出差手续制度

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员工出差管理制度办法【11篇】

员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出差管理制度7篇

出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。

但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支，实报实销。

乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。

因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。

但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。

如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

员工出差管理制度(4篇)

员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。

第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。

第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。

经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。

2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。

3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。

第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。

2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。

3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。

4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。

5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。

第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。

2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。

3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。

第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。

2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。

3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。

第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。

公司员工出差管理制度（通用5篇）

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

出差管理制度六篇

出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。

员工出差管理制度

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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业务出差规章制度内容范本

业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。

1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。

1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。

第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。

2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。

2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。

2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。

2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。

第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。

3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。

3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。

第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。

4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。

4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。

第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。

5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。

5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。

第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。

6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。

6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。

公司出差管理制度13篇

公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

出差管理制度及出差标准(详细版)

出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。

为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。

1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。

（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。

（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。

2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。

（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。

3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。

（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。

（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。

4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。

（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。

（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。

二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。

1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。

交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。

（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。

（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。

2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。

（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。

公司出差制度范本(通用11篇)

公司出差制度范本（通用11篇）公司出差制度 11、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。

出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、出差费用的报销：1)、交通费：a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

2)、住宿费：a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

3)、伙食费：a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

4)、出差补助：a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

公司出差制度 2为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

一、员工出差时应填写《出差审批单》。

二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。

填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

公司出差管理制度通告

公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。

一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。

未经公司批准，任何出差行为均视为违规。

2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。

3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。

二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。

2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。

3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。

4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。

三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。

2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。

3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。

4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。

四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。

2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。

3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。

五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。

2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。

3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。

六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。

出差报备管理制度

出差报备管理制度第一章总则为规范和规范公司员工出差行为，保障公司资产安全和员工人身安全，特制定本管理制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有员工出差时的报备和管理。

第三章出差报备条件1. 出差报备的条件是指员工因工作需要，需要到外地进行出差，经主管领导批准后方可进行出差报备。

2. 出差报备必须是为了完成公司工作任务，不得擅自进行私人出差。

3. 出差报备需要提前3个工作日向上级领导提交书面报告，说明具体出差地点、时间、任务、预计费用等信息，并征得领导同意后方可出差。

第四章出差报备程序1. 出差报备需提前3个工作日向上级领导提交书面报告，报告内容包括：出差地点、出差时间、出差任务、预计费用等。

2. 上级领导收到出差报备申请后，会审查出差计划的合理性和必要性，审批后会签字盖章。

3. 所有报备手续办理齐全后，需要将出差计划报备至公司行政部门备案，由行政部门统一管理和监督。

第五章出差费用管理1. 出差期间发生的费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等。

2. 出差费用必须按照公司相关规定进行报销，严格按照规定标准执行，不得超支。

3. 出差费用报销需携带相关票据和发票等凭证，由财务部门进行审核和报账。

第六章出差安全管理1. 出差期间员工必须严格遵守公司出差规定，不得擅自改变行程或私自外出。

2. 出差期间员工必须严格遵守当地法律法规和公司相关规定，不得从事违法活动。

3. 出差期间如遇突发事件需及时向上级领导汇报，配合公司相关部门进行应急处理。

第七章出差报备违规1. 如果员工出差报备违反规定，私自出差或不进行报备，公司将视情况进行相应处理，包括扣发奖金、降职、甚至开除等处罚。

2. 出差期间如遇不可抗力因素，需变更行程或提前返程，员工需及时向公司领导汇报并接受相关处罚。

第八章出差报备管理1. 公司领导对出差报备计划进行审批管理，并督促员工严格按照规定执行。

2. 行政部门对出差报备进行备案管理，并做好相关资料归档，进行定期检查和核对。

出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)

出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。

出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。

以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。

出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。

2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。

3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。

4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。

5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。

6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。

7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。

8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。

9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。

10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。

11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。

二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。

出差的工作制度规定

出差的工作制度规定一、出差概述出差是指员工因工作需要，离开所在工作地点到其他地方进行工作或参加会议、培训等活动。

为了规范公司出差管理，提高工作效率，节约成本，制定本出差工作制度。

二、出差申请1. 员工出差前，需提前向直属上级提出书面申请，申请内容包括出差目的、时间、地点、费用预算等。

2. 直属上级审批同意后，将申请材料提交给行政部门进行备案。

3. 行政部门对出差申请进行审核，确认出差人数、时间、地点等信息无误后，安排出差事宜。

三、出差报销1. 员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，按照公司规定的标准进行报销。

2. 出差期间，员工需按照实际发生的时间、地点、人数等信息进行报销，严禁虚报、谎报。

3. 出差结束后，员工应在规定时间内向行政部门提交报销材料，包括发票、行程单、住宿证明等。

4. 行政部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照公司财务规定进行报销。

四、出差补助1. 员工出差期间，按照公司规定的标准发放出差补助。

2. 出差补助包括交通补助、住宿补助、餐费补助等，具体标准由公司根据实际情况制定。

3. 员工出差期间，如遇特殊情况需自行承担的费用，可在报销时一并提交，由公司审批后予以报销。

五、出差期间的职责1. 员工在出差期间，应保持通讯畅通，确保能及时联系到。

2. 员工出差期间，应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

3. 员工在出差期间，如有工作需要，应及时向直属上级汇报，并与相关部门保持沟通。

4. 员工出差结束后，应按照要求提交出差报告，总结出差成果和不足，为公司提供改进建议。

六、出差纪律1. 员工出差期间，严禁酒后驾车、赌博、嫖娼等违法行为。

2. 员工出差期间，严禁使用公款进行私人消费。

3. 员工出差期间，应遵守职业道德，严禁利用职务之便谋取私利。

4. 员工出差期间，应严格执行出差计划，不得无故提前离岗或延迟归岗。

七、出差安全管理1. 员工出差期间，应加强自我保护意识，注意人身和财物安全。

公司出差审批管理制度

公司出差审批管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高工作效率，保障公司财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工出差事宜，所有员工在公司出差前需遵守本制度。

第三条公司出差审批管理制度的执行机构为公司人力资源部。

第四条公司员工出差应当遵守法律法规，尊重目的地的当地风俗习惯，保护公司和员工的利益。

第五条公司的出差管理原则为“公平、公正、公开、便捷”。

第二章出差申请第六条公司员工申请出差需提前填写《出差申请表》并提交给所在部门主管审批。

第七条《出差申请表》应包括出差人员姓名、职务、出差目的、目的地、出差时间、交通工具、住宿等相关信息。

第八条部门主管应在三个工作日内对员工的出差申请进行审批，并在《出差申请表》上签字确认。

第九条若出差事由紧急，员工应当向部门主管提前告知，并在回来后尽快补齐相关手续。

第十条在出差期间若有变动，员工应当及时向公司人力资源部和部门主管报告，经批准后方可执行。

第三章出差报销第十一条公司员工在出差期间的食宿、交通和其他相关费用应当按照相关规定进行报销。

第十二条员工应当保留出差期间所有的票据、发票，并按照规定在出差归来前将报销材料归还给公司财务部门。

第十三条公司员工的出差报销应当符合公司相关政策要求，真实、合法、合理。

第十四条公司财务部门在收到员工的报销材料后应当在七个工作日内进行审核并支付。

第四章出差安全第十五条公司员工在出差过程中需注意个人安全，出发前应当向家人或同事告知出差地点和时间，保持联系畅通。

第十六条公司员工在出差目的地应当严格遵守当地法律法规，保护好个人财产和人身安全。

第十七条若员工在出差期间遇到紧急情况，应当第一时间向公司人力资源部报告，并配合处理。

第五章备案管理第十八条公司出差行为需按照公司相关规定进行备案管理，公司人力资源部负责备案工作。

第十九条公司人力资源部应当建立员工出差的档案，并记录员工的出差情况。

第六章处罚措施第二十条若员工在出差过程中有违反公司规定的行为，公司有权根据情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。

财务制度中的出差规定

财务制度中的出差规定一、出差范围：1. 公司员工可以根据工作需要进行国内外出差，但必须经过上级领导批准。

2. 出差范围包括但不限于培训、会议、商务拜访、项目考察等。

3. 出差期限不得超过一个月，如有特殊情况需延长出差时间，需提前申请并获得公司领导批准。

二、出差申请：1. 出差需要提前向上级领导提交出差申请，包括出差的目的、时间、地点、预计费用等。

2. 出差申请需由部门经理审核通过后，再提交公司领导审批。

3. 出差申请须提前7个工作日提交，如有紧急情况需提前说明原因并获得批准。

三、出差费用：1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费等费用由公司支付，但需提前提交费用报销清单，并在回国后统一报销。

2. 出差期间的通讯费、个人消费等个人支出不予报销，需员工自行承担。

3. 出差期间的接待费用须符合公司规定标准，超出部分由员工自行承担。

四、出差报销：1. 出差回国后需及时将出差费用清单、发票等资料提交财务部门报销。

2. 出差费用需按照公司规定填写报销单，如有不符规定的费用将不予报销。

3. 出差报销需在出差归来后15个工作日内完成，逾期未报销将不再受理。

五、出差考核：1. 出差期间需按照公司工作要求完成工作任务，不得因出差而影响正常工作秩序。

2. 出差后需向上级领导提交出差报告，总结出差的收获、经验、教训等，并提出改进建议。

3. 出差后需接受公司领导或专业人员的出差考核，考核结果将作为员工绩效评定的重要依据之一。

六、出差风险：1. 出差期间需注意安全，特别是在国外出差时要提高警惕，避免发生意外事件。

2. 出差期间的资金安全需特别注意，不得随意外借财务私密信息，以免造成损失。

3. 出差中如遇到紧急情况需及时向公司负责人或安全部门汇报，配合公司应对措施。

以上为财务制度中的出差规定，希望员工们严格遵守，做好出差前的准备和报备工作，确保公司财务安全和工作顺利进行。

如有违反规定的行为将受到公司相应处罚。

出差管理制度发邮件

出差管理制度发邮件各位同事：大家好！近期公司业务扩展迅速，出差频率也在逐渐增加。

为了规范和管理出差行为，提高工作效率，我司制定了新的出差管理制度，现将相关内容通知如下，请各位同事认真阅读并遵守。

一、出差申请流程1. 出差申请应提前至少3个工作日提交，填写《出差申请表》，包括出差时间、地点、目的、交通工具、费用预算等信息，并由部门主管审批后报总经理审批。

2. 出差期间如有变动需及时通知主管，并填写《出差变更申请表》，得到主管批准后方可执行。

3. 出差结束后需及时填写《出差报销表》，详细列明费用支出，附上相应发票，并在三个工作日内报销。

二、出差费用管理1. 出差费用应控制在合理范围内，如有超支情况需提前向主管报备并得到批准。

2. 出差期间的餐费、交通费、住宿费等支出应妥善保存相关票据，以备报销。

3. 出差期间如需进行商务活动，需提前报备并经过审核批准才可执行。

三、出差安全管理1. 出差期间应做好个人安全防范措施，注意遵守当地法律法规，确保人身和财产安全。

2. 出差期间应保持通讯畅通，并定时向公司报告行程和安全情况，如遇紧急情况应及时向公司求助。

3. 出差地点为较危险地区时，需提前向公司报备并得到特别安排。

四、出差纪律管理1. 出差期间应保持良好的职业形象，遵守公司纪律，如有不当行为会受到处罚。

2. 出差期间应按时参加会议、商务活动等工作安排，不得擅自私自行动。

3. 出差结束后要向主管提交《出差总结报告》，总结工作成果和经验教训，为下次出差提供参考。

以上就是我司新制定的出差管理制度，望各位同事严格遵守，做到规范出差行为，提高工作效率。

谢谢大家的配合！祝好！公司管理部敬上。

公司员工出差制度

公司员工出差制度公司员工出差制度公司员工出差是一项常见的工作需求，为了规范员工出差行为，提高工作效率和管理水平，公司制定了员工出差制度。

一、出差申请员工需要在出差前填写出差申请表，并经所属部门主管审核后，向人力资源部门提交申请。

出差申请表应包括出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数等信息。

一般要求提前至少3个工作日提交申请。

二、出差费用1.机票：员工出差需要搭乘飞机的，公司将负责预订机票，并提供预订信息给员工。

2.酒店：公司将负责预订员工所需的酒店，员工可以提供自己的酒店偏好，公司将尽力满足，但不保证一定能够满足。

3.交通：公司将负责安排员工出行的交通工具，包括机场接送、市内交通等。

4.餐饮：员工出差期间的餐饮费用由员工自行解决，公司会根据出差地点提供餐饮补贴。

5.其他费用：员工在出差期间的其他费用，如通讯费、市内交通费、会议费等，需提前向所属部门主管申请，并按照公司规定的报销流程进行报销。

三、出差安排1.行程安排：公司将负责制定员工的出差行程安排，包括出差日期、出发时间、抵达时间、会议安排等，员工需严格按照行程安排履行工作。

2.保险：员工出差期间，公司将为员工购买商务旅游保险，以确保员工在意外情况下的权益。

3.出差归队：员工在出差结束后应尽快回到公司，向所属部门主管报告并汇报出差情况。

四、出差行为规范1.形象仪表：员工出差期间应保持良好的形象仪表，穿着得体，举止文明，代表公司形象。

2.守时守信：员工在出差期间应按照行程安排严格遵守，不得迟到、早退或临时变更计划，如有特殊情况需提前向所属部门主管报备。

3.节约开支：员工在出差期间应注意节约开支，不得浪费公共资源，如用电、用水等。

4.信息安全：员工在出差期间应妥善保管个人工作设备，注意保护公司资料的安全，不得泄露公司机密信息。

五、其他事项1.假期安排：员工在出差期间如遇到法定节假日，应按照公司规定请假或休假。

2.出差奖金：公司将根据员工出差期间的工作表现和成果，酌情发放出差奖金作为激励和奖励。

公务出差管理制度

公务出差管理制度一、概述公务出差是指对公务事务所需出差、外出办公或组织会议、考察、培训等活动。

为了规范公务出差行为，提高工作效率和公务形象，制定本管理制度，以便明确出差事宜的审批流程、费用报销、安全保障等相关事宜。

二、申请与审批1.出差人员在出差前需提出出差申请，包括出差目的、出差时间、地点、计划行程、预计费用等，并在申请中附上上级主管部门的批准意见。

2.出差申请需提前至少五个工作日提交，特殊情况下需提前征得主管部门的书面批准。

3.出差申请经部门主管审核后，提交公司行政部门审批。

公司行政部门应在三个工作日内作出审批结果，并告知出差人员。

4.出差行程有变更的，需提前至少一天通知公司行政部门。

三、费用报销1.出差人员在完成出差后的五个工作日内需提交费用报销申请，详细列明每项费用的金额、用途、发票等。

2.公司行政部门负责审核费用报销申请，确保符合公司相关财务政策和规定。

3.公司行政部门在收到费用报销申请后的三个工作日内作出审批结果，将费用报销金额转账或发放现金给出差人员。

四、安全保障1.公司行政部门应在出差前提供必要的安全培训和指导，确保出差人员掌握应急处理措施和注意事项。

3.出差人员在出差期间需遵守当地法律法规和公司相关规定，保护公司和个人的合法权益。

4.出差人员需注意交通安全，如果需要租车出行，应选择正规的租车公司并购买保险。

5.如果出差地有安全风险，需要提前告知公司行政部门，并按照公司相关规定采取相应的安全措施。

五、其他事项1.公司对出差人员的医疗和意外保险事宜进行妥善安排，确保出差期间的医疗和安全保障。

4.公司行政部门应建立出差记录档案，包括出差人员名单、出差目的、行程、费用报销等。

相关档案需妥善保管并进行备份。

六、违规处理对于违反公务出差管理制度的人员，将按照公司相关规定进行纪律处分，并承担经济和法律责任，必要时，将向相关部门进行举报。

以上是本公司的公务出差管理制度，旨在规范公务出差行为，保证公务出差的安全、高效进行。