出差人员差旅费报销标准

出差人员差旅费报销标准

一、差旅费报销程序：

1、出差前由出差人员填写支款条，经业务部负责人签字后到财务部支取现金。

2、出差回厂后五日内由出差人员填写详细的《差旅费报销单》，背面粘贴有关车船票等票据，并在“填报人”处签字，报总经理审批。

3、出差人员持经总经理审批签字后的《差旅费报销单》到财务部核销出差前填写的支款条。

二、关于差旅费填报及工作纪律的具体规定：

1、在出差工作期间，出差人员（特别是售后服务人员）应与经销单位或客户进行良好沟通，适时适度处理、解决问题，切忌在客户面前傲慢自大或底气不足、低声下气。积极维护公司声誉，努力做好服务工作。

2、保持与公司有关负责人联系，及时反馈相关信息，听从工作安排。

3、出差时间以出发时上车时间起至返回XX为止。填写《差旅费报销单》相关费用以此时间为准。

4、出差期间报销的交通费用包括符合规定的汽车票、火车硬座或硬卧票、船票、公交车票、地铁票等，公交车、地铁方便的不提倡乘坐出租车。除总经理以外所有出差人员不允许乘坐火车软卧和飞机，特殊情况下必须征得总经理同意方可。

5、报销用单据必须真实有效，粘贴在《差旅费报销单》背面。

6、为降低公司出差费用开支，对乘坐火车硬卧作以下规定：白天乘车在当天晚上二十四点以前到达目的地的、零点前上车途中时间不超过六小时的两种情况不允许乘坐硬卧，其余允许乘坐硬卧的时间若因故无法乘坐，按硬座或无座票价的50%给予出差人员补贴。

7、出差期间的食宿补贴标准：每天补贴150元（早餐10元，午餐、晚餐各20元，住宿100元），夜间乘车无住宿时当天补贴50元（早餐10元，午餐、晚餐各20元）。

8、关于通讯费用：公司将对每位出差人员具体情况给予一定通讯费用补贴。

未尽事宜将在执行过程中继续完善。

以上细则自2013年1月1日起执行。

XXXXXXXX公司

2010年8月