重大危险源辨识分级评价表
重大危险源判定及环境风险等级划分
重大危险源判定及风险等级划分根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。
对照附录A中相关物质辨识标准以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的重大危险源物质，福建南纺涉及的液化石油气、二甲基甲酰胺、双氧水等属于危险化学品。
表2-10 重大危险源判定根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《企业突发环境事件风险评估指南》（征求意见稿），企业突发环境事件风险等级划分可根据企业周边环境风险受体的3种类型，按照化学物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M）矩阵，确定企业环境风险等级。
一、化学物质数量与临界量比值（Q）根据企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料是否涉及《企业突发环境事件风险评估指南》附表1和附表2中所列化学物质，计算所涉及化学物质在厂界内的最大存在总量与其在附表1或附表2中临界量的比值Q：1、当企业只涉及一种化学物质时，该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。
2、当企业存在多种化学物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn（1）式中：q1, q2, ..., qn——每种化学物质的最大存在总量，t；Q1, Q2, ..., Qn——每种化学物质的临界量，t。
当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。
当1≤Q时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100；分别以Q1、Q2和Q表示。
3根据以上计算公式和表2-10重大危险源判定，计算企业的Q值为：Q=50+45/50+5/50+5000+200=二、生产工艺过程与环境风险控制水平（M）采用评分法对企业生产工艺过程、环境风险防控措施、废水去向等指标进行评估汇总，确定企业生产工艺过程与环境风险控制水平（M）。
重大危险源评估表格
表9-4重大危险源管理等级评估考核表项目考核要素考核内容设计分值考核得分一.负责人与责任1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。
5 52.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
5 53.企业应实施切实有效的安全管理。
5 44.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。
5 41.2 方针目标1.制定文件化的安全方针和目标。
2 22.安全方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实。
公众易于获得。
2 13.签订各级组织的安全目标责任书。
2 24.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全方针和目标的有效完成。
2 25.对目标的完成情况进行考核。
2 21.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组。
5 52.设置安全生产管理机构且安全管理机构的设置要符合法律法规和规范的要求。
5 43.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
5 5项目考核要素考核内容设计分值考核得分4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。
5 51.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。
10 72.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。
10 93.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。
10 81.5安全生产投入1.建立企业提取重大危险源安全费用制度，确定提取标准。
5 42.建立重大危险源安全费用台帐。
5 53.重大危险源安全费用专项用于重大危险源的安全生产和管理。
5 54.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
5 5二.重大危险源风险分析2.1范围与评价方法1.确定企业的重大危险源。
6 62.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。
8 63.企业对重大危险源建立专门的管理小组，对重大危险源的运行、变化等情况要及时做出内部评估和评估更新。
危险源辨识及风险评价表
伤害
车辆侧翻
பைடு நூலகம்挤伤
禁止车辆超载、超速作业，司机疲劳驾驶
∨
∨
2
是
5
临时
设施
供电系统变电设备不规范
触电
变电设备漏电
电击
供电系统和变电设备一定选择正规的厂家购买，且使用功能及安全性符合国家和行业标准
∨
∨
∨
3
是
6
便道未加交通标志
车辆
伤害
交通事故
不可预见
便道的转弯，上、下坡等处必须设立交通标志
∨
∨
∨
2
是
7
便桥未加载重标志
∨
∨
1
是
35
物体打击、机械伤害
没有采取有效的安全防护措施
人身伤害
危险部位必须安设防护设施，施工作业人员必须佩戴安全帽等等安全防护用品
∨
∨
1
是
36
坍塌
放坡不符合
有关规定
摔伤
开挖坑（槽）沟深度超过1.5米时，放坡的坡度要根据土质和深度而定
∨
∨
2
是
37
坍塌
防护支撑不符合有关规定
挤伤
选用材质和硬度较好的材料做支撑，并按相关规定进行支护
划伤
及时更换破裂的玻璃，并清理干净
∨
∨
2
是
18
资料柜
其他
伤害
柜门未关闭
碰伤
取、放材料后要及时关闭柜门，重要的资料柜还要上锁
∨
∨
2
是
19
加热器
触电
连接不规范
触电、烫伤
必须由电工按规范连接线路
∨
∨
危险源辨识与风险评价结果一览表
2
3
2
6
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
是否是重大 危险源 否 是
否
否
否 否 否
是 否 否 是
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
23
灯管
物理伤害
现在
正常
2
1
2
否
24
使用复印机
其它伤害
现在
正常
2
1
2
否
25
漏电、触电
将来
紧急
3
2
6
是
179
未按电压等级设置漏电保护器
触电
将来
紧急
3
2
6
是
180
漏电保护器偏大
漏电、人身伤害
将来
紧急
3
2
6
是
181
未设重复接地
漏电、人身伤害
将来
紧急
3
2
6
是
182
一个配电箱多个插座
漏电、人身伤害
将来
紧急
3
重大危险源辨识与风险评价表
☆☆
用汽车吊吊运配电柜时应先检查吊车机械状况。
重大危急源辨识与风险评价表
序号
工程名称施工项目
作业活动
危急因素
可导致事故
作业中危急性评仞
急别危级
控别监皴
现有把握措施及有效性
L
E
C
D
4
电缆敷设（全厂），动力电缆，直流电缆，电缆架安装，电缆头制作（动
力，直流）O
电缆沟内的照明不是36V1,
触电
3
5
6
90
重大危急源辨识与风险评价表
序号
工程名称佐皿在召
施工项目作业活动
危急因素
可导致事故
作业中危急性评价
急别危级
控别监级
现有把握措意及有效性
电气专业
1
一次系统设备安装
1.1
发电机小间设备安装隔离开关，互感器（PT、CT）避雷器接地刀闸铁构配制。
施工场所照明不足
人员损害
3
5
6
90
I
☆
施工现场设置充分的照明设备。
直流高压试验后的高压电机电容器、电缆没有放电，电气设备及电气系统的安装。
人员损害
3
6
5
90
I
☆
试验中防止带电体与人接触，试验后被试设备需放电，直流高压试验后的高压电机、电容器、电缆等，应先用带电阻的接地棒或临时代用的放电电阻，然后在直接接地或短路放电。
调试工作全部完成后没有按操作程序进行启动。
人员损害
人员损害
5
5
8
200
I
☆
在已充压的设备上或管道上开孔安装取样装置或感测原件等，应办理工作票，并实行措施，严禁无牢靠措施施工。使用大型电钻或板钻无防措施。人员损害3
重大 危险源识别和风险评价表
序号活动/人员/设施危险源可能的风险风险评价D≥160分为重大危险源，用√标识L事故的可能性E频繁程度C事故后果D=L×E×C风险程度办公区1无消防通道或消防通道阻塞无法逃生人员伤亡 1 3 40 1202汽车司机酒后驾车交通事故 3 1 40 1203车速过快交通事故 3 1 40 120生产区1安全管理经济承包中无安全生产指标不重视安全生产，安全生产投入较少3 3 15 1352施工组织设计中安全措施不全面、无针对性或未落实不能具体指导安全施工3 3 15 1353未建立安全检查制度、安全教育制度、班前安全活动制度没有制度约束，管理不到位3 3 15 1354未定期进行安全检查，检查出事故隐患未定人、定时间、定措施不能及时发现安全隐患和进行整改3 3 15 1355新入厂工人变换工种时未进行安全教育工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故3 3 15 135 6特种作业人员未持有效证件上岗因缺乏操作技能而导致事故3 3 15 1457现场无安全标志总平面图（消防疏散图），未按安全标志总平面图设置安全标志思想麻痹，易发生安全事故，火灾或其他紧急情况发生时，急救人员找不到工具，人员找不到疏散通道3 3 15 1358临时设施搭建无消防通道，消防设施配置不全发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大1 3 40 1209围墙无设计、基础不符合要求倒塌、伤亡、财产损失 1 10 15 15010材料堆放、存放材料堆放过高，不稳定，未采取防护措施材料倒塌伤人，材料损毁6 37 12611现场防火无消防措施，制度，未成立消防领导小组，未配备兼职消防员，无应急措施或应急措施不完善，未成立应急急救小组消防管理失控，火灾发生时得不到及时控制，人员得不到及时救治1 3 40 12012宿舍内的电线老化严重，使用大功率用电设备。
临时用电不符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求火灾、触电 1 3 40 12013化学品、油品存放不符合消防要求火灾、人员伤亡、财产损失3 3 15 13514现场消防器材配备不足或失效火灾发生时无法及时扑灭火源，使得火灾扩大、蔓延2 2 30 12015动火无预防隔离措施或动火无审批火灾 3 3 15 13516兼职消防员、急救人员能力不足火灾得不到有效控制，伤员得不到有效救治6 37 12617后勤卫生携带传染病员工得不到及时识别和有效隔离、治疗得病员工病情恶化，并传染其他员工3 6 7 12618后勤卫生有毒、粉尘、噪声、振动作业无防护用品，未进行含毒化学元素监测，无防尘防噪防振装置职业病 3 6 7 12619对从事接触职业病危害的作业的劳动者，未按卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查职业病 2 2 35 14020临时用电未采用TN-S系统，PE线设置不符合要求触电0.5 6 40 12021室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电触电 1 3 40 120 22电线老化、破皮、拖地、浸水触电 1 6 20 12023线路过道无保护或保护措施不符合要求；线路架设或埋设不符合要求触电 3 3 15 135 24维修时未切断电源，带电作业触电 3 3 15 13525季节施工高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备为不合格产品，或在投入使用前未加以检查确认其完好性防护设施的有效性得不到保证引发各类事故3 6 7 12626高处作业分层施工的楼梯口和梯段边未安装临时护栏，顶层楼梯口未随工程结构进度安装正式防护栏杆高处坠落 3 6 7 12627高处作业（临边、洞口）梯子加长使用时连接不可靠，有1处以上接头梯子不牢固，人员坠落 3 6 7 12628折梯使用时铰链不牢固，无可靠拉撑措施，上部夹角过大或过小折梯滑趴，人员高处坠落3 6 7 12629钢柱安装时未按规定合理使用爬梯，或操作平台，爬梯或平台不符合要求无可靠平台，易发生人员坠落3 6 7 12630登高安装钢梁时，未在两端设置挂梯或钢管脚手架，梁面上行走时未设置钢索扶手或扶手绳高处坠落 3 6 7 12631悬空安装大模板、大、中型预制构件、管道时，未站在操作平台上，吊装中的大模板、预制构件、管道等上面站人或有人行走高处坠落 3 6 7 12632支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时在同一垂直方向上操作。
危险源识别评价表及重大危险源清单
危险源识别评价表
部门：PA，PC成品库区FD O/06-02
编制：审核: 年月日
危险源识别评价表部门：一车间：制氧，造气,锅炉FD O/04-02
编制：审核: 年月日
危险源识别评价表
部门：二车间:水解，配酸，PA合成FD O/06—02
编制：审核：年月日
危险源识别评价表
部门：三车间PA,PC精馏；PC合成
FD O/06-02
编制:
审核 ： 年 月 日
危险源识别评价表
部门: 四车间：磷酸氢钙 FD O /06-02
编制：审核: 年月日
危险源识别评价表
部门：CPC车间:精馏，合成FD O/06-02
编制：审核：年月日
危险源识别评价表
部门：办公、宿舍、食堂、澡堂FD O/04—02
编制：审核：年月日
重大危险源清单
FD O/06-08
编制：审核：年月日。
危险源辨识、评价及控制措施表及重大危险源清单
危险源辨识、评价及控制措施表金属表面处理表面预处理63 防护不当物体打击现在正常3 6 7 126 3 否防腐剂喷涂作业64作业环境通风条件茶或个人防护不当中毒或窒息或职业现在正常3 6 7 126 3 否埋件埋设埋件吊运65 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否焊接固定66 操作不当或防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否构件安装构件堆放67 构件放置不规范坍塌现在正常3 3 15 135 3 否构件吊装68 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否构件固定69 防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否小型电动机具操作电钻操作70 操作不当或防护缺陷机械伤害或触电现在正常3 6 7 126 3 否角磨机操作71 操作不当或防护缺陷机械伤害或物现在正常3 6 7 126 3 否冲击钻操作72 操作不当或防护缺陷物体打击或触现在正常3 6 7 126 3 否切割机操作73 操作不当或防护缺陷物体打击现在正常3 6 7 126 3 否加强岗位操作安全教育培训,按要求做好防护设施加强对设备的维护保养。
通用工程作业刚元波温冬冬陆勇浆砌石挡墙施工砂浆搅拌机砂浆搅拌83 设备安全防护不到位、绝缘不良砌石作业石块搬运及砌筑84人员安全意识不强、高处临边防护不到位机械伤害、触电其它伤害高处坠落现在现在正常正常4242隧洞施工生活营地或办公管理施工指挥管理施工现场办公钻孔台车及作业人员洞内照明通风前方管理人员指挥作业现场办公办公用电复印作业档案资料管理8687888990919293台车无临边防护、人员未系安全带高处坠落现在正常42加强日常安全检查维护，保证设备安全状态良好。
督促做好高处临边防护、加强对施工人员安全意识教育。
刚元波陆勇刚元波陆勇线路绝缘不良、使用碘钨灯、突然断电、照明不良触电、其它伤害现在正常15 90通风不良、有毒有害气体、粉尘违章指挥或个人防护不当房屋处于施工危险区线路不规范或超负荷用电复印产生粉尘或防护缺陷明火或照明线路不良中毒、窒息、职业病其它事故其它事故触电火灾职业病火灾现在现在将来将来将来将来正常正常正常正常正常正常42督促做好台车临边防护、加强对施工人员安全意识教育，督促正确使用安全防护用品。
重大危险源辨识、评价表-范本
1
7
21
Ⅳ级
ed
10
高温作业无防暑降温措施
1
6
1
6
Ⅴ级
d
11
建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放
3
2
7
42
Ⅳ级
ed
12
消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材
3
6
7
126
Ⅲ级
d
13
施工现场内住人或地下室住人
3
2
3
18
Ⅴ级
d
14
砼结构破除作业未佩戴防护口罩
3
3
7
63
Ⅳ级
cd
施工用电
1
无临时用电施工组织设计或未审批
3
2
3
18
Ⅴ级
d
2
未按临电施工组织设计设置临时用电
3
2
15
90
Ⅲ级
D
3
未逐级设置漏电保护装置，分级保护
3
2
3
18
Ⅴ级
Df
4
未使用三相五线制
3
2
3
18
Ⅴ级
d
5
保护接地、保护接零混乱
1
2
15
30
Ⅳ级
cd
6
保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头
1
2
7
14
Ⅴ级
cd
3
3
7
63
Ⅳ级
bcd
2
高处作业临边防护未按规定高于作业（点）
1
3
15
45
Ⅳ级
bcd
3
未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原
危险源识别评价表及重大危险源清单
危险源识别评价表及重大危险源清单危险源识别评价表部门: PA,PC成品库区 FD O/06-02事故发生的人员暴露于危险中事故后果发生的事件评价分可能性L 频繁程度E C 序可能发生的事件现行控是否不可接受需采取过程活动危险源或事故的危值号或事故制办法风险的措施分害描述描述分值描述分值 D值重伤，致残程度现场监督检查，清每天工作时间消防栓位置职工个人物品现场监督检PA,PC成品库救火不及时人身伤亡 1 相当可能 6 6 较重，或造成一15 540 否理闲杂物品，畅通用消防栓阻塞通道查内暴露定的财产损失消防通道重伤，致残程度每天工作时间遵守安全操作规登高作业按安全操作PA,PC成品库高空坠落坠落人身伤害 2 相当可能 6 6 较轻，或较少的7 252 否码放成品规程做内暴露程财产损失重伤，致残程度每天工作时间洗枪电机没洗枪电机没有按安全操作清洗PA,PC成卷缠人手脚人身伤害 3 相当可能 6 6 较轻，或较少的7 252 否电机加上防护罩品外包装有防护罩防护罩规程做内暴露财产损失装卸成品用每天工作时间轻伤，或很小的机械问题和爆发生机械问题和爆装卸PA,PC成的手推车人身伤害定期维修定期维修 4 相当可能 6 6 3 108 是品胎胎碰伤操作工内暴露财产损失装卸成品时每天工作时间轻伤，或很小的装卸PA,PC成的防酸手套手套破损健康损害定期更换定期更换 PA,PC沾到 5 相当可能 6 6 3 108 是品内暴露财产损失成品外包装每天工作时间轻伤，或很小的按安全操作遵守安全操作规装卸PA,PC成沾有物料损伤人体皮肤健康损害 PA,PC 6 相当可能 6 6 3 108 是品规程做程内暴露财产损失重伤，致残程度成品砸到下面的操每天工作时间叉车操作定期检查叉定期检查叉车吊装卸PA,PC成吊钩脱落作工或者叉车伤到人身伤害 7 相当可能 6 6 较轻，或较少的7 252 否品车吊钩钩司机内暴露财产损失编制: 审核 : 年月日危险源识别评价表部门: 一车间 :制氧，造气，锅炉 FD O/04-02 序可能发生的事件发生的事件现行控事故发生的人员暴露于危险中事故后果评价分是否不可接需采取过程活动危险源号或事故或事故的危制办法可能性L 频繁程度E C 值受风险的措施害分分分 D 描述描述描述值值值重伤，致残程度造气时出口一氧化碳危害作业按安全操作每天工作时间压力,塔底遵守安全操作规造气溢出一氧化碳健康损坏 1 相当可能 6 6 较轻，或较少的7 252 否压力控制超程人员规程做内暴露出规定财产损失一人死亡，或造造气时进力按安全操作可能，但每天工作时间进力口压负压遵守安全操作规造气口压负压抽人身伤害 2 爆炸 3 6 成较大的财产40 720 否抽空程空规程做不经常内暴露损失重伤，致残程度造气时气柜按安全操作可能，但每天工作时间气柜储量高于遵守安全操作规造气储量高于规人身伤害 3 雨天时会造成火灾 3 6 较重，或造成一15 270 否规定的高限程定的高限规程做不经常内暴露定的财产损失硫酸储罐区碳钢管道与漏出硫酸加强现场监督检溅到操作工身上，健康损坏输送管道硫酸反应,查，及时更换重伤，致残程度人身伤害按安全操作每天工作时间管道接口法较轻，或较少的4 刺激呼吸道相当可能 6 6 7 252 否兰垫片老化，财产损失规程做内暴露管道损坏漏酸,接口密封不严锅炉运行循环水池用摆放不规范人身伤害加强现场监督检搬到作业人员每天工作时间轻伤，或很小的的除垢剂查，及时纠正5 无相当可能6 6 3 108 是内暴露财产损失锅炉运行锅炉分液缸分液缸压力控伤亡可能性1 遵守安全操作规锅炉爆炸数人以上死亡，压力控制制超出规定小，完全程按安全操作每天工作时间意外6 6 或造成很大财100 600 否规程做内暴露产损失数人以上死亡，可能性按安全操作每天工作时间锅炉运行液面排污控遵守安全操作规不按规定操作锅炉爆炸伤亡小，完全1 7 6 或造成很大财100 600 否制程意外规程做内暴露产损失每天工作时间轻伤，或很小的锅炉运行锅炉运行产健康损坏噪声损伤人耳加强职工防护 8 操作室隔音相当可能 6 6 3 108 是生噪声听力受损内暴露财产损失储存位置不每天工作时间轻伤，或很小的锅炉用煤炭煤炭储存位置当，占用消防救火困难更换储存地点 9 人身伤害无相当可能 6 6 3 108 是不当，占用消通道内暴露财产损失防通道每天工作时间轻伤，或很小的新项目管道备件放管道备件放置加强现场监督检易绊倒人 10 人身伤害无相当可能 6 6 3 108 是置不规范不规范查，规范摆放内暴露财产损失编制: 审核 : 年月日危险源识别评价表部门:二车间:水解，配酸，PA合成 FD O/06-02可能发生的事件事故发生的可能人员暴露于危险中事故后果发生的事件评价是否不或事故性L 频繁程度E C 序现行控需采取过程活动危险源或事故的危分值可接受号制办法的措施分分分害描述描述描述D 风险值值值每周一次，或偶临时梯子放临时梯子放置加强现场监督检放置不规范 1 易导致绊倒人人身伤害规范放置相当可能 6 3 轻伤，或很小的财产损失 3 54 是置不规范查，规范摆放然暴露重伤，致残程度较重，或生产用电开每周一次，或偶遵守安全操作规电开关漏电漏电 3 2 触电人身伤害无相当可能 6 15 270 否关盒然暴露程做造成一定的财产损失工艺更新后每天工作时间废弃管道放加强现场监督检废弃管道放不规范放置 3 易导致绊倒人人身伤害放规范置相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是置不规范查，合理储存置内暴露每天工作时间稀硫酸打料稀硫酸打料泵加强现场监督检工艺更新后 4 易导致绊倒人人身伤害放规范置相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是泵未清理未清理查，合理储存内暴露每天工作时间工艺更新后电源接头裸重伤，致残程度较轻，或加强现场监督检电源接头裸露 5 触电人身伤害无相当可能 6 6 7 252 否露较少的财产损失查内暴露密封垫老化,健康损坏按安全操作每天工作时间重伤，致残程度较轻，或遵守安全操作规硫酸计量泵螺丝松动造成6 硫酸喷溅相当可能 6 6 7 252 否配酸较少的财产损失程硫酸喷溅人身伤害规程做内暴露配酸釜健康损坏每天工作时间配酸釜视镜模糊看不重伤，致残程度较轻，或加强现场监督检视镜模糊看7 溢料伤人定期更换相当可能 6 6 7 252 否清较少的财产损失查不清人身伤害内暴露配酸釜旁边临配酸釜旁边每天工作时间时管道不规范加强现场监督检临时管道不规范摆放 8 伤绊倒人人身伤害放规范置相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是摆放查，规范摆放内暴露配酸岗位加溅到操作工身上，健康损坏按安全操作每天工作时间配酸岗位浓,稀硫酸溢出浓,稀硫重伤，致残程度较轻，或遵守安全操作规9 相当可能 6 6 7 252 否超出规定酸较少的财产损失程刺激呼吸道人身伤害规程做内暴露有固体废弃固体废弃化学遵守安全操作规PA合成岗位 10 伤人皮肤人身伤害无相当可能 6 每天工作时间6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是化学品品处理不规范程内暴露临时清洗水每天工作时间临时清洗水管加强现场监督检管放置不规PA 合成岗位 11 易绊倒人人身伤害无相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是放置不规范查，规范处理范内暴露电机防护罩电机防护罩放易绊倒人，卷缠操每天工作时间重伤，致残程度较轻，或加强现场监督检放置电机旁置电机旁未使PA合成岗位 12 人身伤害无相当可能 6 6 7 252 否较少的财产损失查，规范摆放未使用用作人员内暴露蒸汽阀门关蒸汽阀门关闭每天工作时间遵守安全操作规闭不严，有蒸不严，有蒸汽PA合成岗位 13 烫伤人身伤害无相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是程汽漏出漏出内暴露 PA合成岗位每天工作时间重伤，致残程度较轻，或加强现场监督检生产用电开开关沾满油污 PA合成岗位 14 老化漏电伤人人身伤害无相当可能 6 6 7 252 否较少的财产损失查，及时整改关内暴露健康损坏按安全操作每天工作时间烧坏不锈钢内加强现场监督检PA合成温度PA合成岗位 15 溢料伤人相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是超出规定套查，及时整改人身伤害规程做内暴露 PA合成压力健康损坏按安全操作每天工作时间安全阀保护片遵守安全操作规,液位控制PA合成岗位 16 溢料伤人相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是起跳程超标人身伤害规程做内暴露异丁烯储罐健康损坏按安全操作可能性小，完每天工作时间一人死亡，或造成较大的安全阀保护片遵守安全操作规压力超出规PA合成岗位 17 火灾 1 6 40 240 否起跳程定人身伤害规程做全意外内暴露财产损失异丁烯储罐健康损坏按安全操作可能，但不经每天工作时间异丁烯受热膨重伤，致残程度较轻，或遵守安全操作规液位超出高PA合成岗位 18 伤害操作人员3 6 7 126 是胀溢出较少的财产损失程限人身伤害规程做常内暴露空气质量不按安全操作可能，但不经每天工作时间重伤，致残程度较重，或遵守安全操作规, 空气中含有水解岗位好爆炸 19 伤亡 3 6 15 270 否碳氢化合物程规程做常内暴露造成一定的财产损失编制: 审核 : 年月日危险源识别评价表部门:三车间PA,PC精馏;PC合成 FD O/06-02可能发生的事件事故发生的可人员暴露于危险事故后果评或事故发生的事件能性L 中频繁程度E C 价是否不序现行控需采取过程活动危险源或事故的危分可接受号制办法的措施害值风险描述分值描述分值描述分值D生产用电启按安全操作每天工作时三车间电开重伤，致残程度较轻，或加强现场监督检动开关漏电 1 触电人身伤害相当可能 6 6 7 252 否关较少的财产损失查规程做间内暴露车间管道布每天工作时车间管道布局遵守安全操作规局 2 绊倒人人身伤害放规范置相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是布置混乱布置混乱程间内暴露PC中间原料PC中间原料健康损坏每天工作时储存罐塑料老储存罐塑料老化定期更换 3 物料泄漏伤人皮肤定期更换相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失3 108 是化人身伤害间内暴露车间死角杂健康损坏可能，但每天工作时重伤，致残程度较重，或车间死角杂物物易燃定期清理 4 火灾及时处理 3 6 15 270 否易燃人身伤害不经常间内暴露造成一定的财产损失高空作业凳缺每天工作时高空作业凳重伤，致残程度较轻，或遵守安全操作规缺一条腿一条腿 5 高空坠落伤人人身伤害及时修理相当可能 6 6 7 252 否较少的财产损失程间内暴露PC残液罐受健康损坏每天工作时加强现场监督检PC残液罐受热老化热老化6 漏液伤人定期更换相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是查人身伤害间内暴露废弃电机占用每天工作时废弃电机占用车间面车间面积及时清理 7 绊倒伤人人身伤害放规范置相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是积间内暴露登高开关阀登高开关阀门按安全操作每天工作时高空作业，漏重伤，致残程度较轻，或遵守安全操作规门高空作业，漏8 高空坠落，触电人身伤害相当可能 6 6 7 252 否电较少的财产损失程电规程做间内暴露登高凳不规每天工作时按安全操作重伤，致残程度较轻，或遵守安全操作规用PC旧桶代登高凳用PC范 9 高空坠落人身伤害相当可能 6 6 7 252 否替登高凳旧桶代替规程做较少的财产损失程间内暴露生产用压力及时更换压每天工作时生产用压力表重伤，致残程度较轻，或校准和检定压力表不显示力表或校准10 造成击穿爆炸伤人人身伤害相当可能 6 6 7 252 否不显示较少的财产损失表检定间内暴露生产管道接生产管道接口加强现场监督检丝扣之间密口丝扣之间密封查 11 漏蒸汽伤人人身伤害无相当可能 6 每天工作时6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是封不严不严间内暴露测釜温用的测釜温用的热定期校准和检定定期校准和每天工作时热电偶温度高于规定温电偶温度计高重伤，致残程度较轻，或12 击穿伤人人身伤害相当可能 6 6 7 252 否计度于规定温度较少的财产损失检定间内暴露遵守安全操作规健康损坏每天工作时用作添加剂添加剂氢氧按安全操作程做氢氧化钠 13 伤人皮肤相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是的氢氧化钠化钠规程做人身伤害间内暴露遵守安全操作规车间二楼围按安全操作每天工作时车间二楼作车间二楼围挡重伤，致残程度较轻，或程，加上护网挡栏间距太14 高空坠落人身伤害相当可能 6 6 7 252 否业栏间距太大较少的财产损失大规程做间内暴露加强现场监督检健康损坏每天工作时重伤，致残程度较重，或查消防栓老化消防栓老化15 救火不及时及时更换相当可能 6 6 15 540 否人身伤害间内暴露造成一定的财产损失加强现场监督检每天工作时蒸汽管道有沙查，采取纠正措施蒸汽管道有沙眼 16 漏液伤人人身伤害无相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是眼间内暴露废弃门窗和临每天工作时加强现场监督检废弃门窗和摆放不规范时管道摆放不17 绊倒人人身伤害及时清理相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是临时管道规范间内暴露查，规范摆放三氯化磷储健康损坏已安装尾气可能，但每天工作时重伤，致残程度较重，或三氯化磷泄罐液位超过保持原有措施 18 伤人呼吸道 3 6 15 270 否漏三氯化磷泄漏高限装置不经常间内暴露造成一定的财产损失编制: 审核 : 年月日危险源识别评价表部门: 四车间:磷酸氢钙 FD O/06-02可能发生的事件事故发生的可人员暴露于危险中事故后果是否发生的事件评价或事故能性L 频繁程度E C 序现行控不可需采取过程活动危险源或事故的危分值号制办法接受的措施分害描述分值描述分值描述 D 风险值磷酸氢钙生矿石粉尘浓矿石粉尘浓度按安全操作尘肺职业病完全可以每天工作时产度大大规程做1 健康损坏 10 6 轻伤，或很小的财产损失 3 180 否控制粉尘预料间内暴露磷酸氢钙生职工防护不职工防护不当按安全操作尘肺职业病完全可以每天工作时产当规程做2 健康损坏 10 6 轻伤，或很小的财产损失3 180 否提高职工防护预料间内暴露职工操作能安全意识淡人体健康按安全操作尘肺职业病力薄，自我防护规程做 3 健康损坏完全可以10 每天工作时6 轻伤，或很小的财产损失 3 180 否培训职工提高环差预料间内暴露境和安全意识 4 5 编制: 审核 : 年月日危险源识别评价表部门:CPC车间 :精馏，合成 FD O/06-02可能发生的事件事故发生的可人员暴露于危险中事故后果发生的事件评价是否不序现行控需采取或事故能性L 频繁程度E C 过程活动危险源或事故的危分值可接受号制办法的措施害 D 风险描述分值描述分值描述分值每天工作时遵守安全操作规氯气钢瓶使按安全操作重伤，致残程度较轻，或氯气钢瓶氯气 1 氯气泄漏健康损坏相当可能 6 6 7 252 否用过程规程做较少的财产损失间内暴露程健康损坏完全可以每天工作时遵守安全操作规电气焊光辐按安全操作电气焊光电气焊辐射 2 伤人眼睛 10 6 轻伤，或很小的财产损失 3 180 否射规程做人身伤害预料间内暴露程固废阻挡消固废阻挡消防消防栓及时清理 3 救火不及时健康损坏相当可能6 每天工作时6 重伤，致残程度较重，或15 540 否现场监督检查，清防栓栓人身伤害间内暴露造成一定的财产损失理闲杂物品，畅通消防通道健康损坏每天工作时加强现场监督检氨水存放氨水挥发氨水挥发合理储存4 伤害人体健康相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是间内暴露查CPC合成顶温健康损坏可能，但每天工作时一人死亡，或造成较大的遵守安全操作规CPC合成顶温玻璃塔玻璃爆按安全操作控制高于上5 爆炸 3 6 40 720 否控制炸规程做限人身伤害不经常间内暴露财产损失程CPC合成蒸汽玻璃塔接口伤害人皮肤和刺激健康损坏每天工作时遵守安全操作规压力控制超按安全操作密封垫老化，CPC泄漏 6 相当可能 6 6 轻伤，或很小的财产损失 3 108 是出规定规程做物料泄漏呼吸道人身伤害间内暴露程7 8 编制: 审核 : 年月日危险源识别评价表部门: 办公、宿舍、食堂、澡堂 FD O/04-02可能发生的事件事故发生的可人员暴露于危险中频事故后果发生的事件评价分序现行控是否不可接受需采取或事故能性L 繁程度E C 过程活动危险源或事故的危值号制办法风险的措施害 D 描述分值描述分值描述分值重伤，致残程度较办公、生活、电开关，使用健康损害，按照按安全每天工作时遵守安全操作规轻，或较1 漏电触电相当可能 6 6 7 252 否程少的财产做饭、洗澡电气人身伤害操作规程做间内暴露损失重伤，致残程度较加强现场监督检办公生活垃没有定点放办公生活垃圾健康损害，定点放置，回完全可以每周一次，2 易燃导致火灾 103 重，或造15 450 否查，定点放置，回圾置没有定点放置人身伤害收利用预料或偶然暴露成一定的收利用财产损失轻伤，或办公、宿舍、办公、生活、地面清洁，注可能，但每天工作时地面清洁，注意防3 地面太滑摔倒人身伤害 3 6 很小的财3 54 是食堂、澡堂做饭、洗澡意防滑不经常间内暴露滑产损失重伤，致残程度较加强现场监督检做饭用液化放置不规范或健康损坏按安全操作每天工作时4 食堂火灾、爆炸相当可能 6 6 重，或造15 540 否查，遵守安全操作气者漏气人身伤害规程作业间内暴露成一定的规程财产损失5 6 编制: 审核 : 年月日重大危险源清单FD O/06-08危序号部门/场所/活动重大危险源可能造成的危害需要采取的措施害号风PA,PC成品库用消防栓位置救火不及时，人身伤亡 1 5 险职工个人物品阻塞通道现场监督检查，清理闲杂物品 CPC车间固废阻挡消防栓生产登高作业高空坠落人身伤害 2 4 遵守安全操作规程洗枪电机没有防护罩清洗PA,PC成品外包装用的洗枪电机，没有防护罩卷缠人手脚人身伤害电机加上防护罩 3 4 电机防护罩放置电机旁未使用 PA合成岗位电机防护罩放置电机旁未使用成品砸到下面的操作工或者叉车装卸PA,PC成品叉车操作吊钩脱落定期检查叉车吊钩 4 4 伤到司机，造成人身伤害一氧化碳危害作业人员造气时出口压力,塔底压力控制超出规定溢出一氧化碳 5 4 按安全操作规程做健康损坏造气时进力口压负压抽空进力口压负压抽空 6 5 爆炸, 人身伤害按安全操作规程做造气时气柜储量高于规定的高限气柜储量高于规定的高限 7 4 雨天时会造成火灾, 人身伤害按安全操作规程做硫酸储罐区输送硫酸碳钢管道与硫酸反应,管道漏出硫酸 8 健康损坏，人身伤害按安全操作规程做接口法兰垫片老化，管道损坏漏酸,接口密封不严 4 锅炉运行时分液缸压力控制锅炉分液缸压力控制超出规定 9 5 锅炉爆炸，伤亡按安全操作规程做锅炉液面排污控制不按规定操作锅炉爆炸，伤亡 10 5 按安全操作规程做加上开关保护罩，定时维养，生产用电开关盒电开关漏电触电，人身伤害11 4 保持清洁工艺更新后电源接头裸露电源接头裸露触电，人身伤害及时清理 12 4 健康损坏，人身伤害配酸岗位硫酸计量泵密封垫老化,螺丝松动硫酸喷溅 13 4 按安全操作规程做健康损坏，人身伤害配酸釜视镜模糊看不清溢料伤人 14 4 定期更换配酸岗位加浓,稀硫酸超出规定溅到操作工身上，刺激呼吸道溢出浓,稀硫酸15 4 按安全操作规程做健康损坏，人身伤害火灾，健康损坏，人身伤害安全阀保护片起跳按安全操作规程做 16 PA合成岗位异丁烯储罐压力超出规定 4 水解岗位空气质量不好爆炸，伤亡按安全操作规程做 17 , 空气中含有碳氢化合物 4车间死角杂物火灾，健康损坏，人身伤害车间死角杂物易燃定期清理 18 4 高空作业凳缺一条腿,用PC旧桶代替登高高空作业凳高空坠落，人身伤害遵守安全操作规程 19 4 凳登高开关阀门登高开关阀门，高空作业，漏电高空坠落，触电，人身伤害20 4 遵守安全操作规程生产用压力表生产用压力表不显示造成击穿爆炸伤人，人身伤害 21 4 及时更换压力表或校准检定测釜温用的热电偶温度计测釜温用的热电偶温度计高于规定温度击穿伤人，人身伤害， 22 4 定期校准和检定消防栓救火不及时，健康损坏，人身消防栓老化 23 5 加强现场监督检查，及时更换伤害车间二楼作业，围挡栏杆栏间距太大车间二楼围挡栏杆栏间距太大高空坠落，人身伤害 24 4 遵守安全操作规程，加上护网三氯化磷泄漏，伤人呼吸道三氯化磷储罐液位超过高限三氯化磷泄漏 25 4 遵守安全操作规程健康损坏磷酸氢钙生产矿石粉尘浓度大尘肺职业病，健康损坏 26 4 控制粉尘磷酸氢钙生产职工防护不当尘肺职业病，健康损坏 27 4 提高职工防护职工操作能力安全意识淡薄，自我防护差尘肺职业病，健康损坏 28 4 培训职工提高环境和安全意识氯气钢瓶使用过程氯气泄漏刺激呼吸道，健康损坏 29 4 遵守安全操作规程CPC合成顶温控制高于上限玻璃塔玻璃爆炸爆炸，健康损坏，人身伤害 30 5 遵守安全操作规程 31 办公、生活、做饭、洗澡时，使用电开关电器漏电触电，健康损害，人身伤害 4 遵守安全操作规程 32 加强现场监督检查，定点放置，回。
重大危险源识别,评价,预防和控制措施表
危险源
可能导致的事故
预防和控制措施
装饰装
修工程
操作人员工具未放牢靠
立位交叉作业无可靠防护措施，上、下方作业人员在同一垂直方向上作业
在门窗、洗脸池等器物上搭设脚手板作业站在脚手架护栏上和阳台板上进行粉刷操作在脚手架上用不稳固材料垫高作业用梯子支设在楼面、楼梯或斜坡上作业多人在同一木凳上操作
分部分项工程名称
危险源
可能导致的事故
预防和控制措施
模板支撑无验收
坠落、物体打击
1、制定规章制度和操作规程
拆、支模无可靠立足点
坠落
2、制定专项安全施工方案
模板集中堆放
物体打击、坍塌
3、进行安全培训教育
无模板工程专项安全施工组织设计
坍塌
4、进行安全技术交底
多人运送钢筋，动作不一致
物体打击、高处坠落
5、模板工程施工完毕应进行验收
油漆工在外墙、外窗悬空作业不系安全带油漆工边工作边吸烟
人字梯摆放不稳，材质腐朽、开裂、榫头松动油漆门窗站在窗栏上操作
喷涂作业人员无个人防护用品
物体打击
物体打击
高处坠落
高处坠落
高处坠落
高处坠落、物体打击坠落、物体打击
高处坠落中毒
坠落、物体打击坠落
中毒
1、制定规章制度和操作规程
2、制定专项安全施工方案
3、进行安全培训教育
配电箱、开关箱无门、无锁、无防雨措施，箱内放置杂物
未实行一机、一闸、一漏、一箱制在特殊场所未使用安全电压使用碘钨灯照明，灯具固定不牢，与易燃物之间距离靠近而无隔热措施
专用保护零线接地电阻大于10Q施工机具未与专用保护零线连接手持电动工具未与用保护零线连接施工用电无检测、维修
重大危险源辨识记录表
石方边坡高度大于50m（含）或滑坡地段的开挖作业
坍塌、物体打击、机械伤害
5
洞挖
施工
断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖；地应力大于20MPa或大于岩石强度的1/5或埋深大于500m部位的作业；洞室临近相互贯通时的作业；当某一工作面爆破作业时，相邻洞室的施工作业
冒顶片帮、物体打击、机械伤害
无重大危险源
10
一次装药量大于50kg（含）的地下爆破
火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮
11
斜井开挖的爆破作业
火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮
12
竖井开挖的爆破作业
火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮
13
临近边坡的地下开挖爆破作业
火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌
14
灌浆
工程
采用危险化学品进行化学灌浆
中毒或其他伤害
无重大危险源
38
作业环境类
超标准洪水、
粉尘
超标准洪水
淹溺、火药爆炸
本工程在汛期来临前结束，不涉及超标准洪水
无重大危险源
39
有毒有害气体及有毒化学品泄漏
环境
参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准
中毒或其他伤害
本工程未使用危险化学品
无重大危险源
40
参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准
中毒或其他伤害
本工程未使用危险化学品
无重大危险源
41
其他
营地
选址
施工驻地及场站设置在可能发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等的危险区域
坍塌、淹溺、物体打击
本工程施工驻地及场站设置不会发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等的危险情况
重大危险源辨识及其风险评价一览表
否
安全
接地与重复接地设置不符合要求
触电事故
否
安全
专用保护零线设置不符合要求
触电事故
是
安全
开关箱(未级)无漏电保护或保护器失灵
触电事故
否
安全
漏电保护装置参数不匹配
触电事故
否
安全
配电箱内无隔离开关设置
触电事故
否
安全
配电箱内多路配电无标记，导致操作失误
触电事故
否
安全
输出线混乱，操作失误
触电事故
否
安全
电箱无门、无锁、无防雨措施
触电事故
否
安全
用电气具金属外壳未作接零保护
触电事故
否
安全
用铜丝等代替保险丝
触电事故
火灾事故
否
安全
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不合格
触电事故
火灾事故
否
安全
安全保护装置不灵敏
触电事故
否
安全
临 水
临 边
作 业
作业人员不穿救生衣
淹溺事故
是
安全
作业人员不带安全帽、不系安全带、不穿水鞋、防滑鞋
其它伤害
否
机务
混凝土振捣器
插入式、平板式震捣器电缆被杂物或机具挤压掉挂、拉断
触电事故
否
机务
作业中，检修振捣器时不断开电源
触电事故
否
机务
作业脚手架搭设的支撑、斜撑、立柱、横担等不符合规范要求脚手架材料不符合使用的质量要求
高处坠落
否
工程
作业人员患高血压、心脏病、癲痫病、畏高症
高处坠落
是
工程
起重人员无证上上岗
危险化学品重大危险源辨识评价表
危险化学品重大危险源辨识评价表
名称
临界量Qi(T)
物料最大储存量(qi(T))
qi/Qi
是否构成重大危险源
硅烷
50
0.02
0.0004
否
锗烷
50
0.01
0.0002
否
磷烷
1
0.00075
0.00075
否
乙硼烷
5
0.00075
0.00015
否
氢气
5
0.0075
0.0015
否
氯气
5
0.01
0.002
否
六氟化硫
200
0.032
0.00016
否
四氟化碳
200
0.02
0.0001
否
八氟丙烷
200
0.08
0.0004
否
八氟环丁烷
200
0.032
0.00016
否
三氯化硼
50
0.016
0.00032
否
氢氟酸
/
0.05
0
否
盐酸
/
0.05
0
否
硫酸
/
0.15
0
否
合计
0.00614
否
按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)规定，本项目环境风险评价工作等级定为二级。