公司生产线质量管理办法

CLZ/SC-2012

有限公司

质量治理手册

版本/修订：A/0

编制：质量小组全体成员

审核：

批准：

公布日期：2012-12-05 实施日期：2013-01-01

有限公司

有限公司全体职工：

为了使企业的质量治理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和市场竞争能力，企业依据《中华人民共和国产品质量法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《茶叶生产许可证审查细则》等有关法律法规和相关规定，结合我公司的实际情况编制了《质量治理手册》，建立了文件化的质量治理体系。本手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量治理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量治理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提供质量治理体系整体信息的文件，现予以批准公布。手册公布后，企业全体职员要认真学习理解并按手册要求履行质量职责，保证质量治理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。

本手册自2013年01月01 日起批准实施。

总经理：

2012年12月05

日

目录

1.颁布令 (1)

2.手册目录 (2)

3.企业简介 (3)

4.质量方针与目标 (4)

5.质量体系 (5)

6.治理职责 (7)

7.质量有关人员能力要求规定 (13)

8.人员培训治理制度 (15)

9.设备、设施治理规定 (16)

10.检测设备、计量器具治理制度 (18)

11.设备操作维护规程 (19)

12.工艺规程 (20)

13.采购治理制度 (23)

14.采购质量验收规程 (24)

15.原辅料、成品仓库治理制度 (26)

16.生产过程的质量操纵制度 (27)

17.关键工序治理制度 (28)

18.检验治理制度 (29)

19.产品质量检验规程 (30)

20.不合格治理方法 (31)

21.不合格品治理制度 (35)

22.质量技术文件治理制度 (36)

23.卫生治理制度 (40)

24.进货查验记录制度 (42)

25.产品出厂检验记录制度 (43)

26.建立产品销售台帐制度 (44)

27.不安全产品召回制度 (45)

28.从业人员健康检查和健康档案制度 (46)

29.消费者投诉受理制度 (47)

30.食品安全事故处置方案 (48)

企业简介

公司始终“以质量求生存、以信誉求进展”及“一品百年，沁弥天下”的经营理念，为客户提供贴心的服务。以“产品与服务”为经营目标，坚持“稳健规范，长远进展，服务至上”的原则，为把茶更有效的推广而努力。

1.

1.质量与安全方针

以质量求生存；

以信誉求进展。

关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康茶叶。

2.食品质量与安全目标

1.成品一次交检合格率：≥98%；

2.市场抽查合格率：100%；

3.顾客投诉处理率：100%；

4.顾客中意率：≥95%。

4.1、目的

按国家职能部门颁布的标准，依照本企业的实际，建立形成文件化的质量化的体系，加以实施和保持，并持续改进有效性运行，使本企业质量活动处于受控状态，以保证产品质量稳定地达到规定要求及用户需要和中意。

4.2、适用范围

适用于本企业产品质量及形成过程中的质量活动。

4.3、职责

4.3.1总经理负责质量体系的建立、实施和保持；批准质量手册及公布质量方针和目标。

4.3.2质量治理小组确保质量治理体系的过程得到建立和保持；向最

高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成。

4.3.3质检部在质量治理小组指导下，确保质量体系正常运行；负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量治理体系文件。

4.4、质量体系操纵要求

4.4.1依照企业的产品范围建立、实施、保持质量体系，并持续改进企业采纳过程方法、识不和治理本企业内部的业务和治理。

4.4.1.1识不对产品的质量治理体系所需的过程；

4.4.1.2确定这些过程顺序和它们之间的相互作用；

4.4.1.3确定为确保这些过程能有效运作和操纵所需的准则和方法；

4.4.1.4确保获得必需的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和

监视;

4.4.1.5对过程进行测量或监视和分析，并采取必要的措施，以实现过程策划结果和对过程的持续改进并满足顾客要求。

4.4.2本公司各科室对质量体系所需过程应按本手册所规定的要求予以治理。

4.5、质量体系范围

4.5.1本公司质量体系包括与企业产品有关科室实现过程和支持过程。

4.5.2支持过程和实现过程由治理职责、资源治理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。

5．1质量治理制度

5.1.1公司高度重视治理工作，把质量治理工作放在重要议事日程，设立质量治理领导小组，全面负责质量治理工作。制定有关部门的质量职责、权限及相互关系。

5.1.2建立全面质量治理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量治理，层层落实质量目标，责任到人，保证措施。

5.1.3质量治理小组是公司的质量治理部门，负责编制质量治理体系文件，负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查，确保各项质量治理措施的落实。

5.1.4严把原料（茶叶）进厂，收购的茶叶应当符合有机茶原料采购的规定。

5.1.5严格生产过程治理和现场治理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产过程中的关键质量操纵点，严禁不合格半成品进入下道工序。

5.1.6严把出厂产品检验关，质检室是公司独立行使权利的检验机构，质检部经理负责其工作并履行岗位职责。从事检验的检验员必须持有相关的资格证书。

5.1.7产品检验，必须以科学严谨、认确实态度，按照公司企业标准规定进行全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行一批。不合格品坚决不能出厂。

5.1.8把好仓储治理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清晰，分类堆放，防止交叉污染阻碍产品的卫生质量。