质量管理手册

目录1手册说明 (3)2管理方针和目标 (3)2.1质量管理方针 (3)2.2目标 (3)3质检机构 (5)3.1质检机构的模式 (5)3.2模式的选用 (6)3.2.1公司 (6)3.2.2二级单位（分局、厂、国际部） (7)3.2.3施工（生产）项目 (7)4质量职责 (7)4.1全面质量管理委员会职责 (7)4.2公司总经理 (7)4.3公司党委书记 (8)4.4主管质量的副总经理 (8)4.5公司总工程师 (8)4.6公司质量管理部 (8)4.7公司技术中心（不含科研设计院） (8)4.8科研设计院 (8)4.9二级单位（分局、厂、国际部） (9)4.10二级单位工程部/技术质量部 (9)4.11二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师 (9)4.12施工（生产）项目经理 (9)4.13项目质检部门 (9)4.14项目试验部门 (10)4.15项目技术部门 (10)4.16终检质检员 (10)4.17复检质检员 (10)4.18班组长 (11)4.19合作项目质检员 (11)4.20部位工程师 (11)4.21质量专总 (11)4.22施工（生产）人员 (11)4.23其他部门和人员 (12)5管理程序和流程 (12)5.1员工质量意识的提高 (12)5.2质检人员、试验人员的管理 (12)5.2.1 质检人员、试验人员的配置及入职要求 (12)5.2.2 资格认定管理 (12)5.3施工（生产）过程中的质量控制 (13)5.3.1 工程（产品）特性信息的获取 (13)5.3.2 施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底 (13)5.3.3 特殊过程（关键过程）的控制 (13)5.3.4 施工（生产）过程的监视和测量 (14)5.3.5 工程（产品）的标识 (15)5.3.6 产品防护 (15)5.4检验与试验 (15)5.4.1 检验、试验策划 (15)5.4.2 检验和试验的实施 (15)5.4.3 检验试验记录 (17)5.4.4 保修 (17)5.5公司、二级单位质量检查 (17)5.6不合格品管理 (17)5.6.1 评审和处置 (17)5.6.2 不合格品处置的实施 (18)5.7质量事故的管理 (18)5.7.1 质量事故分类 (18)5.7.2 质量事故的处理 (19)5.8质量考核与奖惩 (20)5.8.1 质量考核 (20)5.8.2 质量奖惩 (20)5.9质量改进管理 (20)5.9.1 质量改进管理 (20)5.9.2 QC小组活动管理 (20)5.10竣工移交管理 (21)5.10.1 竣工资料整编责任 (21)5.10.2 原始资料的收集 (21)5.10.3 竣工资料整编要求 (21)5.10.4 竣工资料的移交 (22)5.11质量信息 (22)5.11.1 质量信息收集的范围、内容 (22)5.11.2 质量信息传递途径、方法 (22)5.11.3 质量报表管理 (22)5.12优质工程的创建 (23)5.12.1 优质工程创建策划、实施 (23)5.12.2 优质工程申报 (23)6记录 (24)7相关和支持性文件 (24)8附录 (25)附录A1：质量检验员资格评定表 (25)附录A2：送检单 (26)附录A3：紧急放行/例外转序审批报告 (27)附录A4：单元工程验收统计台帐 (28)附录A5：不合格品评审记录 (29)附录B1：《QC小组活动管理办法》 (30)附录B2：《质量报表填报规定》 (44)1手册说明本手册是中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系文件的组成部分。

本手册的编写遵循公司全面管理体系文件编写的总体思路和要求，适用于公司属各单位、各部门。

本手册明确了公司质量工作的管理方针、目标、组织框架和管理职责，确定了质量工作的主要管理过程和活动；规定了施工生产过程的质量控制、检验与试验、不合格品、质量事故、质量考核与奖惩、质量改进、竣工资料移交、质量信息、优质工程创建等各项工作的管理程序和工作流程。

本手册由公司质量管理部提出并归口。

公司人力资源部、技术中心、设备物资部、经营管理部、总经理办公室会签。

2管理方针和目标2.1 质量管理方针提高员工素质规范工作行为追求完美品质满足用户要求提高员工素质：产品（工程）质量和服务质量是企业管理水平和员工素质的综合反映，坚持以人为本的管理思想，采取行之有效的措施，不断提高员工素质，包括业务素质和思想素质，以适应社会发展变化的要求，是保证实现质量目标的基础。

规范工作行为：实施规范化、标准化、制度化的管理，用标准、规范、制度、程序等来规范员工的工作行为，提高员工的工作质量，以确保产品和服务质量满足用户要求。

追求完美品质：“完美品质”是我们永恒的追求目标，是我公司总的质量宗旨和质量方向。

随着时代的发展，社会的进步，顾客对产品和服务质量的要求在不断提高。

“质量没有最好，只有更好”，持续改进质量管理体系，不断提升管理水平，提高产品和服务质量，追求产品和服务质量的尽善尽美，既是时代进步的要求，也是我公司自身发展的需要。

满足用户要求：“满足用户要求”是我局对顾客在质量方面的期望和需求的承诺，也是我公司最终的质量目标。

我们必须坚持“质量第一，顾客至上”的宗旨，把顾客作为我们关注的焦点，事事处处想到顾客。

确保顾客要求得到满足并力争超越顾客的需求和期望。

2.2 目标2.2.1公司质量目标制定（1）公司质量目标根据公司质量方针和公司现状及市场前景制定，公司质量目标分中长期质量目标和年度质量目标，质量目标要进行层层分解。

（2）公司中长期质量目标由总经理办公室牵头组织编制，公司职工代表会审议，通过后行文发布。

（3）公司年度质量目标由公司质量管理部根据公司中长期质量目标拟定，并分解到公司二级单位，主管副总经理审核批准，在公司年度《质量工作要点》和《生产、经营计划安排》发布。

2.2.2二级单位质量目标制定（1）二级单位质量目标依据公司分解、下达的质量考核目标指标及自身实际制定，并分解到所属项目。

（2）二级单位质量目标不得低于公司下达的质量目标指标值。

2.2.3施工（生产）项目质量目标制定（1）工程项目开工前，施工局（项目部）要制定总体施工（生产）质量目标。

每年度要依据总体的质量目标及施工（生产）实际制定年度质量目标。

（2）质量目标满足施工合同和法律法规规定的要求，并且不低于上级单位下达的质量考核目标指标值。

2.2.4质量目标出现偏差处理在质量目标实施过程中出现偏差，及时分析原因和采取相应的措施，确保目标能够实现。

当出现意外和不可抗力事件等特殊情况，影响目标实现时，对目标进行相应调整。

2.2.5公司质量目标（1）2010年～2014年工程（产品）质量目标工程（产品）施工（生产）质量满足合同要求，其中，土建单元工程优良率不低于85%，金结机电单元工程优良率不低于95%；工程竣工一次交验合格率100%；合同项目竣工验收优良率不低于70%。

进一步提高工程（产品）外观质量。

杜绝重大质量事故发生，减少质量事故和质量问题的发生。

顾客投诉的处理和反馈率100%。

每年创2个以上省（部）级优质工程；争创1～２个国家级优质工程。

2.2.6公司质量业务管理目标（1）工序/分项验收错检、漏检率小于0.1%；（2）工序/分项监理复验一次验收合格率95%以上；（3）年度质量投诉不超过3起；（4）不发生责任性重大质量事故，大质量事故年度不超过1起；（5）项目竣工资料整编、移交及时，业主投诉事件年度不超过2起，规定向公司档案室移交的竣工资料到位率100%；（6）质量信息传递及时，二级单位《质量报表》报送内容和报送时间不符合规定要求，年度不超过5起；（7）施工（生产）质量满足合同要求，工程项目竣工验收合格率100%；（8）每3年至少获一项国家级优质工程奖，每年度至少获2项省（部）级优质工程奖，每年度至少获2项省（部）优质量管理小组（QC 小组）。

2.2.7 二级单位、项目（厂）质量业务管理目标二级单位、项目（厂）质量业务管理目标比照公司目标及自身实际制定。

3 质检机构3.1 质检机构的模式公司设置独立的质量管理部门；二级单位设置归口管理质量业务的职能部门；施工（生产）项目质检机构设置模式1、模式2、模式3。

模式1：模式1质控人员的配置：项目质检部门要配置专职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。

试验部门要单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配置专职试验人员。

模式2：模式2质控人员的配置：项目质量主管部门要配置专职和兼职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。

试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），可由其他部门兼管，配置专职试验人员。

模式3：模式3工程师为兼职质检人员，负责终检；施工工序主管为兼职质检人员，负责复检；施工班组长为班组兼职质检人员，负责初检。

试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配置专职试验人员。

3.2 模式的选用3.2.1 公司设置公司质量管理部，归口管理质量业务。

3.2.2二级单位（分局、厂、国际部）工程部或技术质量部归口管理质量业务，配备相应数量的专职或兼职质量管理人员。

3.2.3施工（生产）项目（1）水电施工项目：Ⅰ级、Ⅱ级水电施工项目要按模式1设置质控机构，Ⅲ级水电施工项目原则要按模式1设置质控机构，也可以采用模式2，但须经上级单位批准。

Ⅳ级、Ⅴ级水电施工项目原则上按模式2设置质控机构，可采用质量检控模式1、模式3，采用模式3须经上级单位批准同意。

（注：项目等级划分见《公司经营管理分手册》的相关规定）（2）非水电项目：视工程实际情况按质量检控模式1或模式2设置质控机构。

对于施工战线长的项目（如公路、铁路等），可按质量检控模式3设置。

（3）国际工程项目：国际工程水电施工项目和非水电项目原则上按照本条目中（1）、（2）条款要求设置质控机构。

对于他控力量薄弱（注：业主和监理不参与施工过程监控和施工工序质量检查验收）的项目，按质量检控模式1设置质控机构。

（4）合作项目：配置我方专职或兼职质检人员，终检验收要由我方质检员与合作方质检人员一起进行。

对于施工难度大、工艺复杂、质量风险大的合作项目，我方要配置专职质检人员，且合作方要按我方以上相关要求设置质控机构。

（5）风险抵押承包项目：按照工程的规模和项目的特点选择以上三种模式相对应的一种进行设置。

（6）其他：因特殊情况，项目不能按以上规定设置质检机构的，项目提出质检机构设置方案，报所属分局（厂、国际部）审查，公司批准。

4质量职责4.1 全面质量管理委员会职责（1）决策公司质量管理重大事项。

（2）研究、审议全局性的质量纠正和预防措施。

（3）审议公司相应等级质量事故的处理方案（含对责任人的处理）。