23过程检验控制程序

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编号J-COP-23-2011 昆山杰特兴电子实业有限公司

版本A1

文件类别程序文件页码 1 / 4

文件名称过程检验控制程序生效日期2011-9-20

1 目的

确保过程的稳定、确保生产中的半成品符合质量体系要求，及早发现不符合规定的产品和工艺控制过程中产生的不良，以确保生产的顺利和产品质量。

2 适用范围

适用于整个生产检验过程。

3 主要职责

3.1 质量部负责首件及过程的检验与判定及不合格回复对策的跟踪；以及对产品检验过程的监控、指挥及与其它部门的沟通、协调；

3.2 工程部负责生产异常分析、处理意见及生产设备的维护与保养；以及生产过程不合格发生的原因分析。

3.3生产管理部负责不合格品的处理及生产设备的点检；

4 程序内容

4.1检验规范

4.1.1新产品检验前，质量部依据产品规格书及工艺文件作成产品检验规范或作业指导书。

4.2 成品组装过程

4.2.1生产前的准备工作

4.2.1.1产品生产前QC应及时掌握产品的功能及检查重点；

4.2.1.2 当出现有：工程变更、工艺变更、重要生产设备变更、其它批号的零部件投入生产、换线生产时需做首件确认；

4.2.1.3 准备好相应的资料,如:<<成品组装控制计划>>,<<产品检验规范>>,图纸，样板及相关检验规范。

4.2.2 首件确认

4.2.2.1 根据生产计划部提供<<生产投料单>>检验员依据图纸核对零件名称,编

编制审核批准

日期日期日期

昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-23-2011

版本A1

文件类别程序文件页码 2 / 4

文件名称过程检验控制程序生效日期2011-9-20 码（版本）、环保状态等是否正确;

4.2.2 首件确认

4.2.2.1 根据生产计划部提供<<生产投料单>>检验员依据图纸核对零件名称,编码（版本）、环保状态等是否正确;

4.2.2.2 依据<<成品组装控制计划>>、检验规范、图纸等对产品的重点组装尺寸和外观等进行检验；

4.2.2.3 依据相关工艺文件或工艺卡，核对所用设备的重点参数是否正确及相关人员是否定时点检并记录；

4.2.2.4 如遇公司重大变更,以公司高层临时决议检验；

4.2.2.5 正常生产前首检5PCS产品或按<<成品组装控制计划>>规定的数量作为产品首件检验；

4.2.2.6 只有以上所有过程、产品检验合格后方可正常量产,当对过程首件产品检验不合格时，按《不合格品控制程序》进行管理。

4.2.2.7 首件检验结果记录在《首件确认报告》中,并确认,判定；该批产品生产完后按《文件控制程序》保存。

4.2.3 过程巡检：

4.2.3.1 检验员针对每条生产线，每两小时巡检一次，质量控制计划中有要求的按其执行；抽样方案参照《品管抽样检验作业指导书》或<<成品组装控制计划>>；巡检项目见《制程巡检表》；依据检验规范对产品外观进行检验、判定。

4.2.3.2 检验员天上班前或者新产品上线前对投入生产的重要设备、工装等相关参数进行检验，并核检其点检情况。

4.2.3.3 对巡检发现的制程异常，QC要及时通知拉长，由拉长通知工程师级以上人员现场做出临时改善对策；对不能及时改善的情况，QC需要通知质量部，由质量部召集相关责任人员做出长期对策，质量部追踪验证改善的效果。对不合格品按《不合格品控制程序》进行管理。

4.2.3.4检验员将巡检结果记录在《制程巡检表》上.

4.3其它要求：

首检不合格时，不允许上线生产。没有通过首检的在线产品质量部QC可立即停线处理，有物料有异常的情况，需按《不合格品控制程序》执行。

版本A1

文件类别程序文件页码 3 / 4

文件名称过程检验控制程序生效日期2011-9-20

4.4 记录存档：

4.4.1 检验员将每天《首件确认报告》、《制程巡检表》进行日归档。

4.4.2 每天检验的《首件确认报告》、《制程巡检表》须进行电子档录入，用于月度统计分析。

5 参考文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3 《控制计划》

5.4 《部品检验规范》

6 程序表单

6.1《首件确认报告》

6.2《控制计划》

6.3《制程巡检表》

版本

A1 文件类别程序文件页码 4/4 文件名称

过程检验控制程序

生效日期

2011-9-20

责任部门

流程图