9.1.2.1
9.1.3.2 已使用物料，拆下后由工段物料员填写《正向待处理品处理单》送检，自制件由FQC检验，采购件由IQC检验，合格品退良品库，不良品退故障品库后由MQE判定处理方式.
9.1.4 库存机柜处理：
9.1.4.1 工段长根据订单面板图审视如有冲销需求，填写《撤单机柜冲销跟踪表》，通知工艺和QE评审，工艺、QE在《撤单机柜冲销跟踪表》签字后,可进行简单改制或直接冲销。
9.1.4.2 工段冲销机柜须重新填写总装机柜CHECKLIST表，撤单机柜条码撕下贴到CHECKLIST表上，并将新旧面板图贴在机柜上，方便检验员核对，旧面板图上打X。
9.1.4.3 工段完成冲销后送检PQC、FQC，检验员按正常生产机柜检验，合格后入库。
9.1.4.4 撤销订单无冲销需求或时间超过1个月不能冲销的，工段长汇总反馈计调，由计调向客户申请拆分，启动退库，工段物料员负责按计调要求将机柜拆分。
9.1.4.5 拆分物料，由工段物料员填写《正向待处理品处理单》，自制件送FQC，采购件送IQC检验。
检验完成后，物料退良品库或故障品库。
9.1.5、已发货华为机柜处理及冲销原则
机柜已经发货客户订单撤销后，库房物料员接收时机柜必须附带有检验结果的《正向待处理品处理单》，并将机柜交接给工段物料员。
由工段长跟踪对其订单冲销消耗，冲销消耗的责任主体为工段长。
9.1.5.1、订单撤销后，如有冲销需求，由工段长提供撤销订单对应的机柜面板图给现场工艺，并填写《撤单冲销机柜跟踪表》由工艺和QE现场评审，评审给出机柜直接冲销或对机柜进行简单改制后使用的处理办法和结论。
9.1.5.2、工艺评审客户调测时须动过的部件和物料、电镀件、氧化件，由工段送IQC，FQC检验.尤其核对ECO（包括但不限于部件、转接板/单板、成套电缆），工段长根据工艺反馈的结论安排对其进行简单改制或直接冲销处理。
9.1.5.3、工段冲销机柜须重新填写总装机柜CHECKLIST表，撤单机柜条码撕下贴到CHECKLIST表上，并将新旧面板图贴在机柜上，方便检验员核对，旧面板图上打X。
9.1.5.4、PQC、FQC按《成品检验指导书》对冲销机柜进行正常检验，核对ECO，面板图.
9.1.5.5、冲销后库房数据处理
工段对机柜进行冲销后，由工段物料员填写《华为公司批量补料单》办理走帐手续，工段物料员填写原撤销订单的负补料单，送库房做信息处理。
库房在收到《华为公司批量补料
单》后，1个工作日内完成走帐信息处理；工段长关闭《撤单机柜冲销跟踪表》。
9.1.5.6、撤单机柜无冲销需求的处理
超过1个月仍然不能冲销消耗的，由计调汇总向客户申请拆分、启动退库，评审最终需要拆分的机柜，工段物料员负责按计调要求把机柜拆分送检退库。
9.1.5.7、拆分物料自制件填写《正向待处理品处理单》交FQC检验，采购件交IQC检验。
检验合格的退良品库，不良品退故障品库后由MQE判定处理方式。
9.2 更改\撤单机柜拆下物料的使用控制要求：只能用于装配，不能散发（物料员分料时需检查物料）。
9.3 订单更改、撤销物料拆分、检验、包装、退库按间接产品工时申报工时。
10 记录表格及附件：
10.1 《订单更改电子流》
10.2 《正向待处理品处理单》
10.3 《华为公司批量补料单》
10.4 《撤单机柜冲销跟踪表》
11 参考文件：
11.1 《网络订单更改操作指导书》
11.2《正向待处理品处理流程》
11.3 《撤单机柜拆分物料评审操作指导书》
11.4 《成品检验指导书》。