工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南
DB37 T 3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
f) 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐 患；
g) 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。
6.3.2 排查要求
DB37/T 2883—2016第7.3.2条的要求适用于本条款。
6.3.3 组织级别
工贸企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公司 级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
I
DB37/T 3011—2017
前言
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。 本标准主要起草人：张鹏、邹本莲、孙金玲、郭勇、潘国军、张文武、赵华、张革成、朱殿卿、王 传坤、王旭亮、 赵俊峰、韩荣振。
6 工作程序和内容
6.1 编制排查项目清单 6.1.1 基本要求
工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐 患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单
以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制， 至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见 附录A。 6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单
工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南试用版
工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南试用版随着国家对安全生产重视程度的加深，工贸企业面临的安全问题也越来越突出，隐患排查工作显得尤为重要。
工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南试用版是为工贸企业提供一套完整的隐患排查治理办法的试用指南，旨在帮助企业了解排查隐患的方法和流程，协助企业建立完善的安全管理体系，确保企业的安全和稳定生产。
1. 建立隐患排查治理体系为了更好地排查和治理安全隐患，建立完善的隐患排查治理体系至关重要。
具体步骤如下：1.1 确定隐患排查治理体系框架隐患排查治理体系框架应基于企业实际情况和政策法规为基础构建。
在此基础上制定一套完整的隐患排查、测量、评估和管理的体系结构。
1.2 制定安全管理制度安全管理制度要规范企业的日常安全管理工作，以避免人为因素产生的隐患。
制度的具体要求、责任人、检查周期等都应当明确。
制度制定要与实际情况相结合，贴近现实。
1.3 建立隐患接报系统隐患接报系统是企业内部安全管理的重要组成部分。
它可以收集员工及时反馈的隐患信息，以利于迅速处理，这是提高隐患排查效率的重要手段。
1.4 建立隐患管理规范根据国家法律法规，制订隐患排查治理规范，使企业可以规范自己的安全管理制度和流程。
其中隐患排查工作和管理的方法、流程要求，以及整改、复查等的责任人、周期等都应该确定。
2. 隐患排查工作流程在建立隐患排查治理体系之后，即可按照以下基本流程进行有针对性的隐患排查：2.1 隐患排查计划的制定制订符合企业实际情况的隐患排查计划，包括计划的内容、排查对象、排查时间、排查范围等。
2.2 隐患排查的实施隐患排查实施按照设定的计划进行，包括检查环境、设备设施、工艺流程等，记录发现的问题，进行量化评估，识别危险因素。
2.3 隐患排查问题整理和分类对排查出的隐患问题进行详细记录和分类，归纳提炼出常见的隐患类型，方便后续的整改工作。
2.4 隐患整改和处理制定整改措施，按照责任分配，确定整改期限，落实整改效果等，确保隐患得到妥善的处理。
印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知安委办〔2012〕28号
国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知安委办〔2012〕28号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会，国务院安委会有关成员单位，有关中央企业：为进一步推进企业安全生产标准化建设和安全隐患排查治理体系建设（以下简称“两项建设”），夯实安全管理基础，提升安全监管水平，促进全国安全生产形势持续稳定好转，国务院安委会办公室组织制定了《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》和《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》（以下简称两部《指南》，可从国家安全监管总局网站下载），现印发给你们，请认真贯彻落实，并就有关事项通知如下：一、加强组织领导，落实工作责任各地区、各有关部门和单位要充分认识“两项建设”工作的重要意义，切实加强组织领导，主动争取地方各级政府的重视和支持，坚持政府推动、企业为主，立足创新、分类指导，以两部《指南》为工作指引，进一步统一思想、凝聚共识，采取有力措施，推动“两项建设”工作深入开展。
要充分发挥地方各级安委会的组织、协调和指导作用，调动各地区和各职能部门、行业主管部门等方面的积极性，明确工作目标任务，落实工作责任，将“两项建设”与当前集中开展的“打非治违”专项行动有机结合，将“两项建设”纳入各地区、各有关部门和单位的年度工作责任考核，制定有力的措施办法，全面推进“两项建设”。
二、加大宣传培训，营造良好氛围《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》重点介绍了工贸行业安全生产标准化建设的原则和流程、评审管理、评定标准体系以及通用条款解读；《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》详细介绍了在隐患排查治理体系建设上政府部门如何进行监管、企业如何开展隐患自查自报自改工作，以及隐患查报标准体系建设和信息系统建设等内容。
两部《指南》在充分总结吸收部分地区先进经验的基础上，研究分析了目前存在的突出问题，提出了解决问题的有效做法，明确了企业“做什么、怎么做”、政府“管什么、怎么管”，为开展“两项建设”工作提供了有针对性、可操作性的指导。
双重预防体系之隐患排查治理体系实施指南
隐患排查治理体系实施手册（试行）编制：审核：批准：2017年09月15日前言为认真落实党中央、国务院及省、市、县关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强企业安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障公司内广干部职工生命财产安全及设备设施安全，结合我公司实际安全管理情况，根据《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）》、省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、临沂市安全生产委员办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（临安办发〔2016〕24号）相关文件精神的要求制定本实施指南。
鉴于编者水平有限，难免会出现不足或瑕疵，为更好的开展企业隐患排查治理体系创建工作，请广大职工多提宝贵意见，便于公司进行修改完善。
二零一七年九月目录1、适用范围 (1)2、编制依据 (1)3、总体要求、目标 (1)4、基本要求 (2)5、隐患分级与分类 (5)6、工作程序和内容 (7)7、文件管理 (14)8、隐患排查的效果 (14)9、持续改进 (15)1、适用范围本实施指南适用于临沂兴华包装有限公司各部门、车间及外来施工单位事故隐患排查治理工作。
2、编制依据《中华人民共和国安全生产法》2014修正（国家主席令第13号）《中华人民共和国消防法》2008修正（国家主席令第6号）《中华人民共和国职业病防治法》2016修正（国家主席令第48号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号令）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁安办发〔2016〕36号）《临沂市安全生产委员办公室关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（临安办发〔2016〕24号）其他相关安全生产法规、国家标准、相关政策以及《临沂兴华包装有限公司安全生产管理制度汇编》等相关规定等要求。
工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南
工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南前言工贸企业是国民经济重要组成部分，在为全社会提供产品和服务的同时，也存在一些隐患和安全风险。
为确保工贸企业的生产运营安全稳定，完善隐患排查治理体系建设至关重要。
然而，隐患排查治理体系建设涉及较多方面，需要从多个维度入手，本文将从以下几个方面提出实施指南。
一、建立隐患排查制度针对工贸企业生产过程中可能存在的隐患，建立高效的隐患排查制度是非常必要的。
应当具体规定隐患排查的主体、频次、标准、流程和责任。
随后，实行配套的奖惩措施、安全生产知识培训和应急预案演练，确保隐患排查制度的执行力度和效果。
二、建立隐患分类管理制度在隐患排查过程中，不同类型的隐患需要采取不同的处理措施。
因此，建立隐患分类管理制度是必要的。
该制度应当具体规定不同类型的隐患标准和处理措施，以及处理流程和各部门的职责。
同时，还应当建立隐患处理效果评估机制，反映隐患管理工作的实际情况。
三、建立隐患责任追究机制工贸企业中，隐患往往会因为各种原因被忽视或延误，从而导致重大安全事故的发生。
为确保隐患排查治理工作的严谨性和可操作性，需要建立隐患责任追究机制。
隐患责任追究机制应当具体规定隐患上报和处理流程、问责标准和问责流程。
各部门和责任人应当分别履行好各自的职责，减少隐患发生的可能性。
四、强化安全文化建设安全文化建设是工贸企业隐患排查治理的重要保障。
工贸企业应当以安全为前提，制定科学、合理的管理制度，落实“预防为主”的方针。
同时，通过定期的安全培训、安全生产投入、员工安全意识培养等途径，营造企业全员关注安全、珍爱生命的氛围和企业形象，将安全文化落到实处。
五、技术手段的支持建立科学有效的隐患排查治理体系，需要有相应的技术手段作为支持。
可以采用技术手段如可视化的隐患巡查软件、安全监测、预警系统等，实现对企业生产过程的全面实时监测，对潜在隐患及时预警，提高隐患排查治理的效率和可靠性。
六、综合落实隐患管理综合落实隐患管理是工贸企业隐患排查治理体系建设实施的关键和保障。
隐患排查治理体系指导手册
山东宏润空压机科技有限公司隐患排查治理体系建设指导手册编制：体系建设办公室审核：批准:201７年7月编制说明为落实我公司在日常生产经营活动中安全生产主体责任,深化隐患排查治理工作,根据《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》、《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版)》的相关要求,我公司组织各部门及相关人员编制完成了《隐患排查治理体系建设实施指南》,争取用2年时间，在公司逐步建立并完善先进适用的安全隐患排查治理体系，逐步从根本上掌握事故防范和安全生产工作的主动权。
我公司编制的《隐患排查治理体系建设指导手册》，紧紧围绕当前安全生产事故隐患排查治理体系建设工作的一系列文件精神，介绍了安全生产事故隐患排查治理体系的目的、基本概念和主要内容，详细阐述了政府有关部门及我公司在隐患排查治理体系建设过程的主要职责、工作内容和实现途径，重点说明了隐患排查治理标准的基本框架和制定方法,以及隐患排查治理信息系统的基本要求和技术标准等内容，以确保我公司在隐患排查治理体系建设实施方面顺利进行。
在我公司《隐患排查治理体系建设指导手册》的编制过程中，得到了上级主管部门及有关专家的多次指导和帮助，在此一并表示感谢。
在该体系今后的建立及运行过程，我公司还应根据实际情况，不断修订完善《隐患排查治理体系建设指导手册》，使之更加完善、科学、便于实施。
1 概述....................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1目的 .................................................................................................. 错误!未定义书签。
１．２基本概念、术语和定义........................................................... 错误!未定义书签。
工贸行业风险分级管控与隐患排查治理体系建设
工贸行业风险分级管控与隐患排查治理体系建设前言工贸行业指的是工业和贸易业相结合的产业领域，是国民经济的重点支柱之一。
在该行业中，各类企业面临的风险和隐患较多，必须建立和完善风险分级管控与隐患排查治理体系，以保障生产和员工安全。
一、风险分级管控1. 风险管理制度每个企业都应该建立一套完整的风险管理制度，包括风险识别、评估、分级、管控、监督等内容，以确保整个企业风险管控的有效性和可持续性。
2. 风险分类和评估针对不同的行业、企业，应该根据其特点和特殊要求，制定制度和方法对风险进行分类和评估。
评估结果可以根据危险等级和频率来进行风险分级，从而分出重点管控的部位和内容。
3. 风险管控措施在每个风险等级中，应该制订相应的管控措施，尤其是对高危区域、高危设备，应该切实加强监督和管理。
二、隐患排查治理体系1. 隐患排查制度同风险管理制度一样，企业应该制定一套隐患排查制度，定期对隐患进行排查和处理，使其不断得到规范化和标准化的管理。
2. 隐患排查方法隐患排查方法有多种，可以采用定期检查、定点巡检、随机抽查等方法，还可以通过专业的检测公司进行检测，对可能存在的隐患进行全面、客观、科学的评估。
3. 隐患治理措施对发现的隐患进行整改和治理是这一步骤的核心。
企业应该及时采取有效的隐患治理措施，确保隐患得到及时消除和彻底清除。
三、建设完善的管理体系1. 建立组织机构建立相应的组织机构和职责体系，明确每个岗位和人员的职责和权限，保障每一个环节的有效性。
2. 完善工业安全标准化根据国家和行业标准，建立和完善自己企业的标准，保证生产过程的科学化和规范化。
3. 加强信息化建设通过信息化手段，对工贸企业的生产和管理过程进行监督和管理，尤其是对风险和隐患的排查和治理，可以建立相应的数字化管理系统，实现高效化、交互化的管理。
四、总结工贸行业是国民经济中非常重要的一环，对其风险和隐患排查和管控十分重要。
建立完善的体系，不仅可以保障企业的生产正常进行，还可以保障员工的安全和企业的可持续发展。
工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南
工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南中国劳动行政部工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南：一、积极探索风险分级管控1、把“集中管理、分级控制”作为全面推进安全生产风险分级管控的主导思想，将基层企业风险排查纳入职业伤害险风险预防整治范围；2、把安全风险分级管控作为职业伤害险风险预防整治重要环节，分级审核安全状况，统一评定基层企业安全管理水平；3、强化与公安、环保、质监等部门的协作配合，对企业的安全管理能力进行分级管控，确保市场有序开展；二、落实隐患排查治理机制1、强化企业内治理，把安全检查预防措施落实到群众的安全生产上来，统一推行打码、配号、测试等环节；2、认真做好安全宣传教育，建立安全生产标准，提高企业内部管理素养；3、定期对企业进行安全生产监督检查，发现隐患或发生事故时，从严处理；4、采取有效机制，及时排查纠正安全隐患，确保安全生产的正常运行；三、加强安全教育培训1、开展职业安全健康教育活动，培养员工自觉接受安全教育；2、对高管及安全管理人员开展安全管理能力培训，提高企业安全管理水平；3、将安全知识纳入企业职工培训计划，推动标准化管理；四、强化领导抓手1、发挥政府职能，加强安全生产政策研究与宣传工作；2、进一步加强安全检查，坚持按照规律抓手，对企业安全状态进行重点检查；3、坚决查处职责范围内的安全违法行为，做好职责明确的安全责任落实；4、加强安全技术研究，引进国外先进的安全管理理念；五、优化安全环境1、完善安全救护配备，把救护急症室纳入强制标准；2、建立消防设施及防火电气配置，提高安全实践水平；3、严格落实安全技术标准和指标，做到安全设施布置完善；4、优化照明设施，抓紧安全标志和标识设置，确保安全环境；六、完善安全管理信息1、收集数据，把企业的安全环境与技术控制纳入管理信息中；2、制定安全管理制度，精确反映安全信息，完善企业内部安全管理机构；3、开展安全信息反馈，让企业落实安全风险管控，凸显企业监管效能；4、使用信息化手段，建立安全管理防止体系，保证安全自救的正常运行。
工贸行业隐患排查治理作业指导书
隐患排查管理体系建设作业指导书1 . 目的为有效推进风险分级管控体系的建设工作，特制订风险分级管控体系建设作业指导书。
2 .健全机构公司成立了双重预防体系建设推动领导小组(见成立文件)，遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。
公司从总经理到公司员工层层落实在责任。
公司负责人作为公司的事故隐患排查管理体系建设第一责任人，并保证隐患排查管理的资源投入。
其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查管理工作，以确保隐患得到管理。
3 .完善制度公司建立了完善了各项制度，包括事故隐患排查管理制度，制定隐患排查计划编制隐患排查清单(包括生产现场类和基础管理类)，隐患整改通知单、隐患排查管理台账等记录。
4 .组织培训公司在在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查管理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查管理贯通于生产活动全过程，成为公司各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部份。
5 .落实责任1. 1 公司负责人成立体系建设，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调查、督导和考核；5. 2 公司各岗位负责人负责在各自管辖范围内做好体系建设工作；6. 3 各岗位成员对各自承担的工作任务负责，严格按照工作方案的要求和进度完成各项工作。
5. 4 公司生产部负责建立健全隐患排查与管理档案，并将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保体系运行持续有效。
6 隐患分级与分类5.1 隐患分级根据隐患整改、管理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为普通事故隐患和重大事故隐患。
6. 1. 1 普通事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够即将整改排除的隐患。
7. 1. 2 重大事故隐患危害和整改难度较大，无法即将整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改管理方能排除的隐患，或者因外部因素影响导致生产经营单位自身难以排除的隐患。
6. 1. 2. 1 以下情形为重大事故隐患：(1)违反法律法规有关规定，整改时间长或者可能造成较严重危害的。
工贸企业隐患排查治理实施手册(印制定稿)
隐患排查治理组织实施手册一、隐患排查治理组织实施程序和内容（一）编制排查项目清单1.编制生产现场类隐患排查清单。
以风险分级管控体系建设《危险源辨识、风险评价及分级管控信息表》中辨识对象、危险源、事故类型和典型控制措施为基础，增加“基层组织检查、专业组织检查和公司排查”项，对各危险源逐条确定隐患排查的级别和周期，形成公司隐患排查治理项目清单。
（附表1）2.编制基础管理类隐患排查清单：依据生产经营单位落实企业主体责任对基础管理相关内容的要求，逐项编制排查清单，包括组织机构、规章制度、物质资金、教育培训、安全管理、应急救援等方面，包含名称、排查内容、排查标准、排查方法等信息。
（附表2）（二）实施隐患排查1.确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容。
隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。
（附表3）（注：1.排查类型：主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。
2.组织级别：企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。
排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。
）- 1 -2.组织实施企业按照隐患排查治理要求，组织各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，对排查出的隐患按照事故隐患等级进行登记，填写隐患排查记录。
（附表3）（三）开展隐患治理隐患存在单位首先对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施，实施隐患治理。
事故隐患治理流程包括：下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。
1.在每次隐患排查结束后，隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报,对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。
DB37_T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
ICS13.100C 65 DB37 山东省地方标准DB37/T 3011—2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerceand trade hidden risks of work safety accidents2017-10-10发布2017-11-10实施目次前言 (II)引言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 健全机构 (1)4.2 完善制度 (1)4.3 组织培训 (1)4.4 落实责任 (1)5 隐患分级与分类 (2)5.1 隐患分级 (2)5.2 隐患分类 (2)6 工作程序和内容 (2)6.1 编制排查项目清单 (2)6.2 制定排查计划 (2)6.3 隐患排查 (2)6.4 隐患治理 (4)7 文件管理 (5)8 隐患排查治理效果 (6)9 持续改进 (6)附录A（资料性附录）现场类隐患排查项目清单 (7)附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单 (8)附录C（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账 (9)附录D（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐 (10)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。
本标准主要起草人：张鹏、邹本莲、孙金玲、郭勇、潘国军、张文武、赵华、张革成、朱殿卿、王传坤、王旭亮、赵俊峰、韩荣振。
引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和工贸行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省工贸行业安全生产特点编制而成。
天津市应急局关于推进全市工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案
天津市应急局关于推进全市工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案文章属性•【制定机关】天津市应急管理局•【公布日期】2021.05.18•【字号】津应急〔2021〕15号•【施行日期】2021.05.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】正文市应急局关于推进全市工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案各区应急局：近期，市应急局组织制定并印发了《工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南》（以下简称《工作指南》）。
为深入推进全市工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设（以下简称双重预防机制），制定实施方案如下，请认真贯彻执行。
一、工作目标认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制的重要指示，坚持安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，深入推进全市工贸企业安全生产双重预防机制建设。
利用一年半的时间，在全市工贸企业全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的双重预防机制，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，从事后的调查处理向事前的预防、源头的治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升工贸企业安全生产管理水平，确保事故起数和死亡人数持续下降，坚决遏制重特大生产安全事故。
二、工作步骤（一）动员部署阶段（2021年5月—6月）各区应急局要制定具体工作方案，召开工贸企业双重预防机制建设动员会议，对双重预防机制建设推进工作进行全面安排部署。
（二）示范企业创建阶段（2021年7月—12月）2021年12月底，金属冶炼领域示范企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制基本建立，并得到有效运行。
较大危险因素辨识、管控工作得到全面落实，遏制重特大事故的坚强基础得到有效夯实。
工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南
二级
1.961在建设项目可 行性论证阶段，未进行 职业病危害预评价
《中华人民共和国职业病防治 法》第17条
查看有关
资料
二级
1.9.6建设项
目职业病危 害“三同 时”
1.9.6.2建设单位未向 安全生产监督管理部 门申请职业病危害预 评价备案或审核
《建设项目职业卫生三同时监 督管理暂行办法》（安监总局令 第51号）第12条
查看有关资 料
一级
1.124未取得试生产备 案文件
《建设项目安全设施“三同时”监 督管理暂行办法》（国家安监总局 令第36号）第22条
查看有关资 料
二级
1.125未委托有资质的 评价机构进行安全验收 评价报告
《建设项目安全设施“三同时”监 督管理暂行办法》（国家安监总局 令第36号）第23条
查看有关资 料
工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南
一
排查 类别
排查内容
排查依据
排查 方法
排查 记录
排查 结果
隐患 等级
A01资
质证照
1.1.1无资质
证照
1.1.1.1未取得工商营业
执照或过期
《企业法人登记管理条例》第3条
查看有效 证照
一级
1.1.1.2主要负责人未取
得安全资格证
《中华人民共和国安全生产法》第
24条
1.9.8.1劳动合同中未 载明可能产生的职业 病危害及其后果；未载 明职业病防护措施和 待遇
《中华人民共和国职业病防治 法》第34条
现场检杳
三级
1.9.8.2未在醒目位置 公布有关职业病防治 的规章制度、操作规程 和职业病危害事故应 急救援措施和工作场 所职业病危害因素检 测结果
天津市应急局关于印发《工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南（暂行）》的通知
天津市应急局关于印发《工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南（暂行）》的
通知
文章属性
•【制定机关】天津市应急管理局
•【公布日期】2021.05.10
•【字号】津应急〔2021〕13号
•【施行日期】2021.05.10
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】
正文
市应急局关于印发《工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南（暂行）》的通知
各区应急局及有关单位：
为规范我市工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作，市应急局组织起草了《工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南（暂行）》，现印发给你们，请认真贯彻落实，并督促本地区、本系统相关企业，全面开展安全风险辨识，科学评定安全风险等级，严密制定风险管控措施和隐患排查清单，实施安全风险公告警示，有效管控安全风险和隐患治理，着力提高企业风险防范能力，全面提升我市工贸企业生产安全事故防范水平。
附件：工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南（暂行）
2021年5月10日（联系人：马俊杰；联系电话：28051673）
（此件主动公开）。
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附件4
工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）
目录
1.适用范围 (3)
2.编制依据 (3)
3.总体要求、目标 (3)
4.职责分工 (3)
5.术语和定义 (3)
6.事故隐患排查方法 (4)
7.事故隐患排查标准 (5)
8.事故隐患治理原则与程序 (5)
9.事故隐患治理措施 (5)
10.事故隐患治理效果验证 (6)
11.事故隐患排查治理体系运行记录 (6)
附件1.隐患排查治理清单样表 (8)
附件2.隐患排查治理记录样表 (9)
附件3.隐患排查治理公示样表 (9)
附件4.隐患排查治理通知单样表 (9)
附件5.一般隐患登记及整改销号审批样表 (10)
附件6.重大隐患登记及整改销号审批样表 (11)
附件7.隐患分类汇总样表 (13)
附件8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 (14)
附件9.事故隐患排查治理程序框图 (15)
1.适用范围
本实施指南适用于冶金等工贸行业企业的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据
本指南编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。
3.总体要求、目标
3.1总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
3.2总体目标。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
4.职责分工
按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。
5.术语和定义
5.1安全生产事故隐患
简称隐患、事故隐患或安全隐患。
隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。
在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5.2隐患分级
隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.2.1一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.2.2重大事故隐患
是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
对
重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。
确定为重大事故隐患的一般原则是：
①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的
②涉及重大危险源、重要装置的隐患
③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）
④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的
⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患
⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的
5.3隐患排查
是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。
5.4隐患治理
隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。
对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
5.5隐患信息
隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期,销号日期。
6.事故隐患排查方法
隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的
企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。
7.事故隐患排查标准
企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。
利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
7.1按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。
7.2 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等。
7.3 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。
8.事故隐患治理原则与程序
企业应对事故隐患分级治理。
不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素
来确定。
每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。
9.事故隐患治理措施
9.1 企业层面治理措施
企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。
隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。
隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。
治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。
9.2 政府层面治理措施
根据《安全生产法》等有关法规要求，应对存在隐患的企业进行执法监管，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。
生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。
通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。
10.事故隐患治理效果验证
隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。
对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。
11.事故隐患排查治理体系运行记录
企业应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。
附件：1.隐患排查治理清单样表
2.隐患排查治理记录样表
3.隐患排查治理公示样表
4.隐患排查治理通知单样表
5.一般隐患登记及整改销号审批样表
6.重大隐患登记及整改销号审批样表
7.隐患分类汇总样表
8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单
9.事故隐患排查治理程序框图
附件1：
隐患排查治理清单样表单位名称：级别：
8
附件2：
隐患排查治理记录样表
附件3：
隐患排查治理公示样表
附件4：
隐患排查治理通知单样表
附件5：一般隐患登记及整改销号审批样表
附件6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号：
附件7：事故隐患分类汇总表
单位：类别：年月日
14
15
附件8：
隐患排查治理体系（示范）企业成果清单
隐患排查治理体系示范企业成果清单（建议案）
8.1 《隐患排查治理体系建设实施指南》
——《指南》应明确隐患排查方案、隐患排查标准、隐患排查实施步骤、隐患分级标准、隐患治理措施原则、隐患信息上报、隐患治理程序、隐患闭环管理以及隐患排查治理过程记录表格等内容；
——《指南》应做到实践为主，兼顾理论；系统规范，便于推广。
8.2 建设过程记录信息
（1）隐患排查治理清单样表
（2）隐患排查治理记录样表
（3）隐患排查治理公示样表
（4）隐患排查治理通知单样表
（5）一般隐患登记及整改销号审批样表
（6）重大隐患登记及整改销号审批样表
（7）隐患分类汇总样表
8.3 最终样本成果内容
（1）《隐患排查治理体系建设实施指南》
（2）隐患分类汇总样表
8.4附件：表格样表
附件9：事故隐患排查治理程序框图
事故隐患排查治理程序框图。