车辆费用报销登记表
日常公务用车管理制度
第一章总则第一条为加强公务用车管理，提高车辆使用效率，降低行政成本，确保公务活动顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的公务用车，包括公务车辆、公务船舶、公务飞机等。
第三条本制度遵循节约、高效、安全、规范的原则。
第二章车辆管理第四条车辆购置与管理1. 车辆购置应遵循经济、实用、安全、环保的原则，由单位领导审批后统一购置。
2. 车辆购置后，应及时办理车辆登记、上牌、保险等手续，并建立车辆档案。
第五条车辆调配与使用1. 车辆调配由办公室负责，根据公务活动需要，合理调配车辆。
2. 车辆使用应遵循以下原则：a. 公务优先，确保公务活动顺利进行；b. 经济合理，避免浪费；c. 安全驾驶，确保行车安全。
第六条车辆维护与保养1. 车辆维护保养由办公室负责，按照车辆使用频率和规定周期进行。
2. 驾驶员应定期对车辆进行检查，发现问题及时报告。
第三章用车程序第七条用车申请1. 需要使用公务用车的部门或个人，应提前向办公室提出申请，填写《公务用车申请表》。
2. 办公室根据申请情况，合理调配车辆。
第八条用车审批1. 办公室对用车申请进行审批，审批通过后，将《公务用车审批单》交驾驶员。
2. 驾驶员持《公务用车审批单》领取车辆。
第九条用车登记1. 驾驶员领取车辆后，应填写《公务用车登记表》，包括用车时间、地点、事由、预计里程等。
2. 用车结束后，驾驶员应将《公务用车登记表》交办公室存档。
第四章驾驶员管理第十条驾驶员选拔与培训1. 驾驶员应具备良好的驾驶技术、职业道德和服务意识。
2. 办公室负责驾驶员的选拔和培训。
第十一条驾驶员职责1. 遵守交通法规，确保行车安全；2. 严格按照公务用车规定使用车辆；3. 定期对车辆进行检查，发现问题及时报告；4. 保持车辆整洁，维护车辆形象。
第五章费用管理第十二条车辆费用包括油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第十三条车辆费用报销1. 驾驶员按照实际发生费用，填写《公务用车费用报销单》。
车辆使用申请表
单据编号：填单日期：年月日
申请部门
需用车号
驾驶人
计划用车时间
时至时
部门主管
签字
部门经理
签字
派车人签字
车辆申请人
车况
起始地
事 由
以下内容在用车完毕后由驾驶人填写，交回办公室以备查。
共计行车里程
起始数:公里
实际用车
时间
使用人
签字
终止数:公里
有无违章
罚款或事故
备注
说明：1、车辆费用报销必须附《车辆使用登记表》和《燃油效率及耗油量结算表》，登记内容必须按要求填写；2、物流售后用车必须再写明客户单号，售后内容、客户姓名及联系方式；
车辆使用申请表
单据编号：填单日期：年月日
申请部门
需用车号
驾驶人
计划用车时间
时至时
部门主管
签字
部门经理
签字
派车人签字
车辆申请人
车况
起始地
事 由
以下内容在用车完毕后由驾驶人填写，交回办公室以备查。
共计行车里程
起始数:公里
实际用车
时间
使用人
签字
终止数:公里
有无违章
罚款或事故
备注
说明：1、车辆费用报销必须附《车辆使用登记表》和《燃油效率及耗油量结算表》，登记内容必须按要求填写；2、物流售后用车必须再写明客户单号，售后内容、客户姓名及联系方式；
车辆使用申请表
单据编号：填单日期：年月日
申请部门
需用车号
驾驶人
计划用车时间
时至时
部门主管
签字
部门经理
签字
派车人签字
车辆申请人
车况
起始地
公车使用登记表
公车使用登记表公车是一种特殊的交通工具，在公共交通运输中占据着重要的地位。
为了便于公共交通部门的管理和统计公车的使用情况，公车使用登记表的引入显得尤为必要。
公车使用登记表应包括以下几项内容：第一，使用人登记，包括使用公车的姓名、身份证号码、出发地点、到达地点、乘车时间、乘车费用等信息。
第二，车辆登记，包括公车牌照号、使用的路线、司机人员、车辆状况等。
第三，公共财政报销登记，包括乘车时间、乘车地点、乘车费用、里程费、拖车费用等。
第四，公车使用权限登记，确定使用公车的部门或个人，以及他们的使用权限。
第五，技术检查登记，记录车辆技术检查结果，确保车辆安全性。
《公车使用登记表》极大地有利于提高公共交通机构的管理效率，减少交通堵塞。
此外，公车使用登记表还有助于改进公共交通安全管理体系，确保车内旅客的安全。
基于此，公车使用登记表需要按照国家规定及时建立、完善，做到记录准确、查询方便，以保障公车正常安全运行。
首先，应严格按照《公车使用登记表》的规定和要求，以提高记录的准确性和可查询性。
在实际的公车使用过程中，每一辆公车应定期进行检查，检查信息及时更新在公车使用登记表中，并及时更新公车使用情况，保证公车使用登记表的准确性。
其次，在进行公车使用登记时，应加强安全检查，以确保乘客出行安全。
公车部门应定期对公车的性能和状况进行检查，同时应定期安排安全教育与活动，以增强乘客对安全的重视。
此外，公车使用登记表还应对公车使用纪律进行管理。
这种管理体系应提供积极有力的指导，以防止大量乘客乘车时出现拥挤情况，避免公车运营中出现恶劣事件。
本文介绍了公车使用登记表，以及为了加强公共交通管理，如何保证公车使用登记表建立、完善、准确、可查询，以及在提高公车安全性的基础上，按照国家规定的公车使用纪律进行管理。
通过引入和使用公车使用登记表，可以提高公车的运营效率，有效地保障乘客出行安全，以及改善公共交通管理体制。
用车油费报销制度
用车油费报销制度一、报销原则为规范公司车辆油费报销管理，提高用车效率，降低用车成本，特制定本制度。
本制度所称油费报销是指公司员工因公务需要使用公司车辆所消耗的燃油费用的报销。
二、报销标准1.油费报销以实际发生额为标准，不得虚报、多报。
2.油费标准根据公司车辆类型、排量、公务用途等因素综合确定，具体标准由公司财务部另行通知。
三、报销流程1.用车人使用公司车辆完成公务后，应及时将车辆驶回公司，并填写《车辆使用登记表》。
2.用车人需在次月5日前将上月实际发生的油费发票连同《车辆使用登记表》交至公司财务部。
3.公司财务部对发票进行审核，无误后按照本制度规定的报销标准进行报销。
4.公司财务部将在每月10日前将上月油费报销款项支付至用车人指定的银行账户。
四、票据要求1.油费发票必须是正规的加油站发票，不得提供非正规发票或虚假发票。
2.油费发票上需注明加油时间、加油地点、加油金额等信息，并加盖加油站公章。
3.油费发票不得涂改、损毁或篡改，否则视为无效发票。
五、审核与审批1.公司财务部负责对报销的油费进行审核，确保报销款项的真实性和合规性。
2.公司财务部负责人需对审核通过的油费报销进行审批，并签署相关单据。
3.如有特殊情况需超出报销标准的，需经公司总经理审批后方可报销。
六、违规处理1.对于虚报、多报油费的，一经发现，取消该员工当月油费报销资格，并视情节轻重予以处理。
2.对于提供非正规发票或虚假发票的，一经发现，取消该员工当月油费报销资格，并追究其法律责任。
3.对于涂改、损毁或篡改油费发票的，一经发现，取消该员工当月油费报销资格，并追究其法律责任。
七、附则1.本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司财务部负责解释并制定补充规定。
2.本制度修订时，由公司财务部提出方案，报经公司总经理批准后公布实施。
行政管理常用表格大全行政必备
行政管理常用表格大全目录第一章行政部职责描述 (4)（一）行政部工作职责一览表 ................................... ・5第二章行政部组织管理.. (6)（一）行政部组织结构与责权表 (5)（二）行政办公工作一览表 (6)（三）行政办公职位规范表 (6)第三章办公事务管理 (7)（一）行政费用计划表 (7)（二）行政费用申请单 (8)（三）通讯费用报销单 (8)（四）外勤费用报销单 (9)（五）车辆费用报销单 (9)（六）招待费用报销单 (9)（七）公务联系单 (10)（八）参观许可证 (10)（九）接待用餐申请表 (11)（十）公关工作计划表 (11)（十一）会议记录表 (11)（十二）年度会议计划表 (12)（十三）会议审核项目表 (12)（十四）决议事项确认表 (14)（十五）决议事项实施表 (15)（十六）会议室使用申请表 (15)（十七）印章使用登记表 (15)（十八）印章使用审批表 (16)（十九）印章使用申请单 (16)（二十）印章管理登记表 (16)（二十一）印章使用范围表 (17)第四章网络信息管理 (18)（一）计算机故障维修记录卡 (18)（二）计算机网络报修登记表 (18)（三）计算机网络设备档案表 (18)（四）收文登记表 (19)（五）公文传递单 (19)（六）公文会签单 (19)（七）档案索引表 (20)（八）档案明细表 (20)（九）档案调阅单 (20)（十）信件接收登记表 (21)（十一）外发信件登记表 (21)（十二）图书借阅卡 (21)（十三）借阅登记表 (22)（十四）丢失报告单 (22)（十五）声像材料送审表 (22)第六章提案管理 (23)（一）项目提案表 (23)（二）会议提案表 (23)（三）员工提案汇总表 (24)（四）优秀提案审核基准表 (24)（五）提案实施成果评分表 (25)（六）员工提案改善评分表 (26)第七章行政人事管理 (27)（一）应聘人员登记表 (27)（二）面试成绩评定表 (28)（三）员工培训申请表 (28)（四）培训实施计划表 (29)（五）培训费用预算表 (28)（六）员工考勤统计表 (30)（七）员工请假申请单 (31)（八）出差计划申请表 (31)（九）差旅费报销清单 (32)（十）差旅费支付明细表 (32)第八章财产物资管理 (33)（一）物料移交清册 (33)（二）物资保管清单 (33)（三）物料使用转移登记卡 (34)（四）固定资产登记表 (34)（五）固定资产移交清单 (34)（六）固定资产保管记录卡 (35)（七）办公用品请购单 (35)（八）办公用品一览表 (36)（九）办公用品登记表 (36)（十）办公用品领用表 (36)（十一）办公用品盘点单 (37)（十二）办公用品耗用统计表 (37)第九章车辆管理 (37)（一）车辆登记表 (37)（二）车辆使用申请单 (38)（三）车辆调度派车单 (39)（四）车辆日常检查表 (39)（五）车辆故障请修单 (39)（六）车辆保养记录表 (40)（七）车辆交通事故处理单 (40)（八）交通事故现场记录表 (41)第十章安全保障管理 (42)（一）安全工作日报表 (42)（二）安全检查报告书 (43)（三）安全整改通知书 (44)（四）意外事故报告单 (44)（五）安全事故报告书 (45)（六）保安工作日志 (46)（七）来宾出入登记表 (46)（八）员工外出登记表 (47)（九）物品出厂放行单 (47)（十）货品进厂联络单 (47)（十一）值班人员安排表 (48)（十二）值班工作记录表 (48)（十三）消防器械检查记录表 (49)（十四）消防设备检修报告表 (49)（十五）伤亡事故报告书 (50)（十六）突发事故报告表 (50)（十七）赔偿处理调查报告表 (51)第十一章后勤服务管理 (51)（一）员工住宿申请单 (51)（二）员工宿舍登记表 (52)（三）住宿人员资料卡 (52)（四）宿舍物品领用表 (53)（五）宿舍检查登记表 (53)（六）宿舍管理员值班日报表 (53)（七）厨房排班表 (54)（八）餐厅卫生检查表 (54)（九）餐厅卫生考核表 (54)（十）清洁工作安排表 (56)（十一）卫生状况检查表 (56)（十二）绿化责任区划分表 (57)（十三）绿化项目计划表 (57)（十四）绿化质量巡查表 (57)（十五）员工病假单 (58)（十六）员工体检表 (58)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (60)第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表（三）行政办公职位规范表第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元（二）行政费用申请单（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作计划表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议计划表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表（十六）会议室使用申请表（十七）印章使用登记表（十九）印章使用申请单（二十）印章管理登记表第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡（十）借阅登记表年月日借阅办理人：（十一）丢失报告单（十二）声像材料送审表第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日（二）会议提案表（三）员工提案汇总表（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日（五）提案实施成果评分表（六）员工提案改善评分表提案人所属部门提案日期评定日期提案名及内容概要资金金额评定 1.经济效益显著者：年经济效益核算额*20%2.经济效益不明显者：评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注：此表用于一般建设性提案的评分。
单位车辆使用流程与管理制度
单位车辆使用流程与管理制度一、引言单位车辆是为了保障单位工作的正常开展而配备的重要工具。
为了合理、高效、安全地使用单位车辆，规范车辆的管理，特制定本单位车辆使用流程与管理制度。
二、车辆使用流程（一）用车申请1、员工因工作需要使用单位车辆，应提前填写《车辆使用申请表》，注明用车时间、事由、目的地、预计行驶里程等信息。
2、《车辆使用申请表》需经部门负责人签字同意后，提交至车辆管理部门。
（二）车辆调配1、车辆管理部门根据用车申请的先后顺序、工作的紧急程度以及车辆的可用情况，进行车辆调配。
2、如车辆紧张无法满足申请，车辆管理部门应及时与申请人沟通协调，调整用车时间或提供其他解决方案。
（三）出车准备1、驾驶员在接到出车任务后，应对车辆进行全面检查，包括车辆外观、轮胎、制动系统、机油、水箱等，确保车辆处于良好状态。
2、检查车辆行驶证、保险证等相关证件是否齐全。
3、携带必要的工具和应急物品，如灭火器、备胎、三角警示标志等。
（四）车辆使用1、驾驶员应严格遵守交通法规，文明驾驶，确保行车安全。
2、不得私自改变用车路线和用途，如遇特殊情况需改变，应及时向车辆管理部门报告并获得批准。
3、乘车人员应系好安全带，不得在车内吸烟、大声喧哗，保持车内整洁。
（五）车辆归还1、用车结束后，驾驶员应及时将车辆归还至指定地点。
2、车辆停放后，驾驶员应关闭车辆电源、车窗、锁好车门，并将车辆钥匙交回车辆管理部门。
3、填写《车辆使用登记表》，记录实际用车时间、行驶里程、油耗等信息。
三、车辆管理制度（一）车辆的日常管理1、车辆管理部门负责建立车辆档案，包括车辆的购置信息、行驶证、保险单、维修记录等。
2、定期对车辆进行保养和维修，确保车辆性能良好。
保养和维修应选择正规的维修厂，并保存好相关的维修记录和发票。
3、定期对车辆进行安全检查，及时发现和排除安全隐患。
4、对车辆的油耗进行统计和分析，采取措施降低油耗，节约成本。
（二）驾驶员的管理1、驾驶员应具备相应的驾驶资格，且驾驶技术熟练，遵守交通法规，无不良驾驶记录。
“私车公用”费用报销流程(第一期)
2
部门领导审批
员工使用私人车辆前，需将使 用情况报部门负责人审批同意
3
拍照记录里程数
使用私人车辆，员工需如实拍 照记录起止里程数（报销必用）
4
统一报销
以部门为单位，以月度为周期，统一于每月25日将”私车公用”费用登 记表及对应报销凭证提交至财务部，由财务部汇总后报总经理审批。
案例
1、8月5日，综合管理部小王需要前往贵阳工信局开会。经征询定制部意见，因司机都出去 接待，暂无车辆可以使用。故小பைடு நூலகம்将相关情况告知了部门领导并取得同意，小王就开着自 己的车去贵阳工信局开会，里程数为18579-18328=251km，过路费200元：
2、8月12日，综合管理部小刘需要前往仁怀办事。经征询定制部意见，因司机都出去接待， 暂无车辆可以使用。故小刘将相关情况告知了部门领导并取得同意，小刘就开着自己的车 去仁怀政府办事，里程数如下17856-17836=20km：
报销
8月25日，综合管理部小刘和小王需要报销相关费用，具体操作如下： 1、小刘与小王“私车公用”费用需合在一起报销，首先需将详细信息汇总在“私车公用”费用 报销登记表中。
TIPS
1、“私车公用”只接受部门统一申报、每月报一次。 2、员工需如实记录里程数，不得虚报、弄虚作假。 3、报销需提供正确凭证票据，否则无法进行报销。 4、各部门负责人需做好“私车公用”费用报销审核。
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《“私车公用”费用报销流程》
私车公用
是指员工为提高工作效率，在公司无车可用或 办公时间紧迫的情况下使用自有车辆办理公事
报销标准
车辆产生的燃油费及损耗按0.9元/公里标准进行 报销，路桥费、停车费用等实际情况实报实销。
公司费用报销支出登记表(带公式)
日期
2021/1/1 2021/2/1 2021/3/1 2021/4/1 2021/5/1 2021/6/1 2021/7/1 2021/8/1 2021/9/1 2021/10/1 2021/11/1 2021/12/1 2021/12/1 2021/11/1 2021/12/1 2021/10/1 2021/9/1 2021/8/1 2021/7/1 2021/6/1 2021/5/1
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
1,200.00 900.00 400.00 650.00 620.00
1,830.00 1,170.00 11,170.00
10.74% 8.06% 3.58% 5.82% 5.55% 16.38% 10.47% 100.00%
2021/4/1 2021/3/1 2021/2/1 2021/1/1
支出人
啦啦1 啦啦2 啦啦3 啦啦4 啦啦5 啦啦6 啦啦7 啦啦8 啦啦9 啦啦10 啦啦11 啦啦12 啦啦13 啦啦14 啦啦15 啦啦16 啦啦17 啦啦18 啦啦19 啦啦20 啦啦21
**** **** **** ****
通讯费 差旅费 招待费 包装费
400.00 500.00 200.00 400.00
支出金额
1,200.00 600.00 400.00 200.00 300.00 500.00 300.00 200.00 150.00 220.00 330.00 420.00 150.00
1,500.00 600.00 400.00 500.00 200.00 600.00 700.00 200.00
费用报销支出登记表
Expense Register
费用项目
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规定
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规
定
根据巡视整改意见提出的“存在违规报销市内交通费、出租车发票连号、发票时间重叠等问题”，“差旅费管理不规范，存在超标准购买头等舱、公务舱机票等问题”，在执行XX差旅费报销等进行补充规定：
一、使用本单位车辆进行业务活动应按照XX要求执行。
二、本补充规定仅限于科研业务用车产生的市内交通费，公务用车产生的市内交通费按照XX进行报销。
三、使用单位科研业务用车执行市内公务活动，用车人员应填写《车辆使用登记表》（见附件1），详细登记用车人姓名、所在部门、用车事由、目的地、用车时间、驾驶员姓名、用车里程数等信息。
由车辆使用管理人和车辆使用部门负责人签字审批。
四、报销市内停车费、洗车费、市内燃油费等交通费用时应附《车辆使用登记表》。
仅限报销当月票据。
五、报销车辆保险、车辆年检业务以及车辆日常维修费按照XX 相关规定执行。
六、乘坐出租车执行外勤任务，需在ARP系统中“我的票据”中拍照上传出租车发票，票据类型、票号、金额上传后自动识别生成。
报销人在票据信息中还需详细填写乘车人员姓名、乘车日期、报销人、乘车起始结束时间、出发地点、到达地点、外出事由等，在普通报销单中选择“我的票据”中已上传的出租车票进行报销。
仅限报销当月票据。
七、特殊情况需超标准乘坐交通工具的，事前填报《超标乘坐交通工具审批表》（见附件2）报主管院领导审批后方可乘坐。
附件1
车辆使用登记表
使用登记年份：
品牌型号：车牌号码：车型：使用性质：单位：公里
车辆使用管理人员（签字）：车辆使用部门负责人（签字）：
附件2。
私车公用费用报销办法
私车公用费用报销办法私车公用费用报销办法由于公司车辆资源有限，部分员工开私家车外出办公的现象日益频繁。
为补贴员工因驾驶私家车外出时所发生的费用，现公司将有关费用报销办法规定如下：适用范围总分公司及各机构因工作需要驾驶私家车因公外出的员工。
报销项目项目仅包括：停车费、过路过桥费、油料费。
报销流程1、有私家车并确因业务需要经常外出、发生私车公用情况的员工，需先在人力资源部/分公司人事行政部进行车辆登记，由人力资源部/分公司人事行政部将名单通知财务部。
未履行车辆登记手续的，将不按照此报销办法执行。
2、可按照此报销办法执行的员工，在车辆使用完毕后，需完整填写《行车记录表》，在《行车记录表》中列明用车原因、出发地、到达地及里程数，经直属上级审批后方可作为报销依据进行报销。
3、员工应于每月20日～25日之间，将《行车记录表》及相关发票附于《付款申请单》后面，按相关财务报销手续进行报销。
4、员工报销标准为：ü停车费：按照提供的发票金额实报实销ü过路过桥费：按照提供的发票金额实报实销ü油料费：根据员工的用车记录表中填写的里程数按照每公里1元的标准报销相应的油料费5、员工在开私家车因公外出期间发生的违章、交通事故及其他相关费用不列入报销范围。
6、上述报销应据实操作，如发现有不实行为，将取消报销资格。
此类费用每月报销一次。
附件1：私车登记表附件2：行车记录表附件无篇二关于私车公用费用补贴原则及管理办法1、目的随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。
2、适用范围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1办公室负责本制度的制定和修改。
3.2总经理负责本制度的审批。
3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。
4、细则4.1、私车公用的申请4.1.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。
车辆使用确认单
机动车辆使用登记表
说明：1、此表严格按照每一次出车实际情况逐项认真填写，凡是没有按照要求填写本表不予签字
2、根据此表记录的实际行驶里程数加油报销油费、停车费、过路费，油票须注明加油升数；
3、本市发生的费用三天之内报销，出差发生的费用在一周内报销；凡超期费用一律作废；
4、第一次使用本表机动车油箱须加满油同时记录已经行驶里程数；
油箱实际情况：（满划√）使用本表前已经行驶里程数 公里：
5、车辆使用人使用完车辆应当对本次车辆的清洁程度作出本表要求的评定标准；以此作为车辆是否清洁考核依据；
总经理签字： 办公室主任：司机签字：。
检运公司职工财务报销手册 范本
附件:检运公司职工财务报销手册（2016年通俗版）、日常费用报销要求1、机票：【有包干制】按包干制；【无包干制】需分局长在出差派遣单及机票上签字方可报销。
2、机票对应的保险：一份机票只能对应一份保险，最高报销金额40元，超出的不予报销。
3、出租车费、过路费：原则上不予报销。
有特殊情况需要乘坐出租车的，需请分局领导票上签字,或者备注上写说明，分局分管领导在说明后面签字同意方可报销O4、住宿费：不区分省内省外。
【正、副职工300元/晚;【其他人员1200元/晚。
5、出差补助：【省内工有车票，20元/天；无车票，10元/天。
【省外工有车票，30元/天;无车票，20元/天。
【省外特殊地区】：（北京、深圳、珠海、厦门、海南、广州）40元/天。
【进修培训13个月以内：10元/人/天;3个月以上：不予补助；学历培训：不予补助。
特别说明：①所有无车票的补助报销,均需附上出差派遣单;②一张报销单只给一个人的补助。
6、私家车油票：原则上不予报销。
有特殊情况的，请先书特请示,分局分管领导批准使用私家车后方可报销。
7、办公用品等采购：[100元以内的零星小件工报销附件包括：①发票；②采购清单（需供货商盖章）。
【100元以上工报销附件包括：①采购前的请示；②发票；③采购清单（需供货商盖章）。
【500元以上工分局领导签字方可报销。
8、材料采购：【报销附件1①采购前的请示；②采购前的询价单；③增值税专用发票（有抵扣联）；④采购采购清单（需供货商盖章）；⑤电子出入库单。
【报销签字流程工项目经理签字一＞检运公司负责人签字f分局设备材料科科长签字一A分局分管领导签字。
9、外部租车：【报销附件1①租车前的请示；②分局审定后的租车合同；③增值税专用发票（有抵扣联）；④行车记录；⑤租车结算单。
【报销签字流程工项目经理签字f检运公司负责人签字f结构厂厂长签字→分局分管领导签字。
10、职工培训费、学历进修学费：【报销附件1①相关培训文件、合同（培训提供）或毕业证复印件（学历进修提供）；②培训费、学费发票；③文件规定可以报销的与培训期间一致的其他费用发票（车费、住宿费等）；④有车费、住宿费的，应附上相应的出差派遣单O工（学历进修只报销学费,教材费、食宿费、车费等其他费用不予报销。
行政事业单位车辆管理制度
行政事业单位车辆管理制度为使机关车辆管理统一合理化，合理有效的使用公务车辆，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用机关所使用的公务车辆，行政办公室负责车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保障办公车辆的有效使用。
二、车辆使用管理（一）用车人员原则上应提前1～2天通知办公室分管派车工作人员做好派车准备。
正科级及以下工作人员出差时，两人（含两人）以下的原则上不派车。
（二）用车人员需提前填写《派车申请单》里的时间、地点等信息送至行政办公室，用车结束后用车人员及驾驶员共同完善《派车单》并签字确认。
（三）公务车辆驾驶员在收到派车通知时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照通知要求按时出车。
（四）申请用车的部门或个人在办理业务事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回单位，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回单位，应提前向分管领导说明原因，获得批准后向行政办公室备案方可延时返回单位。
（五）公务车辆驾驶员办完事后应及时返回单位，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回单位的，应提前向行政办公室说明原因，获得批准。
（六）公务车辆驾驶员不得擅自将车开回家。
办完公事必须将车辆停放在规定的地点，不得因私使用车辆。
三、车辆用油管理公务车实行定点加油，行政办公室负责对公务车辆的用油进行监督、控制，设备物资科、资产财务科辅助配合监控管理。
行政办公室应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。
四、车辆维修、保养管理（一）工作职责1.机关公务车辆维修实行定点维修制。
2.驾驶员负责定期检查车辆状况，及时发现、检查故障，并能处理简单的车辆故障；对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
（二）工作流程1.日常检查、保养、维护①驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。
公司车辆报销管理制度
公司车辆报销管理制度一、目的为规范公司车辆使用和报销管理，切实保护公司财产，合理利用资源，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有机动车辆的管理和使用。
三、车辆使用1.车辆使用范围：用于公务出行；2.车辆使用对象：主要是公司员工。
如有需要，经过主管领导同意的外部单位或个人亦可使用。
3.车辆使用申请：用车前应提前提交申请，并经主管领导审批同意后使用。
4.车辆使用时限：一般每次不得超过3天。
5.出车保养：出车前，司机应确认车辆正常，并做好维护保养工作。
6.节油守法：司机应无可靠理由不得擅自改变车速，不得行驶超速，应根据道路情况选择适宜的行驶速度，减少不必要的耗油。
7.安全驾驶：司机应平时完成交通安全积分制度的要求，并树立安全意识。
四、车辆维护1.车辆维护保养–公司车辆应按规定的时间进行车辆保养，每次保养记录，并在车保养合同时整理成档案留存；–进行小修、大检修时应由专人对车辆进行检查维护。
2.管理维护保养记录–每次维保后应在维护记录簿上作好相应的记录；–车辆使用三千公里时，定期进行例行检查，每年进行专业检测；–维修保养要求每个车辆都有明确保养计划，保持良好维修纪录；–对发现的车辆问题及时报告、上报，并由经手人跟踪整改；–严禁改动车辆上线路表、计程器、记录板及其他车载工具，更换配件时也应按规定的更换配件。
3.报废车辆–意外损坏严重，维修费用高于车辆预算以及不能通过年检的车辆；–因车龄过旧技术更新要求达不到当地公安机关、环保和其他相关部门规定的标准时；–根据公司相关政策规定，应进行报废处理。
五、费用报销1.费用标准：车辆使用费用报销应按照公司有关规定执行，并符合国家有关规定。
2.报销限额：一次出车费用不应超过申请人所在部门授权指定经费人员批准的最高限额。
超过部门规定限额的，必须经批准后方可报销。
3.报销材料：由出车人员自行负责办理报销材料，并粘贴用车单据号、车牌号、公里数等有关内容。
4.报销流程：由出车人员填写车辆使用费用会议报销申请单，并由部门领导审批签字。
公司车辆费管理制度
第一章总则第一条为加强公司车辆管理，规范车辆费用使用，提高车辆使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆，包括公司自有车辆和租赁车辆。
第三条公司车辆费用管理应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章车辆费用范围第四条车辆费用主要包括以下范围：1. 车辆使用费：包括燃油费、过路费、停车费、洗车费等；2. 车辆维修保养费：包括日常保养、维修、更换零部件等；3. 车辆保险费：包括车辆损失险、第三者责任险、全车盗抢险等；4. 车辆折旧费：根据车辆使用年限和折旧政策计算；5. 车辆租赁费：租赁车辆发生的租赁费用；6. 其他相关费用：如车辆购置税、车辆购置附加费等。
第三章车辆费用报销第五条车辆费用报销应遵循以下原则：1. 合法性：报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定；2. 合理性：报销费用应合理、节约，不得超出实际需求；3. 透明性：报销费用应公开透明，接受监督检查。
第六条车辆费用报销流程：1. 驾驶员填写《车辆费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等；2. 经部门负责人审核，确认费用真实、合理；3. 经财务部门审核，确认费用符合公司规定；4. 财务部门支付费用，并出具支付凭证；5. 驾驶员将支付凭证粘贴在《车辆费用报销单》上，存档备查。
第四章车辆费用预算与控制第七条公司应制定年度车辆费用预算，明确各项费用的预算标准。
第八条车辆费用预算应包括以下内容：1. 车辆购置费；2. 车辆使用费；3. 车辆维修保养费；4. 车辆保险费；5. 车辆折旧费；6. 车辆租赁费；7. 其他相关费用。
第九条公司应定期对车辆费用预算执行情况进行检查，确保预算的合理性和有效性。
第十条公司应采取以下措施控制车辆费用：1. 优化车辆配置，提高车辆使用效率；2. 加强车辆维修保养，延长车辆使用寿命；3. 合理安排车辆租赁，降低租赁成本；4. 严格控制车辆使用，避免不必要的开支；5. 加强车辆费用审核，确保费用真实、合理。