产品交付的控制程序(1)
ISO9001产品交付控制程序
营销部负责定期与客户对账收款。
5.相关文件 5.1 《产品标识与追溯性控制程序》
文件编号
产品交付控制程序
新版日期
版本号
1
1.目的
规定产品入库至产品交付过程程序，明确相关岗位工作，确保准时按合同要求交付产品。
2.适用范围
适用于公司产品入库至产品交付到顾客的所有活动。
3.定义
无
4.操作流程
主要
1.经检查合格的产品由生产调度安排转序工按 包装规范包装好入库。
规定位置。
库管员
2.库管员根据交货计划填写合格证并张贴到 相对产品上。
3.库管员负责确定交货计划中的产品的规格 、数量是正确的。
合格证
4.交付监控：营销部负责对每次交付情况， 包括交付时间、数量、运输方式、交付及时率等 做好记录并适时与客户联系。
5.库管员负责把交货产品从库存表中减去。
对账收款
营销部
入库单
生产调度 库管员
2.库管员根据《产品标识与追溯性控制程序》 对入库产品进行标识与分类存放。
制造工艺流程表
3.库管员对入库产品及时录入库存表。
库存表
下产品 交货计划
营销部
营销部根据客户要求下达交货计划给生产部 。
交货计划
交货准备 交付过程
1.生产调度负责安排人员协助库管员进行交货 生产调度 准备，根据交货计划把产品从库房中取出存放在
产品交付流程
产品交付流程一、产品需求确认阶段。
在产品交付流程中，首先需要进行产品需求确认阶段。
在这个阶段，客户和产品团队需要充分沟通，确认产品的具体需求和功能要求。
产品团队需要了解客户的需求，明确产品的功能和特性，以便后续的产品开发和交付工作能够顺利进行。
二、产品设计和规划阶段。
在产品需求确认阶段之后，产品团队需要进行产品设计和规划工作。
在这个阶段，产品团队需要根据客户的需求和市场的情况，进行产品的整体设计和规划。
这包括产品的功能设计、界面设计、用户体验设计等工作。
同时，产品团队还需要进行项目进度和资源规划，确保产品开发工作能够按时完成。
三、产品开发阶段。
产品设计和规划阶段完成之后，产品团队将进入产品开发阶段。
在这个阶段，产品团队将根据产品设计和规划的要求，进行产品的具体开发工作。
这包括软件编码、界面开发、功能测试等工作。
产品团队需要按照项目进度和计划，保质保量地完成产品开发工作。
四、产品测试和优化阶段。
产品开发完成之后，产品团队将进行产品测试和优化工作。
在这个阶段，产品团队将对产品进行全面的功能测试和性能测试，确保产品的质量和稳定性。
同时，产品团队还将根据测试结果，对产品进行优化和改进，以提升产品的用户体验和性能表现。
五、产品交付和验收阶段。
产品测试和优化工作完成之后，产品团队将进行产品交付和验收工作。
在这个阶段，产品团队将向客户交付最终的产品版本，并进行验收工作。
客户将对产品进行全面的验收，确认产品是否符合需求和要求。
产品团队需要积极配合客户进行验收工作，并及时解决客户提出的问题和意见。
六、产品上线和售后服务阶段。
产品交付和验收工作完成之后，产品团队将进行产品上线和售后服务工作。
在这个阶段，产品团队将协助客户将产品上线，并提供售后服务和技术支持。
产品团队需要与客户保持良好的沟通和合作，确保产品能够正常运行和发挥作用。
以上就是产品交付流程的相关内容，希望对大家有所帮助。
在实际工作中，产品团队需要严格按照这个流程进行工作，确保产品能够按时交付并满足客户的需求。
产品交付的控制程序
产品交付控制程序编制：校核：审定：标准化检查：复审：批准：2017－08－01发布2017－08－02实施山西新能源汽车工业有限公司发布产品交付控制程序1 范围本程序规定了产品交付的内容、交付前检查、办理装车、产品运输和交接。
本程序适用于产品交付过程。
2 职责2.1 检验部门负责提供生产过程中的质量记录，负责交付活动过程中的测量、检验工作，负责核对装箱清单，监督产品装车。
2.2 生产部门负责提供合格产品、运输证明、交接资料。
2.3 运输部门负责产品的运输。
2.4 安全保卫部门负责保障产品运输过程安全。
3 工作程序3.1 交付内容3.1.1 有关产品质量状况的文件，包括按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果的记录，必要时，如在最终检验和试验中发现质量问题或故障时，还可包括排除情况的文件，以及该产品的技术状态更改的执行情况。
3.1.2 根据产品设计和开发输出规定的产品使用所必须的保障资源要求，提供相应的产品使用维护说明书、用户手册等技术文件，以及配备的附件、测量设备和其它保障资源等。
3.2 交付前检查顾客代表根据制造验收规范的要求，对最终产品进行抽样，检验部门按照工艺规程进行测量，并填写现场实物检验记录（见附录A）。
3.3 办理装车生产部门组织产品装车，顾客代表和检验部门共同监装，填写成品入库、发运过程质量监检跟踪卡（见附录B）。
3.4 产品运输安全保卫部门按国家规定，办理武装押运手续，运输部门按照订货合同的要求，在规定的时间内，将产品运送到产品交接现场。
3.5 产品交接将产品交付给顾客时，按照合同约定的内容和方式，双方对产品数量、包装及标识进行验收，同时填写交接文件，回公司后交检验部门归档。
3.6 产品使用和维护技术培训产品使用和维护技术培训由售后服务部门根据顾客需求组织实施。
4 报告及记录a)现场实物检验记录表（附录A）；b)成品入库、发运过程质量监检跟踪卡（附录B）。
附录A现场实物检验记录表检验员：检验工程师：代表：附录B此卡由检验部门签发，经生产部门、检验部门、顾客代表、收货单位、安全保卫部门等单位监检人依次监检并签名负责，最后由安全保卫部门押运人员交给检验部门与相应批产品合格证一并存档。
产品交付控制程序
产品交付控制程序1目的在产品最终检验后，对产品质量采取有效的保护措施，维护产品的质量，按合同要求确保100%交付。
2范围适用于供货合同要求交付到目的地的产品。
3职责3.1供销部负责将合同的交付要求传达到各责任部门，并按顾客要求进行发货，保证产品无损到达顾客手中；生技部检验员负责交付前产品的抽检，确保出库产品（质量、数量、型号、包装等）符合规定要求。
3.2生技部负责按生产产品提供生产所需的技术资料。
负责按生产计划进行生产。
负责按生产产品提供测量所需的计量器具。
4工作程序4.1产品交付质量的保护4.1.1关于经质检员检查合格后的产品，仓库须按相关规定要求执行。
合同上有要求时，此种保护方式须予以继续，直到交付至送交到顾客为止。
4.1.2供销部于交付前提前5天通知仓库发货数量，仓库须立即回报库存情况。
4.1.3生技部检验员在交付前按顾客抽检的频次、项目对产品进行抽检，确保出库产品（质量、数量、型号、包装等）符合规定要求。
对于库存周期一年以上的产品要加大抽检范围，抽检合格后，通知仓库备货，对抽检不合格的按《不合格品控制程序》执行。
4.1.4仓库接到供销部的备货单，应及时备货，然后确定《送货单》，并签字发货，由门卫放行。
供销部即电话通知需方货已发出。
4.1.5供销部负责按顾客的要求采用最佳的运输方式、路线等发运所有产品。
当顾客无要求时，须选择适宜运输方式，并对运输质量及运输能力要进行监控。
在运输途中对产品的防护须符合相关规定的要求，以确保产品在运输途中不受任何损坏。
4.1.6供销部经办人员在发货前将《送货单》，通过适当的途径传递给顾客，通知客户提货或接货。
货物运到交付地点，供销部负责办理交接手续，并取得收款的凭证。
4.2交付能力的监控4.2.1成立监控小组为确保100%按期发货，满足顾客生产及服务的要求，由供销部、生技部组成按期交付监控小组。
4.2.2小组职责a)生技部负责按生产计划进行生产。
负责按生产产品提供生产所需的技术资料。
产品包装、运输、储存、防护和交付控制程序
产品包裝、運輸、儲存、防護和交付控制程序产品包装、运输、储存、防护和交付控制程序1. 引言该文档旨在制定产品包装、运输、储存、防护和交付的控制程序，以确保产品在整个供应链过程中的完整性和质量保证。
2. 产品包装2.1 选择合适的包装材料和方法，以保护产品免受损坏和污染。
2.2 确保包装材料符合相关法规和标准。
2.3 包装过程中应注意防潮、防震、防晒等措施，以确保产品质量的稳定性。
3. 运输3.1 选择合适的运输方式和运输工具，确保产品安全、迅速地到达目的地。
3.2 根据产品特性，采取必要的防护措施，例如合适的温湿度控制、防震和防挤压措施。
3.3 跟踪和监控产品运输过程，确保运输过程中的任何问题及时发现和解决。
4. 储存4.1 根据产品特性，选择合适的储存环境，包括温度、湿度和光照等。
4.2 定期检查存储环境，确保符合产品要求和标准。
4.3 对于易腐坏或易受损的产品，采取适当的防护措施，例如防潮、防晒等。
5. 防护5.1 根据产品特性和运输方式，采取必要的防护措施，以防止产品受损和质量降低。
5.2 对于易受污染的产品，应采取适当的防护措施，例如外包装、标签或封条。
5.3 对于易变形或易碎的产品，应采取适当的包装、填充和保护措施。
6. 交付控制6.1 确定交付流程，包括交货时间、交货地点和交付方式等。
6.2 确保产品在交付过程中不被搬运、运输和储存等环节造成损坏或质量下降。
6.3 在交付前进行必要的检查和测试，确保产品符合质量要求。
7. 总结通过制定产品包装、运输、储存、防护和交付控制程序，可以确保产品在整个供应链过程中的完整性和质量保证。
我们应该定期审查和更新这些程序，以适应不断变化的需求和监管要求。
以上是产品包装、运输、储存、防护和交付控制程序的主要内容，希望能对您的工作有所帮助。
IATF16949产品交付控制程序(含乌龟图)
产品交付控制程序
（IATF16949-2016）
1 目的
为确保公司能够100%按顾客要求交货。
2 范围
适用于本公司所有产品的交付活动。
3 定义
无
4 职责
4.1业务部负责客户信息的及时反馈。
4.2生产部负责生产计划及出货计划的安排。
4.3品管部负责出货检验及报告的提供。
5 程序内容
5.1业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部。
5.2生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划。
5.3生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。
5.4生产完成品储存按照成品仓库管理规定执行；
5.5需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货OK以后通知品管检查，
5.6品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照《产品的监视和测量控制程序》，如有不合格按《不合格品控制程序》执行。
5.7出货检查人员判定OK后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），如果一致，装箱出货；
5.8业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。
6、相关文件
6.1《产品的监视和测量控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《生产计划管理程序》
7、使用表单：
7.1《货柜申请单》
7.2《出货单》
7.3《出货检验报告》
过程分析工作表（乌龟图）
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IATF16949产品交付控制程序(含表格)
产品交付控制程序1.0目的:规定对产品在交付前的过程进行有效控制,并按顾客规定的要求进行交付,使之满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
2.0范围:适用于所有向顾客交付的产品以及产品交付后的活动。
3.0术语和定义:3.1交付:供方将产品移交给顾客的行为。
3.2交付管理:指本公司产品通过最终检验但还没有提供给顾客之前,这段时间内所采取保护产品质量的活动的过程。
3.3产品质量跟踪:对售后产品的性能、使用情况、用户意见进行一个时期持续的调查了解,从中收集质量信息的活动。
3.4售后技术服务:在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援的活动。
通常包括提供技术文件、供应维修零备件和有限寿命部件、培训使用维修人员、提供技术咨询以及协助装备改装、延寿,排除故障等。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)负责接收处理客户订单等需求信息。
2)负责出货通知单的发放。
3)负责按出货通知要求包装产品。
4)负责在运输过程中将运输信息进行反馈。
5)负责在交付过程中满足顾客的要求。
6)负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集。
7)交付后的活动的归口管理及产品交付后的服务工作。
4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)负责交付产品的检验。
2)负责产品交付后质量方面的反馈处理和服务。
5.0工作内容:5.1工作流程:无5.2工作说明:5.2.1产品交付:1)产品交付监控系统的建立:市场营销处针对汽车产品,建立产品交付监控体系,其内容必须包括；A.每批产品交付时,产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等。
B.每批产品在交付过程中,如发生突发性事件时所采取的应急处理措施和方法。
C.当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期交付时,海关关务处及时联络市场营销处顾客沟通,并按顾客的要求进行处理,市场营销处同时召集相关责任部门进行原因分析和提出纠正和预防措施；对产品交付因公司原因所造成的发货超额运费,由海关关务处将其记录于“产品交付运费记录表”。
产品交付控制程序
相關單位 相關單位 資材
6
采購退貨單
7
预留單(发料)
8
预留單(收料)
9
调拔单
資材 相關單位 相關單位 資材
產品交付控制程序
7.作业流程与控制要点：
输入
流程
供應商信 息
1 供應商信息
出貨單
2 收料﹑﹑
收貨單号/ _ 設備/模 (治)具驗收 單
進料檢驗 結果報告 表
N 檢驗
Y
入庫
科技有限公司
程序文件编号：
2.2 經品檢檢驗合格之材料﹐由品檢在廠商“送貨標籤”和“出貨單”上標示
“允收”﹐對檢驗不合格之材料由物控/生管根據需求申請﹐經 MRB 意見可以 特采時，品檢在 “送貨標籤”和“出貨單”上標示“特采”，對不合格品拒收 時﹐品檢在“送貨標籤”和“出貨單”標示“拒收”，由倉庫管理員開具《采
購退貨單》知會物控後退廠商。如已入庫的貨品(含材料、物料、外加工品等)﹐
5.2 生產使用之物料，倉庫管理員依據《成套發料單 1》進行備料。間接材料則由各需求
單位填寫《预留單發料》，經單位主管審核後，由倉庫管理員發放.
5.3 領料人員在領料時應當面進行數量﹑品名﹑規格之確認
5.4 對於超出計劃性物料領用(來料不良﹑自損等)要填寫《预留單發料》，經部門主管簽核
後﹐方可領用.
送貨單/ 價格
對賬
版 本 号：
第2页 共 5 页
部门 负责 参与 通报 采購 采購 資材
資材 品保
品保
資材
倉庫管 理員
工程
输出
出貨單
收貨單号/ _ 設備/模 (治)具驗
收單
進料檢驗 結果報告 表/采購退 貨單/ 退
产品交付流程
产品交付流程什么是产品交付，关于产品交付有哪些具体的办事流程。
小编给大家整理了关于产品交付流程，希望你们喜欢!产品防护和交付控制程序1.目的在产品的整个形成和最终完成交付过程中，规范防护标识、搬运、贮存、包装、保护和交付等活动，以防止直接或间接影响产品的质量、安全。
2.适用范围适用于所有外购和外协产品、在制品、半成品和成品。
3.职责3.1生产部负责生产、包装过程中物资流转的搬运;负责产品的包装工作。
3.2仓库负责编写必要的搬运作业指导书，负责库存物资的贮存管理工作，负责组织仓库物资的搬运，负责产品的交付。
3.3销售部广告组负责包装设计3.4品管部负责入库物资的验收检查及贮存过程中出现问题的物资的复查工作。
3.5各部门做好所属区域内物品的保护。
4.工作程序4.1包装要求4.1.1销售部广告组应根据产品的特点、国家标准的要求对包装进行设计。
设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识。
4.1.2包装材料入库前由品管部IQC质检员验收。
4.1.3生产部包装组按《产品包装作业指导书》的要求进行包装。
4.2搬运要求4.2.1编制必要的搬运作业指导书。
4.2.2 使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏或变质。
4.2.3 对搬运工具进行适当的维护保养。
4.2.4定期对搬运工具进行清洗或清扫。
装载表面不能有油污、铁锈和积垢，以免造成对原材料的污染，影响食品安全、质量。
4.2.5 防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。
4.2.6搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。
4.2.7对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。
4.3贮存与保护4.3.1贮存环境(1)仓库贮存环境要符合前提方案(PRP)、操作性前提方案(OPRP)的要求。
(2)仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。
(3)仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。
(4)每周检查，发现虫鼠害情况及时报告并采取防虫灭鼠措施。
(5)按《仓库管理制度》对仓库的贮存环境加以控制，以防止库存物资的损坏、污染和变质。
产品交付与售后服务控制程序R1
受控编号Control No.:产品交付与售后服务控制程序Product Delivery and After-sales Service Control Procedure1目的1Purpose2范围2Scope3编制依据3Reference4定义和缩写4Definitions and Abbreviations5职责5Responsibilities6程序说明6Procedure7形成文件7Generated Documents8附录8AttachmentsThe intellectual property rights in this document belong to HQC and may not be reproduced or transmitted in any way without written consent.会签部门1Purpose 1目的This procedure prescribes the delivery of HQC nuclear product and after service, to ensure HQC’s product delivery and after service be controlled and meet customer’s requirements.本程序规定了公司完工核电产品的交付及售后服务工作，以确保公司核电产品的交付及售后服务工作有序进行。
2Scope 2范围This procedure is applicable to HQC nuclear product delivery（including Direct Delivery Parts, coupons, archive materials, special tools, final record package and so on）.公司范围内核电产品（含直发件、见证件、档案材料、备品备件、专用工具、完工文件等）的交付及售后服务工作。
交付控制程序
XXXX汽车零部件有限公司企业标准XXXXX-2020交付控制程序共8页第1页1 目的为了对外购品（包括原材料、外购件、外协件）在制品、半成品、成品在标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的过程实施质量控制，特制定本标准。
2适用范围本标准适用于本企业的各类仓库（原材料仓库、外购件仓库、半成品仓库、成品仓库）、生产过程、交付过程中标识、搬运、贮存、包装、防护和交付等方面的控制要求。
3职责3.1 技质部负责制定产品贮存、防护、包装技术文件（如包装方案），负责交付产品的质量管理。
3.2 计划物流部负责成品交付管理，以及对产品交付业绩统计；并对包装入库后产品标识实施控制；负责原材料、半成品、成品仓库的仓储、防护管理；监督冲压车间、焊接车间对产品的包装、标识，以及对可重复利用包装物和工位器具（如周转箱）管理。
3.3 冲压车间、焊接车间负责生产过程和报交入库产品的标识、搬运、防护，并负责生产过程中所需工位器具（如周转箱等）策划、设计、需用量申请。
3.4 生产准备部负责对包装物的采购，并验收。
XXXXX-2020 第2页3.6 人力资源部负责组织对有特殊要求的人员进行相关培训。
3.7 财务部负责对仓库的库存周转率每季度1次作出统计。
XXXXX-2020 第3页4 流程图及程序企业2020-4-1批准2020-4-10实施企业2020-4-1批准2020-4-10实施企业2020-4-1批准2020-4-10实施企业2020-4-1批准2020-4-10实施5.工作指导书/表单订单盘点记录表起草人：XXX 校对人：XXX 共印10份企业2020-4-1批准2020-4-10实施。
产品生产交付控制程序
营销部门 发运需求
营销部门
1、目的
为了对客户订单的交付过程进行有效的监控，保证产品能在顾客要求的时间内运抵目的地准时交付，以满 足顾客需要。
2、适用范围
适用于本公司所有产品订单下达、计划安排、采购计划、生产、制造、产品发运、交付、回款过程的控 制。
3、术语及定义
产品交付：按照顾客技术和商务要求，从订单计划到产品交付客户装机的全过程。
4、职责
4.1 营销部门：负责销售需求计划的下达和交付计划的制定及货款回收。
4.2 生产部门：负责生产计划的编制和实施。
4.3 质量部门：负责原材料入厂、生产过程监控，并出具相应检测报告。
4.4 采购部门：负责编制、下达采购计划，按需求回厂。
4.5 财务部门：负责对账及交付过程的财务管理。
4.6 仓储物流部门：负责物资的出入库管理及交付发运工作。
5、工作流程描述
5.1、 工作流程图
财务、营销部门
5.2、工作要点简述
6.1 《生产过程控制程序》6.2 《文件和记录管理程序》。
产品交付控制程序(含表格)
产品交付控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的建立保持各个环节的搬运、防护、包装质量的控制程序，以保证产品在公司责任中止前免受损坏，并按规定的方法办理物料和/或产品的入库、出库手续，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质，并对在最终检验和实验完成至顾客接受产品的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付作业，确保产品的质量、交期和服务满足顾客规定的要求。
2.0范围本程序适应于公司所有产品自采购至成品出厂的整个过程中的防护、仓储工作以及产品对顾客的交付。
3.0术语3.1成品：可以直接交付客户的产品。
3.2交付：指公司在产品通过最终检验和实验后，但还没有给顾客之前的这阶段时间里所采用保护产品质量的活动和措施。
4.0职责4.1 物流计划部负责指定本程序及物料、产品的交付的控制。
4.2品质部负责物料的检验、库存产品的定期检查及物料、产品搬运、储存、防护和交付过程中的质量监控。
4.3 财务部负责对账单的确认。
5.0相关文件5.1 标识追溯性控制程序5.2不合格品控制程序6.0质量记录6.1入库单入库单.xls6.2领料单领料单.xls6.3送货单送货单.xls德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区输 入 交 付 流 程 部门输出补充说明负责 参与 通报客户出货信息物流计划部 业务部 品质部 发货清单1 产品交付顾客前必须由物流计划部进行交付审核，品质部对产品进行检查，包括包装是否完好、合格证是否清晰、正确，产品名称与数量、订单号码是否与《发货明细》相符等。
在交付审核中如发现的问题，应及时通知生产部及相关部门纠正或弥补。
2 由仓库负责产品及外协品的发运，并合理选择安排运输方式、运输工具、安排车次，对产品进行发运，在订单的交货期内将产品及时送达客户仓库或指定地点。
外协品应及时发运，并返运外协品。
同时应将派车单和发货明细通报物流计划部。
3 在交付发运中根据产品的特点，采取必要的防变形、防受潮等防护措施，如果合同有要求时，这种保护应延续到交付的目的地。
IATF16949产品交付控制程序(含附属表单)
产品交付控制程序
文件编号：Q/FL2.0811—2020
2020年01月10日发布2020年01月11日实施
1 目的
对生产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保交付产品的质量、数量、交付日期、交付地点满足顾客要求。
2 范围
本程序适用于国贸部/物流部向顾客交付的产品。
3 术语和定义
3.1 交付：指本公司产品通过最终检验，但还没有交付给顾客之前，这段时间内所采取保护产品质量的活动和措施。
3.2 超额运费：合同交付之外发生的超出成本或费用。
可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的。
4 职责
4.1物流部是本程序主管部门，负责国内交付的组织实施。
负责编制发货计划、发货通知；确定货物运输方式（顾客自提的除外）；负责发货车辆安排（顾客自提的除外）；发货产品品种及数量确认、包装、随机备件发放、装车。
4.2国贸部负责国外交付的组织实施。
4.3制造部负责按照合同/订单组织生产。
5 工作流程和内容
6 相关文件
6.1 Q/FL2.0707—2020《记录控制程序》
6.2 Q/FL2.0603—2020《纠正和预防措施控制程序》6.3 Q/FL2.0808—2020《标识和可追溯性控制程序》6.4 Q/FL2.0803—2020《顾客需求控制程序》
7附件
无。
8记录
8.1交付情况登记表 Q/JL081101-C
8.2发货通知单 Q/JL081102-C
XXXXX股份有限公司交付情况登记表
7。
产品交付控制程序(IATF16949)
1.目的：确保产品交付过程井然有序，达成百分之百,并控制退货及物流运输，杜绝不良流向客户。
2.范围：本文件适用于本公司客户提供产品过程控制。
3.术语：3.1成品：合乎顾客要求，并能满足其需求的产成品及相关服务；3.2退货物品：客户退回和物流过程中产生的不合乎客户要求的产品。
3.3交付：从顾客提出需求至提供对应成品和服务来满足顾客的整个过程。
4.职责：4.1物流计划部负责下达月发货安排表、周发货安排表、临时订单，月原辅材料请购计划；并制作交付计划及制订每日产品发货通知单，并确保日发货需求被执行；4.2物流计划部负责反馈顾客异常需求状况及客户退货物品的信息传递；4.3物流计划部负责物流承运商的评估、选择和控制；4.4仓库负责成品的贮存、包装、防护、发运和退货物品的贮存和运输；4.5质量部负责对所有交付产品的品质保证，并对退货物品进行再判定，提出处置意见。
5.流程图：6.内容：6.1业务订单：6.1.1物流计划部根据顾客的订单，经《合同评审控程序》评审后，制作可行的物流计划计划下发给相关部门，由物流计划部执行物流计划安排。
如顾客信息涉及退货，由物流计划部提供退货物品的信息传递，以利仓库的接收与清点。
6.2交付计划：6.2.1物流计划部根据本月订单及下月预示量、客户采购计划、仓库的实际库存、在途状况，制定“发货计划”，经部门经理审批后发放物流计划部。
6.2.2临时订单经计划员、物流计划部、物流计划部经理签字认可后，由交付物流计划部进行安排物流计划6.3评审：6.3.1物流计划部接到“发货计划”后一个工作日内完成评审，若评审结果不符合发货要求，则需各相关部门协商对策，直到满足发货，对策一般包括：提升产能、改变交货批量等。
6.4交付：6.4.1自制品：为满足发货需求，物流计划部计划员必须于接到计划后2个工作日内完成“物流计划计划表”编排和“原辅材料请购计划”并传递到物流计划课和采购部及供应商组织物流计划和采购。
产品运输交付控制程序
产品运输交付控制程序1、运输控制程序目的：（1）目的是对产品的订货、配货、订车、分单和产品的出仓制单、分、交点作业环节进行严格有效的控制。
达到可靠及时准确的客户服务目标；（2）适用产品交付配送的各个工作环节；2、运输作业流程：（1）跟单人员根据所签订的合同内订货需求计划，结合生产车间生产进度、合理地安排出货计划；（2）调度员依据跟单人员开具的《销售送货单》安排运输车辆。
单据上必须有承运人和发运负责人签名后，将送货单交库管审核签字，再交财务会计审核签字（财务会计登记承运人、收款负责人）。
调度员开具派车单，单上必须有承运人的签字；3、调度员依据运输计划对货、配货：（1）在接到发货通知后计算吨位、体积，对运输车辆进行调配。
货发出后，跟踪货运情况直至安全抵达；（2）装车组长按照《装卸作业办法》，合理计划车辆内的空间利用率，对车辆的满载率及时反馈至调度员处，车辆不能有松动，在运输途中因装车不当造成的磨伤等；（3）承运人上车时必须与库管员共同清点数量后签字确认，按指定的目的地及货运部发放并保证货物安全，在途中磨损等照价赔偿。
交货时必须与交货方签字确认（包括数量、产品的完整性）。
（4）收货员依据《销售送货单》上的产品进行分楼面、分车准确分发，对出货产品分区域堆放，作好标示，产品到位自行清点一次（包括型号、数量、外包装），收货时再与承运人复点一次。
收货完毕后，将送货单交承运人签字，并注明件数。
4、货物运输跟踪管理规定：（1）公司针对本项目设有专职货物跟踪人员，负责货物在途位置及到货情况；（2）要求运输车辆配备手机，并24小时开机；运输车辆每天向跟踪员报告所在位置；（3）运输车辆在发生异常情况时，必须立即通知跟踪人员及时采取补救措施；（4）司机如不按规定回复的，跟踪人员将及时与司机联系，如联系不上，运费结算时暂扣一部分，以此警告。
对连续两次不按规定执行者，公司将不结算运费余额，并取消其承运资格；（5）跟踪人员每天至少与司机联系4次，紧急货物运输，跟踪人员每天至少与司机联系5-7次；（6）跟踪人员发现运输车辆在运输途中出现异常情况，必须在第一时间填写《车辆在途中异常情况报告》传真至客户物流跟踪人员，便于我公司与客户采取紧急应对措施；（7）跟踪人员必须随时接受并及时回复客户物流跟踪人员的有关车辆在途情况的跟踪查询；（8）跟踪人员在与司机联系时，得知货物已运抵指定收货单位后，必须与收货单位联系，确定是否已到达。
产品交付控制程序
1.目的：
程序的目的是为了确保经检验合格的成品按期完好地交付给顾客。
制定和实施本
2.适用范围：
程序适用于公司产品交付本全过程的质量控制。
3.职责：
由营销总公司负责产品交付过程的质量控制。
4.工作程序：
4.1由营销总公司按合同规定将产品完好地交付给顾客。
向顾客交付的产品，必须确保已经过全部的检验和试验且符合规定的验收标准，要有产品合格证书。
4.2发运前应检查产品合格证、使用维修说明书、装箱清单及随机备件工具等齐全完整并且符合要求。
4.3合同规定由公司负责汽车运输发运的，营销总公司负责选择合格的运输服务单位，并与其签订委托运输合同，明确双方的责任，采取适宜的防护、安全措施，确保发运过程中的质量。
4.4合同规定由公司用铁路运输交付时，营销总公司要派押运人员，押运人员必须经过培训合格后才能上岗。
4.5合同规定顾客自行提货时，营销总公司要向顾客交待清楚运输注意事项。
4.6产品运输、包装要执行HJ126《工程机械运输通用技术条件》，出口履带式工程机械的运输包装要执行JB/T7148《出口履带式工程机械的防锈和包装》的规定。
4.7产品到达交付地点后，由交货人员（押运人员、运输单位或特别派出人员等）负责与顾客办理交接手续，填写附表交接清单。
交接清单必须经顾客签字后方能生效，所有交接清单由营销总公司统一保存。
4.8营销总公司每月向质量保证部提供一份《月度发车明细表》。
5.相关/支持性文件：
5.1《产品防护控制程序》
6.质量记录：
6.1产品交接清单
6.2发车明细表
附表1。
生产交付控制程序
称片工序自检记录
：，
极板包封工序自检记录
1、剖断成果栏检查合格时划√；不合格时划×，
焊接工序自检记录
注：1、电池捍接外不雅检查合格时划√；不合格时划×，并在不合格品处理方法栏内填写处理方法或方法。
2、单体极耳熔接厚度检查不合格时，在不合格品处理方法栏内填写处理方法或方法。
封盖胶工序自检记录
编号：SB04-SC-08 NO：，
封盖胶固化工序自检记录
编号：SB04-SC-09 NO：，
极柱密封工序自检记录
，
涂填底胶工序自检记录
，
底胶固化工序自检记录
极性胶工序自检记录
极性胶固化工序自检记录
气密性检测工序自检记录
营业、技巧联络单
编号：SB05-SC-01 NO：
年月临盆筹划
制表
年月日
年月发卖筹划
制表：
年月日
物料部月份采购筹划
制表：
年月日
产品出厂自检记录
编号SB04-SC-20 NO：
配组工序自检记录（流转单）
电池充放电记录表
编号：SB04-SC-18。
31产品交验控制程序
文件编号：Q/YC–P031–2013/A 0 归口管理：行政部产品交验控制程序一、目的为确保满足产品符合性要求的产品提交顾客验收，制定本程序。
二、适用范围本标准适用于军工产品（半成品、成品）的交验。
三、职责(1)生产部门（车间）负责向检验部门提交产品。
(2)检验部门负责产品的最终验收并向顾客或其代表交验，负责交验数据的收集和报告。
四、控制程序1．半成品的交验(1)生产部门（车间）生产的半成品，准确填写半成品验收单，分批向检验部门交验。
(2)检验部门接收到半成品验收单后应核对验收单上的批号、名称、数量与实物是否相符，确认无误后，依据检验工艺对半成品进行检验。
(3)经检验合格后的半成品，做好标识和记录，开具合格证一式四份，分别交生产部门（车间）、随产品流转、生产管理部门、自存。
检验合格的半成品应存放在检验部门区域内。
(4)需提交顾客或其代表验收的半成品，提交顾客验收。
若不合格及时通知检验部门，同时做好标识，由责任单位负责返检，合格后，重新交验。
2．成品交验(1)成品按技术条件规定的批量生产完毕后，由生产部门（车间）按规定填写产品交验单及批质量更改及故障报告单交检验部门，并将提交产品整齐地存放在指定地点，摆放便于清点数字及抽样。
(2)检验部门接到产品交验单后，对照交验单检查与实际成品状态是否相符，否则拒验。
(3)检验部门依据验收工艺逐项进行检验和试验，准确记录试验数据，填写试验原始记录，检验和试验合格后，由试验人员汇总所有试验记录交检验部门；若不合格，检验部门通知生产部门（车间）和有关部门讨论分析并提出解决措施。
(4)产品经检验和试验合格后，由检验部门将交验单、试验原始记录及批质量更改及故障报告单提交顾客，提请顾客验收。
(5)若顾客验收发现质量问题或不合格，应由顾客及承制单位有关人员研究处理意见；若拒收，经返检或返修再交验从2中(1)条开始。
验收合格由检验部门汇总厂检、军检的全部记录，办理出厂合格证，并将有关资料存人质量档案。
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精品资料
产品交付控制程序
编制：校核：审定：
标准化检杳：复审：批准：
山西新能源汽车工业有限公司发布
精品资料更改记录
产品交付控制程序
1 范围本程序规定了产品交付的内容、交付前检查、办理装车、产品运输和交接。
本程序适用于产品交付过程。
2 职责
2.1 检验部门负责提供生产过程中的质量记录，负责交付活动过程中的测量、检验工作，负责核对装箱清单，监督产品装车。
2.2 生产部门负责提供合格产品、运输证明、交接资料。
2.3 运输部门负责产品的运输。
2.4 安全保卫部门负责保障产品运输过程安全。
3 工作程序
3.1 交付内容
3.1.1 有关产品质量状况的文件，包括按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果的记录，必要时，如在最终检验和试验中发现质量问题或故障时，还可包括排除情况的文件，以及该产品的技术状态更改的执行情况。
3.1.2 根据产品设计和开发输出规定的产品使用所必须的保障资源要求，提供相应的产品使用维护说明书、用户手册等技术文件，以及配备的附件、测量设备和其它保障资源等。
3.2 交付前检查顾客代表根据制造验收规范的要求，对最终产品进行抽样，检验部门按照工艺规程进行测量，并填写现场实物检验记录（见附录A）。
3.3 办理装车生产部门组织产品装车，顾客代表和检验部门共同监装，填写成品入库、发运过程质量监检跟踪卡（见附录B ）。
3.4 产品运输安全保卫部门按国家规定，办理武装押运手续，运输部门按照订货合同的要求，在规定的时间内，将产品运送到产品交接现场。
3.5 产品交接将产品交付给顾客时，按照合同约定的内容和方式，双方对产品数
量、包装及标识进行验收，同时填写交接文件，回公司后交检验部门归档。
3.6 产品使用和维护技术培训
产品使用和维护技术培训由售后服务部门根据顾客需求组织实施。
4 报告及记录
a）现场实物检验记录表（附录A ）；
b）成品入库、发运过程质量监检跟踪卡（附录B ）。
附录A
现场实物检验记录表
精品资料
附录B
成品入库、发运过程质量监检跟踪卡
押运人员交给检验部门与相应批产品合格证一并存档
可编辑修改。