纸品厂采购控制程序资料
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序文件
采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定规定。
2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。
3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。
3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。
3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月 1 日前提交月采购计划，每月 5 日前（含5 日）提交上月采购报表。
以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。
3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。
3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。
4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献，普通涉及：名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等；4.1.2采购申请文献分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。
月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。
签报申请：即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。
签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。
临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、垦荒、特殊规定等），且采购金额未超出元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。
具体操作请参考“采购流程图”。
4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，拟定申请文献模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购普通需要供货周期，拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。
采购控制程序
采购控制程序1.目的对采购作业进行控制,确保采购物资能符合规定要求。
2.适用范围适用于本厂采购的原材料、配套件、外购件及辅助材料等。
3术语3.1器材——原辅材料、配套件、外购件统称。
3.2采购文件——根据产品设计要求制定的器材消耗定额、器材计划、配套件图样、技术更改通知单、器材验收技术要求。
3.职责3.1供应、配套部门负责采购文件的管理和使用，制订采购计划，并按采购文件要求采购。
3.2供应、配套部门应持有相应的下列采购文件:设计、工艺部门编制的《材料计划》或《材料消耗定额表》及器材验收技术要求；经营计划部门编制的科研试制计划；生产管理部门编制的生产准备和作业计划。
4.程序4.1采购文件的主要内容。
4.1.1器材的名称、类别、型号、规格、等级和性能。
4.1.2器材的有关标准和技术要求(必要时含图样)。
4.1.3质量要求应写明质量保证及其标准(名称编号和版本)。
4.1.4对器材包装、运输、贮存和防护等方面的要求。
4.1.5对器材检验(包括分承包方检验、企业派驻分承包方的监督检验和进厂验证等)的要求。
4.1.6采购的进度要求和时间及其它必要的规定和说明。
4.2采购文件应按现行有关图样和技术文件的审签规定审批，并不得与Q/BXN19.04—91《物资定额管理》相悖。
4.3供应、配套部门在实施采购前应由计划员根据以下文件或资料编制采购计划；a. 根据材料消耗工艺定额；b. 生产计划；c. 物资库存台帐最高存量，最低存量情况。
采购计划报主管领导审批后，由采购员编制合同(外购件)或订单(外协件)经主管领导批准后和供应商确认后执行。
4.4供应、配套部门应严格按照有关部门提供的采购文件填写《采购文件清单》。
4.5如系合同采购，应将采购文件的主要内容纳入合同条款。
4.6若不能满足采购文件规定的质量要求时，供应、配套部门应停止采购，并及时与设计、工艺部门协商，征得同意并办理更改手续后，方可进行采购。
4.7本厂要求分承包方必须100％准时交货，为此销售部门和生产管理部门预先提供给供应商有关的计划信息。
采购控制程序
程序文件采购控制程序QM-006文件编号：1.目的为对物料、消耗用品、设备维修用品等采购过程实施控制，进行规范管理，确保采购的物料、物品之工作有所遵循，符合采购要求，特制定本办法。
2.适用范围适用公司所有物料、劳保用品、文具用品（含耗材）、工务设备、模具耗材、工务耗材、维修耗材、维修用品、工程部样品制作及资讯用品之采购作业。
3.术语与定义3.1 HSF：（Hazardous Substance Free）无有害物质。
是指如在WEEE或RoHS指令或其他适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
3.2 CARB：美国加州空气资源委员会（California Air Resources Board）的缩写，CARB批准制定“空气中有毒物质的控制措施”（Airborne Toxic ControlMeasure，ATCM），来严限从人造板及其制品中释放的甲醛数量，要求ATCM以最有利的控制技术或更有效的控制方法，来保障人们的健康，并在人造板及其制品行业中，执行严格的甲醛释放量标准。
4.实施细则4.1物料采购4.1.1资材部采购人员依业务订单和工程部门BOM建立《采购合同》，经副董事长批准后实施采购；采购合同和外发加工合同必须明确规定合同编号、订单编号、物料编号、产品名称、规格、图号、颜色、数量、交期和质量要求。
4.1.2 化工材料及车间易损耗物料的采购，由生产部依《生产排期表》拟定《物资采购申请表》交资材部采购。
4.1.3 采购合同应对有特殊要求的物料明确规定质量要求，对用于欧盟市场产品应规定供应商提供加盖公章的测试报告以及《符合ROHS指令之声明》。
4.1.4 资材部应根据原材料的重要程度和批量的大小对物料进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分类，物料Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分类原则：Ⅰ类物料为：用于关键部件或价值较高（钢板、漆包线，电池、硅片、线路板、遥控器、轴承、主轴、UL标贴、电线、电容、灯头、木叶、接线嘴和开关）等物料。
Ⅱ类物料为：用于一般零部件，但用量较大（保利龙、螺丝、螺母、吊球、吊杆、吊架、玻璃、叶叉、纸箱、太阳能灯及灯饰五金部件）等物料。
纸品厂采购控制程序资料
采购控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /批准：审核：编制：采购控制程序1.0目的【最新资料,Word版，可自由编辑！】对本公司的原料、物料、设施，部品及服务的采购过程进行有效的管制以及对供方进行控制,并定期评审,确保满足采购要求.2.0适用范围：凡生产所需之原物料、零配件、生产设备、经营活动中常规物料的采购、委外加工物料及生活需要采购品均属之。
3.0职责：3.1储运部：负责及时提供〖原纸存日报表〗，其它辅助材料也要及时盘查库存，在库存不足时及时把情况反馈给相关部门。
3.2采购员：执行采购工作。
3.3仓库或使用部门：根据辅料库存情况及实际需求填写〖物料申购单〗。
3.4生产部：负责胶版和水墨的申购及采购。
3.5营业部：负责啤板的申购及采购。
负责特殊情况下纸板的采购。
3.6储运/生产/品质/营业部：负责对来货进行清点、验收和办理入库。
3.7厂长：直接负责原纸的采购。
可将〖物料申购单〗或〖物料采购单〗的审批权限交由副总经理执行。
3.8副总经理：负责审批〖物料申购单〗或〖物料采购单〗。
5．流程图（见下页）：责任人/部门流程图资料/表格营业部〖订单〗营业部/仓库/生产部电脑系统使用部门/仓库/采购〖物料申购单〗厂长副总经理〖物料申购单〗订单查询库存申购单确定采购人审批营业部采购员生产部营业/生产部/采购员〖物料申购单〗〖物料采购单〗采购员《供应商控制程序》〖合格供应商登记表〗营业部/采购员〖物料申购单〗〖物料采购单〗申购部门/ 采购员〖物料申购单〗〖物料采购单〗储运部/品质部/生产部/营业部〖物料申购单〗〖物料采购单〗储运部输入电脑系统申购部门领料单6．执行程序：6.1先将采购分为原纸、纸板、辅料和特殊性物料四大类。
原纸又有国外和国内之分；辅料又有生产性主辅料和其它辅料之别。
6.1.1原纸之采购由厂长依据〖原纸日报表〗进行采购。
纸厂采购管理制度(范本)
纸厂采购管理制度(范本)第一章总则1.1 目的为规范和有效管理纸厂的采购活动，提高采购效率，保证采购质量和安全，并节约成本，特制定本采购管理制度。
1.2 适用范围本制度适用于纸厂内所有采购活动，包括原材料采购、设备采购、劳务采购等。
1.3 采购原则1.3.1 诚信原则：采购过程中要遵循诚实守信的原则，不得有弄虚作假、欺骗或贪污受贿等行为。
1.3.2 公平原则：采购活动要遵循公开、公平、公正的原则，不得违法乱纪、搞关系，确保采购活动的公平性和竞争性。
1.3.3 高效原则：采购活动要高效、迅速，提高采购效率，节约成本。
第二章采购程序2.1 采购需求确认2.1.1 采购需求产生后，由需求部门填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、型号、规格、数量、用途、质量要求、交货期等内容。
2.1.2 采购申请单经需求部门主管审核后，送到采购部门。
2.1.3 采购部门接收采购申请单后，根据需求进行物品比对和供应商资质审核。
2.2 供应商选择2.2.1 采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括供应商选择、数量、交货期、价格等。
2.2.2 采购部门对供应商进行资质审核，确定合格供应商名单。
2.2.3 采购部门根据供应商名单，向供应商发送询价函，要求供应商提供报价单。
2.2.4 供应商的报价单经采购部门评审，确定采购对象。
2.3 合同签订2.3.1 采购部门确认采购对象后，与供应商进行谈判，确定交货期、价格、质量等具体事宜。
2.3.2 双方达成一致后，签订《采购合同》，明确采购物品的名称、型号、规格、数量、价格、交货期、质量标准等内容。
2.3.3 采购合同一式两份，存档备查。
2.4 采购订单下达2.4.1 签订采购合同后，采购部门向供应商发送《采购订单》，明确采购物品的名称、型号、规格、数量、价格、交货期等内容。
2.4.2 供应商接收采购订单后，准备货物并按时交付。
2.5 商品验收2.5.1 采购部门接收供应商交付的货物后，进行验收。
纸厂采购管理制度(范本)
纸厂采购管理制度（范本）第一章总则第一条为了加强纸厂采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，提高企业效益，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于纸厂所有采购活动，包括原材料、辅料、设备、工具等物品的采购。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条采购部门是采购活动的组织者和执行者，负责制定采购计划、采购合同的签订、供应商的管理、采购物资的验收等工作。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据生产计划、库存状况和市场情况，制定合理的采购计划，报经总经理审批后实施。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。
第七条采购部门应根据采购计划的审批结果，与供应商进行沟通，达成采购合同，并报总经理审批。
第三章供应商管理第八条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评价，确保供应商的合格性。
第九条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应采取相应的措施，直至终止合作关系。
第十条采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题，确保采购活动的顺利进行。
第四章采购过程管理第十一条采购部门应根据采购合同约定的交货时间，提前安排采购，确保采购物资的及时性。
第十二条采购部门应建立采购物资的验收制度，对采购物资的质量、数量、包装等进行检查，确保采购物资的合格性。
第十三条采购部门应建立采购物资的入库管理制度，确保采购物资的正确入库，便于生产部门的正常使用。
第五章价格与付款第十四条采购部门应根据市场情况，与供应商协商确定采购价格，确保采购成本的合理性。
第十五条采购部门应按照采购合同约定的付款方式及时付款，确保供应商的合法权益。
第六章监督与考核第十六条纸厂应设立采购管理监督机构，对采购活动的合法性、合规性进行监督。
第十七条纸厂应定期对采购部门进行考核，对采购活动的效益性、效率性进行评价，不断优化采购管理。
抽纸厂物料采购制度范本
抽纸厂物料采购制度范本一、总则第一条为确保抽纸厂生产供应的稳定性和成本控制，规范物料采购工作，依据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于抽纸厂生产所需原材料、辅助材料、设备及零配件的采购工作。
第三条本制度所称物料采购，是指公司为生产所需，从外部市场购买原材料、辅助材料、设备及零配件的活动。
第四条物料采购应遵循质量优先、价格合理、供应稳定、流程规范的原则。
二、采购计划管理第五条生产部门应根据生产计划和库存状况，编制物料需求计划，提交给采购部门。
第六条采购部门应根据物料需求计划，结合市场供应情况、物料价格走势、供应商信誉等因素，编制采购计划。
第七条采购计划应包括采购物料的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。
三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货、服务等方面进行综合评价。
第九条采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合要求的供应商应采取措施，直至终止合作关系。
第十条采购部门应积极开展供应商开发，引入具有竞争力的供应商，优化供应链。
四、采购流程第十一条采购部门收到采购计划后，应根据物料需求紧急程度，制定采购方案，开展采购活动。
第十二条采购部门应通过询价、比价等方式，选择合适的供应商，并与供应商进行价格谈判。
第十三条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保公司利益。
第十四条采购部门应跟踪采购合同的执行情况，确保物料按时、按质、按量供应。
五、质量控制第十五条采购部门应要求供应商提供产品质量保证书、合格证等文件，以确保物料质量。
第十六条采购部门应定期对供应商提供的物料进行质量检查，对不合格的物料应采取退货、索赔等措施。
第十七条采购部门应建立质量追溯体系，对物料质量问题进行追踪，确保问题得到及时解决。
六、成本控制与核算第十八条采购部门应开展成本分析，优化采购策略，降低采购成本。
第十九条采购部门应建立采购核算体系，准确计算采购成本，为公司提供决策依据。
纸品产品实现过程控制程序
纸品产品实现过程控制程序seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after纸品产品实现过程控制程序纸品产品实现过程控制程序程序内容：1 营业部、生产部、品质部参照样办管理控制程序对样办进行开单、生产、检验、确认等过程控制,确保生产出合格的样办.2 营业部、品质部按照客户需求评审控制程序,对客户的订单进行三级评审,开出符合客户要求的生产单交付给生产部生产.3 采购部采购,根据仓库提供的〖原纸日报表〗和营业部、生产部所反馈的订单需求及相关采购信息,根据供应商考核控制程序的要求,选择合格的供应商,按照采购作业控制程序采购回满足生产要求的原辅材料.4 生产部根据营业部下达的生产单指令,按照生产计划和进度控制程序及生产计划编排工作指示,对原、辅料进行跟踪,制定生产计划,控制和协调各机台、班组作业进度,保证按时完成生产任务.5 生产部、品质部按照制程检验控制程序和成品检验控制程序,对所有产品进行质量控制,确保生产的产品合格.6 储运部按照仓储/搬运/防护与交付控制程序,做好货物的收、发、存、防护及交付等工作,确保以最低的运输成本,最优质的服务,来获得客户的好评.7 品质部按照客户投诉退货处理程序,对客户收货、使用后所发生的质量问题,进行调查和处理,分析原因并提出纠正、改善措施.8 营业部跟单员不定时地用电话与客户沟通,了解服务状态,填写〖客户满意度调查表〗,并将客户的意见反馈到各相关部门,做好售后服务跟踪工作.相关文件：样办管理控制程序 CH-QEP-10客户需求评审控制程序 CH-QEP-11供应商考核控制程序 CH-QEP-12采购作业控制程序 CH-QEP-13生产计划和进度控制程序 CH-QEP-14成品检验控制程序 CH-QEP-24客户投诉退货处理程序 CH-QEP-27生产计划编排工作指示 WI-PR-02仓储/搬运/防护与交付程序 CH-QEP-19相关表格〖原纸日报表〗 RE-ST-10〖客户满意度调查表〗RE-SA-08。
纸板采购管理制度
纸板采购管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司的纸板采购行为，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的纸板采购活动。
第三条纸板采购管理制度是公司财务管理的重要组成部分，必须严格执行。
第四条纸板采购管理制度的宗旨是：按照合理、公平、公正的原则，优化供应商资源，实现成本最优化。
第五条公司应建立完善的纸板采购管理流程和相关制度，确保纸板采购活动符合规章制度。
第二章纸板采购流程第六条公司所有纸板采购活动必须按照规定的采购流程进行，不得私自决定。
第七条纸板采购流程包括采购计划、招标/询价、供应商评审、签订合同、验收付款等环节。
第八条采购计划应由销售部门或生产部门提出，并报财务部门审批。
第九条依据采购计划，采购部门进行招标或询价，确定供应商。
第十条供应商评审由采购部门负责，根据供应商的资质、信用、技术实力等进行评定。
第十一条签订合同应由法务部门负责审核，确保合同内容合法、合规。
第十二条纸板采购到货后，由仓储部门进行验收，验收合格后向供应商支付货款。
第十三条采购流程中的各环节需有相关部门的配合，并填写相应的采购文件和记录。
第三章供应商管理第十四条公司应建立供应商档案，对供应商的资质、信用情况、技术能力等进行详细记录。
第十五条供应商的资质审查应由采购部门负责，确保供应商符合公司要求。
第十六条供应商的信用情况应由财务部门负责，监控供应商的供货信用状况。
第十七条供应商的技术能力应由采购部门负责评估，确保供应商能提供符合公司要求的产品。
第十八条对供应商进行定期评估，发现问题及时处理，对表现好的供应商给予奖励。
第十九条供应商管理应建立长久稳定的合作关系，与供应商建立互信互利的战略伙伴关系。
第四章纸板采购成本管理第二十条公司应建立成本核算机制，对纸板采购成本进行详细核算和分析。
第二十一条采购成本的核算包括纸板价格、运输费用、仓储费用、关税等各项费用。
第二十二条采购部门要不断优化供应商资源，降低采购成本，提高采购效益。
【采购制度】某纸品有限公司采购管理程序(WORD8页)
第一联：采购（白色）
XX-FOR-0704A 版次：A/0
11
采 购 管 理 程 序
文 件 编 号:XX-QPM-0704
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制修订 日 期
2002/6/28 发 行
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核 准
1/8
A/0
8
XXXX 纸品有限公司
采 购 管 理 程 序 文件编号：XX-QPM-0704 页 次：1/5
1 序 文件编号：XX -QPM-0704
页
7.使用表/单: 7.1《采购申请单》 7.2《采购订单》
次：4/5
XX-FOR-0704A XX-FOR-0704B
XXXX 纸品有限公司
采
购
管
理 程
序
文件编号：XX-QPM-0704 页 次：5/5
附件一：采购作业流程图
批准：
经办人：
供应商：
已发
确认
到货
XX-FOR-0704B 版次：A/0
XXXX 纸品有限公司
采购申请单
申请部门 申请人 申请日期 申请单号 采购订单号
建议供应商 序号 请购内容 具 体 规 格 要 求 数量 供货日期 采购事由
部门负责人： 共三联：
行政部： 第二联：财务（红色）
总经理： 第三联：仓库
XXXX 纸品有限公司
采 购 管 理 程 序 文件编号：XX-QPM-0704 页 次：3/5
责人及总经理或其指定授权代理人签名。 3)生效后的《采购申请单》交行政部采购员统一编号，并将《采购申 请单》第三联于次日前交仓库仓管员。 4)采购员按《采购申请单》制定《采购订单》给供应商或直接到供应 商处购买并跟踪直至完成。 5)到货后仓管员按单清点货物并通知品管或申请人根据《采购申请 单》对货物进行验收。 6)仓管员凭经品管或申请人验收合格的货物及《采购申请单》办理入 库手续，并通知请购部门领料。 7)对检验不合格的物品，仓管员及时知会采购，由采购作出退货及相 应的处理。 5.3.5 服务分包 1）量测仪器校准由品管部根据校准计划填写校准申请，报总经理批 准后，品管部委托 AVL 上的检定机构进行检定。 2）其它服务分包由申请部门填写申请，报总经理批准后，申请部门 委托 AVL 上的服务机构提供服务。 5.4 付款 5.4.1 采购部门或委托采购人根据《采购申请单》上的付款方式进行申报 付款。 5.4.2 所有付款均要求供应商在收款前提供正式税务发票。 5.4.3 申报付款的同时需提供相关的《入库单》和《采购申请单》 。 5.5 文件和记录的归档保管 所有采购记录和单据由行政部和相关部门根据按《品质记录控制程序》 上规定的保管责任和期限归档存放 6.相关文件: 6.1 品质记录管理程序 6.2 客户需求鉴别及审查作业程序 6.3 供货商评鉴管理程序 6.4 过程及产品之量测与监控作业程序 XX-QPM-0402 XX-QPM-0702 XX-QPM-0705 XX-QPM-0803
纸品厂文件与资料控制程序
纸品厂文件与资料控制程序纸品厂文件与资料控制程序1.0目的本程序指在对质量/环境体系有关的文件、资料和表格进行控制，以确保在各有关场所使用的文件和表格的有效性。
2.0适用范围适用于本厂质量/环境体系有关的文件、资料和表格的控制。
3.0职责3.1ISO文控中心负责工厂所有文件的修订，编目，归档，标识，保存，分发和回收处理。
3.2管理者代表4.2.1负责组织编制、修订质量/环境手册、程序文件等。
4.2.2确保负责审批文件成为有效通用性文件。
4.2.3负责监管文控中心的工作。
3.3部门负责人负责妥善保管文控中心分发的各类受控文件。
4.0定义：4.1 一阶文件（系统文件）：质量/环境手册，规定执行系统要项之原则。
4.2 二阶文件（程序文件）：质量/环境手册内所订定之各项作业程序。
程序文件主要目的为提供实施手册内各项作业所需的程序，将其书面化及标准化，让各部门在运作时有所依循。
4.3 三阶文件（工作指示文件）：作业标准、使用手册、技术文件凡在各流程上须使用之资料文件均属之。
4.4 四阶文件：表格记录。
4.5 外来文件：外来国家/国际标准、相关法规、客户提供的技术图纸资料等。
5.0流程图（见下页）：5.1 文件或资料编写流程图：5.2 文件或资料更改流程图：6.0执行程序：6.1 文件与资料的分类：6.1.1 文件资料从控制上分“受控文件”与“非受控文件”两大类。
6.1.1.1 凡是与质量/环境体系有关，直接用于指导管理工作的，更改需作回收、重新发放的文件均要受控。
6.1.1.2 凡是不能直接作为指导生产品质和环保依据的，更改不作回收的，仅供参考的内外部文件，均归为“非受控文件”。
6.1.2 文件和资料从内容上分为：6.1.2.1 质量/环境手册6.1.2.2 程序文件6.1.2.3 工作指示文件6.1.2.4 记录表格6.1.3 文件和资料从来源分为内部起草的文件和外来文件。
6.2 文件的编写：6.2.1 文件的编写格式按照《体系文件编号、格式规定》进行。
纸制品厂采购管理程序
纸制品厂采购管理程序LO目的选择合格的供应商，对采购过程进行控制，保证采购的物资和外协件符合产品质量要求。
2.0适用范围适用于公司生产需要的材料（包括原材料、成品、半成品）等物资采购的管理。
3.0职责3.1采购部负责供方寻找和评价监督、检查和指导工作。
3.2采购部负责填写合格供应商名单，报公司董事长审批。
负责按定单任务组织采购；3.3工程部负责提供需采购物资的规格、数量、质量要求及必要的图样资料；3.4品质部负责采购材料的验收和必要的复检。
4.0操作程序4.1根据对产品质量的影响程度，将原材料分为三类：A类：对最终产品质量有重大影响的原材料；B类：对最终产品质量有间接影响的原材料；C类：对最终产品质量无明显影响的原材料。
关于A、B、C三类材料的划分由工程部和资材与生产部协同确定。
4.2采购与计划的编制和审批由资材总管；4.2.1采购部根据销售计划及相应的材料清单编制原材料采购合同,由部门主管审批。
4.2.2物料采购由申请部门填写《请购单》，经部门主管审批。
4.2.3采购应在《合格供应商名单》中选择供应商，并实施采购。
4.3供应商的确定4.3.1合格供应商名单的制定a）资材与品质部负责对供应进行调查，要求填写《供方能力调查表》,然后根调进的情况，由资材、品质、工程部等优先进行供应商选定，并填定《供应商评价表》，交部门主管审核，《供应商评鉴表》要附以能够证明其资质和能力的材料。
并确定是否为合格供应商,合格供应商记入《合格供应商名单》b）根据《供应商评价表》及平时的供货情况，由采购、品质、工程部每年组织对供方进行评价并填写《供商年度评审表》，由管理者代表批准。
c）审查合格的供应商由采购与物料部编入《合格供应商商名单》，报总经理批准.d）采购物资应从《合格供应商名单》中选择供应商。
e）对在《合格供应商名单》外的或少量、短缺、急需物资的紧急采购应由采购与物料部和工程部视具体情况申购，并报相关人员审批后实施。
造纸采购流程【精品可编辑范本】
造纸业采购流程管理解析采购是企业的成本核心，又是企业发展伙伴关系的重要途径，当今采购不再是简单的物资购买活动,而应当上升为经营战略关系。
企业采购管理的目的就是要选择合适的供应商（Rig ht Supplier）,在确保合适的品质下(Right Qual）,与合适的时间(Right Time），以合适的价格（Right Price），购入合适数量的商品(Right Quant），使得企业能够以相对较低的成本生产优质的产品来满足市场需求.走出传统采购管理的认识误区，完善企业的采购管理体制、优化采购模式，提高采购质量，降低采购成本,是造纸企业在全球化、信息化市场经济竞争中赖以生存，谋求发展壮大的必然趋势.1造纸业采购管理中存在的问题1.1采购人员的综合素质有待提高采购人员缺乏对采购业务进行系统的学习和研究,不了解所需产品的型号和规格（如仪器或仪表、配品或配件等)及其技术参数,不熟悉采购计划的审核工作，不掌握采购供应链管理知识,不掌握供应商在市场细分、附加价值、前置时间以及对顾客需求的反应性等,不了解市场资源和市场信息,不熟悉进货批量和进货时间，不知道采购作业电子商务管理方法等.有的采购人员机械地执行业务部门的采购需求报告，有些不该购的购了,该购少的购多了，产品规格不合的也购了，严重影响到造纸业的采购成本和采购效率，给企业造成很大的浪费。
1。
2采购程序及操作欠规范采购过程不实行项目负责制度、责任追究制度，缺乏严谨的采购进程,对重要物资的采购活动缺乏采购评价过程，对采购人员、供应商等相关人员的激励约束机制不健全,因而导致误签合同,造成损失；有时甚至由于货不到位,影响生产，给企业造成更大损失。
1。
3缺乏对供应商的采购评估没有建立对供应商的采购评估体系，不能对供应商做出全面、具体、客观的评价,对供应商的管理只是主观臆测。
采购人员不对供应成本进行科学合理分析，在谈判过程中采取简单粗暴的方法随心所欲压价，或一律直接采取招标手段,当采购价格大大低于市价时，经常造成买方缺货,这种不择手段的作法虽然使企业获得了合同，但一味追求低价格可能使得产品质量下降,导致经常的退货，造成各种管理费用增加.而经常性的退货，会造成经常性的计划变更，增加生产装置成本影响交货期，成品品质不良率增加，客户投诉及退货增多，降低企业的信誉，产品缺乏竞争力。
纸张采购管理制度
纸张采购管理制度一、适用范围本制度适用于公司内所有部门和人员，对公司所有纸张的采购、使用和管理进行规范和监督。
二、采购流程1.1 需求确认各部门根据实际需求填写采购申请单，包括采购数量、种类、规格、用途、预算等信息。
申请单需经过上级主管审批后传递给采购部门。
1.2 供应商选择采购部门根据需求申请单的内容，选择合适的供应商，综合考虑供应商的信誉、质量、交期、价格等因素进行评估，并选择合适的供应商。
1.3 询价和比价采购部门应向至少两家供应商询价，并对比价格、交货期限、质量等进行评估，并选择性价比最高的供应商进行采购。
1.4 签订合同选定供应商后，采购部门应与供应商签订合同，明确采购数量、价格、交货期限、质量标准等条款。
1.5 采购执行采购部门按照合同要求，完成下单、交货、验收等工作，并将验收合格的纸张送至相应的部门。
三、使用管理2.1 领取审批各部门领取纸张前需填写领用申请单，说明领用用途和数量并在申请单上签字确认，由部门负责人审批后，方可领取纸张。
2.2 禁止浪费各部门应合理使用纸张，杜绝无谓的浪费，避免盲目打印、复印和挥霍等不必要行为，提倡双面打印、拒绝废纸等环保行为。
2.3 管理监控各部门应设立专人负责纸张的使用和管理工作，定期进行盘点和统计，在确保使用需求的前提下，做好纸张的储存和使用工作。
2.4 环保意识各部门应加强环保宣传和教育，提高员工对环保的意识，推广节约用纸和环保方案，共同维护环境。
四、规定执行3.1 经费管理各部门需按照预算规定合理使用纸张，不得超出预算，如需增加使用量需提出申请，经过审核后方可增加使用。
3.2 违规处理对于违反使用规定的行为，经查实将进行相应的追责，严重者将受到批评教育或纪律处分。
3.3 绩效考核纸张使用情况将纳入部门绩效考核范围，作为绩效考核的一项指标，对实施规定不力的部门进行相应处理。
五、制度改进4.1 定期评估公司将定期对纸张采购管理制度进行评估，对执行效果进行检查和总结，及时对制度进行调整和改善。
造纸业采购流程
造纸业采购流程
1. 原料采购计划
- 根据生产计划和库存情况制定采购计划
- 确定所需原料类型和数量
- 评估供应商及其供货能力
2. 供应商选择
- 根据原料质量、价格、交货期等因素筛选合格供应商 - 与供应商进行商务谈判并达成合作协议
3. 订单下达
- 向合格供应商下达采购订单
- 明确原料规格、数量、交货日期等具体要求
4. 原料接收
- 检查交付原料是否符合订单要求
- 对原料质量进行抽样检验
- 完成原料入库登记
5. 付款流程
- 根据合同条款安排付款时间和方式
- 核对供应商开具的发票信息
- 完成付款并获取付款凭证
6. 供应商评估
- 定期对供应商的交付质量、响应速度等进行评估
- 根据评估结果调整合格供应商名单
7. 持续改进
- 分析采购过程中存在的问题和瓶颈
- 优化采购流程,提高效率,控制成本
- 积极寻找新的优质供应商资源
以上是造纸业典型的采购流程,具体操作细节可根据企业实际情况进行调整和完善。
采购管理程序
采购管理规定2010年月日发布 2004年月日实施哈尔滨恒久纸业有限公司发布1 目的为了选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的纸张符合规定要求。
2 适用范围本程序适用于公司产品的原材料、成品的采购管理。
3职责3.1采购部负责对原材料、成品的采购。
3.2研发部负责提供产品尺寸规格、质量保证条件等。
3.3储运部负责对采购原材料、成品进行质量检验。
4 工作内容和要求4.1 采购计划的制定与传递4.1.1 无碳复写纸、国产铜版纸、国产胶版纸的采购、跟单、入库流程。
4.1.2 采购员根据《安全库存量表》的要求及销售需求计划，确定产品的品种、规格、数量等方面的实际缺口，制作采购订单，采购主管审核后报总经理批准。
采购部可因市场需求变化需要更改订单，采购人员需与供应商协商并达成一致，制作补充订单。
将确认后的订单复印件提供储运部及财务部。
4.1.2.1采购积极与供应商联络，跟踪对方生产备货情况，确保供应商在规定日期交付合格产品。
4.1.2.2储运部按订单到货日期准备接收。
可按实际情况与采购部联系确认具体到货日期及数量，并安排好货物存放仓库。
4.2乱码纸采购流程（分为平板纸和卷筒纸）。
4.2.1采购部依据供应商货物情况，到供货商处看货，根据公司销售情况联系采购。
并确认货物运输的相关事宜。
4.2.2到货后，采购部组织克重鉴定小组制作销售克重码单。
实际克重码单应由总经理签字，由总经理、财务部和采购部存档备案。
4.2.3采购部应依据销售克重码单制作采购《采购入库单》。
4.2.4对于卷筒乱码纸，采购部携同保管员取纸样，制作裁切码单；对于平板乱码纸，采购部携同保管员取纸样。
4.2.5需要工厂再加工的半成品，应由保管员开具原料出库单（原料领用单）领料。
工厂依据采购部出具的裁切码单进行生产再加工。
工厂上机前，工厂保管员应对每卷原料进行复重，并记录在案。
5.1 采购订单的下发5.1.1 在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单，内容为：a)供应商资料：名称、联系人、联系方式。
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采购控制程序
1.0目的
对本公司的原料、物料、设施，部品及服务的采购过程进行有效的管制以及对供方进行控制,并定期评审,确保满足采购要求.
2.0适用范围：
凡生产所需之原物料、零配件、生产设备、经营活动中常规物料的采购、委外加工物
料及生活需要采购品均属之。
3.0职责：
3.1储运部：负责及时提供〖原纸存日报表〗，其它辅助材料也要及时盘查库存，
在库存不足时及时把情况反馈给相关部门。
3.2采购员：执行采购工作。
3.3仓库或使用部门：根据辅料库存情况及实际需求填写〖物料申购单〗。
3.4生产部：负责胶版和水墨的申购及采购。
3.5营业部：负责啤板的申购及采购。
负责特殊情况下纸板的采购。
3.6储运/生产/品质/营业部：负责对来货进行清点、验收和办理入库。
3.7厂长：直接负责原纸的采购。
可将〖物料申购单〗或〖物料采购单〗的审批权
限交由副总经理执行。
3.8副总经理：负责审批〖物料申购单〗或〖物料采购单〗。
5．流程图（见下页）：
6.1先将采购分为原纸、纸板、辅料和特殊性物料四大类。
原纸又有国外和国内之分；
辅料又有生产性主辅料和其它辅料之别。
6.1.1原纸之采购由厂长依据〖原纸日报表〗进行采购。
6.1.2辅料之申购先由各需求部门了解库存状况，提出物料申购需求，填写〖物料
申购单〗；长期使用之物料由辅料仓管员根据库存情况填写〖物料申购
单〗。
6.1.3由部门经理及副总经理分层审批〖物料申购单〗。
由副总经理将审批后的
〖物料申购单〗交采购。
6.1.5询比、议价：采购员执行采购时，应进行询价作业。
新采购物品，应以本厂
合格供货商为询价对象，参考《供应商考核控制程序》，已采购过之物品，
除市场行情，国际情势改变外，可直接采购，无须再询价、比价。
若单次
采购金额大于3000RMB之物料需由两家及以上供应商报价，采购员就质
量、交期条件符合本公司需求下，进行价格比较（注：每张报价单都需包含
供应商名称、联系电话、联系人等相关资料，）。
6.1.6采购单审查与下单：采购在询价确定供应商后，在〖物料采购单〗上填写
“厂商单价/总价”后转副总经理核准。
采购员下〖物料采购单〗给供应
商，所有〖物料采购单〗须经供应商确认签字回传（特殊如负责人不在等情
况除外）,另外所有采购过程中所使用的表格单据及质量记录都按〖记录表格
总览表〗中规定进行分发与保存。
6.1.7特殊性物料采购是指金额较大，用途较特殊（包括大件生产设备等）的物料采
购，一般都由总经理自己决定并采购。
6.2交期跟催：采购员与供应商议妥交货日期为管制基准，督促供应商于交期内交货
入厂。
如果供应商未于交期内准时交货,则采购员以电话或传真方式等进行催
交。
若供方因特殊情况实在不能如期交货时，除弄清具体何时能交到外，必须
与仓库和生产现场取得联系，看是否有替代品或其它补救措施。
6.3验收：除胶版、水墨由生产和品质部共同验收，啤板由营业和品质部共同验收直
接投入使用外，其它采购物品都必须经过仓库，由质检部/生产部工程按《进料检验控制程序》验收，然后按《仓储/搬运/防护与交付控制程序》办理入库手续，对验收或检测不合格的物料，按《不合格品控制程序》处理，并由收货员办理相关手续。
6.4若本公司或本公司客户有要求时，采购部门须向供应商索取相关的产品质量证
明，如质量保证书、MSDS资料，SGS报告等RoHS要求资料。
或直接要求到其工作现场进行产品质量确认。
6.5采购资料管理：
6.5.1采购员因采购下单需要，要求申购部门提供有关图形、数据资料，分发予供
应商，不得擅自影印交予不相关部门。
6.5.2采购文件与资料，依《文件与资料控制程序》《记录控制程序》执行，并归档保存。
7．相关文件：
《供应商考核控制程序》CH-QEP-12
《进料检验控制程序》CH-QEP-22
《不合格品控制程序》CH-QEP-25
《文件与资料控制程序》CH-QEP-01
《记录控制程序》CH-QEP-02
《仓储/搬运/防护与交付控制程序》CH-QEP-19
8．相关表格
〖物料申购单〗RE-PU-05 〖物料采购单〗RE-PU-06 〖原纸日报表〗RE-ST-10。