酒店费用管理制度
酒店员工费用管理制度
一、总则为加强酒店财务管理，规范员工费用报销流程，提高资金使用效率，保障酒店经济运行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店全体员工，包括正式员工、临时工及实习人员。
三、费用报销原则1. 实报实销：员工发生的合理费用，按照实际支出报销。
2. 合法合规：费用报销必须符合国家法律法规、酒店财务制度及相关政策。
3. 严谨细致：费用报销流程严谨，手续完备，审核严格。
4. 透明公开：费用报销情况公开透明，接受监督。
四、费用报销范围1. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮、市内交通、通讯等费用。
2. 市内交通费：员工因工作需要发生的市内交通费用。
3. 餐饮费：员工因工作需要发生的餐饮费用。
4. 办公费：员工因工作需要发生的办公用品、资料、打印等费用。
5. 通讯费：员工因工作需要发生的通讯费用。
6. 其他费用：经酒店领导批准，符合规定的其他费用。
五、费用报销流程1. 员工发生费用后，应及时向部门负责人汇报，并提交相关费用凭证。
2. 部门负责人对费用凭证进行审核，确认费用合规后，签字批准。
3. 员工将费用凭证、报销单及部门负责人签字的审批意见提交至财务部。
4. 财务部对费用凭证、报销单及审批意见进行审核，确认无误后，予以报销。
5. 财务部将报销款项打入员工工资卡。
六、费用报销注意事项1. 费用报销必须提供真实、合法、有效的费用凭证，包括但不限于发票、收据、交通票据、住宿证明等。
2. 费用报销金额不得超过实际支出。
3. 费用报销期限为费用发生之日起60日内。
4. 费用报销过程中，如有疑问，应及时与财务部沟通。
七、违规处理1. 对于虚报、冒领、套取费用等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。
2. 对未按时报销费用或报销手续不齐全的，予以退回。
3. 对故意隐瞒、伪造费用凭证的，除退回违规报销款项外，还将给予相应处罚。
八、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
酒店住宿费用管理制度
第一章总则第一条为规范酒店住宿费用管理，确保酒店经济效益，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有住宿客房的费用管理。
第三条酒店住宿费用管理应遵循公开、透明、合理、便捷的原则。
第二章住宿费用构成第四条住宿费用包括客房住宿费、客房服务费、客房设施设备使用费、客房押金及其他相关费用。
第五条客房住宿费根据客房类型、入住时间、房价政策等因素确定。
第六条客房服务费包括客房清洁、床上用品更换、垃圾处理等费用。
第七条客房设施设备使用费包括客房内电话、网络、电视等设施设备的使用费用。
第八条客房押金用于保障客房设施设备的完好，按客房类型和标准收取。
第三章费用收取与结算第九条客房预订时，酒店工作人员应向客人说明住宿费用构成及收费标准。
第十条客人入住时，酒店工作人员应向客人收取住宿费用及押金。
第十一条客人离店时，应结清住宿费用及押金。
第十二条住宿费用收取应以人民币结算，特殊情况可按客人要求提供其他货币结算。
第四章费用减免第十三条符合以下条件之一的客人，可享受住宿费用减免：1. 酒店会员；2. 政府部门及企事业单位的公务客人；3. 参加酒店举办活动的团体客人；4. 酒店管理人员及员工；5. 其他经酒店批准享受减免的客人。
第十四条费用减免标准由酒店根据实际情况制定，并报相关部门备案。
第五章费用监督与管理第十五条酒店应设立专门部门或指定专人负责住宿费用管理。
第十六条酒店住宿费用管理应严格执行国家相关法律法规，确保收费合法合规。
第十七条酒店应定期对住宿费用进行自查，确保收费准确无误。
第十八条酒店应建立健全住宿费用管理制度，对违反制度的行为进行严肃处理。
第六章附则第十九条本制度由酒店行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
酒店生活费用管理制度
第一章总则第一条为加强酒店生活费用的管理，确保酒店经济活动的合规性、合理性和有效性，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部所有部门及员工，包括但不限于餐饮、客房、前厅、后勤等。
第三条本制度遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则，确保酒店生活费用控制在合理范围内。
第二章生活费用分类第四条生活费用分为以下几类：1. 餐饮费用：包括员工食堂、员工餐厅、客人餐厅的食材采购、人工成本、设备折旧等费用。
2. 客房费用：包括客房用品采购、客房用品消耗、客房设备折旧等费用。
3. 前厅费用：包括前台用品采购、前台用品消耗、前台设备折旧等费用。
4. 后勤费用：包括水电费、物业费、清洁费、绿化费、安保费等。
第三章费用审批与控制第五条所有生活费用支出必须按照规定的程序进行审批，未经审批的费用不得支出。
第六条各部门负责人对部门生活费用负有管理责任，应定期审核部门费用支出情况，确保费用合理使用。
第七条费用审批流程：1. 各部门根据实际需要提出费用预算，经部门负责人审核后提交财务部门。
2. 财务部门对预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。
3. 财务部门将预算提交给总经理审批。
4. 经总经理审批同意后，财务部门办理报销手续。
第八条费用控制措施：1. 严格执行预算管理，各部门应按照预算执行费用支出。
2. 严格控制非必要性支出，提倡节约使用，减少浪费。
3. 加强采购管理，选择优质供应商，降低采购成本。
4. 定期对费用支出进行分析，找出不合理支出，采取措施进行改进。
第四章费用报销与审计第九条费用报销必须提供真实、合法、有效的凭证，包括但不限于发票、收据、报销单等。
第十条费用报销流程：1. 员工填写报销单，附上相关凭证。
2. 部门负责人审核报销单及凭证，签字确认。
3. 财务部门审核报销单及凭证，签字确认。
4. 财务部门办理报销手续，将报销款支付给员工。
第十一条定期对生活费用进行审计，确保费用支出合规、合理。
酒店收费管理制度规定
酒店收费管理制度规定第一章总则第一条为规范酒店收费行为，保障顾客权益，提高酒店收费管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及相关人员的收费管理工作。
第三条酒店收费管理应遵循公平、合理、透明、便利”的原则，做到收费明码标价，不得存在强制性消费行为。
第四条酒店应加强收费管理规范化培训，提高员工收费管理水平，提升服务质量。
第五条酒店收费管理制度由酒店总经理负责执行并进行监督管理。
第二章收费标准第六条酒店应根据当地政府部门规定和市场行情情况，制定合理的收费标准，并在显眼位置公示。
第七条房费收费标准和服务项目收费标准应根据房间等级、酒店设施等进行划分，明示不同等级房间费用及服务项目费用。
第八条酒店应及时调整收费标准，适应市场需求。
第九条服装清洗费、额外服务费、迟退房费、外籍人士服务费等另行收费项目应载明于酒店的消费守则中。
第十条酒店应结合当地消费者需求合理制定不同的餐饮价格。
第三章收费管理第十一条酒店应设立专门的收费管理部门，并配备专业人员进行管理。
第十二条酒店所有部门及员工应按照相关收费规定进行收费，并在特定场合提供减免、优惠等服务。
第十三条酒店在收费过程中应严格执行价格政策，不得私自对顾客进行额外收费。
第十四条酒店应保障顾客隐私，严禁在未征得顾客同意的情况下泄露个人信息及消费记录。
第十五条酒店应对收费管理情况进行定期检查，并及时跟进异常情况，保障收费合规性。
第十六条酒店应加强内部财务审计，保障收费管理的合规和透明。
第四章处罚规定第十七条对于酒店收费管理违规行为，酒店应依照公司相关规定予以处罚，并报告上级主管部门。
第十八条对于涉嫌违法问题，酒店应及时向当地政府部门报告，并配合相关部门进行调查处理。
第十九条酒店发现员工存在违规收费行为，应当及时进行调查核实，对违规行为给予相应的纪律处分。
第二十条对于违反消费者权益的收费行为，酒店应主动向消费者纠正错误，并进行合理赔偿。
第五章其他规定第二十一条酒店应加强收费管理规范化培训，提高员工收费管理水平，提升服务质量。
宾馆财务管理制度 宾馆财务管理制度【优秀7篇】
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商务酒店财务费用管理制度
商务酒店财务费用管理制度一、总则二、费用预算1.商务酒店每年制定费用预算，明确各项财务费用的预算金额和用途，以确保财务费用的合理安排和使用。
三、费用审批1.商务酒店对于所有费用支出都要进行审批，建立审批流程和责任制度。
2.费用审批应根据金额和类别进行分类，设置不同级别的审批权限，确保审批程序的规范性和严密性。
四、费用报销1.商务酒店要求员工在费用发生后及时报销，并按照相应的程序和要求提交相关报销材料。
2.所有费用报销需经过核实、审核后，方可报销，确保费用的合规和合理性。
3.商务酒店可以制定差旅费、招待费等特殊费用的报销标准，以确保费用的合理性和适度性。
五、费用监控1.商务酒店建立费用监控系统，对各项费用进行实时监控和分析，及时发现并纠正费用偏差。
2.商务酒店要制定费用监控指标，对各项费用进行定期分析和评估，及时采取措施优化费用结构和使用效益。
六、费用记录1.商务酒店要建立健全的费用记录和档案管理制度，保留相关费用的收据、发票等凭证，方便日后核查和审计。
2.费用记录应详细、准确、真实，确保费用的透明和可追溯性。
七、费用人员管理1.商务酒店要建立合理的费用人员配备制度，确保财务人员的专业性和诚信度。
2.财务人员应接受专业培训，并签署保密协议，严守商务酒店的财务机密。
八、违规处理1.对于违反该制度的行为，商务酒店将依法依规予以处理，包括但不限于扣发相关费用、纪律处分、甚至追究法律责任等。
2.商务酒店要建立投诉举报机制，鼓励员工和相关方面对违规行为进行监督和举报，确保费用管理的公平公正。
以上为商务酒店财务费用管理制度的主要内容，商务酒店要根据实际情况和需要进行适度的调整和补充。
只有建立健全的财务费用管理制度，商务酒店才能更好地实现财务控制和风险防范，提高经济效益和竞争力。
酒店销售费用管理制度
第一章总则第一条为加强酒店销售费用的管理，提高资金使用效率，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门及全体员工。
第三条本制度遵循节约、高效、透明、规范的原则。
第二章销售费用范围第四条销售费用包括但不限于以下内容：1. 市场推广费用：包括广告宣传、促销活动、客户关系维护等；2. 人员培训费用：包括销售团队培训、业务知识培训等；3. 业务招待费用：包括客户接待、商务宴请等；4. 交通费用：包括差旅费、市内交通费等；5. 其他与销售业务相关的费用。
第三章销售费用审批流程第五条销售费用审批实行分级管理制度。
1. 各部门负责人对所属部门的销售费用进行初步审核，并签署意见；2. 各部门负责人将审核后的费用报销单报送财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，确保费用的合理性和合规性；4. 财务部门将审核通过的报销单报送总经理审批；5. 总经理审批后，财务部门办理报销手续。
第六条特殊情况下的费用审批：1. 紧急费用：在紧急情况下，部门负责人可先行垫付，事后及时补办报销手续；2. 大额费用：超过一定金额的费用，需提前向总经理汇报，并经总经理批准后方可实施。
第四章销售费用报销规定第七条销售费用报销需提供以下资料：1. 报销单；2. 发票或收据；3. 相关证明材料。
第八条报销单填写要求：1. 内容真实、完整；2. 金额准确无误；3. 日期明确。
第九条报销审批时间：1. 一般费用报销，自报销单提交财务部门之日起5个工作日内审批完毕；2. 大额费用报销，自报销单提交财务部门之日起10个工作日内审批完毕。
第五章监督与考核第十条酒店设立销售费用监督小组，负责监督销售费用管理制度执行情况。
第十一条定期对销售费用进行审计，确保费用使用的合规性和合理性。
第十二条对违反本制度的行为，将依法依规进行处罚。
第六章附则第十三条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第十五条本制度如有未尽事宜，由酒店管理层另行规定。
酒店收费管理制度
第一章总则第一条为规范酒店收费行为，保障酒店与客户双方的合法权益，提高酒店服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有客房、餐饮、娱乐、商务、会议等服务的收费管理。
第三条酒店收费应遵循公平、合理、公开的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章收费标准第四条酒店应根据国家物价部门的规定和酒店实际情况，制定合理的收费标准。
第五条酒店客房收费标准应包括客房价格、早餐价格、网络费、一次性用品费等。
第六条餐饮收费标准应包括菜品价格、酒水价格、服务费等。
第七条娱乐、商务、会议等服务的收费标准应根据服务内容、规模和时长等因素确定。
第八条酒店应定期对收费标准进行审核和调整，确保收费的合理性和竞争力。
第三章收费流程第九条客房预订1. 客户通过电话、网络等方式预订客房，酒店应提供准确的房价信息。
2. 客户入住时，酒店前台应向客户明示客房价格及相关费用。
第十条餐饮消费1. 客户点餐时，服务员应向客户明示菜品价格、酒水价格及服务费。
2. 客户消费后，酒店应向客户出具正式的餐饮消费发票。
第十一条娱乐、商务、会议等服务1. 酒店应根据服务内容向客户报价，并签订服务合同。
2. 服务完成后，酒店应向客户出具正式的服务发票。
第四章收费监督第十二条酒店应设立收费监督小组，负责对酒店收费情况进行监督。
第十三条收费监督小组应定期对客房、餐饮、娱乐、商务、会议等服务的收费情况进行检查。
第十四条酒店应接受客户投诉，对客户反映的收费问题进行调查和处理。
第五章罚则第十五条酒店工作人员违反本制度，擅自提高收费标准或收取未公开费用，一经查实，将给予通报批评、罚款等处罚。
第十六条酒店因收费问题造成客户损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六章附则第十七条本制度由酒店经营管理部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
酒店管理费用控制制度
一、总则为加强酒店成本管理，提高酒店经济效益，降低经营成本，确保酒店在激烈的市场竞争中保持优势，特制定本制度。
二、制度目标1. 优化资源配置，提高酒店整体运营效率；2. 强化成本意识，降低酒店运营成本；3. 规范费用开支，确保酒店财务健康；4. 增强酒店竞争力，实现可持续发展。
三、组织架构1. 成立酒店成本控制小组，负责全酒店的费用控制工作；2. 各部门设立成本控制员，负责本部门费用控制的具体实施；3. 酒店总经理为成本控制工作的第一责任人。
四、费用控制措施1. 采购管理（1）采购计划：各部门根据实际需求制定采购计划，成本控制小组进行审核，确保采购计划的合理性；（2）供应商选择：选择具有良好信誉、价格合理的供应商，签订长期合作协议；（3）采购审批：严格执行采购审批流程，杜绝违规采购现象。
2. 营销费用控制（1）宣传推广：制定合理的宣传推广计划，避免过度投入；（2）广告费用：严格控制广告费用，选择性价比高的广告媒体；（3）公关活动：合理安排公关活动，避免浪费。
3. 人力资源费用控制（1）招聘：严格按照招聘流程，降低招聘成本；（2）薪酬：根据市场行情和酒店实际情况，制定合理的薪酬制度；（3）培训：加强员工培训，提高员工素质，降低培训成本。
4. 物业管理费用控制（1）设备维护：定期检查设备，及时维修，避免设备故障导致停机损失；（2）能源管理：加强能源管理，降低能源消耗；（3）绿化养护：合理规划绿化区域，降低绿化养护成本。
5. 客房管理费用控制（1）客房用品：合理采购客房用品，避免浪费；（2）客房清洁：加强客房清洁管理，提高客房满意度；（3）客房维护：定期对客房进行维护，延长客房使用寿命。
五、监督与考核1. 成本控制小组定期对各部门费用控制工作进行监督检查；2. 部门负责人对下属员工费用控制情况进行考核；3. 酒店定期对各部门费用控制成果进行评比，对表现突出的部门和个人给予奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施；2. 本制度由酒店成本控制小组负责解释；3. 部分条款如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
酒店客人费用管理制度范本
第一章总则第一条为规范酒店客人费用管理，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门，包括客房、餐饮、康乐、前厅、工程等。
第三条本制度遵循公平、公正、透明、高效的原则，确保客人费用合理、合法。
第二章费用收取第四条客人费用包括但不限于住宿费、餐饮费、康乐费、通讯费、购物费等。
第五条客人入住时，酒店工作人员应向客人详细说明费用构成，包括收费标准、优惠政策等。
第六条客人支付费用时，酒店应提供正规发票或收据，确保客人权益。
第七条客人费用收取方式包括现金、信用卡、电子支付等，具体方式由酒店根据实际情况确定。
第三章费用核算第八条酒店应建立完善的费用核算制度，确保费用准确、及时地核算。
第九条各部门应按照规定的时间、程序和标准，将费用上报财务部门。
第十条财务部门负责对各部门上报的费用进行审核、核算，确保费用真实、合法。
第十一条酒店应定期对费用进行汇总、分析，发现问题及时纠正。
第四章费用报销第十二条客人离店后，酒店工作人员应按照规定程序办理费用报销手续。
第十三条客人报销费用时，应提供相关凭证，包括发票、收据、费用清单等。
第十四条财务部门负责审核报销凭证，确保费用合理、合法。
第五章费用结算第十五条酒店应定期与客人结算费用，确保费用准确、及时地结算。
第十六条客人结算费用时，应按照规定程序办理，包括确认费用、支付费用等。
第十七条酒店应确保客人费用结算的透明度，方便客人查询。
第六章费用监督第十八条酒店应建立健全费用监督机制，确保费用管理的合规性。
第十九条酒店管理人员应定期对费用管理进行检查，发现问题及时整改。
第二十条酒店应接受相关部门的监督，确保费用管理的合法性。
第七章附则第二十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由酒店管理层根据实际情况予以补充和修改。
酒店成本费用管理制度
第一章总则第一条为加强酒店成本费用管理，提高经济效益，确保酒店经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的成本费用管理，包括但不限于采购、库存、客房、餐饮、人力资源、财务等部门。
第三条酒店成本费用管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家相关法律法规，严格执行行业标准；2. 经济原则：合理控制成本，提高经济效益；3. 效率原则：提高工作效率，减少无效成本；4. 激励原则：激发员工积极性，实现共同发展。
第二章成本费用分类与预算第四条酒店成本费用分为以下几类：1. 采购成本：原材料、低值易耗品、设备购置等；2. 运营成本：能源消耗、人工成本、维修保养等；3. 营销成本：广告宣传、市场推广、客户关系维护等；4. 财务成本：利息、汇兑损益等。
第五条酒店应根据年度经营目标，编制详细的成本费用预算，包括各项成本费用的具体金额、占比、控制目标等。
第三章成本费用控制措施第六条采购成本控制：1. 严格执行采购计划，避免盲目采购；2. 择优选择供应商，降低采购成本；3. 实施采购合同管理，确保合同履行；4. 建立采购成本考核机制，奖优罚劣。
第七条运营成本控制：1. 优化能源管理，降低能源消耗；2. 严格控制人工成本，提高员工工作效率；3. 加强设备维护保养，延长设备使用寿命；4. 建立成本控制责任制，明确各部门、各岗位成本控制责任。
第八条营销成本控制：1. 制定合理的营销策略，提高营销效果；2. 加强营销预算管理，确保营销投入产出比；3. 优化客户关系维护，提高客户满意度；4. 实施营销成本考核，提高营销效益。
第九条财务成本控制：1. 优化资金结构，降低财务成本；2. 加强资金管理，提高资金使用效率；3. 严格控制贷款规模，降低贷款利息；4. 建立财务成本考核机制，提高财务效益。
第四章成本费用核算与分析第十条酒店应建立健全成本费用核算体系，确保成本费用数据的准确性、完整性和及时性。
第十一条定期对成本费用进行分析，找出成本费用控制的薄弱环节，制定改进措施。
酒店报销费用管理制度
第一章总则第一条为规范酒店费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，确保酒店利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于客房、餐饮、前厅、人事、财务等部门。
第二章报销范围第三条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
2. 办公用品购置费：包括办公设备、耗材、办公用品等。
3. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等。
4. 广告宣传费：包括广告制作、发布等费用。
5. 其他经酒店管理层批准的费用。
第三章报销流程第四条一般报销流程：1. 经办人填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、用途等。
2. 经办人将《费用报销单》提交给所在部门主管审核。
3. 部门主管审核无误后，将《费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用合规、准确。
5. 财务经理核准后，提交总经理或总经理授权人审批。
6. 审批通过后，出纳支付费用，财务专人入账。
第五条特殊报销流程：1. 对于预算之外或没有经审批的费用，原则上不予报销。
2. 如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《特殊费用报销申请单》，列明费用报销的理由，提交总经理特批。
3. 经总经理特批后，经办人填写《费用报销单》，按一般报销流程进行报销。
第四章费用审批原则第六条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
第七条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批。
第八条不得未经财务人员审核，直接提交公司总经理审批。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十一条酒店设立费用报销监督小组，负责对费用报销制度的执行情况进行监督。
第十二条对违反本制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第十三条定期对费用报销工作进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。
通过以上制度，旨在规范酒店费用报销管理，确保酒店财务健康，提高资金使用效率，同时保障员工的合理报销权益。
酒店内部收费管理制度
酒店内部收费管理制度一、总则为规范酒店内部收费管理，保障酒店财务安全，提高酒店服务水平，特制定本制度。
二、收费范围1. 住宿费：根据不同房型和季节，确定不同价格，并在前台明示。
2. 餐饮费：根据不同餐厅和菜品，确定不同价格，并在菜单上显示。
3. 服务费：提供的服务需要收取费用的，按照规定收费标准收取。
4. 其他费用：如电话、洗衣、健身房等额外消费，都需按照规定收费标准收取。
三、收费方式1. 现金支付：客人可以使用现金支付费用，交由前台工作人员收取。
2. 刷卡支付：客人可以使用银行卡、信用卡等电子支付方式支付费用。
3. 预付款：客人可以提前支付一定金额的预付款，用于结算消费。
4. 挂账支付：企业客户或长期客户可以选择挂账支付方式，由财务部门确认后核算。
四、发票开具1. 客户在结账时有权要求开具正规发票，酒店应当依法开具。
2. 发票内容应当真实准确，不能虚开或漏开。
3. 发票应当在收费后立即开具，不得拖延时间。
五、优惠政策1. 酒店将定期推出各类优惠活动，包括折扣、套餐等，但需在活动期限内使用。
2. 会员客户享有特定优惠政策，包括积分返还、生日礼遇等。
3. 酒店接受政府机构或企业单位发放的优惠券，但需在有效期内使用。
六、违规处理1. 如客人故意拒绝支付费用或逃费，酒店有权采取相应措施，包括报警处理。
2. 如酒店员工私自免除费用或私吞客人支付费用，经查实将追究其责任并给予相应处罚。
3. 如酒店发现账目错误或遗漏，应及时纠正并向客人道歉并做出赔偿。
七、附则1. 本制度经酒店经理层审批后执行，如有需要修改，需重新经审批。
2. 客人有权了解本制度内容，并对酒店的收费管理提出建议和意见。
3. 本制度自颁布之日起生效。
以上为酒店内部收费管理制度，酒店员工按照本制度执行，确保收费正规合法，维护酒店形象。
酒店财务管理制度七篇
酒店财务管理制度七篇酒店财务管理制度篇一一.报销程序经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。
二.借款制度为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1.采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为XX元，吧台收银员备用金定额为元。
2.借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3.采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4.其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5.因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6.酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。
7.借款程序；填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款。
三.支票、发票、印鉴管理制度（一）、支票管理1.酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。
2.为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。
3.不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。
4.支票由出纳员保管（放入保险柜）。
支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。
5.对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。
6.不得签发空白支票和远期支票。
（二）、发票管理1.建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。
酒店费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，规范费用报销行为，提高资金使用效率，保障酒店合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工及因公出差的供应商、合作伙伴等。
第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合规性、及时性、节约性原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下项目：1. 交通费：包括差旅期间的公共交通费用、出租车费用、火车票、飞机票等。
2. 住宿费：因公出差住宿费，按照酒店规定的标准执行。
3. 餐饮费：因公出差期间的餐饮费用，按照酒店规定的标准执行。
4. 会议费：举办会议或培训活动产生的相关费用。
5. 市场推广费：用于市场推广、广告宣传、业务拓展等费用。
6. 办公用品费：因工作需要购买的办公用品费用。
7. 其他因公出差或工作产生的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给本部门主管（或经理）。
2. 本部门主管（或经理）对报销事项进行审核，确保报销事项符合制度规定，签字同意后提交给分管领导。
3. 分管领导对报销事项进行审核，如需调整，通知经办人修改后重新提交。
4. 财务专人审核《费用报销单》及相关票据，确保报销事项真实、合法、合规。
5. 财务经理核准《费用报销单》，如有异议，退回经办人修改。
6. 总经理或总经理授权人审批《费用报销单》，如有异议，退回财务经理修改。
7. 出纳根据审批通过的《费用报销单》支付费用。
8. 财务专人将报销费用入账。
第四章费用报销审批原则第九条费用报销审批应遵循以下原则：1. 经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
2. 不得逾越审批流程，未经直接领导审批，不得提交公司总经理审批。
3. 未经财务人员审核，不得直接提交公司总经理审批。
4. 预算范围内的费用，按预算执行；预算外的费用，需经总经理特批。
第五章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条酒店可根据实际情况对费用报销管理制度进行修订和完善。
会议酒店费用管理制度
第一章总则第一条为加强会议酒店费用管理，规范会议活动开支，提高资金使用效益，确保会议活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我酒店举办的所有会议活动，包括内部会议、外部会议、培训、研讨、展览等。
第三条会议酒店费用管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：会议活动费用必须符合国家法律法规及酒店相关规定；（二）合理性原则：会议活动费用应合理、节约、高效；（三）透明度原则：会议活动费用应公开、透明，接受监督。
第二章费用预算与审批第四条会议活动费用预算应包括以下内容：（一）会议室租金；（二）餐饮费用；（三）住宿费用；（四）交通费用；（五）礼品费用；（六）其他相关费用。
第五条会议活动费用预算由会议组织者根据会议规模、时间、地点等因素编制，经部门负责人审核后报财务部审批。
第六条财务部对会议活动费用预算进行审核，确保预算合理、合规，审批通过后，由会议组织者组织实施。
第三章费用报销与结算第七条会议活动结束后，会议组织者应将费用清单、发票等相关凭证报送财务部。
第八条财务部对报销材料进行审核，确保费用真实、合规，审核通过后，按以下流程办理报销手续：（一）财务部核对报销金额，将报销金额转入会议组织者账户；（二）会议组织者凭报销凭证到财务部领取报销款项。
第九条会议活动费用结算应按照以下原则进行：（一）按照合同约定结算；（二）按实际发生费用结算；（三）在规定时间内结算。
第四章监督与考核第十条酒店设立费用监督管理小组，负责对会议活动费用进行监督和管理。
第十一条费用监督管理小组定期对会议活动费用进行审计，确保费用合规、合理。
第十二条对违反本制度规定的行为，一经发现，将按照相关规定追究责任。
第五章附则第十三条本制度由酒店财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
一、会议室租金管理第十五条会议室租金应根据会议室规模、位置、设施等因素确定，实行分级管理。
第十六条会议室租金由财务部负责收取，收入纳入酒店营业收入。
二、餐饮费用管理第十七条餐饮费用应根据会议规模、人数、菜品等因素合理制定，实行预算管理。
酒店收费管理制度规定
第一章总则第一条为规范酒店收费行为，保障消费者合法权益，提高酒店服务质量，根据国家相关法律法规，结合本酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有收费项目，包括客房、餐饮、娱乐、健身、商务会议等。
第三条酒店收费应遵循公开、公平、公正的原则，确保收费透明，防止价格欺诈。
第二章收费标准第四条酒店收费项目包括但不限于以下内容：1. 客房住宿费；2. 餐饮服务费；3. 娱乐活动费；4. 健身设施使用费；5. 商务会议服务费；6. 其他服务项目。
第五条酒店客房住宿费根据不同房型、季节、节假日等因素制定相应的收费标准，并在前台明示。
第六条餐饮服务费按照菜品、饮品、服务项目等因素制定收费标准，并在菜单上标明。
第七条娱乐活动费根据活动内容、时长、人数等因素制定收费标准。
第八条健身设施使用费根据设施种类、使用时长等因素制定收费标准。
第九条商务会议服务费根据会议规模、服务内容等因素制定收费标准。
第十条其他服务项目收费标准应根据市场行情、成本核算等因素合理制定。
第三章收费流程第十一条酒店收费实行明码标价，收费项目、收费标准、收费依据等信息应在前台明示。
第十二条客人入住或消费时，酒店工作人员应主动告知收费项目和收费标准。
第十三条客人确认收费项目和收费标准后，由酒店工作人员开具正规发票。
第十四条客人支付费用后，酒店工作人员应向客人出具收据。
第四章收费管理第十五条酒店应建立健全收费管理制度，明确收费标准和流程，确保收费规范。
第十六条酒店收费人员应具备一定的专业知识和技能，确保收费准确无误。
第十七条酒店应定期对收费人员进行业务培训，提高其业务水平和服务意识。
第十八条酒店应加强对收费项目的监管，确保收费公开透明，防止价格欺诈。
第十九条酒店应设立投诉举报电话，接受客人对收费问题的投诉和举报。
第五章附则第二十条本制度由酒店财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施，原有收费管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。
酒店入住收费管理制度
酒店入住收费管理制度第一章总则第一条为规范酒店入住收费管理，维护酒店经营秩序，保障顾客权益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于酒店所有房间及相关服务的收费，并由酒店管理部门严格执行。
第三条酒店入住收费管理应遵循合理、公平、透明、便捷的原则，确保价格合理、服务到位。
第四条酒店入住收费管理遵循国家相关法律法规，不得侵犯消费者合法权益。
第五条酒店入住收费管理由酒店总经理负责监督执行，所有相关部门负责具体落实。
第六条入住收费标准应在酒店大厅、网站等明显位置公示，方便客人查阅。
第七条酒店员工应熟悉入住收费标准和规定，不得擅自变更或私自收取费用。
第二章入住收费标准第八条酒店入住收费标准应根据房型、季节、节假日等因素进行分类制定，并及时更新。
第九条不同房型的价格应有明确差异，一般情况下，高级套房价格高于标准间价格。
第十条季节性价差应根据当地旅游淡旺季进行调整，提高酒店入住率。
第十一条节假日收费标准应明确，并在法定节假日期间执行，以体现市场需求。
第三章附加服务收费第十二条酒店提供的附加服务如早餐、停车场、洗衣等应有专门收费标准，并公示。
第十三条附加服务如需要提前预订，客人应提前告知酒店，以免错过机会。
第十四条客人拒绝使用某项附加服务，酒店不可强制收费，应尊重客人选择。
第十五条酒店的附加服务收费应遵守市场规律，与同类酒店相适应。
第四章收费方式第十六条酒店入住收费可以采取预付款、现金支付、刷卡支付等多种方式。
第十七条酒店不能接受信用卡支付时，客人应提前告知，并尽量提供其他支付方式。
第十八条在收费过程中，应当及时提醒客人费用明细，保证客人知情权。
第十九条酒店收费发票应真实准确，保障客人消费记录及后续问题解决。
第二十条酒店入住收费可以提前预付款，但提前预付款不得高于总费用的50%。
第五章收费管理第二十一条酒店收费管理严格遵循财务规定，确保资金安全，避免违规操作。
第二十二条酒店员工应严格执行收费管理制度，不得私自免费、优惠或违规收费。
酒店员工费用管理制度范本
第一章总则第一条为规范酒店员工费用管理，提高费用使用效率，保障酒店财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于前台、客房、餐饮、安保、工程等部门。
第三条员工费用管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章费用类别及审批流程第四条员工费用分为以下几类：1. 办公用品费用：包括办公用品购置、维修、消耗等费用。
2. 交通费用：包括员工因公出差的交通费用。
3. 通讯费用：包括员工因公通话、短信、数据流量等费用。
4. 餐饮费用：包括员工因公外出就餐的费用。
5. 培训费用：包括员工参加内部或外部培训的费用。
6. 其他费用：包括员工因公产生的其他费用。
第五条员工费用审批流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，附上相关票据。
2. 经部门负责人审核，签署意见。
3. 报送财务部审核，财务部对报销单及相关票据进行审核。
4. 财务部将审核通过的报销单报送总经理审批。
5. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
第三章费用报销标准第六条办公用品费用报销标准：1. 办公用品购置费用：根据实际情况，经部门负责人批准后，可报销。
2. 办公用品维修费用：维修费用在100元以下，经部门负责人批准后，可报销；100元以上，需经总经理批准后，可报销。
3. 办公用品消耗费用：按照酒店相关规定执行。
第七条交通费用报销标准：1. 员工因公出差，按照酒店规定的出差标准报销交通费用。
2. 出差期间，员工乘坐公共交通工具，凭票据报销。
第八条通讯费用报销标准：1. 员工因公通话、短信、数据流量等费用，按照酒店规定的标准报销。
2. 员工使用酒店电话，需在通话结束后填写《通话记录单》，经部门负责人签字后，报送财务部报销。
第九条餐饮费用报销标准：1. 员工因公外出就餐，按照酒店规定的标准报销。
2. 员工在外就餐，需提供用餐发票。
第十条培训费用报销标准：1. 员工参加内部培训，按照培训费用报销。
2. 员工参加外部培训，需提供培训通知、培训费用发票。
费用管理制度酒店
费用管理制度酒店一、费用管理的定义费用管理是指酒店为了达到经营目标，对各项费用进行合理分配和有效控制的管理活动。
这些费用包括固定成本和变动成本，如人工成本、材料成本、设备成本、租金成本、税收成本等。
二、费用管理的目的1、提高资源利用率，降低成本酒店的经营成本主要包括人力成本、物料成本、能源成本等。
通过费用管理，酒店可以对这些成本进行有效控制，降低经营成本，提高资源利用率，实现经济效益的最大化。
2、提高酒店盈利能力通过费用管理，酒店可以降低成本，提高盈利能力。
这不仅可以增加企业的现金流，还可以增强企业的偿债能力，提高企业的市场竞争力。
3、保证酒店的质量和服务水平费用管理可以确保酒店的设备、设施和服务水平得到充分保障，为客人提供更好的入住体验，增强客户满意度，提升酒店的口碑和品牌形象。
三、费用管理的原则和方法1、成本核算原则酒店在进行费用管理时，应该遵循成本核算原则，准确地了解各项成本的来源和构成，对成本进行细化分析，找出存在的问题和改进的空间，为降低成本和提高效益提供依据。
2、全员参与原则费用管理是全员参与的工作，不应该只由经营者和财务部门参与，而应该让每一位员工都参与其中。
只有所有员工都认识到费用管理的重要性，才能够形成全员参与的良好氛围，实现费用的全面控制。
3、技术手段原则酒店在进行费用管理时，应该运用现代信息技术手段，建立起科学的信息管理系统。
通过信息系统，可以对各项费用进行统计和分析，及时发现问题，及时采取措施，做到费用管理的及时、准确和有效。
四、费用管理制度的建立和实施1、制度的建立酒店要建立健全的费用管理制度，需要从四个方面着手：明确费用管理的指导思想和总体目标、建立责任部门和责任人、制定详细的管理制度和规章制度、建立完善的考核评价机制。
2、制度的实施制度的建立只是第一步，更重要的是要把制度真正落实到位。
酒店可以通过加强员工的培训和教育，提高员工的费用意识和管理水平；通过建立相应的激励机制，鼓励员工积极参与费用管理活动；通过落实责任部门和责任人，建立行之有效的考核评价机制。
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酒店费用管理制度
为了切实加强费用管理，规范费用报销程序，根据国家财经法规，结合酒店实际，特制定
本办法。
一、费用管理基本要求
费用管理必须从紧从严，历行节约。
在管理方法上主要实行预算管理、额度管理与行政管理相结合办法，做到年初有预算，执行有标准，报销有规程。
单项费用能够实行定额管理的实行定额，不能定额的实行定率管理；既不能定额、也不便定率的在月度或年度财务预算范围内
实行分管领导审批制度，严防费用超支。
二、费用报销规范
（一）费用报销流程
经办人填写费用报销单—>所属部门领导签字—>财务会计审核签字—>财务总监签字—>酒店董事长签字批准—>出纳复核报销
（二）费用报销注意事项
1．费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，不得用圆珠笔填写；费用附件应用粘贴单和胶水粘贴，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。
不符合规定的，财务部门作退回处理。
2、各项费用支出应有合理、合规的凭证，能取得外部票据的，应获取外部合规票据作为入账依据。
原始发票要求尽量提供正规发票。
确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，并有他人证明。
3、所有报销的发票或收据、入库单、清单等需有经手人、收货人、证明人签字；货款、低值易耗损品、办公用品等支出的请款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单等作为入账依据；租赁费用第一次必须附租赁合同作为入账依据。
4、费用报销应一人一报，由本人亲自办理报销手续并向相关审核人员作必要说明。
不得让他人代报费用，不得在一张报销单中报销多人的费用。
否则财务部门有权不予受理。
5、各环节审核签字人员在签署报销单据时，必须认真履行监督职能。
严格审核报销事项的合理性、合法性、真实性、规范性；判断该项支出有无预算，有无不合理、不真实的情况；对费用的发生时间、单据的来源及张数、手续的完整性、相关逻辑性等问题要认真审核，发现问题要把该报销事项制止在本环节，或要求经办人员补充更正，不能把问题全部推诿给单位领导或财务部门。
6、财务部门有权对违规、超支的费用和不真实、手续不完整的票据不予受理。
7、因公办事或出差人员在财务部门有借款的，不得逾期报账或公款私用，事毕三日内应
清算本人的账务，逾期财务部门应催促报销，并有权在发工资时抵扣借款。
三、有关费用项目的管控
1、邮电通讯费。
各部门发文一般通过OA或从互联网传递，确因工作需要邮寄的文件、信函、特快专递等，应交行政人事部登记后寄发；办公电话要严格控制长途电话的时间与次数。
行政人事部应不定期对各部门电话费使用情况进行公布。
严禁用公费邮发私人信函，不准用办公电话打私人电话，违反规定的，应从其工资中扣回私人费用，并给予一倍罚款。
凡享有个人电话补贴的人员，电话费超过规定的部分必须由个人承担。
2、水电费。
建立水电费责任人管理制度。
对客房、餐饮等运营部分的水电费以营业额为基础实行定率管理；对办公场所、员工宿舍水电费实行定额（或定量）管理。
超定额的部分，一方面要追究使用部门的责任，或收取超定额部分的水电费；另一方面要根据责任情况扣罚管理责任人一定比例的工资。
对水电费管理得力，取得明显成效的给予奖励。
3、办公用品、劳保用品、低值易耗品、印刷品、电脑耗材的管理。
需要购买的由相关部门提出计划，报采购部汇总，经总经理办公会或分管领导审批，统一招标采购、统一保管，实行领用登记，第二次领用时以旧换新。
涉及电脑设备的耗材及维修，信息技术部门要参与采购把关；低值易耗品应建立实物管理卡片，做好入库和出库登记台账，明确使用部门、使用人和保管人，领用时必须有领用人和批准人签字。
4、车辆使用费。
出车应有车辆管理部门的派车单，油料应由酒店统一购买加油卡（折），每月按行驶里程考核油耗；车辆保险应实行招标投保；车辆维修由车辆管理部门申报、修理厂定价，报分管领导同意后才能修理。
酒店职员在市区内办事，单位领导可以乘坐公务车，其他人员原则上只能乘坐公共交通车。
特殊情况需要乘坐出租车的，应先报经领导同意。
无特殊原因的不予报销出租车费用。
5、维修费用。
一般房屋、设备维修由工程部负责。
零星维修费用可以先修后报，每次修理费100元以上的要先行上报分管领导同意后才能修理。
6、差旅费。
按集团酒店差旅费管理办法执行。
7、员工薪酬、福利费。
参见酒店薪酬、福利管理办法。
8、广告宣传费。
开展广告宣传活动首先应论证其效果，在确认收效大于支出的前提下方可进行。
每次广告宣传都应编制预算，由酒店办公会或分管财务领导审批。
9、交际应酬费、招待费。
酒店联系业务或来客需要就餐的，首先由来客对口部门向酒店董事长申请，领导同意后下就餐通知单（或宴请单）到餐饮部，不同来客应制定不同就餐标准。
餐饮部凭相关人员签字的通知单每月与财务部结一次帐。
特殊宾客须安排在外就餐，或需购置礼品的，应先报经酒店董事长同意。
10、赠送服务。
按酒店有关赠券管理制度执行。
11、折旧及摊销。
固定资产折旧按平均年限法计提（分类标准见会计制度），如需采用加速折旧方法应报集团酒店审批。
无形资产按其受益年限(软件专利使用权不超过5年)摊销；长期待摊费用按3-5年摊销；低值易耗品按1年摊销。
12、其他。
因公在外消费或开支费用，必须经酒店董事长同意。
未经批准任何个人不得在外以公款消费或开支费用。
在外消费或开支费用必须当场结清账款，回酒店后按程序报销，一律不准在外签单欠帐，否则由个人承担。
费用中涉及到对外采购的项目，包括小商品、原材料、用品、洗涤费、印刷费、保险费、清洁卫生、服务项目等，都应实行招标采购，最大限度降低费用成本。