产品潜在风险分析评估表

(O)
难 检 度 (D)
R P N
审 批日﹕ 期﹕
建议的措施
HPY/JL-GL14-01A 措施结果
采取的措施
严发 难 R 重生 检 P 度度 度 N
1.3配件使用
影响产品卖点、客
不正确、装配错误 户不满意
8 未按要求规范使用
3
首件确认、自检、巡 检、全检
3
72
首件确认、自检、巡检 、全检
首件确认、自检、 巡检、全检
3.1材料相混
领料时错拿料
8
无材料标识及不同材料 没有分区域隔离放置
3
定期检查材料是否按 规定位置摆放
3.2过期、受潮、 8.物料物流 虫鼠侵害
影响后续加工或材 料失效
7
仓库漏雨、受潮或虫害 控制不完善
3
定期检查库房是否有 漏雨情况和虫害发生
管理
5
12 做好材料标识并贴上，不 0 同材料按区域隔离放置
82
2
32
9.压痕工序
压痕过程 压痕外观
压痕操作不对，影响 产品性能
8
设备损坏/操作不当
外观有顶白、飞边、 凹缩、缺料、变形， 7 压痕参数不当 影响外观
编制压痕作业指导书，生 编制压痕作业指导
4 调整压痕参数/维修设备 3 96 产过程对压痕作业进行监 书，生产过程对压痕 8 2 2 32
控
过程进行监控
2
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
5
80
通知供应商改善或要求供 应商提供出厂检验报告.
查看供应商定期检测 报告
82
2
32
2.原材料 1.2产品材质不符 影响产品性能及加
合
工要求
7
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造
2
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
4
56
通知供应商改善或要求供 应商提供出厂检验报告.
1.影响消费者人身 安全；2.影响产品 使用寿命和外观；
8
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造及防锈 工作
4
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
3
96
通知供应商改善或要求供 应商提供出厂检验报告.
IQC检验严格控制
8 2 2 32
5.包装 辅料
1.1印刷错误
1.2无打孔
与客户要求不符 合，导致客户投诉
影响后续使用及材 料失效
7
产品的储存环境及时间 或运输原因，没有做好 防潮工作。
3
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
3
63
通知供应商改善或要求供 应商提供出厂检验报告.
定期检查库房霉菌霉 斑与虫害
72
2
28
******有限公司
产品名称 項目
文具套装类产品 产品潜在失效评估风险分析
主要參加人員:
R P N
审 批日﹕ 期﹕
建议的措施
HPY/JL-GL14-01A 措施结果
采取的措施
严发 难 R 重生 检 P 度度 度 N
1.1化学元素可转 影响消费者人身健
移性超标
康
8
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造
2
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
5
80
通知供应商改善或要求供 应商提供出厂检验报告.
3 调整压痕参数
4 84
制程加强QC巡检
增加压痕过程控制QC 进行过程监督检查控 7 2 2 28
制
压痕尺寸规格
尺寸不符合，影响产 品性能
7
模具用错/模具损坏
2 维修模具
3
42
制程加强QC巡检，对产品 克重尺寸进行测量
增加压痕过程控制QC 进行过程监督检查控
制
72
2
28
1.1装配组装不到 位
影响产品功能
******有限公司
产品名称 項目
文具套装类产品 产品潜在失效评估风险分析
主要參加人員:
产品潜在失效评估风险分析
编制： 日期﹕
王飞海 2014年4月17日
王飞海 刘雪珠 陈儿 朱虎年 杨铮铮 李胜 张慧萍
工序及项目 10名.组称装
潜在的风险模式
严
潜在的风险后果
重 度
(S)
潜在的风险原因
发
生 度
已有的控制方法
文具套装类产品 产品潜在失效评估风险分析
主要參加人員:
******有限公司
产品潜在失效评估风险分析
编制： 日期﹕
王飞海 2014年4月17日
王飞海 刘雪珠 陈儿 朱虎年 杨铮铮 李胜 张慧萍
工序及项目 名称
潜在的风险模式
严
潜在的风险后果
重 度
(S)
潜在的风险原因
发
生 度
已有的控制方法
(O)
难 检 度 (D)
查看供应商定期检测 报告
82
2
32
3.化学
品类
1.2过期，导致性 功能失效，影响产
能失效
品性能不良
8
供应商发货时未进行最 终检查，将过期产品发 出。
3
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
3
72
通知供应商改善，后续发 货时进行最终检查。
来料时进行有效期的 核对
82
2
32
4.五金 配件
锈蚀，尖边、利点 、毛刺等
82
2
32
1.1利器混入，毛 发、血迹、异物、 虫子等
影响消费者人身安 全
8
未按作业要求或疏忽导 致
2
利器收发、易碎品、 虫鼠害控制、自检、 巡检
11.包装
1.2包装中混入碎 影响产品使用和安
玻璃等杂物
全
8
玻璃品的使用控制不 完善
3
定期检查
1.1不合格品错判 为合格品
影响客户使用
8
检验员错检漏检或量具 失效
2
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善
1 16
检查
NA NA NA ###
重金属、化学品，
铅含量高于90PPM, 镉含量高于 100PPM，汞含量高 直接影响产品使用 于100PPM，六价铬 安全 高于100PPM，PPB 高于100PPM，PBDE
来料核对供应商，品
8
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造，没有 从合格供应商处进货。
7
未按组装要求规范来操 作
4
首件确认、自检、巡 检、全检
3
84
首件确认、自检、巡检 、全检
首件确认、自检、 巡检、全检
73
2
42
10.组装 1.2产生利边角
影响消费者人身安 全及健康
8 未倒角及去毛刺
2
首件确认、自检、巡 检、全检
3
48
首件确认、自检、巡检 、全检
首件确认、自检、 巡检、全检
81
2
16
NA NA NA ###
******有限公司
产品潜在失效评估风险分析
产品名称 項目
文具套装类产品 产品潜在失效评估风险分析
编制： 日期﹕
王飞海 2014年4月17日
审 批日﹕ 期﹕
主要參加人員:
王飞海 刘雪珠 陈儿 朱虎年 杨铮铮 李胜 张慧萍
工8.序物及料项物目流 名管称理
潜在的风险模式
严
潜在的风险后果
重 度
(S)
潜在的风险原因
发
生 度
已有的控制方法
(O)
难 检 度 (D)
R P N
建议的措施
HPY/JL-GL14-01A 措施结果
采取的措施
严发 难 R 重生 检 P 度度 度 N
3.3库存过大或过 造成资金占用或生
小
产中断
7
计划失误或客户突然增 加订单数
2
按订单需求采购
5
同一原材料选择一家以上
70
供应商，同时在其它条件 类似时优先选择运输距离
近、交货快的供应商
同一原材料选择一家 以上供应商，同时在 其它条件类似时优先 选择运输距离近、交 货快的供应商
72
3
42
拌料
配方不对，影响产品 性能
8
配方配料配比操作错误
4
操作员工严格按配方配 料
3
96
编制配方要求指导员工按 要求操作
编制配方要求指导员 工按要求操作
供应商提供材质分析 报告
72
2
28
1.2色差及色牢度 与客户要求不符
不符合要求
合，导致客户投诉
7
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造
4
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
4
11 通知供应商改善或要求供 2 应商提供出厂检验报告.
色差来料时进行样品 比对，色牢度厂商提 供测试报告
73
2
42
产品名称 項目
供应商
选出合格供应商
1.2大宗原料计划 造成断货、滞库或
失误
是采购成本增加
7
因需求数量计划失误，
3
Baidu Nhomakorabea采购前核对订单并按 订单需求采购
4
84
发出购销合同前仔细核 对，采购数量
发出购销合同前仔细 核对，采购数量
72
2
28
1.物料配件 采购
1.3设备、配件采 购质量及库存不足
造成设备、配件不 能正常使用或无配
72
3
42
1.2材料相混
影响后续加工或无 法加工
7
供应商发货时未进行最 终检查
3
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
3
63
通知供应商改善或要求供 应商提供出厂检验报告.
加强来料检验工作， 发现问题通知供应商 改善
72
3
42
7.来料
1.3批量原材料质 影响后续加工或无
量风险
法加工
8
因验收标准偏差或把关 失误，
7
供应商发货不及时或运 输故障。
2
资质的供应商，发现 问题时通知供应商改
善
5
外购原材料选择具有资质
70
合格的供应商并有替代供 应商，发现问题时通知供
应商改善
外购原材料选择具有 资质的合格供应商并 有替代供应商，发现 问题时通知供应商改 善
72
3
42
1.1化学元素可转 影响消费者人身健
移性超标
康
8
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造
来料进行抽样检测进 行核对检验
82
2
32
1.1唛头印刷错 与客户要求不符 误，与要求不符合 合，导致客户投诉
7
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造
3
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
3
63
通知供应商改善或要求供 应商提供出厂检验报告.
来料进行抽样检测进 行核对检验
72
2
28
6.纸箱 1.2潮湿
7
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造
3
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
3
63
通知供应商改善或要求供 应商提供出厂检验报告.
来料进行抽样检测进 行核对检验
72
2
28
影响产品性能/消 费者人身安全
8
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造
2
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
3
48
通知供应商改善或要求供 应商提供出厂检验报告.
对利器的领用、发放 进行记录；管理人员
NA NA NA NA
落实
巡查是否有落实
严格按规定对墙壁、
严格按规定对墙壁、顶棚 顶棚和设备定期检查
和设备定期检查、清扫； 、清扫；操作人员严
5
12 0
操作人员严格按公司制定 的《玻璃品控制管理规定 》操作，管理人员应进行
格按公司制定的《玻 璃品控制管理规定》 操作，管理人员应进
难 检 度 (D)
R P N
审 批日﹕ 期﹕
建议的措施
HPY/JL-GL14-01A 措施结果
采取的措施
严发 难 R 重生 检 P 度度 度 N
1.1采购价格、谈 采购价格偏高、存
判
货不足、成本增加
7
市场价格波动、程序缺 失，人员主观原因等
2
按采购程序管理
按采购程序管理并对供应 按采购程序管理并对
5 70 商进行评估，筛选出合格 供应商进行评估，筛 7 1 3 21
******有限公司
产品名称 項目
文具套装类产品 产品潜在失效评估风险分析
主要參加人員:
产品潜在失效评估风险分析
编制： 日期﹕
王飞海 2014年4月17日
王飞海 刘雪珠 陈儿 朱虎年 杨铮铮 李胜 张慧萍
工序及项目 名称
潜在的风险模式
严
潜在的风险后果
重 度
(S)
潜在的风险原因
发
生 度
已有的控制方法
(O)
风险
件使用
7
供应商选择失误、或验 收把关失误，没有最低 库存数
2
按关键配件最低库存 要求进行，配件采购
按需求选择合格设备、配 5 70 件供应商采购、仓库及时 关键设备零部件库存 7 1 2 14
核对关键部件的库存情况
1.4原材料到货不 及时或原材料供应 中断。
生产停顿或成品缺 货
外购原材料选择具有
产品潜在失效评估风险分析
编制： 日期﹕
王飞海 2014年4月17日
王飞海 刘雪珠 陈儿 朱虎年 杨铮铮 李胜 张慧萍
工序及项目 名称
潜在的风险模式
严
潜在的风险后果
重 度
(S)
潜在的风险原因
发
生 度
已有的控制方法
(O)
难 检 度 (D)
R P N
审 批日﹕ 期﹕
建议的措施
HPY/JL-GL14-01A 措施结果
做好材料标识并贴 上，不同材料按区域 隔离放置
NA NA NA ###
3
定期巡查库房是否漏雨和
用湿度计测量湿度，实行
63
先进先出的物料使用原 则，按公司制定的《虫鼠
害控制管理规定》进行控
制
定期巡查库房是否漏 雨和用湿度计测量湿 度，实行先进先出的 物料使用原则，按公 司制定的《虫鼠害控 制管理规定》进行控 制
采取的措施
严发 难 R 重生 检 P 度度 度 N
1.1颜色、数量、 尺寸不符、材质错 误或不良
影响后续加工或无 法加工
7
供应商没有严格按照顾 客要求加工制造
3
来料检验,发现有问题 时通知供应商改善.
5
10 通知供应商改善或要求供 5 应商提供出厂检验报告.
加强来料检验工作， 发现问题通知供应商 改善或要求供应商提 供相关检测报告.
2
牌型号.生产日期，不 定期送第三方检测， 将铅+汞+六价铬+镉 +PPB+PPDE控制在
90PPM以内。
5
每半年要求供应商提供一 次有效的第三方检测报 80 告，核对报告中的铅+汞+ 六价铬+镉+PPB+PPDE控制 在90PPM以内。
要求供应商提供有效 的检测报告
82
2
32
高于100PPM化学品
2
定期考核检验员，校 检量具
1.2包装过程中混 入利器等 12.成品包 装入库
可能被小孩误用， 受到伤害
8
利器的使用管理没有严 格执行
3
按利器管制规定领用 利器
1.3标识不符
顾客抱怨
7
错、漏贴标签、标识不 清
3
包装检验及成品抽箱 检查
制定利器管制规定；对利 制定利器管制规定；
3
48
器的领用、发放进行记 录；管理人员巡查是否有