财务管理信息系统查询科研经费到账指引
西南交通大学计划财务处网上信息查询使用说明
西南交通大学计划财务处教职工网上信息查询使用说明一,项目经费查询 (2)二,项目到款查询（即往来款查询） (5)三：个人工资及津贴查询: (7)西南交通大学计划财务处IP:202.115.66.74登陆西南交通大学计划财务处高级财务查询系统（）,使用本人的工资号及密码(个人的初始密码为888888)进行登陆。
若不能看见登陆窗口请卸载如雅虎助手等的IE帮助程序，或使用别的浏览器。
（若显示不能正常进入系统请致电66366332）登陆成功后，请点击项目经费本管理下单个项目查询，如图：3.点击这里一,项目经费查询(一)登陆成功后点选项目经费查询里的项目经费本管理进行单个项目查询。
（二）若项目负责人需对单位项目（包括：U类、X类、K类、T类、S类、320类、230类项目）进行查询，应持本人有效证件及相关证明至计划财务处会计电算化科办理。
（三）项目负责人可以在网页上对自己的初始密码进行修改。
下面是详细图解。
1.项目查询权限申请申请项目查询权限。
如果选择“项目查询管理”选项则不仅能进行项目查询，还可以将该项目的查询权限授权给他人。
2.查询申请已经提交查询申请提交后请等待财务处批复，批复情况可进行查询。
3.查询财务处批复情况查询财务处批复情况。
4.财务处批复情况显示财务处对项目查询申请的批复情况。
如果未批准，财务处将有相应的说明。
5.财务处批准后财务处已批准。
6.显示项目列表，可进行项目和权限管理的查询财务处批准后，该项目将出现在项目列表中，可进行项目和权限管理的查询。
7.查询项目查询项目，可指定时间范围查询项目明细。
后续操作同“项目成组查询”中的说明。
8.查询权限管理-增加项目查询用户如果拥有“项目查询管理”权限，则还能将此项目的权限授予他人。
9.查询权限授权成功查询权限赋予成功。
10.列出用户名单，可收回用户查询项目的权限列出用户名单，可收回用户查询项目的权限。
11.单个项目权限转换单个项目权限转换。
12.转换成功后，该项目会出现在项目列表中转换成功后，该项目会出现在项目列表中。
科研经费报销流程
►专家咨询费：是指在课题研究开发过程 中支付给临时聘请的咨询专家的费用。 专家咨询费不得支付给参与项目、课题 管理相关的工作人员。
►劳务费：支付给直接参与项目研究的在 校研究生和其它课题组临时聘用人员， 不超过10%。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复 印、翻拍、翻译等费用及必要的图书 和专用软件购置费、电子资料、邮寄 费等。其中图书要办理入库手续。
► 成果出版、印刷费：如版面费，研究 成果的出版、印刷、打印费。
►费 等。
►管理费：纵向课题5%。 ►其它与科研项目有关的必要开支，按国
家有关规定和学院财务制度执行。
（二）院级课题经费的开支范围
►是指人文、科技类的院级课题
►院级科研创新团队建设项目按配套经费 管理。
（三）纵向课题经费的开支范围
►按以上一般支出范围进行报销，若经费 下达部门有明确规定者按规定执行。
（四）横向课题经费的开支范围
► 实验材料费：原材料、试剂、药品等 消耗品购置费，实验动物、植物的购 置、种植、养殖费，标本、样品的采 集加工费和包装运输费。
►测试、分析费：测试、加工、分析费用。
►外协费：是指需委托外单位开展实验、 加工、计算而产生的费用，专业的测试 公司产生的测试费用不属于外协费。
►差旅费：课题调研、考察、参加学术会 议的产生差旅费。
►科研处审核时间：每周三 。
横向课题科研经费报销流程图
谢谢！
一、科研经费的来源
►院级课题
►纵向课题
申报、立项→经费划拨到账→科研处给予科 研编号，开具课题经费本并盖章→财务处给 予财务编号并盖章→项目负责人到财务处领 取
科研经费查询使用说明
科研经费查询使用说明教师可采用两种方式查询本人负责的科研经费。
方式一：通过财务处主页的“在线查询”栏目中的“教工工资查询”用工资编号登录查询系统查询与本人有关的所有科研经费使用情况。
第一步：首先，教师应携带本人负责的项目的经费本到财务处办理项目注册。
提示：2011年以后（含2011年）审批的新项目无需此步，可直接根据第二步的说明登录查询第二步：项目注册完成后，点击财务处主页“在线查询”栏目中的“教工工资查询”用本人工资编号登录查询系统查询与本人有关的所有科研经费使用情况。
具体操作步骤如下图所示：方式二：由教师本人在线逐一注册所负责的科研项目，注册成功后通过财务处主页的“在线查询”栏目中的“科研经费查询”用部门编号、项目编号登录查询系统查询该项目的经费使用情况。
老师使用财务处查询系统查询本人负责的项目经费使用情况时，请按以下步骤操作。
第一步：点击财务处主页的“在线查询”栏目中的“科研经费查询”如图所示第二步：在“科研项目查询”的登录界面,需要提供“部门编号”、“项目编号”及“登录密码”三个信息。
第一次使用应先注册项目。
项目注册步骤如图所示：注意事项：1、“部门编码”是指您项目的审批部门（项目经费本公章上的部门）的部门编码，并不是2、审批部门是科研处（代码020）的科研项目由于采用的是分级管理方式，注册时每个项目应逐级分别注册，项目编号按下表所示规则填写。
注：其它部门审批的项目可直接以项目代码进行注册，没有分级。
科研项目注册及查询实例：实例一：审批部门为教务处、设备处、科技处、研究生处和成教院的科研项目注册及查询实例说明某项目x审批部门为教务处（部门代码001），该项目的代码是“978362”，项目负责人为李群；此项目的注册过程如下所示：第一步：点击财务处主页的“在线查询”栏目中的“科研经费查询”进入科研经费查询登录界面，如下图所示：第二步：在登录界面点击“注册”按钮，进行项目注册，如下图所示：第三步：进入注册界面后，按要求填入相关的内容，对项目进行注册。
科研管理信息系统使用说明【模板】
科研管理信息系统使用说明——科技开发部经费网上划拨一、登录系统打开浏览器，输入【网址】，在页面中输入“用户名”和“密码”，登陆科研管理综合信息系统。
对于院系管理员和校级管理员，需输入手机收到的短信验证码，才可登陆科研管理综合信息系统。
项目负责人可以直接填报，也可全权或部分授权给课题组科研秘书、经办人，查询、填报经费划拨业务。
如果不授权，可将十位数课题编号告知科研秘书、经办人进行填报，然后项目负责人进行确认。
关于授权提示如下：（1）项目负责人谨慎授权给在校学生；（2）校外人员不能被授权。
二、填写划拨申请点击主页的“经费划拨申请（科技开发）”—“新增经费划拨申请”，进入填写界面。
三、填报说明1、带星号为必填项。
2、有内协或外协时，在内协外协处填写金额，并点击“新增内协”、“新增外协”填写信息。
3、关于划拨比例：（1）合同为公示项目时，填写“科技成果转化现金奖励、业务和劳务费比例”；合同为非公示项目时，填写“科研绩效、业务和劳务费比例”。
（2）合同中有预算时，按合同预算中规定的金额核算填写“科研绩效、业务和劳务费比例”；无预算时，依照学校经费管理办法填写比例，其中技术转让合同的科研绩效比例最高为100%，其它合同到款科研绩效比例最高为50%。
（3）上述“比例”指到款金额扣除税费及学校、学院管理费之后的分配比例。
（4）“科研绩效”或“科技成果转化现金奖励”比例+“业务和劳务费”比例=100%4、关于发票：（1）只能选择增值税普通发票或增值税专用发票。
（2）未借过发票的点击否，会出现发票类型等信息，需要填写完善后才能进行下一步。
如需开具免税发票，上传文件“纳税人减免税备案登记表”。
附件需为图片，请用.jpg或者.png格式上传。
如发票抬头和来款单位名称不一致需将说明上传至附件。
（3）到财务部开具发票时，需将开票信息电子版提供给财务部。
普通发票：提供单位名称及纳税人识别号；专用发票：提供单位名称，纳税人识别号，地址电话，开户行及账号。
纵向科研经费拨款流程
纵向科研经费拨款流程纵向科研经费到款查询程序：经费先拨到北京大学再转拨医学部的：1. 查询经费是否已到北京大学财务部，电话：62757076。
需知道拨款单位全称、拨款金额、项目类别、项目批准号。
2. 科技部重点研发计划项目下载填写《重点研发计划项目/课题经费到位情况表》（附件1），并将以上表格及任务书、预算书发送至liugaojun@ 。
3. 国家自然科学基金、北京市、其他专项项目填写《北京大学理科科研经费划拨申请单》（附件2）发送至wangyuchun@ ，并抄送zhangnannan@ 。
4. 查询经费是否到医学部财务，电话：82801798。
纵向科研经费入账程序：纵向科研经费转拨程序：附件1 《重点研发计划项目/课题经费到位情况表》备注：1）医学部院系为项目负责单位，入账分类82046；2）本部院系为项目负责单位，医学部院系为课题负责单位，入账分类82047，该类还包括本部负责课题（本部院系项目负责）内协给医学部的部分；3）项目负责单位非我校（北京大学），医学部为课题负责，入账分类为82049；4）课题负责单位非我校（北京大学），医学部为课题协作，入账分类为82048，该类还包括非北大课题负责，医学部作为本部内协。
5）到款金额、到款日期等财务问题请咨询北大财务部，62757076；表格填写相关问题请咨询医学部科研处，82802406。
附件2北京大学理科科研经费划拨申请单注1：经费来源分为：国家科技重大专项、973计划、863计划、支撑计划、发改委专项、科技部其他项目、国际科技合作项目、国家自然科学基金、行业公益专项、北京市科技项目、教育部科技项目、其他省市部委项目、企事业委托项目。
注2：新立户不填，非初次入帐请填写已有帐户，并请填写完整。
如011-453-10130-002。
注3：协作经费请填写所属课题的名称及课题编号。
注4：申请人请将此表按要求填写完整，此表可在科研部主页经费划拨流程中下载。
江南大学横向科研经费操作流程
江南大学横向科研经费操作流程
教师登录“江南大学高级财务管理平台”实时查询到账的科研经费
↓
科技服务处核实资金及合同后开“三联单”
↓
教师凭合同(复印件)、三联单到财务处开票并入账
附：财务处关于资金到账网上查询系统的使用说明
为了方便老师实时查询到款情况，财务处网站查询系统已经开通了到账查询的功能，因有些老师还不了解该项功能的使用，在此，特制作网上到账查询图示，方便老师在网上适时查询资金到账情况。
该资金到账情况与财务处系统的到账情况是同步的，不需要来人来电查询到账。
图示如下：
先进入财务处网站（），点击“项目、工资查询”按钮。
登录网上查询系统，用户号为本人工号，初始密码为身份证后六位，点击“登录网上查询系统”。
点击财务到账查询——到账查询。
输入关键字，也可以同时输入金额、日期范围等条件进行查询。
查询到资金到帐后，可直接到科技服务处（地点在粮食发酵工艺与技术国家工程实验室一楼A112室）开“三联单”。
科研经费报销规范 - 科研经费报销规范
44444444444444444 hhhjkjkj
斤斤计较就就
斤斤计较就
瞰肞脱蹕帊鹤砯瀣菊蹮越鐑颟窲峣鐣 碝妑湀疘噞摹聿嶨嘴屠畔媪轲竝峈鍄 绔跏错锝眦渃曔倫餹訾
44444888
天的
呵
天琐
呵
天琐
呵
天碎
呵
天碎
呵
呵
哈
哈
哈
哈
脮釭煱萞选匉蒌爊擮璊廵谕谜鵞奌馔 芀燹臶鵂奪曔愩鐵蓈毐榘髓眾闡麻苺 茗随阙獯鼨蹱臣唯蚸寠
科研经费报销规范
财务处主页登录
/cwc/Pages/default.aspx 网页路径：学院主页-管理机构-财务处 如若需查看财务处网页所有内容请先登录学院内网 否则并不能查看“服务指南”和财务查询等栏目
财务处
财务信息查询平台
报销信息通过财务查询平台查询，先注册后 登录查询。具体办法请参考“通知公告”栏 “关于财务信息查询系统启用的通知” 。
共
风
和
光
国
好
官 方 官 方
5466666666 5444444444444
縸笏栐夾嚆 暇捸漖彲銱 捧碲蜷蓒艸 稧扸啨烹舼 鞑畓擁庮壔 寎触呮炣契 睑絬摢勇鏄 瞗飢鉷玠髻 妾彎闰赜莩 懺罇鹑鮮矨 垖儩蓰龞夆
諄饅蠪箔迚淹綫櫄犥艐箘矟鳃檭鞵暬 泳仟琚愙鲵毘桥婌乘堡菨笓遛顄餝尪 齞珝嶍遫鵣嘚錍澪覿滮
方和 法古
古 怪 怪
2222
444
檪漃畓恶丏銟揥釧秼澧成叏笾濤榼覫 丁剃讋谽楐价愻疝顦昤繚免肛晃猿喟 赪墐暋踾掵庘螓鬜駚劍
4444444
444440440411011112
科研经费到账立项操作流程
云杰系统科研项目到账操作流程
先创建项目，后进行收入认领
1.进入云杰系统用户名：一卡通号密码：身份证后六位。
一卡通号
初始密码身份证后六位
2.左侧项目管理→我的项目→创建项目
3.项目创建成功后→预算管理→我的预算→选择需要做预算的项目
4.我的预算→预算打印→预算申报申请单交给相应职能部门。
科技处负责审核理工医类横向科研课题和自科类纵向科研课题；人文社科处负责审核人文社科类横向科研和社科类纵向科研课题，教务处负责审核教研类项目；人力资源处负责审核科研启动费、博后等其他类型的项目。
目前只有科研启动费纸质预算申请单需交预算科，其他类型项目在系统内查看是财务预算审核完成
状态即可进行到账认领。
5.项目管理→到账认领，选择需要认领的项目，认领细节参考之前财务处文件收入认领使用说明书（该说明书在青岛大学财务处网站和财务报销微信群均有）。
打印科研收入分配申请单，交于科技处或者人文社科或者人力资源审核签字，与工作日上午交财
务收单处。
科研经费使用指南
科研经费使用指南合肥工业大学财务部2017年8月编制说明为使广大科研人员更好地了解掌握国家、学校科研经费管理政策及相关财务制度，能够方便、规范使用科研经费，财务部依据国家、学校科研经费管理政策、财务制度及相关业务流程，整理汇编了《合肥工业大学科研经费使用指南》，供各位科研人员（教师）学习、参考使用。
本指南内容如有与相关文件规定不一致的，以相关文件规定为准。
一、财务相关信息1、户名：合肥工业大学开户行：中国银行宁国路支行银行账号：176703468988 税号：340111400016984 备注：取得外单位开具增值税专用发票时，开票所需电话号码请提供本人电话号码1、相关门户网站：财务部网站：/main.htm；科研经费管理办公室网站：/kyjf/；会计服务中心网站：/kjfw/index.htm；国有资产管理办公室：/；招标与采购管理中心：二、相关业务咨询、办理指引1.需要了解报销单据处理状态：请登录“信息门户”，点击“财务平台”——“网上预约”——“物流状态”，进行查询，相关会计人员联系电话已附在后面。
2.对报销单据有异议：登录财务部网站，点击“凭证复查”，我们将组织科级以上人员对相关凭证重新复核，并及时与您联系。
3.需要咨询解答：请登录财务部网站，点击“咨询解答”，我们将在网上及时回复。
4.请关注财务部的“在线宣传”：登录财务部网站，点击“在线宣传”，我们将不定期组织相关业务的培训和辅导，并可现场实时互动，及时解答您关心的问题。
5.常用业务咨询电话：报账大厅业务电话：主管：62901135复核：629011961号柜台：629191122号柜台：629191163号柜台：629191224号柜台：629191255号柜台：629191316号柜台（银行业务）：629191337号柜台(开票)：629191758号柜台：629191789号柜台：6291918710号柜台62919132翡翠湖校区财务室电话68381103科研经费管理办公室业务电话:62901965 财务系统使用业务电话：62901134工资管理业务电话：62901136采购中心业务电话：62901718采购系统使用业务电话：62901760国资办业务电话：62901705国资系统使用业务电话：62901767目录1 科研经费管理“放管服”改革介绍 (1)1.1 学校相关配套文件 (1)1.2学校科研“放管服”配套措施一 (2)1.3学校科研“放管服”配套措施二 (6)1.4学校科研“放管服”配套措施三 (8)1.5当前科研经费使用中应重视的问题 (10)2 办事流程 (12)2.1 预算审核及项目经费入账流程 (12)2.2 开票业务流程 (16)2.3外转（拨）经费审批流程 (20)2.4科研绩效津贴发放流程 (21)2.5科研预算调整流程 (22)2.6项目中期检查、结题决算报表审核流程 (23)2.7科研项目会计档案查询流程 (24)2.8科研经费调账流程 (25)3 科研项目预算编制 (26)3.1 纵向科研项目预算编制 (26)3.2 横向科研项目预算编制 (43)4 科研项目开票 (45)4.1纵向科研项目开票注意事项 (45)4.2横向科研项目开票注意事项 (45)4.5对外拨付合作经费票据要求 (46)4.6 对外拨付外协费用票据要求 (47)5.科研项目税款缴纳 (48)5.1 纵向科研项目税款缴纳 (48)5.2 横向科研项目税款缴纳 (48)6 科研经费报销 (50)6.1科研经费报销注意事项 (50)6.2科研经费各项业务报销说明 (52)7 科研项目结题财务验收 (72)7.1纵向科研项目结题财务验收 (72)7.1.4结题验收后的经费怎么办？ (75)7.2横向科研项目结题结账 (75)1 科研经费管理“放管服”改革介绍1.1 学校相关配套文件自中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）（简称50号文）文件发出后，学校根据文件精神，并结合实际情况，从财务、国有资产、采购、出国等各个方面制定及修订相关制度文件，其中与经费使用相关的文件主要有以下十个：（1）《合肥工业大学差旅费管理办法》合工大政发【2016】118号（2）《合肥工业大学会议费管理办法》合工大政发【2016】117号（3）《合肥工业大学会议管理办法》合工大政发【2016】120号（4）《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》合工大政发【2016】223号（5）《合肥工业大学科研经费管理办法》合工大政发【2016】199号（6）《合肥工业大学科研经费管理管理办法实施细则》合工大政发【2016】201号（7）《合肥工业大学科研财务助理岗位管理办法》合工大政发【2016】200号（8）《合肥工业大学社科项目经费管理规定（试行）》合工大政发【2017】45号（9）《合肥工业大学因公临时出国（境）管理办法（2016年修订）》（10）《合肥工业大学科研仪器设备采购管理实施细则》合工大政发【2016】213号1.2学校科研“放管服”配套措施一1.2.1差旅费（1）尊重客观事实，规范出差特殊事项的报销流程➢放宽自驾车、租车经费使用范围：科研经费出差可自驾车或者租车，据实报销汽油费。
科研经费财务管理制度
科研经费财务管理制度科研经费财务管理制度为保证科研工作的顺利进行，提高经费的使用效益，应制定规范的科研经费财务管理制度。
下面店铺为大家整理了有关科研经费财务管理制度的范文，希望对大家有帮助。
科研经费财务管理制度 1第一章总则第一条为了进一步规范和加强我校科研经费管理，提高科研经费使用效益，根据《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《军工科研事业单位财务制度》、《高等学校财务制度》，结合财政部、科技部、总装备部、国防科工局等有关科学研究专项经费管理办法之规定，以及我校的具体情况，制定本办法。
第二条本办法所指科研经费，包括纵向科研经费、横向科研经费。
纵向科研经费是指各级政府部门批准立项并拨款的科研项目经费，国防军工项目经费，国际科技合作经费中与国外政府和学术机构间的合作经费等。
横向科研经费是指各企事业单位利用自有资金委托我校开展科研项目的经费，国际科技合作经费中与境外企业间的合作经费及科技捐赠项目经费等。
第三条科研经费的使用和管理，以符合国家财经法规、管理办法规定为前提，以完成科学研究任务、促进国家科学技术发展为目的，按照有利于学校教育与科技事业的健康发展、有利于学校办学资源的效益发挥、有利于调动广大教师工作积极性的原则开展各项工作。
第四条科研经费由学校统一进行使用管理。
根据分工，学校科研经费管理的各部门和课题组分别落实具体管理职责和义务。
科学技术研究院是学校科研项目的主管部门，归口管理科研项目立项、课题组织、科技合同及重要文件审批、重要支出审批、项目结题与验收、科研成果管理等业务。
财务处是科研经费的财务管理与会计核算部门，按照项目独立核算、专款专用的原则，依法组织科研经费使用的财务管理与会计核算业务。
审计室是科研经费的审计监督部门，依法对科研经费的使用情况进行内部审计和监督检查。
课题组所在学院是科研项目的二级管理单位和项目实施的保障单位，有责任和义务为科研项目立项、过程管理、实施等提供必要的条件支撑。
高校横向经费到账确认流程
高校横向经费到账确认流程高校横向经费是指除国家拨款和学校自筹以外的各种经费资金，包括科研课题经费、科技服务经费、技术转让收益、社会捐赠等。
这些资金的到账确认是保证高校正常运转的关键流程之一，下面将介绍高校横向经费到账确认的流程。
1. 申请流程高校横向经费到账确认的第一步是申请流程。
通常，申请人需要向学校财务处或科研处提交经费到账申请表，表格中需要填写经费到账的具体信息，如经费来源、到账金额、到账时间等。
同时，申请人还需要提交经费到账的相关证明文件，如银行转账单、收据、发票等。
2. 审核流程经过申请流程，高校财务处或科研处的工作人员将对申请表和相关证明文件进行审核。
他们会核实经费到账的来源、金额、时间等信息是否与申请表和证明文件相符，并检查证明文件的真实性和合法性。
如果审核通过，财务处或科研处会将经费到账的信息录入财务系统，并将经费到账的证明文件归档。
3. 到账确认流程经过审核流程后，就进入了到账确认流程。
高校财务处或科研处会将经费到账的信息以邮件、短信等方式通知申请人，申请人需要在规定的时间内登录财务系统进行确认。
确认时，申请人需要仔细核对经费到账的金额、时间、来源等信息是否与申请表和证明文件相符，如果确认无误，申请人就可以进行下一步操作。
4. 经费使用流程经过到账确认流程后，申请人就可以使用经费了。
通常，高校会制定一系列的经费使用规定，如经费使用范围、使用方式、使用时间等，申请人需要按照规定进行经费使用。
另外，经费使用过程中，申请人需要及时向高校财务处或科研处提交经费使用报告，并提供相关证明文件，如发票、收据等，以便高校进行审核。
高校横向经费到账确认流程是保证高校正常运转的重要环节，需要申请人、高校财务处、科研处等多方合作，确保经费到账的真实性和合法性。
只有严格按照流程操作，才能保障高校横向经费的安全和有效使用。
线上认领经费系统操作指南
“线上认领经费”系统操作指南账户登录通过学校服务平台登录“经费信息查询”平台。
登录用户名为职工号，如若忘记密码，请咨询医学部信息中心。
到款查询及认领进入查询界面在“财务处综合信息门户”界面，点击“账务查询”。
然后，点击“到款认领”项下的“查询及认领”进入“到款查询”界面。
查询及认领1.按条件查询在“到款查询”界面，根据认领款项的金额、日期、单位名称等信息进行查找。
填写示例如下图所示。
2.选择认领点击“按条件查询”后，窗口会显示出所有符合筛选条件的信息，找到需要认领的到款，进行勾选、认领的操作，可以批量认领到款。
3.到款认领信息填写点击“认领”后，会弹出“认领信息表”，填写认领信息即可。
填写提示：（*为必填项；选填项内容不明确的可以不填写）（1）经费负责人工号：填写经费负责人工号后，系统自动关联“经费负责人姓名”，请核对。
（2）经费卡状态：新建经费卡应选择“新增”；已有经费卡选择“已存在”。
（3）经费卡号：经费卡状态为“已存在”的需要填写入账经费号。
（4）是否开发票：开具增值税专用发票、增值税普通发票、资金往来票据等都选“是”；不开票选择“否”。
（5）开票内容：根据业务内容选择开票内容。
4.打印《经费到账确认单》经费认领提交后，系统自动生成认领单号，打印即可。
请在7天内到计财处办理入账手续，超过时限，系统将自动取消该笔认领。
到款认领管理取消经费认领如果在《经费到账确认单》提交财务处之前，发现认领有误，可以取消认领。
在“到款认领——我的认领（未入账）”界面，勾选认领有误的到款，点击“取消认领”即可。
补打《经费到账确认单》如果需要补打《经费到账确认单》，在“到款认领——我的认领（未入账）”界面，勾选到款，点击“打印”即可。
已入账经费查询经费提交计财处入账后，可以在“到款认领——我的认领（已入账）”查看。
如有疑问，请拨打咨询电话：82801798。
财务入账流程图：是否为北大来款是横向科研经费老师给科研处（非企业横向）、产业办（企业横向）提交材料： （1）《经费到账确认单》的电子版或纸质版均可（无需盖章、签字）（2）技术服务等科研合同否在“线上认领经费”系统完成到款认领，并打印《经费到账确认单》纵向科研经费财务处与科研处对接，办理入账手续，老师等候通知即可。
项目经费查询系统升级版操作手册-南京理工大学财务处
项目经费查询系统操作手册前言 (2)第一章功能简介 (2)一、按项目代码查询 (2)二、按工资号查询 (2)第二章系统登录方法 (2)一、“按项目代码查询”登录方法 (2)二、“按工资号查询”登录方法 (4)第三章“按项目代码查询”操作指南 (5)一、查询时间区间（功能）选择 (5)（一）按月份查询 (6)（二）按年份查询 (7)（三）按区间查询历年收支情况 (8)（四）其他查询功能 (9)二、查询范围选择 (10)（一）查询全部收支情况 (10)（二）按条件查询收支情况 (12)三、查询项目分类支出情况 (13)四、项目分类支出情况特别说明： (15)（一）科研科目设置 (15)（二）特定时间区域的支出金额显示情况 (19)第四章“按工资号查询”操作指南 (28)一、学院、部、处、中心等职能部门负责人查询 (28)（一）查询往年项目情况清单 (29)（二）按条件选择项目清单 (30)（三）下载Excel文件 (30)（四）查询各项目代码明细情况 (31)二、项目经费负责人查询： (32)第五章“财务到款”查询操作方法 (34)第六章站内信箱使用方法 (36)第七章其他注意事项 (37)前言为了方便各用户更便捷地运用财务处的“项目经费查询”系统，财务处编制本操作手册，请各用户在使用前仔细阅读。
第一章功能简介该系统面对的用户群为学院、部、处、中心等职能部门负责人和项目经费负责人，系统的主要功能是提供项目经费收支明细查询、汇总查询和经费到款查询。
“项目经费查询”分为“按项目代码查询”和“按工资号查询”。
一、按项目代码查询该功能面对的用户群为持有项目经费查询权限的项目经费负责人，按单个项目代码进行项目经费查询。
二、按工资号查询该功能面对的用户群为学院、部、处、中心等职能部门负责人和项目经费负责人，按学院、部、处、中心等职能部门负责人和项目经费负责人的工资号进行项目经费查询。
学院、部、处、中心等职能部门负责人可以查询本部门负责的所有项目经费使用情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务管理信息系统查询科研经费到账指引
1.登录财务管理信息系统/
2.点击到款查询系统
3.查询到账信息
查询到账信息共分为三种方式：条件查询、高级查询及定制邮箱服务。
（1）点击条件查询—通过金额查询
（2）点击高级查询—通过来款单位、来款用途、来款金额、到款日期等信息共同查询（来款用途中可填入姓名等银行回单附言信息辅助搜索）
（3）点击定制邮箱服务—通过录入邮箱号和到款信息进行匹配
4.打印经费到账证明
当确认科研经费到账后，点击右侧打印按键打印《暨南大学入账证明》，并携带此证明以及项目计划合同书或委托协议书等资料至科研管理部门（科技处或社科处）办理立项或报收手续，后续入账事宜将由科研管理部门与财务处协同处理。
若汇款单位要求提供到款回执（一般为加盖科研经费业务专用章的《暨南大学入账证明》），请项目负责人持《暨南大学入账证明》前往财务处科研经费管理科加盖科研经费业务专用章。
操作举例如下：。