员工报销电话费,您要怎么处理呢？
员工手机话费报销管理制度
一、总则
为规范公司员工手机话费报销行为，合理控制成本，提高工作效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工使用公司手机产生的相关话费报销。
三、话费报销标准
1. 报销标准根据员工岗位、工作性质和公司财务状况制定，具体如下：
（1）管理人员：根据职务等级，每月话费报销限额为300元；
（2）业务人员：根据工作性质，每月话费报销限额为200元；
（3）普通员工：每月话费报销限额为100元。
2. 超出报销限额的部分，员工需自行承担。
3. 报销时，需提供话费清单，详细列出通话时间、通话时长、通话对象等信息。
四、报销流程
1. 员工每月底将话费清单提交至所在部门负责人审核；
2. 部门负责人对员工提交的话费清单进行审核，确认无误后签字；
3. 部门负责人将审核通过的报销单提交至财务部门；
4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。
五、其他规定
1. 员工应妥善保管手机，避免遗失或损坏，否则需承担相应责任；
2. 员工不得将手机用于私事，一经发现，将追究其责任；
3. 员工离职时，需将手机及话费卡交还公司。
六、附则
1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释；
2. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
通过本制度的实施，旨在规范公司员工手机话费报销行为，确保公司财务的合理性和合规性，同时提高员工的工作效率。
请各部门、员工严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。
员工话费报销管理制度
员工话费报销管理制度一、引言话费报销是企业为了激励员工，提高工作效率而设立的一项福利政策。
良好的话费报销管理制度可以有效规范员工的报销行为，提高员工的满意度和工作积极性。
本制度的颁布旨在明确公司的话费报销政策、流程和要求，帮助员工合理、规范地使用和报销通讯费用，维护公司和员工的利益。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 通讯费用包括手机话费、上网流量费用等相关费用。
2. 员工月度通讯费用报销标准为50元，超出部分由员工个人承担。
3. 公司对员工的通讯费用进行限额管理，超出标准的部分不得报销。
4. 员工应根据实际通讯情况进行合理使用，不得擅自超支。
四、报销流程1. 员工应在每月底前将通讯费用统计表和相关发票报销凭证交给财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核，审批通过后将费用报销至员工的工资卡内。
3. 员工应妥善保管好通讯费用发票和报销凭证，以备查验。
五、责任与义务1. 员工应严格遵守公司的通讯费用管理制度，不得私自挪用公款。
2. 员工应合理使用通讯费用，不得虚报、伪造费用凭证。
3. 财务部门应依法合规审核和报销员工的通讯费用，保证报销流程的透明和公正。
4. 公司应加强对员工的通讯费用使用管理，不得存在任何违规行为。
六、违规处理1. 对于违反通讯费用管理制度的员工，公司将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于扣减奖金、取消报销资格、终止工作合同。
2. 如有员工有违规行为，应主动向公司认错并承担相应责任，公司将酌情处理。
七、审批和修改本制度由公司财务部门制定，并经领导审批通过后正式执行。
如有必要对本制度进行调整或修改，应经公司领导层审批并通知全体员工。
八、附则本制度自发布之日起正式生效，如有疑问或者特殊情况可向财务部门进行咨询。
以上为公司员工话费报销管理制度，希望每位员工能够严格遵守，合理使用通讯费用，共同维护公司的利益和形象。
祝愿大家工作顺利，生活愉快！。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展和智能手机的普及，通信费用逐渐成为企业员工的一项重要开支。
为了提高员工的工作积极性和减轻员工的经济负担，公司决定推行话费报销制度。
本文将详细介绍公司话费报销制度的相关政策和流程。
二、适合范围该制度适合于全体公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 通信费用包括手机话费和上网流量费用。
2. 手机话费报销标准为每月实际支付费用的80%，上限为200元。
3. 上网流量费用报销标准为每月实际支付费用的80%，上限为100元。
4. 报销金额以个人实际支付费用为准，不包括企业套餐内的费用。
四、报销申请流程1. 每月底，员工需要将上个月的通信费用明细和发票复印件提交给所在部门的行政助理。
2. 行政助理收到申请后，进行初步审核，确保申请材料齐全和符合报销标准。
3. 行政助理将审核通过的申请提交给部门经理审批。
4. 部门经理审批通过后，将申请材料发送给财务部门进行最终审核。
5. 财务部门在收到申请材料后，进行核对并办理相关报销手续。
6. 报销款项将在下个月的工资发放时一并发放到员工的工资卡上。
五、注意事项1. 通信费用必须是员工个人实际支付的费用，不得包括企业套餐内的费用。
2. 通信费用明细必须清晰明了，包括通话时间、流量使用情况等详细信息。
3. 发票必须是原件或者复印件，不接受电子发票。
4. 如有特殊情况需要超过报销标准的额度，员工需要提前向部门经理申请并说明理由。
5. 如发现员工恶意虚报通信费用或者违反相关规定，将取销其话费报销资格，并视情况进行纪律处分。
六、制度执行与监督1. 公司将定期对话费报销制度进行评估和调整，确保其合理性和适合性。
2. 行政助理、部门经理和财务部门负责制度的执行和监督，确保流程的规范和公正性。
3. 员工对制度的执行有任何疑问或者建议，可以向行政助理或者人力资源部门进行咨询和反馈。
七、制度宣传与培训公司将通过内部通知、员工手册等途径向全体员工宣传话费报销制度，并定期开展相关培训，确保员工对制度的理解和遵守。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展，手机已经成为人们生活中不可或者缺的工具之一。
为了保障员工的工作顺利进行，公司决定制定话费报销制度，为员工提供便利和福利。
二、适合范围该话费报销制度适合于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 通信费用包括手机话费、上网流量费用等。
2. 单月报销金额不得超过员工当月实际缴纳的费用总额的80%。
3. 报销金额以发票或者详细账单为准，不接受其他形式的申请。
4. 个人账户余额超过500元时，再也不享受报销。
四、报销流程1. 员工在每月底之前将当月的通信费用清单和相关发票或者账单交给所在部门的行政人员。
2. 行政人员负责审核费用清单和发票或者账单的真实性和合理性。
3. 经过审核后，行政人员将费用清单和相关材料提交给财务部门。
4. 财务部门将在收到材料后，进行进一步核对，并在5个工作日内完成报销。
5. 报销金额将直接转入员工的个人银行账户。
五、注意事项1. 员工在提交通信费用清单和相关材料时，务必保证清晰、准确、完整。
2. 如有特殊情况，员工可以向部门负责人提出特殊报销申请，经过部门负责人和财务部门的审批后方可报销。
3. 财务部门将定期对报销流程进行检查，如发现有违规行为，将取销相关员工的报销资格。
4. 员工应当妥善保管好个人的通信费用发票或者账单，以备日后需要。
六、制度的执行与监督1. 所有员工都应遵守该制度，并配合行政和财务部门的工作。
2. 部门负责人有义务对员工的通信费用清单和相关材料进行审核，确保其真实性和合理性。
3. 财务部门将对报销流程进行监督，并定期向公司领导汇报制度的执行情况。
4. 如有员工对制度有疑问或者提出建议，可以向行政或者财务部门进行反馈。
七、制度的修订与解释1. 公司保留对该制度进行修订的权利，并将及时通知所有员工。
2. 对于制度的解释，公司行政和财务部门具有最终决定权。
八、制度的宣传与培训公司将通过内部通知、公司网站和员工培训等方式，向全体员工宣传和解释该制度的相关内容，并确保员工充分了解和掌握。
电话报销管理制度
电话报销管理制度为规范公司电话费报销管理，加强对电话使用的监督，提高电话使用的效率和节约成本，特制订本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有部门及全体员工，包括公司内部电话费用及员工外出进行公务电话费。
二、报销范围1、公司内部电话费用：指公司员工在公司内使用座机或手机拨打电话所产生的费用。
2、员工外出公务电话费：指员工因公外出出差，为执行公司工作而产生的电话费用。
三、报销标准1、公司内部电话费用报销标准：座机及手机通话费用按通话时间计算，通话时间以通话记录为准，按照运营商提供的标准收费。
2、员工外出公务电话费标准：员工外出公务电话费用按照公司规定的费用标准报销，超出标准的费用由员工自行承担。
四、报销流程1、公司内部电话费用报销流程：（1）员工使用座机或手机拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。
2、员工外出公务电话费报销流程：（1）员工外出公务时，出差期间拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。
五、报销要求1、报销申请表需真实、准确地填写通话记录及费用明细；2、通话记录需保存至少一年，以备查验；3、员工外出拨打电话产生的费用需有出差证明或相关工作证明；4、超出公司规定的电话费用标准的费用，需由员工自行承担。
六、其他注意事项1、座机及手机的通话记录由相应部门定期进行核查，发现异常情况及时通知员工调查；2、对于频繁产生超出标准电话费用的员工，相关部门需进行电话使用情况的了解及培训，引导员工合理使用电话。
七、监管流程1、对于有关部门对电话报销的监管和审批由公司财务进行管理2、公司财务有权在必要时对电话报销进行检查和审计。
员工话费报销财务制度
员工话费报销财务制度一、目的及范围1.1 目的员工话费报销财务制度的制定旨在明确公司对员工话费支出的管理规定，规范报销流程，保障公司财务管理的合理性和有效性。
1.2 范围本制度适用于公司全体员工的话费报销管理，具体包括通信费用、电话费用等相关支出。
二、报销条件2.1 报销条件员工在工作过程中需要产生通讯费用时，可按照公司规定进行报销，具体费用须符合公司规定并进行书面申请。
2.2 报销标准公司对员工话费报销采取限额报销的方式，具体标准由公司根据实际情况制定，并定期调整。
2.3 报销流程员工在产生通讯费用后，需填写报销申请单，并提供相应的费用票据。
报销申请需经主管审批后，方可提交财务审核。
2.4 报销审核财务部门对员工提交的报销单进行审核，对于符合规定的费用予以报销，不符合规定的费用将予以退回并要求重新整理。
2.5 报销支付经过审核的报销费用在财务核准后，会在工资结算时进行统一支付。
支付方式一般为银行转账或现金发放。
三、报销管理3.1 费用票据员工进行话费报销时，需提供相关的费用票据，包括发票、签购单等，作为报销凭证。
费用票据需真实合法有效，并且与报销内容相符。
3.2 报销期限员工应在费用发生后的规定时间内进行申请报销。
超过规定期限的报销将予以拒绝。
3.3 报销档案公司财务部门将对员工的报销记录进行归档管理，建立档案资料，确保报销记录的完整性和真实性。
3.4 特殊情况处理对于涉及特殊情况的话费报销，公司财务部门将根据具体情况进行核实和审核，并做出合理处理。
四、违规处罚4.1 错误报销员工如发现因个人原因发生的错误报销，应及时通知财务部门进行更正处理，以免对企业财务造成不必要的影响。
4.2 公款违规员工在话费报销中如存在公款挪用等违规行为，公司将按照规定进行追究责任，涉及的员工将被追究相关法律责任。
五、变更与解释5.1 变更公司保留对员工话费报销财务制度进行调整的权利，任何变更需于颁布前向全体员工做出通知，并经过公司高层批准。
员工电话费报销管理制度
员工电话费报销管理制度一、目的为了规范公司员工电话费报销管理，合理控制通信费用支出，提高工作效率，根据公司财务管理相关规定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、报销原则1. 合理性：员工电话费报销应本着合理、节约的原则，确保电话费支出的必要性和合理性。
2. 真实性：员工报销的电话费必须是实际发生的，严禁虚报、谎报。
3. 及时性：员工应在规定时间内提交电话费报销申请，逾期不予办理。
四、报销范围1. 工作电话费：员工因工作需要使用个人手机产生的通话费、短信费、流量费等。
2. 工作电话卡费：员工因工作需要购买的电话卡费用。
五、报销标准1. 员工电话费报销标准根据公司财务管理相关规定执行，原则上不超过公司规定的报销限额。
2. 员工报销的电话费需提供详细通话记录，包括通话时间、对方号码、通话时长等信息。
3. 员工报销的电话费需与工作相关，私人电话费用不予报销。
六、报销流程1. 员工在每月底前向部门负责人提交电话费报销申请，包括电话费发票、通话记录等相关证明材料。
2. 部门负责人对员工提交的电话费报销申请进行审核，确保电话费支出的合理性和真实性。
3. 审核通过的报销申请，由部门负责人签字后提交至财务部门。
4. 财务部门对报销申请进行复核，复核无误后进行报销。
七、违规处理1. 员工虚报、谎报电话费用的，一经查实，取消报销资格，并按公司相关规定给予相应处罚。
2. 员工未按时提交电话费报销申请的，逾期不予办理。
3. 部门负责人未严格审核电话费报销申请的，追究其相关责任。
八、附则1. 本制度解释权归公司财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司手机报销管理制度
公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。
三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。
2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。
3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。
四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。
2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。
3. 财务部门确认无误后，将费用报销。
4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。
五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。
2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。
3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。
六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。
2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。
3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。
七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司保留对本制度的最终解释权。
以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。
话费报销制度
话费报销制度
一、背景
随着通信技术的发展和智能手机的普及，话费支出成为了个人和企业日常开支的一部份。
为了减轻员工的经济负担，提高工作积极性，公司决定实施话费报销制度。
二、适合范围
该制度适合于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准
1. 月度报销额度：每位员工每月最高可报销话费金额为200元。
2. 报销范围：只限于员工个人使用的通信费用，包括手机话费和上网费用。
3. 报销凭证：员工需提供有效的通信费用发票或者账单作为报销凭证，必须包含以下信息：发票抬头、费用明细、发票编号、开票日期等。
四、报销流程
1. 员工在每月月底前，将当月的通信费用发票或者账单以电子版形式提交至财务部门。
2. 财务部门将对提交的报销凭证进行审核，确保其合规性和真实性。
3. 审核通过后，财务部门将在下个月的工资发放时，将报销金额直接打入员工的工资卡中。
五、其他注意事项
1. 员工需保留好报销凭证的原件，以备将来可能的审计或者核查需要。
2. 如发现有员工提供虚假的报销凭证，一经查实，将取销其报销资格，并依据公司相关规定进行相应的处罚。
3. 如员工在离职前有未报销的话费，可在离职前提出报销申请，但需在离职后的一个月内提供相关的报销凭证。
六、制度评估与调整
公司将定期对话费报销制度进行评估，采集员工的意见和建议，并根据实际情况进行必要的调整和优化。
以上为公司的话费报销制度，旨在减轻员工的经济负担，提高工作积极性。
希翼员工们能够按照制度要求提供真实有效的报销凭证，合理使用话费报销额度。
如有任何疑问或者需要进一步了解，请咨询财务部门。
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
报销手机通讯费的处理方式有哪些
报销⼿机通讯费的处理⽅式有哪些企业为职⼯报销⼿机通讯费，各地规定不⼀，店铺⼩编整理了以下内容为您答疑解惑。
报销⼿机通讯费的处理⽅式有哪些⼀、不得税前扣除如《北京市国家税务局2008年度企业所得税汇算清缴政策问题解答》规定：“按照《国家税务总局关于企业⼯资薪⾦及职⼯福利费扣除问题的通知》(国税函[2009]3号)的规定，个⼈报销的通讯费未列⼊职⼯福利费的范围，因此其不能计⼊企业发⽣的职⼯福利费⽀出从税前扣除。
个⼈报销的通讯费，其通讯⼯具的所有者为个⼈，发⽣的通讯费⽆法分清是⽤于个⼈使⽤还是⽤于企业经营，不能判断其⽀出是否与企业的收⼊有关，因此应作为与企业收⼊⽆关的⽀出，不予从税前扣除。
”这个政策⾄今有效。
⼆、据实税前扣除如《河北省地⽅税务局关于企业所得税若⼲业务问题的公告》(2014年第4号)第⼆⼗五条规定：“企业在依据真实、合法的凭据为本企业职⼯(已签订《劳动合同》)报销的与取得应税收⼊有关的合理的办公通讯费⽤，准予在税前据实扣除。
”三、作为⼯资薪⾦⽀出税前扣除如《陕西省国家税务局关于职⼯通讯费企业所得税税前扣除问题的批复》(陕国税函[2014]47号，注：该⽂件在百度中搜索不到)规定：“企业在标准范围内据实向职⼯报销的通讯费，属于职⼯个⼈的货币收⼊，应作为职⼯⼯资薪⾦收⼊按有关规定在企业所得税税前扣除。
”四、作为职⼯福利费限额扣除如《河北省国家税务局关于印发〈企业所得税若⼲政策问题解〉的通知》(冀国税函[2013]161号)第⼗四条规定：“根据《国家税务总局关于企业⼯资、薪⾦及职⼯福利费扣除问题的通知》(国税函[2009]3号)、《财政部关于企业加强职⼯福利费财务管理的通知》(财企[2009]242号)规定，企业为职⼯凭票报销的通讯费，应计⼊职⼯福利费；企业以现⾦形式按⽉按标准发放或⽀付给全体职⼯的通讯补贴，应计⼊职⼯⼯资薪⾦。
”即使在同⼀省，国、地税对于报销通讯费的规定也是不⼀致的。
国家税务总局尽快明确通讯费的税务处理，便于税务机关和纳税⼈执⾏。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展和普及，话费成为了人们生活中不可或者缺的一部份。
为了提高员工的工作积极性和减轻员工的经济负担，公司决定制定话费报销制度，以便员工能够合理地报销通信费用。
二、适合范围该制度适合于公司全体员工。
三、报销标准1. 通信费用包括手机话费、上网费用等。
2. 员工个人通信费用的报销标准为实际费用的80%，最高不超过每月200元。
3. 员工需提供相关的费用发票或者账单作为报销凭证。
4. 若员工同时具有个人和公司通信费用，需分别报销，个人通信费用按照上述标准报销，公司通信费用由公司直接支付。
四、报销流程1. 员工在每月底前需将当月的通信费用发票或者账单交给所在部门的主管。
2. 部门主管核对费用发票或者账单的真实性和合理性，并将其转交给财务部门。
3. 财务部门对费用发票或者账单进行审核，并将符合要求的报销申请提交给公司领导审批。
4. 公司领导审批通过后，财务部门将报销金额转账到员工指定的银行账户。
五、注意事项1. 员工需保留好通信费用的原始发票或者账单，以备核对和备案。
2. 员工应当合理使用通信设备，避免造成不必要的费用支出。
3. 如发现员工恶意虚报通信费用或者滥用报销制度的行为，公司将按照公司规定的纪律处分措施进行处理。
六、制度评估与改进为了确保话费报销制度的公平性和合理性，公司将定期对制度进行评估和改进。
员工可通过内部反馈渠道提出意见和建议，公司将认真考虑并及时进行调整。
七、制度宣传与培训公司将通过内部通知、员工手册等方式对话费报销制度进行宣传和培训，确保全体员工了解并遵守相关规定。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有调整或者变更，将提前通知全体员工。
以上为公司话费报销制度的详细内容，请泛博员工遵守相关规定，合理使用通信设备，以便享受到合理的话费报销福利。
如有任何疑问或者需要进一步了解，请咨询所在部门的主管或者财务部门。
电销工作话费报销制度范本
电销工作话费报销制度范本为了规范电销工作人员的话费报销管理，提高工作效率，合理控制通讯费用支出，特制定本制度。
本制度适用于我公司电销部门所有员工。
一、话费报销标准1. 电销人员的话费报销标准根据岗位及工作性质进行划分，具体标准如下：（1）电销主管：每月话费报销额度为200元。
（2）电销经理：每月话费报销额度为150元。
（3）电销专员：每月话费报销额度为100元。
2. 电销人员的话费报销额度每月清零，次月重新计算。
3. 电销人员如发生电话费超标情况，超出部分由个人承担。
二、话费报销流程1. 电销人员每月需将实际产生的电话费发票收集齐全，并在每月月底前提交给财务部门。
2. 财务部门对提交的上岗话费发票进行审核，确认无误后进行报销。
3. 报销完成后，财务部门将报销金额记入电销人员工资卡中。
4. 电销人员如需查询话费报销进度，可向财务部门咨询。
三、话费报销要求1. 电销人员需使用公司规定的手机号码进行工作，手机号码需进入公司V网。
2. 电销人员需确保手机全天保持通话畅通，不得无故关机或未接听电话。
3. 电销人员不得使用公司报销的手机号码拨打声讯电话、上网看电影、打游戏、听音乐等非工作性质的电话。
4. 如发生手机丢失、损坏等情况，电销人员需及时向公司报告，并承担相应的赔偿责任。
四、特殊情况处理1. 如电销人员在出差期间产生的电话费超标，需向公司提交书面说明，经总经理批准后方可报销。
2. 如遇电话费异常变动，电销人员需及时向财务部门报告，并配合财务部门查明原因。
3. 如电销人员离职或离岗，需将公司规定的手机号码交回公司，并办理话费报销手续。
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
本制度的解释权归我公司所有。
电销工作人员话费报销制度是一项重要的管理工作，旨在确保电销人员在工作中合理使用通讯工具，提高工作效率，同时控制企业通讯费用支出。
希望本制度的实施能够为公司电销部门提供明确的话费报销依据，促进公司业务的快速发展。
通讯费用报销管理制度
通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。
五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。
4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。
如发现问题，将及时与员工沟通。
5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。
2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。
员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。
七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。
2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。
手机费报销规章制度
手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。
二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。
2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。
3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。
三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。
2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。
3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。
四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。
2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。
五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。
2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。
3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。
以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。
感谢大家的合作与支持！。
员工手机费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工手机费报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务管理的规范性和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体在职员工，包括正式员工、实习生及临时工等。
第三条员工手机费报销应遵循真实、合法、合理、节约的原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 公司因工作需要，为员工配备的手机通讯费用；2. 员工因公外出，使用个人手机产生的通讯费用；3. 员工因工作需要，使用个人手机产生的国际漫游费用。
第五条报销标准：1. 公司为员工配备的手机通讯费用，按照公司规定的通讯套餐标准执行；2. 员工因公外出使用个人手机产生的通讯费用，按照公司规定的报销标准执行；3. 员工使用个人手机产生的国际漫游费用，按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。
第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工需填写《手机费报销申请表》，详细列明报销事由、通讯费用明细、费用金额等；2. 申请表需经所在部门负责人签字同意。
第七条报销审批：1. 财务部门对报销申请进行初步审核，确认费用真实性、合规性；2. 财务部门将报销申请提交给公司财务负责人审批；3. 财务负责人对报销申请进行审批，签署意见。
第八条报销支付：1. 财务部门根据审批结果，将报销款项支付至员工指定的银行账户；2. 员工收到报销款项后，需在规定时间内签字确认。
第四章管理与监督第九条员工应严格按照本制度规定进行手机费报销，不得虚报、冒领费用。
第十条财务部门应加强对手机费报销的管理，定期对报销情况进行汇总和分析，确保报销流程的规范性和透明度。
第十一条公司设立举报渠道，接受员工对手机费报销违规行为的举报，一经查实，将严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由公司财务部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。
电话费报销管理制度
4.3经总经理批准后，财务部接到总经理批准的话费报销单后，将话费报销金额打入报销员工的工资卡中。
五、附则
1.1本制度自2015年7月1日起生效；自本制度生效之日起，公司现存的其它同等效力文件一并废止。
1.2本制度由公司人力资源部负责解释、更新和执行督导。
适用于在符合报销的员工。
三、管理办法
3.1电话费用按月结算，不实行累计，超出限额部分的费用由本人处理；
3.2每月的话费由员工自行充值，报销时提供专用发票，依本办法规定报销；
3.3员工可自行设定移动电话费套餐，公司不做限定；
3.4移动话费报销额度请参照“话费报销标准”；
3.5在工作过程中出现的漫游费用及上网通讯费、彩信等其他与工作无关的费用一律不给予报销；
四、话费报销标准
职务
报销额度/月
备注
总经理
实报实销
业务部经理
200元/月
业务员
150元/月
资材部经理
120元/月
品质部主管
100元/月
工程部主管
80元/月
生产部、财务部、人力资源部等主管
60元/月
各部门相关专员及需要报销的，经总经理批准，方可报销。
50元/月
四、报销流程
4.1符合话费报销的员工每月15日前，填写好上个月话费报销单、张贴好发票（发票必须是本人姓名及当月日期，不是本人姓名及当月发票的，人力资源部拒绝审查），将话费报销单交人力资源部，人力资源部按话费报销管理制度标准审查，审查无误后每月15日前统一交财务部；
3.6享受话费报销的员工职务发生变动时，从次月起按照新职务标准报销；离职、辞退或其它原因离开公司的，从次月停止报销话费（特殊情况除外）；
员工话费报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司员工话费报销管理，提高员工工作效率，保障公司资金合理使用，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工、临时工等。
第三条员工话费报销应遵循以下原则：1. 实报实销，合理合规；2. 及时报销，避免垫付；3. 严格控制，杜绝浪费。
第二章报销范围第四条员工话费报销范围：1. 员工因工作需要，使用公司规定的通信工具产生的通话费用；2. 员工因工作需要，使用个人手机产生的通话费用；3. 员工因工作需要，使用公司统一采购的SIM卡产生的通话费用；4. 员工因工作需要，使用公司统一采购的通信套餐产生的通话费用。
第五条以下费用不属于报销范围：1. 员工个人生活费用；2. 员工因私事产生的通信费用；3. 员工因其他非工作原因产生的通信费用。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工在报销周期内，将通信费用清单整理齐全，填写《员工话费报销单》；2. 员工将《员工话费报销单》及相应费用清单提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对报销单及费用清单进行审核，确认无误后签字；4. 员工将审核通过的报销单及费用清单提交至财务部门；5. 财务部门对报销单及费用清单进行审核，确认无误后办理报销手续；6. 财务部门将报销款项支付至员工工资卡。
第七条报销时限：1. 员工应在报销周期内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后五个工作日内完成审核和支付。
第四章报销标准第八条报销标准：1. 正式员工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费；2. 合同制员工：按照合同约定，每月报销一定金额的话费；3. 临时工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费。
第五章监督检查第九条公司设立话费报销管理小组，负责监督、检查话费报销工作。
第十条话费报销管理小组的职责：1. 制定话费报销管理制度，并组织实施；2. 监督检查话费报销流程，确保报销合规；3. 定期对话费报销情况进行统计分析，提出改进建议；4. 对违反话费报销规定的行为，依法进行处理。
员工通讯费用报销制度
员工通讯费用报销制度一、目的为了规范公司员工通讯费用的报销流程，合理控制通讯费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、通讯费用报销标准1、高层管理人员每月报销上限为_____元。
2、中层管理人员每月报销上限为_____元。
3、基层员工根据工作岗位和业务需求，每月报销上限为_____元。
4、特殊岗位员工如销售人员、外勤人员等，经部门负责人申请，总经理批准，可适当提高报销标准。
四、报销方式及流程1、报销方式员工通讯费用采取实报实销的方式，即员工在规定的报销标准内，凭有效发票进行报销。
2、报销流程（1）员工在每月_____日前，将上月的通讯费用发票整理好，填写《通讯费用报销单》，注明姓名、部门、岗位、报销金额等信息。
（2）将《通讯费用报销单》及发票提交给部门负责人审核签字。
（3）部门负责人审核通过后，将报销单及发票交至财务部门。
（4）财务部门对报销单及发票进行审核，审核无误后，按照公司财务流程进行报销。
五、发票要求1、发票必须为正规的通讯运营商开具的发票，如中国移动、中国联通、中国电信等。
2、发票内容应清晰、完整，包括发票号码、发票代码、客户名称、消费明细、金额等。
3、发票抬头必须为员工本人姓名或公司名称。
4、对于不符合要求的发票，财务部门有权拒绝报销。
六、监督与管理1、公司将定期对员工通讯费用的报销情况进行检查，如发现有虚报、多报等违规行为，将追回违规报销的费用，并对相关责任人进行处罚。
2、各部门负责人应加强对本部门员工通讯费用报销的管理，确保报销的合理性和合规性。
七、其他说明1、员工因工作需要更换手机号码，应及时通知公司人力资源部门和财务部门。
2、员工离职时，应结清通讯费用，否则公司有权从其工资中扣除。
3、本制度如与国家法律法规或政策相冲突，以国家法律法规或政策为准。
4、本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司另行制定补充规定。
八、常见问题及解答1、问：如果我的通讯费用超过了报销标准怎么办？答：超过报销标准的部分由员工个人承担。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的飞速发展，手机已经成为人们生活中必不可少的通信工具。
为了更好地激励员工的工作积极性和提高工作效率，公司决定实行话费报销制度，为员工提供一定额度的话费报销。
二、适用范围该制度适用于公司所有正式员工，包括全职员工和兼职员工。
三、报销标准1. 每月话费报销额度为员工实际消费金额的50%。
2. 单次报销金额不得超过200元。
3. 话费报销仅限于员工个人使用，不包括家庭成员或其他人员的话费消费。
四、报销申请流程1. 员工每月底需将当月的手机话费账单作为报销凭证，提交给所在部门的主管。
2. 主管核实账单后，将其转交给财务部门进行审核。
3. 财务部门审核通过后，将报销金额汇总并计入员工的工资单中。
4. 员工可在下一个月的工资发放日获得话费报销金额。
五、注意事项1. 员工应保留手机话费账单的原件，以备需要核对或审计时使用。
2. 如发现有虚假报销行为，一经查实，将取消该员工的话费报销资格，并视情况给予相应的纪律处分。
3. 如员工在报销流程中遇到问题或有疑问，可随时向所在部门的主管或财务部门进行咨询和反馈。
六、制度评估与调整公司将定期评估话费报销制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整和改进。
员工也可提出意见和建议，公司将认真考虑并及时反馈。
七、制度执行时间该话费报销制度自公布之日起生效，并适用于公司全体员工。
八、制度解释权公司对该话费报销制度拥有最终解释权，并有权根据实际情况进行必要的调整和改动。
以上为公司制定的话费报销制度，旨在提高员工的工作积极性和生活质量，同时也是公司对员工的一种福利政策。
希望员工们能够按照制度要求正确使用和申请话费报销，如有任何疑问或建议，请及时与相关部门联系。
公司将竭诚为员工提供更好的工作环境和福利待遇。
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员工报销电话费，您要怎么处理呢？
在做年度企业所得税汇算清缴时，个人报销电话费要做税前调增。
如果这部分报销电话费的发票抬头是个人，还需要作为不合规发票再做一遍税前调增吗？请问一笔费用在税前需要做两遍调增吗？
好的好的，今天就来聊一聊个人报销电话费税前调整的这些事儿～～
解答
这笔个人报销电话费的业务，只需要做一次纳税调整增加。
公司根据自身办公业务需要，对于员工发生的电话费予以报销，在会计处理上列入“职工福利费”，在不超过工资薪金总额14%的部分，准予税前扣除。
因此，公司报销个人电话费业务，在做年度企业所得税汇算清缴时，不需要纳税调整。
依据：1、《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函〔2009〕3号）第三条规定，关于职工福利费扣除问题：《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费，包括以下内容：
（一）尚未实行分离办社会职能的企业，其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用，包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等。
（二）为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系
亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。
（三）按照其他规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。
2、对于发票抬头为个人名字的电话费发票不能在税前扣除，需要做纳税调增。
依据：《国家税务总局关于印发〈进一步加强税收征管若干具体措施〉的通知》（国税发〔2009〕114号）第六条，加强企业所得税税前扣除项目管理的规定”未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。
”因此，发票是个人名字的电话费，不能在企业所得税税前扣除。
公司为个人报销电话费纳税调整的问题，只需要调整一次，不能重复调整。
3、纳税筹划建议：公司可以将通讯补贴列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放。
并根据《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函〔2009〕3号）文第一条的规定，税务机关在对工资薪金进行合理性确认时，可按以下原则掌握：（一）企业制订了较为规范的员工工资薪金制度；（二）企业所制订的工资薪金制度符合行业及地区水平；（三）企业在一定时期所发放的工资薪金是相对固定的，工资薪金的调整是有序进行的；（四）企业对实际发放的工资薪金，已依法履行了代扣代缴个人所得税义务；（五）有关工资薪金的安排，不以减少或逃避税款为目的。
符合上述规定的通讯补贴，不需要职工提供发票，可以作为工资薪金支出直接税前扣除，从而减轻公司的纳税负担。
依据：国家税务总局在2015年5月8日发布的《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告2015年第34号）第一条的规定，列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴，符合《国家税。