2019年责任成本管理分析报告
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责任成本管理分析报告
本期责任成本管理分析报告为集通项目工程XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日成本管理情况。
一、施工产值完成情况
本期施工产值计划完成XXXX万元,实际完成XXXX万元;开累
完成施工产值XX万元。
原因分析:二、经营成果分析
本期完成责任目标产值XXXX万元,支出费用XXXX万元,赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。
开累完成责任目标产值XXXX万元,支出费用XXXX万元,赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。
三、施工方案优化分析
开累完成方案优化XX个,减少成本预算XXXX万元,优化率XXXX%。本期完成方案优化XXXX个,减少成本预算XXXX万元,优化率XXXX%。具体见下表:
方案优化统计一览表
说明:(主要说明优化后方案执行情况及遇到问题的保证措施,上期保证措施的落实情况)
四、变更理赔分析
开累提出变更理赔XXXX个,提出变更理赔金额XXXX万元,效
益率XXXX%。本期提出变更理赔XXXX个,申请变更理赔金额XXXX万元,效益率XXXX%。具体见下表:
变更理赔统计一览表
说明:(主要说明变更理赔进展情况、针对遇到的问题制订具体保证措施,上期保证措施的落实情况等)
五、工程数量节超分析及对上对下计量分析(一)路基工程(按责任目标细目进行分析)
开累完成责任目标产值XXXX万元,对下应计量XXXX万元,赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。
1.土方工程
本期主要完成土方XXXX万方(设计量),对上应计量XXXX万方(责任量),对下应计量XXXX万方(实测量),量差XXXX万方,金额XXXX万元(量差);价差XXXX万元,合计赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。
土方增运XXXX万方公里(设计量),对上应计量XXXX万方公里(责任量),对下应计量XXXX万方公里(实测量),量差XXXX万方公里,金额XXXX万元(量
差);价差XXXX万元,合计赢利(亏损)XXXX万元,效益率XX%。
原因分析:(1)数量方面(2)单价方面整改措施:
以下分析同土方细目:石方、A组土、AB组土、渗水料。
(二)路基附属工程
开累完成路基附属工程XXXX圬工方。完成责任目标产值XXXX 万元,对下应计量XXXX万元,赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。 1.浆砌片石
本期完成浆砌片石XX圬工方,其中设计数量挖土方XXXX方,砂垫层XXXX方,砌体XXXX方;目标责任数量浆砌片石XXXX圬工方,对下计量数量XXXX方,量差XXXX方,金额XXXX万元(量差);价差XXXX万元,合计赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。
原因分析:(1)数量方面(2)单价方面整改措施:
以下分析同浆砌片石细目:混凝土、碎石土坡面防护、碎石土、土工材料、水泥搅拌桩等。
(三)桥涵工程
开累完成桥梁XX座,钻孔桩XX延长米/XX根,墩台XX圬工方/XXXX个,盖梁XXXX圬工方/XXXX个,梁板安装XX片;涵洞XX横延米/XXXX座。完成
责任目标产值XXXX万元,对下应计量XXXX万元,赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。
1.基础挖土方
本期基础开挖XXXX个,共土方XXXX方,设计数量XXXX方,对下计量数量XXXX方,量差XXXX方,金额XX万元(量差);价差XXXX 万元,合计赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。
原因分析:(1)数量方面(2)单价方面整改措施:
以下分析同基础挖土方:基础、钻(挖)孔桩、承台、墩柱、盖梁、墙身、盖板等。当每座涵洞完成后,作为一个分部工程进行综合分析。
六、材料节超分析(队部只进行材料数量节超分析,价差分析放在项目部)(一)主材1.钢材
开累应消耗钢筋XX吨,实际消耗XXXX吨,节超XXXX吨,赢利(亏损)XXXX万元,消耗率XXXX%。(按规格型号分别统计) 本期应消耗钢筋XXXX吨,实际消耗XXXX吨,节超XXXX吨,赢利(亏损)XXXX万元,消耗率XXXX%。(按规格型号)
原因分析:整改措施:
以下分析同钢材:水泥、油料等。
(二)其他小型材料(同主材)
(三)周转材料(包括桥涵模板、方木、脚手架等)(四)拌和站(单独分析)1.砼拌和
开累应消耗砼XXXX吨,实际消耗砼XXXX吨,节超XXXX吨,赢利(亏损)XXXX万元,消耗率XXXX%。(按砼标号、部位) 本期应消耗砼XXXX吨,实际消耗砼XXXX吨,节超XXXX吨,赢利(亏损)XXXX万元,消耗率XXXX%。(按砼标号、部位) 原因分析:整改措施:2.各种原材
本期拌和砼XXXX立方米,根据砼配合比和场内材料消耗率计算应消耗水泥XXXX吨,砂XXXX立方米,碎石XXXX立方米,外加剂XXXX 吨;实际消耗水泥XXXX吨,砂XXXX立方米,碎石XXXX立方米,外加剂XXXX吨;对此进行逐项进行分析。
原因分析:整改措施:
七、工程计价节超分析(按不同工班进行逐个分析)(一)劳务人工费
开累应发生人工费XXXX万元,实际发生人工费XXXX万元,节超XXXX万元,效益率XXXX%。
本期应发生人工费XXXX万元,实际发生人工费XXXX万元,节超XXXX万元,效益率XXXX%。