产品风险分析及评估表
ISO9001风险识别、分析与评价表
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06-S1-P1-F1
风险分析评价人员 XXX/XXX/XXX
序 号
风险来源
风险内容
XXXXXXXX有限公司
ISO9001风险识别、分析与评价表
风险分析
严重 发生 风险 风险 程度 频度 值 级别
风险 对策
策划的控制措施
会议主持
XXX
责任部门
过程控制 评价措施
文件
有效性
1.对出现不良类别进行分类搜集，便
4
2
8
一般 降低 准确； 风险 风险 2.每月对公司部门目标进行总结分
管理代表 《分析与评价 各部门 程序》
有效
析；
1.审核人员业务技能不熟悉，导
1.对内审员实施培训至合格；
13
致审核浮于表面； 内部审核 2.审核发现的不符合项目未能及 5
时改善和跟进，导致问题长期存
2
10
一般 风险
降低 风险
2.对内审开出的不符合项目，责任部 门必须落实改善对策，审核员持续跟 进，直至不符合项目关闭。
责任部门
过程控制 评价措施
文件
有效性
1.策划质量管理体系时，应识别产品
11
1.策划质量管理体系时，遗漏了
的要求；
2.策划的控制措施不能满足质量
体系策划 管理体系各项要求的控制。
5
3.相关方期望识别不全、错误；
4.风险识别不全，制定的相应措
施无效；
要满足的所有要求，包括客户提出的
、隐含的、以及法律法规或行业特定
1.搜集的数据不准确或者无法利
于分析和利用；
用分析；
15
改进
2.改善意识不到位；
产品及制程风险评估表
产品风险评估分析表加工过程得风险1
产品风险评估分析加工过程得风险2
怡富包装(深圳)有限公司
区域、设施等安全得风险评估3
怡富包装(深圳)有限公司虫鼠危害等得风险评估4
产品储存、运输得风险评估5
怡富包装(深圳)有限公司
监视与测量设备安全得风险评估6
怡富包装(深圳)有限公司
工作服防护服等得风险评估7
产品监测得风险评估8
怡富包装(深圳)有限公司个人卫生得风险评估9
产品放行得风险评估10
不合格品出货
现场品质管理项不
合格:外观、规格、重
量、包装、标示等项
目不合格,使消费者
产生抱怨等
1、现场品管按规定方法与频次
进行检测,并由品管主管签字放
放;
正常生产中,每个产品; 品管部
低风险。
产品或服务风险等级评估表
分类评分
□ 30 分 □ 60 分 □ 80 分 □ 100 分 □ 30 分 □ 60 分 □ 80 分 □ 100 分 □ 30 分 □ 60 分 □ 80 分 □ 100 分 □ 20 分 □ 100 分 □ 20 分 □ 40 分 □ 60 分 □ 80 分 □ 100 分 □ 10 分 □ 20 分
产品或服务风险等级评估表
风险指标（分值占比%）
指标项说明
流动性（10%）
产品或者服务的流动变现能力
到期时限（5%）
产品或者服务的到期时限
杠杆情况（8%）
产品或者服务是否有杠杆效应
结构复杂性（10%）
产品或者服务结构复杂性
投资单位产品或者相关服务 的最低金额（5%）
投资单位产品或者相关服务的最低 金额
期货市场交易 股权投资 场外衍生品市场 非标市场 公开宣传或募集 不可公开宣传或募集 无出现任何不良信用记录或风险事件 出现 1 次不良记录或风险事件 出现 2 次以上的不良记录或风险事件 1.2<=净值 1.0<净值<1.2
净值≤1.0
良好 一般 较差 不存在跨境发行或者交易的产品或者服务 存在跨境发行或者交易的产品或者服务 有聘请第三方共同提供服务 无聘请第三方共同提供服务 有风险监控服务 投资方向和投资范围（15%）
围跨越多市场勾选占比最大的）
子指标项
可无限制条款或费用随时终止或退出 任何一方当事人申请即可终止或退出 需沟通协商各方当事人同意可终止或退出 产品或者服务不满合同期限不得终止或退出 可约定 1 年内期限 可约定 1-3 年期限 可约定 3-10 年期限 可约定 10 年以上期限 无杠杆 1:1 1:1.5 1:2 普通人易理解其条款及特性的交易或产品类别 普通人不容易理解其条款及特性的交易或产品类别 100 万 300 万 500 万 1000 万 1000 万以上 固收类交易 证券市场交易
GMP 产品生产过程潜在风险评估及控制记录表
1
1 按作业指导书 员工参照首板及从操作
7.车缝污迹 8.产品有虫子或血迹
、中衣、外衣、帽子、床上用品)甲醛含量不得超过20mg/kg。
b.接触皮肤的服装(文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙子、
睡衣、袜子、床单、被罩)甲醛含量不得超过75mg/kg。
IQC
3
1
3 按作业指导书
c.不接触皮肤的服装(毛衫、外衣、裙子、裤子)和室内装饰类(桌 布、窗帘、沙发罩、床罩、墙布)甲醛含量不得超过300mg/kg。
1
5 按作业指导书 培训员工
1.利器专人专管，做好每天收发做好收发记录。
1
5 按作业指导书 2.使用者每天将利器绑于工作台上。
3.针专人专管，严格做到一换一的政策，做好利器记录
1.定期对机台进行清洁
1
5 按作业指导书 2.专人负责检查机台、中转筐清洁程度
3.加强员工培训
1
1 按作业指导书 首件OK方可生产
影响产品品质 后序生产困难
1.储存不当 2.卫生不良
5
员工操作错误
1
6.套位不准
不符合标准客户拒收
员工操作错误
1
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
3 按作业指导书 加强员工培训
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
使用玻璃或易脆塑料易碎或破裂
பைடு நூலகம்造成人身安全，破碎物混入成衣
员工操作问题
5
品质部门意识不足，跟进不到位 5
意识不足
产品风险分析及评估表
****有限公司产品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。
主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。
公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。
一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。
2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。
3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3.3、过敏原风险4.4、转基因风险5.5、非预期添加物6.6、区域、设施等安全的风险7.7、虫害危害等的风险8.8、产品储存、运输的风险9.9、监视和测量装置安全的风险10.10、工作服防护服等的风险11.11、产品监测的风险12.12、个人卫生的风险13.13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险2. 加工过程的风险-（1）2. 加工过程的风险-（2）2. 加工过程的风险-（3）3. 过敏原风险4. 转基因风险5.非预期添加物6. 区域、设施等安全的风险评估-（1）6. 区域、设施等安全的风险评估-（2）7. 虫害危害等的风险8. 产品储存、运输的风险评估9. 监视和测量装置安全的风险评估10. 工作服防护服等的风险评估11. 产品监测的风险评估-(1)11. 产品监测的风险评估-(2)12. 个人卫生的风险评估13. 产品放行的风险评估14、其他新增要求项目的风险评估。
产品风险分析及评估表
****有限公司产品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。
主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。
公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。
一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。
2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。
3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险Effective Date: 2012-05-12 Page 5Effective Date: 2012-05-12 Page 6Effective Date: 2012-05-12 Page 72. 加工过程的风险-（1）Effective Date: 2012-05-12 Page 8Effective Date: 2012-05-12 Page 9Effective Date: 2012-05-12 Page 10112. 加工过程的风险-（2）121314152. 加工过程的风险-（3）161718193. 过敏原风险202122234. 转基因风险24255.非预期添加物2627286. 区域、设施等安全的风险评估-（1）293031326. 区域、设施等安全的风险评估-（2）333435367. 虫害危害等的风险378. 产品储存、运输的风险评估38399. 监视和测量装置安全的风险评估4041424310. 工作服防护服等的风险评估44454611. 产品监测的风险评估-(1)47484950。
产品质量风险评估表
产品质量风险评估表项目概述本文档旨在对产品质量风险进行评估，以确保产品在设计、生产和使用过程中的质量安全。
评估要素1. 产品设计- 设计规范是否符合相关法律法规和行业标准？- 设计过程中是否考虑到产品的安全性和可靠性？- 产品设计是否经过合理的验证和验证过程？2. 生产与制造- 生产过程中使用的原材料是否符合标准和要求？- 生产设备是否正常工作，并符合相关安全标准？- 生产流程是否规范，能否确保产品质量稳定？3. 产品安装与维修- 产品是否具备清晰的安装指南和操作手册？- 安装过程是否符合相关要求和安全标准？- 产品的维修和维护是否易于操作，并提供相应指导？4. 产品性能与可靠性- 产品的设计是否满足用户需求和预期性能？- 产品是否具备足够的可靠性和耐久性？- 是否有相关的测试和验证结果作为支持？5. 安全和环保- 产品是否有潜在的安全隐患，如电气安全、机械安全等？- 产品的材料是否符合环保要求和相关的环境标准？评估方法评估将采用以下方法：1. 文件审查：对产品设计文件和生产文件进行审查，确认规范符合要求，验证过程完备。
2. 现场检查：对生产设备、产品生产过程和维修操作进行检查，确保符合标准和要求。
3. 样品测试：抽取一定数量的产品进行性能测试和安全测试，验证产品是否符合规范要求。
4. 用户反馈：收集用户的评价和反馈意见，了解产品的可靠性和安全性。
风险评估结论根据评估结果，对产品质量风险进行综合评判。
评估结论将包括风险等级和相应的解决方案建议。
风险控制措施通过对评估结果的分析，制定相应的风险控制措施，以降低产品质量风险。
总结本文档为产品质量风险评估表，通过对产品的设计、生产、安装维修和性能等多个方面进行评估，旨在确保产品质量的安全和可靠。
评估结果将为制定风险控制措施提供依据，以确保产品的质量和用户满意度。
产品风险分析及评估表
有限公司产品风险分析及评估表公司坐落于工业园内,由投资组建;主要产品：生产、坚果油炸、烘烤等、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装;公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验,客户遍布世界各地,销售网络完善、稳定;一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主,主要是调料、糖果糖果、巧克力、彩糖、固体饮料咖啡、可可粉、茶、米面制品饼干、蛋糕粉、面条、大米、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品;公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全,其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料;而且我们在选择供应商时是很谨慎的,所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系;同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素;并且我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格;二、加工产品的风险分析及控制1.公司的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选固体筛分→配料→→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货;2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货;3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选包括筛分等→杀菌→过金探液体通过过滤网→分装→组装→成品→储藏→运输;生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的控制原材料的质量,并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险,将我们的产品风险降到最低,确保我们产品的安全;三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3.3、过敏原风险4.4、转基因风险5.5、非预期添加物6.6、区域、设施等安全的风险7.7、虫害危害等的风险8.8、产品储存、运输的风险9.9、监视和测量装置安全的风险10.10、工作服防护服等的风险11.11、产品监测的风险12.12、个人卫生的风险13.13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险2. 加工过程的风险-12. 加工过程的风险-22. 加工过程的风险-33. 过敏原风险4. 转基因风险5.非预期添加物6. 区域、设施等安全的风险评估-16. 区域、设施等安全的风险评估-27. 虫害危害等的风险8. 产品储存、运输的风险评估9. 监视和测量装置安全的风险评估10. 工作服防护服等的风险评估11. 产品监测的风险评估-111. 产品监测的风险评估-2。
产品风险分析与评估表--BRC
********有限公司1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注原辅料的采购和接收原料的生物化学的物理的危害购买的原料中本身含有或储存中可能发生从合格供应商处采购，由供应商每年提供一次三方检测报告。
确保原料按照规定和要求进行储存。
每年1-2次外检或根据客户要求采购员实验室高风险详见产品HACCP危害分析单包装材料的生物的、化学的、物理的危害本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求从合格供应商处采购，由供应商每年提供三方检测报告。
每年1次采购员实验室低风险采购控制程序原辅料掺假或替换风险纯度不够，杂质不达标采购来自合格供方；按原料规格书检测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、原料检验包材替换或掺假风险改变材质，降低材质标准采购来自合格供方；按包材规格书检测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、包材检验服务性项目的危害（如安保、垃圾清运、运输、外部检测等）服务过程中，不符合质量安全的行为或活动选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。
每年1-2次或有重大问题时市场部低风险详见服务供应商控制程序2. 加工过程的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详见产品防护制度入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产部监控视频24小时行政部管理者监视作业过程中班长、经理等化学危害消毒剂消毒剂残留严格SSOP控制日常全体员工低风险严格执行SSOP 设备用油（机油、润滑油等）接触混入产品1、SSOP控制2、操作人员培训3、管理者进行监视日常生产部及相关维修工人物理的金属异物1. 原辅料本身含有或初加工等带入；2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混入；3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片等；1、对尖锐工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件检查；设备设施定期维护；3、过程严控；如有使用尖锐工具时每日发放回收检查；全体员工低风险设备维护计划、记录利器管理程序物理的硬质塑料、玻璃制品等易碎品1、玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入；2、机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入；3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；1、玻璃、塑料等制品严格登记并定期检查；2、玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩；3、品管部针对性检查；4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操作1.每周检查；2.有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查；车间班长检验员低风险严格执行玻璃等易碎品管制程序其它异物1、原、辅材料引入异物；2、包装材料引入异物；3、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；4、人为因素引入异物1、原辅料检查；2、包装物的检查；3、辅料及包装材料的使用区域限定；4、监控视频；5、人员卫生、穿戴要求及监控；6、包装过程严格控制；1.工人在进入车间前；2.生产过程中管理者全体工人低风险严格执行异物控制程序3. 区域、设施等安全的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区域风险入口风险蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工厂1、入口警戒；2、身份登记;3、监控视频;24小时门卫低风险仓储区域风险蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；人员作业时间内，随时;监控视频24小时仓库保管低风险生产区域车间入口蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等1、通往车间现场的所有入口上锁管制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；每日生产管理人员；车间卫生员低风险配料室未经授权人员的非正常进入1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；作业时间内随时生产管理人员检查低风险清洁区器具清洁区化学品的交叉污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监督作业时间内品管及生产管理人员低风险化学品的危害化学品非经授权人员的非正常使用1、专门的化学品保管员；2、车间化学品专柜上锁；3、严格数量管理，当日领用4、当日使用，严格记录5、必要的培训每日化学品保管员低风险化学品管理规定；化学品使用记录；化学品MSDS4. 虫害危害等的风险危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫害危害虫害滋生导致原料或产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施；4、定期的虫害防治等的检查；每周检查技术品管部低风险严格执行虫害控制程序5. 产品储存、运输的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、仓库内定期清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁车辆检查：每次发货前仓库保管监装员低风险集装箱检查记录装货的安全装运中的交叉污染1、专用的食品运载集装箱货车；2、装载及卸货中监装员现场监控；3、装载结束铅封保护；每日发货时监装员低风险运输的安全运输中车辆故障货物转运造成交叉污染1、运输合同规定要求；2、有资质且信誉良好的货运公司3、取得我方同意后在规定条件下进行运输合同；如有故障物流负责人低风险运输合同6. 监视和测量装置安全的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注温度计温度计误差超过标准，导致测温失准1、每月由具备资质的人员校准；2、有效期内使用；3、专人使用；1次/月品管部生产相关负责人低风险探针式温度计的性能相对稳定，一个月内失准的可能性小；正常温度计检定周期为一年电子称电子称误差超过标准，导致计量失准1、电子称进行外部校验；2、专用校准法码校准；3、经培训的人员校准；4、按规定频次校准；每年外检品管部低风险电子称校准记录砝码校准证书电子称校准证书相关的压力容器、压力表压力失准导致安全隐患1.每半年检定一次；2.严格有效期内使用；1次/半年品管部低风险官方强制规定其他实验室仪器仪器失准，造成检测数据偏差，影响对产品质量的判定每年由计量所法定检定；严格有效期内使用；内部校验、定期维护；根据要求品管部低风险官方强制规定或企业需要7. 工作服、防护服等的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注配料、投料工序化学品危害粉尘危害配料、投料工序穿戴防护服、护目镜作业发生时车间班长高风险浸浆工序皮肤暴露在化学品下佩戴防腐蚀合成橡胶手套作业发生时车间班长高风险烘箱塑化工序烫伤或热气灼伤佩戴耐热手套作业发生时车间班长高风险流水线、检包等工序员工首饰、头发混入产品统一着装工作服、工作帽作业发生时全体员工低风险8. 产品监测的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不符合产品质量的产品加工过程中,没有按照生产工艺要求进行加工；或者没有达到规定要求；产品的HACCP计划；生产指令中规定要求；每次生产时生产部品管部低风险检测偏差检验员或检测仪器出现偏差，使检验结果出现偏差，导致不合格产品出厂检验员持证上岗，并定期进行考核；仪器定期外校和内部校验；仪器根据校验周期进行外校，内部使用根据仪器情况每次或每月进行品管部低风险标识错误产品或原料包装标识或标签错误/产品存放标识错误,导致产品或原料错误的使用。
产品风险评估表
4
裁剪风险：（不能打孔的面料、松布时间、定位花、定型花、刀口的深度、裁办的编号、拉布的力度 、铺布的厚度、裁剪的握持是否倾斜）
5
缝制风险：（针洞、有的面料不可回修、勾纱、断纱、间线大细、线条不直顺、骨位起浪、摆边起浪 、门筒扭谷、领子扭谷、贴边扭谷、驳线不良、油污、爆口、毛边、止口不均匀）
6
后整风险：（线头未清、污渍、杂纱、勾纱、破损、烫痕、极光、水印、油污、黄斑、整烫不平服、 整烫变形、左右不对称）
7
金属工具风险：（破损、夹带）
8
断针风险：（断针遗留）
9
霉变及虫鼠风险：
10
其他风险：
评估人：
日期：
产品风险评估表
制单号： 1 面料风险：（棉、麻、天丝、莫代尔、粘胶类的缩水率，深浅色拼接的色牢度，面料的撕拉力、色牢 度、异味，缩水、色牢度，金属辅料要为铜质避免生锈，辅料的易用性、牢固性、耐用性，金属物 料刮肉、拉练拉动不滑畅、松紧弹力不足）
3
印绣花工衣风险：（皱缩、变形、刺肉、底衬不清、粘手、掉色、脱胶、色牢度不良、异味、甲醛 等）
产品及制程风险评估表
怡富包装（深圳）有限公司
产品风险评估分析表-加工过程的风险1
1
怡富包装（深圳）有限公司
产品风险评估分析-加工过程的风险2
2
怡富包装（深圳）有限公司区域、设施等安全的风险评估3
3
4
怡富包装（深圳）有限公司
虫鼠危害等的风险评估4
产品储存、运输的风险评估5
5
怡富包装（深圳）有限公司
监视和测量设备安全的风险评估6
6
怡富包装（深圳）有限公司工作服防护服等的风险评估7
7
产品监测的风险评估8
8
怡富包装（深圳）有限公司
个人卫生的风险评估9
产品放行的风险评估10
9
10
11
12
13
14
15。
产品风险评估表
险
货
6
采购
原材料供应中 因供应商原因、运输原因等，导致计划外供 断风险 应中断，影响生产。
7
计划
库存风险
因库存量过大或过小，造成资金占用、生产 过程中断
8
计划
生产计划失误 风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压
9
设备
设备故障风险
因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成 生产中断
10 设备 外线停电风险 因外部原因停电，导致生产中断
15 裁剪 生产样板 裁剪过程中确认样板的正确
16 车缝
大货 生产大货前要参照产前样
17 包装 最终成品 包装要确认成品的款式及包装材料是正确的
18
行政ห้องสมุดไป่ตู้
管理人员人身 受到攻击风险
在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中， 经办人员受到人身攻击、打击报复等，导致 人身受伤、财产损失等
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行政
接待工作风险
准核准差错事件；
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研发
配方管理风险
公司所有配料、配方档案管理、发放，投入 产出标准核准差错事件；
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研发
新产品开发风 险
新产品可行性论证失误，开发失败
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质量
ISO9001体系 因ISO9001体系未通过审核，造成证书不能 审核风险 使用
包装印刷品设 因设计失误或印制质量原因，造成大批滞库 26 质量 计、印刷质量 或报废，并影响生产或促销活动的正常进行
产品风险评估调查表
客户名称：
产品名称：
PO#：
评估时间：
序号 范围 风险项目
风险描述
风险评估 可能性（频率） 损失（影响）程度 小中大低中高
风控目标
HACCP产品风险分析及评估表
XXXXXX有限公司HACCP产品风险分析及评估表XXXXXXXXXXX有限公司坐落于XXXXX工业园内，。
主要产品：硬质糖果。
，客户主要分布在英国，法国、等欧洲及北美加拿大等国家。
一、产品原材料风险分析及控制公司主要原料是东南亚进口的白砂糖、国内有QS认证企业生产的原料等。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。
供应商有正规的生产资质和质量保证体系。
同时我们用不同方式来约束我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
并且运用我们进料的检测程序，保证我们使用的原辅材料符合要求。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司硬质糖果的生产工艺流程总体如下（详见工艺流程图）原料的验收→储藏→过滤→成型→冷却→金探→内包装→金检（或预包装后过金检）→外包装→成品储藏→运输。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过规范操作，并重点监控过滤、熬煮、称量、金探等工序能够有效的控制外来异物和微生物繁殖等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：Page 3Page 4Page 5Page 6Page 75.非预期添加物Page 8Page 9Page 108. 产品储存、运输的风险评估1112131415161718。
产品安全风险识别与评估表
产品安全风险识别与评估表
一、产品基本信息
产品名称：
生产厂家：
产品类别：
产品描述：
二、风险识别
1. 风险描述
在使用该产品时可能出现的安全问题、潜在风险等情况的具体描述：
2. 风险因素分析
对于可能引发风险的因素进行分析，包括但不限于：
- 设计缺陷
- 材料选择问题
- 制造过程中的瑕疵
- 错误使用导致的伤害
3. 风险等级评估
根据风险的严重程度和概率，将风险进行等级评估，一般可分为高、中、低三个等级。
三、风险评估与控制措施
1. 风险评估表
按照风险等级对每个风险进行评估，并记录相应的控制措施。
2. 风险控制措施
针对每个风险等级，列出相应的风险控制措施，确保产品安全。
- 高风险控制措施：
-
-
- 中风险控制措施：
-
-
- 低风险控制措施：
-
-
四、风险管理计划
1. 产品改进计划
针对风险识别和评估结果，制定产品改进计划，解决产品存在的风险问题。
2. 风险监测与反馈机制
建立有效的风险监测与反馈机制，及时了解产品使用中可能出现的新风险，并采取相应措施。
五、风险评估的有效性验证
对采取的措施进行评估，确保措施的有效性，并根据评估结果进行必要的调整和改进。
六、风险识别与评估的周期
规定风险识别与评估的周期，确保产品安全风险随时得到监测和控制。
七、其他信息
添加其他需要记录的相关信息。
以上为《产品安全风险识别与评估表》的内容，用于帮助识别和评估产品潜在的安全风险，并制定相应的控制措施和改进计划，以保障产品安全。
产品风险评估报告一览表
产品风险评估报告一览表一、产品概述产品名称：XXXXX产品类型：XXXXX产品描述：XXXXX产品用途：XXXXX二、市场潜力分析市场规模：XXXXX竞争对手及市场份额：XXXXX市场增长趋势：XXXXX三、风险评估1.技术风险1.1技术可行性评估：分析产品所采用的技术方案，评估其可行性、可靠性和成熟度。
1.2产业链关联风险：评估产品所依赖的产业链环节，分析供应商、合作伙伴的可靠性和风险。
1.3技术突破风险：分析同类产品的技术发展趋势，评估产品技术革新的可能性和风险。
2.市场风险2.1市场需求风险：评估产品的市场需求和目标用户，分析产品的受欢迎程度和竞争力。
2.2市场规模风险：分析市场规模和增长潜力，评估市场扩展的可能性和风险。
2.3竞争环境风险：评估市场竞争对手的数量、实力和策略，分析产品在竞争中的优势和劣势。
3.财务风险3.1成本预算风险：评估产品的研发、生产和销售成本，分析成本预算的合理性和风险。
3.2盈利预测风险：分析产品的销售预测和盈利预测，评估盈利能力的不确定性和风险。
3.3资金需求风险：评估产品的资金需求和筹资能力，分析资金供给的可靠性和风险。
四、风险应对策略1.风险预警机制：建立风险监测和预警机制，及时发现和识别风险，做出相应应对措施。
2.技术创新和研发：持续推进产品的研发和技术创新，保持竞争优势和市场竞争力。
3.营销策略：制定合理的营销策略，提高产品的市场份额和品牌影响力。
4.控制成本和提高效率：精细管理产品的成本和生产效率，提高产品的盈利能力和经济效益。
五、结论与建议在综合评估产品风险的基础上，根据相关风险应对策略，得出以下结论与建议：1.建议加强产品研发和技术创新，以提高产品的竞争力和市场份额。
2.建议制定切实可行的营销策略，提高产品的市场关注度和用户认可度。
3.建议加强成本控制和提高效率，降低产品的生产成本和提高盈利能力。
4.建议建立健全的风险预警机制，及时发现和应对潜在风险，保障产品的发展稳定性。
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****有限公司
产品风险分析及评估表
***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。
主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。
公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。
一、产品原材料风险分析及控制
公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都
要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制
1.公司**的生产工艺流程总体如下
原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。
2.公司坚果的生产工艺流程总体如下
原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。
3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下
原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的
质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质
量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：
1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险
2.加工过程的风险
3、过敏原风险
4、转基因风险
5、非预期添加物
6、区域、设施等安全的风险
7、虫害危害等的风险
8、产品储存、运输的风险
9、监视和测量装置安全的风险
10、工作服防护服等的风险
11、产品监测的风险
12、个人卫生的风险
13、产品放行的风险
14、其他新增要求项目的风险评估
控制表如下：
1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险
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2. 加工过程的风险-（1）
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2. 加工过程的风险-（2）
2. 加工过程的风险-（3）
3. 过敏原风险
4. 转基因风险
5.非预期添加物
6. 区域、设施等安全的风险评估-（1）
6. 区域、设施等安全的风险评估-（2）
7. 虫害危害等的风险
8. 产品储存、运输的风险评估
9. 监视和测量装置安全的风险评估
10. 工作服防护服等的风险评估
11. 产品监测的风险评估-(1)。