21-绩效测量和监视程序

1目的

为了加强对环境&职业健康安全管理体系的运行情况的监测和测量和合规性评价， 发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作符合环境 &职业健康安全管

理体系的要求，特制定并执行本程序。

2范围

本程序适用于各部门开展环境&职业健康安全管理体系运行及绩效的监测和测量和 合规性评价。

3职责

3.1安环办负责组织公司环境&职业健康安全管理体系运行情况和绩效的监测和测量，

并

向管理者代表汇报；负责对公司环境 &职业健康安全管理体系运行控制、目标和指标完 成情况、法律法规和其他要求的遵循情况等进行监督检查及合理性评价；负责与法定检 测部门保持联系。

动力部负责水、电、煤等消耗情况的管理，并进行统计。

物管部负责统计生产原材料、辅助工程原材料及油类等能源资源的使用情况。

3.4 校

准或送校。

3.5质保部负责本部门对环境&职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的 校准

或送校，并负责每一周对全厂区噪音进行检测。

3.6经理部并负责纸张的消耗情况的管理，及时进行统计。 3.7各部门负责相应环境&职业健康安全表现数据的监测； 3.8计调部负责对各部门能源、资源消耗情况的收集与汇总。 4要求和工作程序

4.1监测与测量的范围和内容

本程序中提到的监测是指检查监督，测量是指绩效测量。

4.1.1监测的范围和内容

3.2 3.3 生产部负责本部门对环境&职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的

a )

b )

c )

d ) 运行控制；

法律法规及其它要求的符合性及评价; 目标、指标和管理方案的完成情况；

资源、能源的消耗情况。

e ） 4.2监测与测量的依据

a ） 有关环境与职业健康安全的法律、法规、标准或其它要求;

b ） 本公司环境&职业健康安全管理体系文件； C ）相关支持性文件。

4.3监测管理 4.3.3检查的实施

4.1.2测量的范围和内容

a ) 废水排放；

大气污染物的排放； 噪声；

有毒、有害岗位监测点的测量; 其他测量。 b ) c ) d ) 4.3.1检查的分类

国家和公司安排进行的指令性检查；

常规检查：包括日常、定期、专业和不定期检查四种方式； 新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查;

a )

b )

c )

d ) 关键生产装置要害（重点）部位的检查;

内部审核。 e ）

4.3.2检查的频次

a ) 国家和公司安排进行的指令性检查， 按国家和公司要求执行;

b ) 公司每月组织一次检查，各生产部门每周组织一次检查，各班组每日进行检查;

c

）

新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查，根据实际需要

d ） 报

告”； 关键生产装置要害（重点）部位每半年进行一次检查，并编写“安全检查技术

内部审核按照《内部审核控制程序》执行。

a）月检查由公司安环办组织各部门进行公司级检查，由安环办依据公司实际情况

并结合各法律法规对照相应的程序文件或支持性文件制定检查清单， 经单位负责人审核 后，由安环办备案。检查人员依据检查清单进行检查，做好相应记录，检查记录要具体 并能够追溯；

b ）目标、指标完成情况按照《方针、目标、指标及管理方案程序》的要求进行检

查、监督；

C ）资源、能源、物料消耗的情况按照《资源、能源消耗管理程序》的要求进行检 查、

监督。

434法律法规和其他要求合规性评价

a ）法律及其它要求的合规性评价从以下方面进行： 1） 建设项目立项（控制淘汰工艺和材料等）；

2） 新、改、扩建项目进行环评、安评、三同时、排污收费、污染事故报告、排污

许可证等安全环保管理制度；

污水排放达标情况； 废气排放达标情况； 噪声达标情况； 总量控制是否满足要求；

环保设施设备运行（废气排放控制、污水处理、噪声控制、固废处理等）

3) 4) 5) 6) 7)

清污分流、循环水使用； 化学危险品管理；

10） 相关人员（如分析检测人员）是否具备相应资格；

11） 其他法律、法规和相关方要求，等。

b ）评价合规性的方法包括（但不限于：审核、文件和（或）记录的评审；对设施 的检

查；面谈；对项目或工作的评价；常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；设 施巡视和（或）直接视察；

C ）可将合规性评价方案纳入内部审核，质量保证检查等；

d ）应遵守的其他要求的符合性评价可与法律法规的合规性评价、管理评审等结合 进

行，也可单独进行。

8) 9)

e ）评价每间隔12个月一次，评价结果应记录保持并提交管理评审。

4.4测量管理

动力部负责公司污水、废气合格排放工作，污水及废气排放执行国家规定的法律 严格

按照国家标准与地方标准执行。

生产部、动力部负责厂区内噪声排放，严格执行《工业企业厂区噪声排放标准》 执

行。

4.5测量设备的管理

4.5.1质保部负责分析监测设备的日常维护、保养，定期进行设备的校准或送校。

4.5.2生产部负责生产用设备的日常维护、保养，定期进行设备的校准或送校，并负责 自控设

备的日常保养，严格按《自控设备管理程序》执行。

4.5.3物管部负责机械设备的管理，严格执行《机械设备管理程序》执行。

4.5.4动力部负责公司电气设备的日常保养及维护，并定期进行检查，严格按《电气设 备管理

程序》执行。

4.5.5监视和测量设备按《监视和测量装置管理制度》执行，并保存核准和核验的相关

记录。

4.6监测和测量结果的分析与处理

安环办对检查结果进行分析，对发现的不符合项按照《纠正措施和预防措施控制程 序》进行处理。

5相关文件

《内部审核控制程序》

《方针、目标、指标及管理方案程序》 《资源、能源消耗管理程序》 《纠正措施和预防措施控制程序》 《机械设备管理程序》 «电气设备管理程序》

质保部负责对有毒、有害岗位及产品质量进行分析监

4.4.3 4.4.4对于厂区内不能分析检测的项目由安环办组织外协单位进行检测。 4.4.1 法规, 4.4.2