QHSE管理体系文件编制导则
QHSE体系文件编写指南
QHSE体系文件编写指南1 目的为了规范质量、健康、安全与环境管理体系文件的编写，明确文件的编写内容、要求和格式，指导体系文件的编制，制定本规定。
2 范围本规定适用于公司质量、健康、安全与环境管理体系的体系文件的编制，包括管理手册、程序文件、作业文件(管理规定、作业指导书、HSE作业计划书、应急预案)。
3 术语和定义无4 职责4.1 质量安全环保处负责编制和修改《体系文件编写指南》，对其条款负责解释；4.2 公司所有体系文件责任编写部门负责执行《体系文件编写指南》，进行文件的编改；4.3 所属单位以及各基层站队负责执行《体系文件编写指南》，进行本单位体系文件的编改。
5 管理内容5.1 文件编写的基本要求5.1.1 采用RACI（Responsibility－责任，责任人；Accountable－问责，决策人；Check－校对，参与人；Inform－告知，知情人）方法，明确文件编写中各相关角色的关系。
确定文件编写的责任人和相关人员组成编写组。
体现共同参与并力求达到共识。
5.1.2 采用IDEAL（I-是否识别了面临的风险和需解决的问题，D-是否对相关问题进行了定义，E-是否提出了相关的解决方案，A-方案是否可行，L-是否建立了评估机制）方法，形成相应的闭环。
5.1.3 采用5W1H（Why-为什么做，What－做什么，Who－谁去做，When－做的时间和频次，Where－在什么地方做，How－如何做，方式/方法）的方法，达到清晰、明了、有可操作性的目的。
5.1.4 体系文件应对相关联的体系文件、标准规范、上级规章、法律法规标注索引，要附本文件要求的记录格式，并有填写说明；应按照业务流程管理要求对管理程序或步骤绘制相应的业务流程图，并标注主要风险控制点。
5.2 管理手册编写5.2.1 编制原则a) 要阐明公司的管理体系是建立在以过程为基础的模式上，以风险管理为核心的质量、健康、安全与环境综合的管理体系；b) 要涵盖质量管理、职业健康与安全管理和环境管理的基本管理要素，并与公司的业务流程管理总架构协调一致；c) 要体现全员参与的意识、顾客至上的意识、现代安全管理的意识和持续发展的意识；d) 要证实公司在实现产品/服务过程中对质量、健康、安全与环境有充分的保证能力；e) 要遵循“计划－实施－检查－改进”循环发展的管理模式。
所属单位QHSE工作手册编制导则
所属单位QHSE工作手册编制导则（试行）1 目的和范围为了规范所属各单位QHSE工作手册（以下简称《工作手册》）的编制，制定本导则。
本导则适用于公司所属各单位《工作手册》的编制、审核、批准、发布和变更管理。
2 术语和定义无3 职责3.1 质量安全环保处3.1.1负责组织《工作手册》编写内容、要求、格式、模板的策划；3.1.2负责《工作手册》模板的制修订工作；3.1.3负责指导和监督公司机关各部门、所属各单位执行本导则。
3.2 所属各单位协助《工作手册》模板的制修订工作。
4 管理内容4.1 编制的指导思想4.1.1 《工作手册》是所属各单位推行公司管理体系的指导性文件，并包含单位领导和部门管理岗主要工作的具体实施计划安排。
4.1.2 《工作手册》应依据公司管理体系文件，结合本单位实际情况进行编制，工作手册的制修订流程及编码见《体系文件管理程序》。
4.2 《工作手册》的编制4.2.1 所属各单位QHSE管理体系分管经理组织编制和评审本单位《工作手册》。
2018-11-23发布 2018-11-23实施所属单位QHSE工作手册编制导则页码：2/14 4.2.2 《工作手册》编写内容包括单位概况、机构与职责、对公司管理体系文件的适用性和本单位负责编写的体系文件的说明、检查与考核、附件五个部分。
4.2.3工作手册编制要求4.2.3.1单位概况a) 简介主要包括：隶属关系；所属单位机关所在地；始建､投产日期；所辖管线(原油/成品油/天然气)长度和管径，站场与阀室；不包括以劳务输出承担其它分公司或地区公司的运营管线和站场；其它业务如劳务输出承担管道运营、多种经营等（附管辖范围管道系统示意图）；b) 主要工艺和设备包括：输送工艺；各类站场的主要功能和储运设备情况等。
4.2.3.2机构与职责a) 组织机构图；b) 各部门/单位职责；c) QHSE管理体系职能分配表；d) 所属单位机关各岗位职责。
4.2.3.3体系文件适用性说明a) 对公司管理体系程序和作业文件适用性说明：根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由；b) 特需文件目录及其编制理由；c) 体系文件框架与目录：包括工作手册、应急预案、岗位作业指导书、操作规程、站/队级应急预案等。
QHSE作业指导书编制导则
QHSE作业指导书编制导则1 目的为了规范和简化基层岗位QHSE管理体系文件，增强HSE“两书一表”的适用性和可操作性，提高基层站队HSE风险管理水平，制定本文件。
2 范围适用于公司基层岗位作业指导书组织起草、审批、发布实施和变更管理。
3 术语和定义无4 职责4.1 质量安全环保处4.1.1 是本业务的主管部门；4.1.2 作业指导书框架格式的确定、推广，负责对所属单位实施情况的监督；4.1.3 负责对所属各单位编制完成的作业指导书进行抽查审核。
4.2 生产运行处、人事处、管道处负责对所属各单位编制完成的作业指导书进行抽查审核。
4.3 所属单位4.3.1 生产管理部门负责组织站内生产岗位作业指导书的编制、审核、培训和变更；4.3.2 管道管理部门负责组织站外生产岗位指导书的编制、审核、培训和变更；4.3.3 安全管理部门参与作业指导书的编制，负责指导书的汇总、发布实施和上报工作。
4.4 基层站队参与本单位操作岗位作业指导书的编制、实施、培训和变更。
5 管理内容5.1 管理岗作业指导书编制要求5.1.1 依据公司管理体系文件，结合各站队实际情况，按管理岗位职责分工进行编制。
5.1.2 要突出“风险管理”，从输送的介质、生产运行和常规作业等方面对本站队的危害因素进行识别和风险评价，提出风险控制措施。
5.1.3 内容包括站队概况、岗位职责、工作指引、风险管理、检查考核和附件六部分。
5.1.4 具体编制内容要求5.1.4.1 “站/队概况”编制内容及要求a) “简介”部分，主要应介绍清楚以下内容：地理位臵、（占地面积）；始建、投产日期；隶属关系；所辖站场（含依托管理的无人值守站）和管线（原油/成品油/天然气）长度及管径等。
b) “工艺、设备概况”部分，主要应介绍清楚以下内容：属于**输油/气管道的首站/枢纽站/中间站/末站；接收**来油/气，输至**；采用的输送工艺；主要输油/气设备。
QHSE管理体系文件
QHSE管理体系文件为满足施工建设治理的需要，做到无事故、无损害、无缺失，保证职员的安全，爱护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE治理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的治理体系进行补充和完善，建设QHSE治理体系，通过执行HSE治理制度融入日常生产治理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过持续提升职员的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效操纵过程风险，预防施工发生。
把质量、健康、安全、环境治理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化治理体系。
一、文件操纵程序1、目的对质量、健康、安全、环境治理体系运行有关的文件进行操纵，确保对质量、健康、安全、环境治理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范畴项目部及与质量、健康、安全、环境治理体系有关的场所。
3、术语和定义引用《质量健康安全环境治理体系基础和术语》（Q/SY 2.1）、《质量健康安全环境治理体系实施指南指南》（Q/SY 2.3）和《质量健康安全环境治理体系要求》（Q/SY 2.2）4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，治理项目颁发的治理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境治理体系方针和目标，整合型治理体系治理手册的批准与公布。
4.3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境治理体系方针和目标方案的制定，负责组织治理手册、程序文件的编写，负责治理手册的审核、程序文件的批准公布。
4.4工程部负责质量技术文件的操纵和治理，编制技术文件清单。
4.5其它责任部门设专职或兼职文件治理人员负责本部门文件的操纵和治理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、健康、安全、环境治理体系方针目标;②整合型治理体系治理手册;③治理体系程序文件;④项目治理标准、项目技术标准;⑤其它文件，包括治理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。
风电公司QHSE体系文件-项目施工HSE管理细则
1目的为明确项目施工的HSE管理基本要求，提供项目施工的健康安全环保管理基本指导框架，制定本规定。
2适用范围本规定适用于各所属单位（项目建设单位）建设施工项目的HSE管理。
3编制依据3.1《质量健康安全环保管理制度》，QHSE-01，2013，公司。
3.2《承包商QHSE管理办法》，（QHSE-01-20），2013，公司。
4职责分工4.1项目建设单位主要负责人是施工项目安全的第一责任人，应建立与施工项目相适应的HSE管理组织机构，项目建设单位HSE管理部门负责对项目施工过程的HSE管理进行检查监督。
4.2项目建设单位工程管理部门负责确保建设项目满足“三同时”的要求，制定并完善项目施工管理程序和规定；对建设项目的健康安全环保负有直接管理责任。
4.3项目建设单位财务管理部门保证项目所需HSE专项资金。
4.4项目建设单位人力资源管理部门负责配备满足相关业务能力要求的HSE管理人员。
4.5项目建设单位在与承包商在签定合同或协议时，应明确承包商的HSE管理职责和文明施工要求；应要求承包商建立、健全健康安全环保管理制度。
5工作程序5.1信息与沟通5.1.1项目建设单位应建立HSE信息交流的管理制度，保证现场HSE信息的及时沟通与交流。
项目开工前，承包商应将制定的QHSE相关保证计划等提交项目部或相关项目管理部门进行审查。
5.1.2项目建设单位应制定现场HSE会议制度，定期召开现场HSE会议，通过会议沟通HSE相关信息，包括：传达国家、地方政府有关HSE法律、法规文件；传达上级有关HSE文件、指示；通报各类重大事故信息；讨论场地作业中存在的问题，落实解决问题的具体措施等。
会议主要包括:a)周例会，主要对上周HSE运行情况进行总结，提出注意事项和改进意见；对下一周HSE工作做出安排；对涉及施工现场有关的HSE重点要求和关注事项要重点进行讲评；b)月例会，主要是总结上月HSE工作情况、分析存在的问题，提出具体改进意见；并对下一步工作做出相应安排；月例会可以结合HSE考核工作进行；c)专题会议：在项目建设过程中出现了较严重的HSE问题且有可能继续发生的趋势，在这种情况下，建设单位应及时组织相关方召开HSE专题会，及时解决存在的问题或将要出现的问题；d)安全技术交底，相关要求如下：•建设项目必须实行逐级安全技术交底制度，交底内主要包括：本工程项目施工作业的特点、本工程项目施工作业中的危险点；•工程开工前，承包商工程项目负责人应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责人、工长进行详细交底，并向工程项目全体职工进行交底；•总包对分包的进场安全进行总交底。
QHSE管理体系工作手册编制导则
QHSE管理体系所属单位工作手册编制导则1 目的为了规范QHSE管理体系所属各单位工作手册（以下简称《工作手册》）的编制，增强其适用性和可操作性，提高体系文件的执行力，制定本导则。
2 范围适用于公司所属各单位《工作手册》的编制。
3 术语和定义无4 职责4.1 质量安全环保处4.1.1 负责制定《工作手册》编制导则和格式，并对所属单位组织编写情况的监督。
4.1.2 负责指导各输油气单位《工作手册》的编制。
4.2 所属各单位4.2.1 QHSE体系管理部门负责组织《工作手册》的编制、管理和控制；4.2.2 所属单位安全总监负责审核，行政第一负责人负责审批。
5 管理内容5.1 编制的指导思想5.1.1 编制《工作手册》的目的是为了促进公司QHSE管理体系在所属单位的有效运行，提高体系文件的执行力。
5.1.2 《工作手册》是所属各单位推行公司管理体系的指导性文件，并包含单位领导和部门管理岗主要工作的具体实施计划安排。
5.1.3 要依据公司管理体系文件，结合本单位实际情况进行编制，并执行《体系文件管理程序》和《体系文件编制指南》。
5.1.4 《工作手册》是公司管理体系文件的组成部分，纳入公司体系文件应用管理平台系统，按公司作业文件管理。
5.2 《工作手册》的编制5.2.1 所属各单位QHSE体系主管部门负责组织编制本单位《工作手册》，拟定的编写组人员应经本单位分管副经理审定。
5.2.2 《工作手册》编写内容包括单位概况，机构与职责的介绍，对公司管理体系文件的适用性和本单位负责编写的体系文件的说明，单位领导和部门管理岗位的工作指引，检查与考核和附件六个部分。
5.2.3 输油气分公司工作手册编制要求5.2.3.1单位概况单位概况包括内容应包括：单位简介和主要工艺和设备介绍两部分内容。
a) “简介”内容应包括：1) 隶属关系;2) 分公司机关所在地;3) 始建､投产日期;4) 所辖管线(原油/成品油/天然气)长度和管径,站场与阀室;不包括以劳务输出承担其它分公司或地区公司的运营管线和站场｡5) 其它业务如劳务输出承担管道运营、多种经营等。
QHSE管理体系工作手册编制导则
QHSE管理体系工作手册编制导则基于 QHSE 管理体系工作手册编制导则的文章一、引言QHSE 管理体系是一种综合性的管理体系，旨在确保组织在质量、健康、安全和环境方面的绩效。
为了有效地实施 QHSE 管理体系，编制一份详细的工作手册是至关重要的。
本文将根据 QHSE 管理体系工作手册编制导则，详细介绍如何编写一份全面、系统的QHSE 管理体系工作手册。
二、QHSE 管理体系工作手册的定义和作用（一）定义 QHSE 管理体系工作手册是组织实施 QHSE 管理体系的指导性文件，它详细描述了组织的 QHSE 方针、目标、组织结构、职责、程序和要求等内容。
（二）作用 1. 为组织的 QHSE 管理提供指导和依据，确保管理体系的有效运行。
2. 明确组织内各部门和岗位的职责和权限，促进沟通和协作。
3. 提供 QHSE 管理的程序和要求，规范员工的行为和操作。
4. 作为内部审核和管理评审的依据，评估管理体系的有效性和符合性。
5. 向外部相关方展示组织的 QHSE 管理水平和承诺。
三、QHSE 管理体系工作手册的编制原则（一）符合性原则 工作手册应符合相关法律法规、标准和规范的要求，以及组织的实际情况和需求。
（二）系统性原则 工作手册应涵盖 QHSE 管理体系的各个方面，包括方针、目标、组织结构、职责、程序和要求等，形成一个完整的系统。
（三）协调性原则 工作手册应与组织的其他管理体系文件相协调，避免重复和矛盾。
（四）可操作性原则 工作手册应具有可操作性，明确各项工作的流程和要求，便于员工理解和执行。
（五）持续改进原则 工作手册应不断完善和更新，以适应组织内外部环境的变化和QHSE 管理的发展需求。
四、QHSE 管理体系工作手册的结构和内容（一）结构 工作手册通常包括以下几个部分： 1. 封面 2. 目录 3. 前言 4. 范围 5. 引用文件6. 术语和定义 7. QHSE 管理体系概述 8. QHSE 方针和目标 9. 组织结构和职责 10. 资源管理 11. 产品实现 12. 测量、分析和改进 13. 附录（二）内容 1. 封面 封面应包括工作手册的名称、版本号、发布日期、编制单位等信息。
QHSE管理体系文件
QHSE管理体系文件为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。
把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。
一、文件控制程序1、目的对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。
3、术语和定义引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2.3）和《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2）4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理项目颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标;②整合型管理体系管理手册;③管理体系程序文件;④项目管理标准、项目技术标准;⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。
风电公司QHSE体系文件-QHSE责任制细则
1目的明确公司QHSE责任，各尽其职，避免QHSE事故的发生。
2适用范围适用于公司及各所属单位的QHSE责任划分。
3编制依据3.1《质量健康安全环保管理制度》，QHSE-01，2013，公司。
3.2《QHSE职责管理办法》，QHSE-01-05，2013，公司。
4职责分工4.1总经理QHSE职责4.1.1总经理是公司安全生产的第一责任人，负责公司的QHSE工作。
4.1.2总经理对公司范围内贯彻国家有关的QHSE的方针、政策、法规和总公司安全环保的规定负全面领导责任，应对安全生产中的重大问题及时研究解决，保证总公司有完善的安全生产条件和先进的管理技术水平。
4.1.3负责组织建立以各所属单位总经理为安全生产第一责任人、主管安全生产领导为安全生产直接责任人，包括各职能部门负责人及各级领导在内的安全生产责任制。
依各自分工和管理权限对所管辖范围内的HSE 工作向总经理负责。
4.1.4负责建立公司及各所属单位，以监督检查QHSE 法规的贯彻和实施为主要责任的各级安全管理机构的责任制。
4.1.5听取每年年初确定总公司范围HSE 重大政策及全年HSE 重点工作的汇报。
4.1.6每半年听取一次公司范围生产一线与建设项目重大事故隐患及整改情况的汇报，并责成主管安全生产的副总经理及QHSE部门组织实施，统筹考虑资金安排，对重大事故隐患整改及QHSE基础设施所需费用给予支持。
4.1.7对公司范围所发生的重大事故指定负责人组织专项调查，并听取调查报告，做出善后处理及制定整改措施的决定。
4.1.8对公司生产线与建设项目发生的重大恶性事故，及时组织应急处理工作。
4.2QHSE主管副总职责4.2.1公司主管安全生产的副总经理，是总经理（QHSE第一责任人）的助手，也是QHSE工作直接责任人，协助总经理领导公司范围的QHSE工作。
4.2.2对总公司贯彻国家有关HSE的方针、政策、法规和总公司HSE的规定，负直接领导责任，应对安全生产中的重大问题及时研究解决，保证总公司有完善的安全生产条件及先进的技术管理水平。
QHSE管理体系文件
QHSE管理体系文件为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境,本着“以我为主，兼收并蓄”的原则,借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。
把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系.一、文件控制程序1、目的对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所.3、术语和定义引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2。
1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2。
3）和《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2）4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施,管理项目颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布.4。
3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单.4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5。
1文件的分类①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标;②整合型管理体系管理手册；③管理体系程序文件；④项目管理标准、项目技术标准;⑤其它文件,包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。
QHSE管理体系文件编制导则
为统一公司质量健康安全与环境(以下简称“QHSE”)管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保QHSE管理体系文件编制的规范化，特制定本导则。
本导则合用于公司各单位QHSE管理体系文件的编制。
QHSE管理体系文件格式、编号和表述规则的管理。
QHSE管理体系技术文件格式、编号和表述规则的管理。
QHSE管理体系文件编制管理。
3.1 QHSE管理体系文件的构成公司 QHSE 管理体系文件由四个层次组成：3.1.1 《管理手册》：包括《质量管理手册》、《HSE管理手册》。
是对公司QHSE方针和管理体系的整体描述，是实施和保持QHSE管理体系正常运行应遵循的纲领性文件。
3.1.2 《程叙文件》：是为实现QHSE方针、目标、指标的工作活动流程途径的具体规定，是对产生QHSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是《管理手册》的支持性文件。
3.1.3 《作业文件》：包括管理类文件、技术类文件、工作标准类文件。
《作业文件》是实施《程叙文件》所涉及的具体活动的描述，是《程叙文件》的支持性文件。
3.1.4 记录：是验证QHSE管理体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是QHSE管理体系有效性的可追溯证明文件。
3.2 QHSE管理体系文件的编号规则3.2.1 《管理手册》编号发布年份管理手册代码(质量： QMS;健康安全环境： HSE)“企业标准”汉语拼音简写3.2.2 《程叙文件》编号发布年份 程叙文件代码归口管理部门代码“程序”汉语拼音简写“企业标准”汉语拼音简写3.2.3 《作业文件》编号(文件分类见表1；部门代码见表2)年号序号 部门代码作业文件分类代码 “企业标准”汉语拼音简写注:各单位内部管理办法或者实施细则不加注“Q/”。
表1：《作业文件》分类及代码分类 管理(制度)类 技术标准类 工作标准类 代码 GL JS GZ表2：公司各部门代码3.2.4 技术文件的编号方法3.2.4.1 企业技术标准编号由六个部份构成。
QHSE管理体系文件
QHSE管理体系文件为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。
把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。
一、文件控制程序1、目的对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。
3、术语和定义引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2.3）和《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2）4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理项目颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标;②整合型管理体系管理手册;③管理体系程序文件;④项目管理标准、项目技术标准;⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。
QHSE管理体系
延庆至崇礼高速公路河北段ZT10标QHSE管理体系及制度四川公路桥梁建设集团有限公司ZT10合同项目部QHSE管理体系为实现企业QHSE标准化管理，把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造一套四位一体覆盖全企业的科学、系统、完善的、标准化的信息化系统，业务模块内容见下图:质量管理:包括质量分析、质量控制、质量改进、对比分析、满意度调查、质量投诉、质量大事记、质量考核；职业健康:包括职业卫生监测、劳防用品管理和体检管理;安全管理:包括安委会管理、重大危险源、安全设施管理、项目安全管理、危化品管理、应急预案演练、安全教育培训、风险管理、安全观察、项目三同时管理等；环境保护:包括环境监测管理、环境装置运行管理、指标控制、三废管理和环境辨识等；检查与整改:包括检查整改设置、检查整改统计、检查整改记录管理、检查整改统计分析等；设备管理:包括设备基本信息管理、设备的检查、设备的维修、设备的保养、设备的停用、设备的恢复、设备的报废；体系管理:包括文件记录管理、内审管理、外审管理、管理评审、目标指标、相关方管理、法律法规；人员管理:岗位管理、部门岗位、企业员工、部门人员、外来人员的管理、供应商流程管理；系统管理:包括组织结构、应用管理、菜单管理、系统参数配置、自定义信息聚集等。
我项目组按公司QHSE管理体系标准建立质量管理、技术管理和质量保证体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。
结合本项目，制定体系如下：一、编制依据1、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范》2、公司QHSE管理体系二、质量安全管理体系1、质量目标质量管理责任制落实率100%，隐蔽工程现场检查率100%，工序检查率100%，钢筋、水泥、砂、石子等原材料一次抽检合格率100%，单位、分部、分项工程质量合格率100%，优良率95%以上，按《公路工程竣(交)工验收办法》相关规定，交工验收的质量评定达到合格标准且质量评分达到95分以上，防治工程质量通病和质量缺陷，工程质量事故发生率为零。
工程QHSE管理系统体系
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目QHSE管理体系编制：审核：批准：编制日期：编制单位：本项目组按xxx公司QHSE管理体系标准建立质量管理、技术管理和质量保证体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。
结合本项目，制定体系如下：一、编制依据1、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范》2、xxx公司QHSE管理体系二、质量安全管理体系1、质量目标1.1工程安装、改造项目合格率100%，1.2电气试验项目合格率100%；1.3顾客满意率95%；2、安全目标2.1重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事故为零；2.2重大施工质量事故为零；2.3保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零；2.4无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。
遵守国家的法律、法规，对施工实行全过程污染控制，推行清洁施工。
工程完工撤离现场时，机具设备要有序拆除和搬运，现场清理干净，恢复原貌。
3、管理过程3.1职责管理过程3.1.1组织施工人员进行安全质量教育会议，监督现场工作情况，能及时发现问题并提出合理化建议。
3.1.2主持项目的质量分析会，并组织施工项目的交工验收控制计划、单位工程质量评定。
3.1.3组织项目的质量自检、自查活动，随时检查无损检测情况，发现问题及时采取有效措施。
3.2资源管理过程3.2.1人力资源a、施工前，做好施工人员培训工作，提高施工人员的质量意识；b、对上岗人员特别是特种作业（如电焊工、电工等），必须经过培训教育考核并取得上岗资格证后，方可上岗操作。
特殊工种还要持有有效的安全操作证上岗；c、各工种施工作业时，必须穿戴好劳动保护用品。
3.2.2机械资源a、各种设备、材料应按指定地点堆放；b、带电的施工机具及设备在使用前应检查是否漏电和损坏以及接地是否可靠，要有一定的保护措施；c、氧气、乙炔瓶应分开放置，并且距离明火10米以上，同时应防止在烈日下爆晒。
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QHSE管理体系文件编制导则1目的和范围为统一公司质量健康安全与环境（以下简称“QHSE”）管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保QHSE管理体系文件编制的规范化，特制定本导则。
本导则适用于公司各单位QHSE管理体系文件的编制。
2管理职责2.1HSE管理部负责QHSE管理体系文件格式、编号和表述规则的管理。
2.2技术部负责QHSE管理体系技术文件格式、编号和表述规则的管理。
2.3各单位依据本导则执行本单位QHSE管理体系文件编制管理。
3管理流程3.1QHSE管理体系文件的构成公司QHSE管理体系文件由四个层次组成：3.1.1《管理手册》：包括《质量管理手册》、《HSE管理手册》。
是对公司QHSE方针和管理体系的整体描述，是实施和保持QHSE管理体系正常运行应遵循的纲领性文件。
3.1.2《程序文件》：是为实现QHSE方针、目标、指标的工作活动流程途径的具体规定，是对产生QHSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是《管理手册》的支持性文件。
3.1.3《作业文件》：包括管理类文件、技术类文件、工作标准类文件。
《作业文件》是实施《程序文件》所涉及的具体活动的描述，是《程序文件》的支持性文件。
3.1.4记录：是验证QHSE管理体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是QHSE管理体系有效性的可追溯证明文件。
3.2QHSE管理体系文件的编号规则3.2.1《管理手册》编号质量：QMS;健康安全环境：HSE)3.2.2 《程序文件》编号3.2.3 《作业文件》编号(文件分类见表1；部门代码见表2)注:各单位内部管理办法或实施细则不加注“Q/”。
表1：《作业文件》分类及代码发布年份 “程序”汉语拼音简写 程序文件代码 “企业标准”汉语拼音简写归口管理部门代码 Q / CX-XX-XXX-20XX部门代码 作业文件分类代码表2：公司各部门代码3.2.4 技术文件的编号方法3.2.4.1 企业技术标准编号由六个部分构成。
第一部分是公司企业标准代码（企业标准简称加企业名称简称，目前暂缺）；第二部分由JS 两个字母组成，是一级类目代码（“技术”汉语拼音简写，见表3）；第三部份由两位数组成，是二级类目代码（表明技术标准的类型）；第四部份由两到三位字母组成，是部门代号；第五部份由三位数组成，是三级类目代码（标准的序号）；第六部分是企业标准批准发布的年号。
3.2.4.2 企业标准代码与一级类目代码之间空半个字宽的距离（因企业标准代码暂缺，故与一级类目代码之间暂不空距）。
示例: Q/JS-04-QH-001-2011 3.2.4.3 技术文件编号年号 “技术”汉语拼音简写序号二级类目表（见表3） “企业标准代码”汉语拼音简写归口管理部门代码表3：技术标准体系分类表3.2.4.4 记录编号3.3 文件字体、字号要求3.3.1 文件标题文字采用三号仿宋-GB2312加粗居中，段前0行，段后0.5行，行距为22。
3.3.2 所有文件正文部分均采用四号仿宋-GB2312，段前段后均为0行，行距为22。
页边距上下2.54cm ，左右为2.7cm 。
正文一级标题、“管理职责”中所涉及的单位名称须加粗。
序号归口管理部门代码3.3.3文件编制一律采用“WORD”文档格式（技术文件以技术部要求为准），A4纵向纸型。
电子版序号均为自动项目符号和编号。
3.3.4记录正文字体、文档格式、字号大小等按各主管部门要求填写，布局适宜即可。
3.4QHSE管理体系文件格式3.4.1“管理手册”格式（略）。
3.4.2“程序文件”格式见附件1。
3.4.3《作业文件》的编制3.4.3.1由各归口管理部门根据《程序文件》的引伸或工作活动的需求,组织编写相应的《作业文件》。
3.4.3.2《作业文件》应由主管部门组织进行相关性评审，填写《评审会议记录》，交HSE管理部统一编号及相关性评审，并经主管领导批准后发布实施。
3.4.3.3《作业文件》格式见附件1。
3.4.3.4技术文件格式及具体要求由技术部确定。
3.4.4部门、分厂（车间）内部《作业文件》的编制3.4.4.1原则上，各单位内部的《作业文件》以公司各归口管理部门的《作业文件》为准。
如必须有所调整时，依据归口管理部门的《作业文件》为引伸，或工作活动的需求编写相应的管理办法或实施细则。
3.4.4.2管理办法或实施细则应交HSE管理部统一编号及相关性评审，并经本单位负责人批准后实施。
3.4.4.3管理办法或实施细则标准格式见附件1。
3.4.5记录的编制3.4.5.1记录编制要求a)公司各部门、分厂(车间) 根据实际需要设计、编制记录表格，交HSE管理部统一编号、相关性评审、备案，经单位负责人审批后应用。
b)公司各部门、分厂(车间)应对本单位在用的记录进行汇总，形成《记录清单》，报HSE管理部。
HSE管理部汇总形成公司《记录清单》。
HSE 管理部每季度对公司《记录清单》进行更新、发布工作。
c) 记录应尽可能全面地反映过程、结果以及QHSE 管理体系的运行状态和效果，在编制记录时，既要从总体上评价记录的充分性，也要对记录的必要性进行评审，确保全面、有效地记录信息。
d) 记录应便于统计和分析。
e) 记录的实用性。
在确定记录的内容时，应考虑记录的实用性，对那些不能为QHSE 管理提供依据的信息，不应体现在记录中。
f) 记录应保持真实性和准确性。
在确定记录的格式和内容时，应考虑填写的方便性并保证在现有的条件下能准确地获得所需QHSE 信息。
g) 不论使用何种载体记录信息，均应易贮存、查询、分析和控制。
3.4.5.2 记录的更新在使用过程中，如记录需更新，则由主管单位填写《文件更改申请单》，经本单位领导批准后，将《文件更改申请单》及修改的记录样张交HSE 管理部备案。
3.4.5.3 记录样板（记录名称）（三号仿宋GB2312加黑居中）JL-XX-XXX （编号：仿宋GB2312四号字居右）正文：字体格式按各主管部门要求填写。
3.5QHSE 管理体系文件修订3.5.1 QHSE 管理体系文件（包括管理手册、程序文件）执行过程中，内容需要修改时，应首先向该文件主管部门提出申请，经审批后进行修改。
3.5.2 当文件修改后，应及时记录修改状态信息，将修改次数标注在该文件的封面上。
版本/例：A/0：“A ”表示第一版，即A 版，依次B 表示B 版，即第二版……；“0”表示未修订过的版本，（依次1 表示第一次修订，2表示第二次修订……）。
4 相关文件英文字母大写：A 、B 、C 、…阿拉伯数字：0、1、2、…4.1GB/T 1.1-2003《标准化工作导则第1单元：标准的起草与表述规则第1部分：标准的结构和编写规定》4.2《大唐国际发电股份有限公司公文处理办法》大唐电办（2005）16号5记录5.1《记录清单》5.2《评审会议记录》5.3《文件更改申请单》6术语和定义无7附则本规定主要起草单位：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司HSE管理部。
本规定起草人：王彦海、王继刚、刘运波。
本规定审核人：狄静平。
本规定批准人：张瑞兵。
本规定编号版次：Q/GL-HSE-070-2011。
本规定自2011年3月10日起开始执行，原《QHSE管理体系文件编制导》（Q/GL-HSE-401-2008）同时废止。
附件1：《程序文件》、《作业文件》内容样板（文件名称）（三号仿宋加黑居中）（正文为四号仿宋GB2312，可使用如下样板。
内容应适宜于操作）1目的和范围概述该程序（或制度、规定等）的目的或意图，即说明为什么要开展这一控制活动，以及要达到的期望目标。
结尾语“……，特制定本程序（或制度、规定等）。
”起始语“本程序（或制度、规定等）适用于……”，指出该程序（或制度、规定等）控制的范围。
2管理职责明确该程序（或制度、规定等）涉及的主管领导、主管部门、相关部门和人员的管理职责和权限。
2.1…………3管理流程是程序（或制度、规定等）文件的主体，应按工作流程图的顺序引出开展此项活动的描述，以及涉及有关部门和人员的工作任务及职责、职权，具有可操作性。
3.1 ……3.1.1 …………4相关文件说明该程序（或制度、规定等）中所引用主要法律法规、标准及其他要求的名称、编号或发布日期。
指出在程序（或制度、规定等）中引用的文件，应写清所引用文件的名称及编号。
4.1 《……》Q/XX-XXX4.2 《……》Q/XX-XXX5记录明确实施该程序（或制度、规定等）时所产生的报告、记录的编号、名称。
5.1 《……》JL-XX-XXX6术语和定义说明该程序（或制度、规定等）中所用主要术语或专业术语的含义或名词、符号解释。
6.1 …………7附则本程序、制度或规定主要起草单位：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司XX部。
本程序、制度或规定起草人：XXX。
本程序、制度或规定审核人：XXX。
本程序、制度或规定批准人：XXX。
本程序、制度或规定编号版次：XXX。
本程序、制度或规定自XXXX年XX月XX日起正式执行（若系修订，则增加“原《XXXX制度》（原文编号）同时废止”）。