TS16949体系流程图
TS16949体系简化程序目录及流程图
1
《供应商评定 记录表》
《合格供应商 名录》
《采购合同》 《采购产品明
细》
2
《采购计划》 《采购入库记
录》
职能部门
开票
总经理 职能部门
审批 挂帐/结算
不合格品 控制程序
产品监视 和测量控
制程序
应急计划 控制程序
生产控制程序 责任部门
工作流程
备注
职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门
标识卡可选内容： 名称，编号，材料 入库日期，生产日期，检验日期 合格章/检验员，本工序，下工序 负责人，联系方式
产品防护、贮存和交付控制程序
责任部门
工作流程
职能部门
合格物料
合格产品
备注
职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门
包装、防护
1
入库
物料标识
库房定期盘点
顾客相关控制
产品质量先期 策划与开发控制
APQP FMEA SPC MSA PPAP
生产控制
生产计划 材料定额 设备操作 作业指导 控制计划
产品防护、贮存 和交付控制
包装规范 库房 销售
顾客满意
支持过程
设施设备控制
模具工装控制
应急计划控制
采购控制
材料定额
标识和可追溯性控制
监视和测量装置控制
过程监视和测量控制
可否实现 NY
报告总经理
Y
Y
供货影响 N
生产影响 N
5S、培训、放假
通知顾客
制定应急计划
N 审批 Y 应急计划实施
TS16949体系过程程识别矩阵图
2生产计划；
3采购周期；
4BOM；
5请购单。
1采购单；
2所采购的产品
生控部采购
PMC
品保部
技术部
供应商物料准时交货达成率
采购作业管理程序
外
包
控
制
外包管理
外包商满足外包/质量管理体系要求
符合外包要求的外包商/
满足要求的外包商
生控部PMC
品保部
技术部
①外包商物料准时交货达成率
生产计划管理程序
程序
文件
管理
文件管理
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）；
4、资料分发、回收记录；
5、质量体系标准要求
①经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；
②受控文件清单
1文件发行记录表
③不符合改善报告
④纠正措施跟进、结案
管理者
代表
各部门
①纠正措施准时完成率
内部审核实施程序
改
进
纠正措施和预防措施
问题解决的需求
改善、纠正/预防措施完成
品保部
各部门
纠正和预防措施完成率
纠正与预防措施管理程序
厂务部
各部门
基础资源检修合格率
基础资源管理程序
工作环境管理
工作环境管理的要求
①符合产品质量的工作环境
②5S评分表
厂务部
各部门
每部门5S最终得分数
工作环境管理程序
财务
管理
失败成本控制
每月内部失败成本的数据，外部失败成本的数据
TS16949品质管理体系流程图
总经理副总经理营业课品管课管理课生管课制造课生技课TS 推进小组版 次2.0S P T T 1规划S P T T 2工程准S P T T 3备S P T 4TZQP-SJ-003 初期管理程序TZQP-SJ-004 工程变更管理程序TZQP-SJ-002制程失效模式及后果分析程序品质手册泰正机械稽核产生服务品管课阶段 客 户注： 为NG 流程总经理/副总经理营业课生技课TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序主题T TZQP-ZZ-002 设备管理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序编 号TZQM-001TZQP-GL-001 文件及资料管理程序TZQP-GL-003 法规鉴别管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-GL-011 客户财产控制程序TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程序TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-GL-008 管理审查管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序TZQP-GL-009 过程审核管理程序TZQP-YY-002 服务管理程序品质管理程序采购课TZQP-SJ-005 图面管理程序管 理 部协力厂商TZQP-YY-001 合约审查管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序TZQP-PG-002 品质规划管理程序TZQP- CG-002 协力厂商登录辅导管理程序品质管理体系流程图发 行 日 期： 2010 年 12 月 15 日生管课制造课管理课估价依赖发行审价估价作业审核开发项目确认图面整理分析部品表建立生准大日程排定开发会议（工作分配、厂商选定）完成品点检表作成制程点检表作成工法计划书设备规划与整备模/治/检具规划制作QC 工程表作成估价作业模、检具修正可行性评估及风险分析工程监查及一次号试（P1）生产二次号试（P2）生产（测定HVPT ）OK工程整备工程整备教育训练作业要领书发行标准类发行量产管理生产计划排程订单受领生产交货手续物料管制进料检验设备点检调试（调机）初物检验生产模/治/检具维修工程变更实施管理不合格品区分及处置品质异常处理纠正与预防措施合理化改善活动/ 改善提案活动改善提案活动原价低减活动经费节约活动改善提案活动原价低减活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上的活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动在库低减活动经费节约活动改善提案活动生产效率向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理品质检讨会综合服务技术服务品质服务交货服务品质服务交货服务内部品质稽核（质量体系、管理审查、产品、过程审核）客户抱怨品质面纳期面技术面抱怨回复P1试装OKNG设变发行OKNG订单发行NGO生产组装OKNG报告报告报告报告价格议定合同/价格通知单作成技术要求设定正式图发行图面受理议价试作品检验标准类发行量产前工程监查实施及量产移行判定会（作业、品质、物料）NGOK检查客户确认检验测试入库管理进料检验厂商调查报价需求提出检查法确认检验测试设备整备人员规划/教育人力需求、召募训练规划签订合约/技术协议工程规划承制确认图面样品确认看板制作容器整备置场设定物流规划外注品管理原物料需求接收工程监查实施初物检验VA/VE 活动改善提案活动经费节约活动VA/VE 活动原价低减活动VA/VE 活动外设申请设备点检表发行初期特别管理实施工程变更管理客户确认设变发行人员规划确认NG图面或样件部品表受领部品外包开发进度管制表开发进度会议（跨功能小组）人员规划、教育开发日程计划标准类作成不具合检讨标准类受领QC 工程表修订标准类整备检查基准修订设变受领不具合集约检讨P2试装确认确认生产试作检查评价PFMEA 分析设备工程确认确认核准生准依赖书对模具/检具厂商评估报告核准核准交货手续受注检查试模条件设定OKP 0 试装OKNG客户确认(All Tool)工程能力调查标准整备检查基准修订标准类发行标准类整备工程整备作业要领书发行NGOKNGOK不具合集约检讨试作生产确认标准类发行物料管制整备看板修订容器确定物流确定置场确定人员教育训练考核及判定会设变受领设变品制作设变受领设变受领设变品打切规划标准类修订设变品品质规划标准类修订点检表修订PPAP 提交PPAP 提交工程整备客户确认设变受领设变受领订单审核综合检讨会试作确认设变品工程规划不合格点指摘生准依赖书受领模/检/治具修改开发日程确认样品制作原物料需求订购单提出通知厂商退货周生产计划提出退货受领售后服务生产计划接收领料作业钢材原材料检验O品质巡检（中物）制造能力分析终物确认入库检验入库管理储存管理出货检验包装交货管理OK 留下次生产做比较NGNGOKOKNG 确认和可行性分析工程变更需求的提出信息的接收试作品送样信息回复接收试作变更的效果确认NG停机变更的效果确认变更合格信息接收相关资料标准化相关资料的归档受控变更合格信息接收模具保养计划制作模具保养跨功能小组成立LAYOUT 规划部品表受领样品制作OK NG样品评价标准类受领NGOKNG核准客户提出要求时。
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程⚫ 接受客户订单； ⚫ 订单评审；⚫ 客户回签订单； ⚫ 正式接受订单 ⚫ 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ⚫ 了解客户要求； ⚫ 制订设计方案； ⚫ 出图送客户批准； ⚫ 设计评审; ⚫ 样品制作； ⚫ 设计验证； ⚫ 送样确认； ⚫ 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
TS16949审核用过程图(乌龟图)
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 以往管理评审结果 客户信息、投诉、满意度情况 经营/环境/质量目标达成情况 未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料 方针/体系适应性/有效性情况 客户对产品/体系的特殊要求 法律法规要求及遵循情况 例行试验情况 业务计划执行情况 总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表 通讯工具、会议室 管理评审报告 会议签到表 新目标草案 新业务计划（如果有） 存在问题及其纠正措施
工序检验（即华/项目表） 成品检验（提检单、LOT票）作业验证 （首件确认） 成品检验 控制计划
生产控制
能率 过程能力 工程异常 工序异常 品质异常 批接收率 物料、辅料、包装材料 作业日报、修理日报 工程不良管理表 工程不良目标及其审理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性
设备状况和标识 生产计划 生产制造日报 环境要求 顾客特殊要求 特殊特性及标识 4M变更联络 防措实施 成品包装要求
6．交付控制过程
按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出
交付控制
准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知（指示） 交付周期
7．顾客反馈及客户服务 过程图
客户走访报告（出差报告） 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研 过程图
市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料
2．合同评审 过程图
TS16949质量体系关系图
检验/测量/实验设备控制S10
数据分析控制M07 质量体系审核M04 顾客满意度调查 过程审核M05
顾
资 源 方 针 目 标
顾
纠正和预防措施控制
产品过 程体系 符合性
调研报告开
产品实现
产品质量先期策划C02
客
策划资料
FMEA C03
生产件批准 C05
设计和 开发 C04
顾客 财产 管理 C10
技术文件 制造过程控制C07
附件4
TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求
文件和资料控制S01 质量记录控制S01
资源管理
人力资源管理S04 工装模具控制S06 人员培训控制S03 设备控制S05
资源配置
管理职责
管理评审M01 质量成本控制M08 经 Nhomakorabea计划M02
产品/过程/ 体系数据
测量分析改进
不合格品控制S13 持续改进控制M09 实验室控制手册S11 产品审核M06
物资 半成品 搬运/贮存/包装/防护 控制 S08 成品 产品交付控制C08
交付要求 产品
客
提交批准要求
提交批准 合同、订单 签定或拒签 合同、订单 新产品 定型产品
协作产品
合同评审C01
检验和试验控制S12 产品标识和可追溯性S09
采购/协作物资
顾客要求
服务控制C09 服务和抱怨 处理结果
供方评价和选择控制S07
采购控制 C06
采购/协作合同订单
供 方
65
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
TS16949文件控制流程图
相关部门
企管部 相关部门
发放部门 相关部门
编写部门
编写部门
使用者
发放部门 各部门 发放部门 文件主管部门 相关部门 企管部
TS16949 文件控制流程图
输入
要紧流程
输出/输入
部门
文件分类 备案储存
文件编码
编写、审批
受控状态印章
发放
《文件收发记录》 企管部
N
更换？
Y
填写《文件更 换申请单》
更换（换页 /换版）
《文件更换申请单》 相关部门
N 丢失？
Y
补发
《文件领用申请单》 发放部门 《文件收发记录》 《文件销毁申请单》 总经理
外来文件的操纵 有效性评审
《顾客工程规范 评审记录》
《有效文件清单》
相关部门 企管部
TS16949体系过程流程图
C3生产和交付
原材料 生产过程
交付
C3.1冲压生产过程控制
作业准备验证 控制计划应用
C3.2标识和追溯管理 工作环境管理 交付、收款 应急管理
C3.3产品防护
M4管理评审
C4顾客满意管理
C4.1顾客信息反馈处理
顾
客
C4.2顾客满意度调查
满 意
/ 反 馈
S1文件控制
(SP)
注：虚 线框中 的活动 不包括 在 TS1694 9:2009 认证中 。
备注：外 包过程为 计量 运 输
Management Process (MP)
M1企业战略
M1.1经营计划 M1.2质量成本管理 M1.3内部沟通
会计/成本 管理
Customer Oriented Process (COP)
M2体系策划
M3内部审核
C1顾客要求评审
顾
C1.1与顾客有关的过
客
要
C1.2顾客财产管理
求
/ 期
望
C2产品实现策划
Support Process (SP)
S1.1 文件控制 S1.2 记录控制
S2人力资源
S3采购
S2.1培训控制 S2.2员工激励
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
S3.1供方管理 S3.2采购控制
S4产品监视与测量 S5不合格品控制
S6设备和工装 S7监视测量
管理
装置管理
S6.1设备管理 S6.2工装管理
S8改进
S8.1纠正和预防措施 S8.2数据分析和持续改进
TS16949-过程图1
S02
质量记录控制过程 各类质量记录
S03
岗位资格符合率≥100% 、 公司质量目标、部门质量目 人员需求计划、 人员评议结果 岗位质量目标完成率≥90% 人力资源管理过程 标、经营计划、产品发展规 培训记录、各类证书、试卷、年 度 培 训 计 划 完 成 率 ≥ 划、培训计划 档案、评价 90% 、新职工上岗及转岗培 训率≥90% 新产品开发需求； 老产品改进需求； 更新需求； 设施设备管理过程 现有设备使用状况； 设备采购计划； 维护、保养计划； 备件计划； 应急计划； 设备操作指导书； 维护、保养记录 现场检查记录 产品标识 生产现场物品管理图 计划外停机率（故障） ； 设备修理计划完成率； 设备完好率； 设备可利用率； 配件完成率（外协/自制） ； 设施维护次数； 定置管理执行率 工作环境达标率
生产计划； 试制计划; 采购计划; 产品;
物资台帐; 防护好的产品； 定期报表
库存周转率
四、程序文件的确定
过程代号 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 COP1 COP2 COP3
过程名称
质量方针、目标与经营计划控制 管理评审过程 质量成本控制过程 员工满意度测量过程 内部质量体系审核过程 持续改进控制过程 纠正/预防措施控制过程 市场分析 顾客要求评审过程
二、找出支持过程和管理过程
1、质量管理体系过程相互关系图
管理过程
MP1 顾 客 要 求 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6
1
1
MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7
2 2
3
4
5 5
6
7
顾 客 满 意
输 入
C1 C2 C3 C4 C5
TS16949常见的过程乌龟图
客户导向过程（COP）第一个COP：业务过程
第二个COP:APQP管理过程
第三个COP：产品生产制造过程
第四个COP：监控与量测过程
第五个COP：交付/服务/反馈过程
第六个COP：矫正与预防过程
第三个COP：产品生产制造过程
支持过程（S P）第一个S P：文件和记录过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第三个S P：财务管理过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视与测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
第一个SP：文件和记录管理过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视和测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
管理过程（MP）第一个MP：经营计划与目标管理过程
第二个MP：内部审核过程
第三个MP：管理评审过程
第四个MP：数据分析过程
第五个MP：持续改进过程
第六个MP：客户满意度管理过程
第一个MP：经营计划与目标管理过程
第三个MP：管理评审过程
第六个MP：客户满意度管理过程。
品质保证体系流程图
生产准备 8，10，21，27 14、制品设变管理程序
15、合同评审程序
品保体系 推进
27，29,30，42
16、客户抱怨处理程序
20，22
17、产品品质先期策划程序
33
18、设计研究开发控制程序
人员招募
PT1-1(段确)评 价
生 产 准 备
PT1-2(品确)评 价
MASTER评价
零件采购
照明操作 性验证
阶段
总经理室 管理者代表
管理部
管理课
安保课
财务部 财务课
营销部 营业课
资材部 采购课
产设课
XXXXX有限公司
品质保证体系流程图
研发部
开发课
试验课
生技课
生产部
生物管
制造课
品保部
品技课
品管课
项目开发大计划
市场情报 搜寻
新车型工 厂规划
产品报价
客户要求 确认
APQP成立
品质保证 展开
供应商开 发
产品设计
设计评审 /DFMEA
22，29，34
不良对策 21，27，36， 推进 37，49
22，29，34
品保体系 21，27，43， 实绩确认 44，45
21，27
21，27，43， 44，45
品确 19,,45,47
19、产品制程设计程序 20、样品试作管理程序 21、采购作业管理程序 22、安全与环保管理程序 23、供应商管理程序 24、供应商工程评监程序 25、供应商品质系统评监程序 26、生产件批准程序
内部品质 监察
41
品质体系 纠正处置
47
记录保管
2，4
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额外运费
生产件确认
产品/价格/及时/服务/纠正/满意要基于实际表现数据，以及监控周期 内部顾客也应调查
正常生产
顾客订单 特别订单
生产计划
测评周期和方法 顾客财产应进行界定 满意度反馈 修定计划
品质部 技术部 生管部 调达部 制造部门
管理层
5
反馈、评价/纠正
库房/公司内、中间仓
CPK
工程能力指数≥1.33
设备增置/变更
生产平面 图
生产线布局合理,维修方便
工装、刀具设计及明细表
分布图
过程审核 （分析）
过程审核 计划
审核结果
审核检查 表
审核人员/时间（资 格确认）
修改工艺卡（控制计划）
品质保证计划 初期管理要求 品质确认输入
技术部 品质确认输出
过程能力确认
图样 工艺卡（控制计划）
检验要求 SPC工具使用 全尺寸检测规定 型式试验要求
产品技术条件（标准/规范）
品质保证计划
型式试验的要求 外协件检验 内制件检验
评审 评审
外协件制作
MSA测量系统分析
样件组装/检验
产品试验结果
新品（样机）评审
全尺寸检测计划/实施
SPC工具/统计结果/评价
检验作业要领书
检验项目
检验频次
公司受控测量仪器、设备、量具
内制件制作
作业要领书 设备资源
工艺卡（控制计划）QC工程表 生产设备平面
操作者/管理者
交付
生产准备/计划 维修计划
目标指标的达成
包装/评价 运输/成本 顾客满意度目标
生产节拍
产品标识
设备维护
自检自控
成本 品质 故障率 不合格品控制
顾客手中/中间仓/管理
方法/工具，SPC工具应用 数据分析 纠正与预防措施
项目立项申请
1
计划与确定项 目
1.2 确定设计目标
DR阶段会议及 评审
新产品大日程 计划/实施
2
产品设计 与开发
DR项目相关资料 的准备
顾客要求/期望 人力资源配置 产品级别设定
评审 产品设计 开发计划
TS16949体系过程流程图
多功能小组/项目组
过程目标可测量
产品技术要求
顾客特别 要求
市场调研 报告
生产应急
在任何事故、事件发生时应如何应变顾客订单/需求
减少变差/防措
停电、停水、人员短缺、材料短缺、火灾、设备停机
阶段评审
相关部门，管理层
检验条件
检具、标准具、样块、试验设备
检验人员
热工仪表、理化性能试验设备
一览表/精度确定
各表检定有效证据
评审 评审
评审
理化计量人员资格
分类进行分析 培训结果/证书
分析结果
产品检验 产品审核
人员配置/夜班 检验方法/要领/规定 抽样方法（GB/T2828 2829）
审核计划/项目
应包括所有产品
数据分析
结果反馈 生技部、 评 技术部、 审 制造部门
审核依据/标准 接受准则、标准、验收技术条件等 人员资格
全尺寸检测 应包括所有尺寸
图样、工艺卡、顾客要求 全尺寸检测评审 反馈生技部、技术部
有效依据
修定图样 修定工艺卡 修定完善DFMEA、PFMEA
PPAP文件汇总
相关部门
供应商选定/调达
供应商业绩/信誉度/交货期 供应商品质体系审定/评价 供应商PPAP文件提供 供应商产品品质功能/ຫໍສະໝຸດ 能,搭载车 型,特殊特 性（顾客
提出）
资源需求
资源配备 人/设备
年度投资计划 设备导入计划 设备前期管理 设备验收准则/条件 /标准 设备移交
新产品大日程计划各阶段跟踪/确认/评审
设计输入
机能/性能要求（顾客特别要求并评审）， 与顾客沟通。
外来文件的管理 日文标准翻译后确认 CMP CP车要求 寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间
合同评审
安全特性、法规特性、重要特 性
市场占有 率
市场开发 风险分析
交货期、数量、成本/售价（包括附件）、日期、双方签署签字
技术协议
级别设定会议确定等 级/记录
竞争对手分析（可行 性分析/风险分析） ·设计历史经验 ·产品技术分析 ·可靠性与质量目标 ·产品特殊特性清单 ·初始材料清单 ·供应商初选清单 ·投资预算 ·目标成本
工艺过程卡
材料进公司
产品的全工艺过程流程图 下料 锻造 机加工
热处理
顾客财产管理
4
产品和过程确认（加工过程质量确
认）
机加工
组装
压铸 机加工 包装入库 运输
顾客
工艺卡（控制计划） 分工分细表
有顾客要求时按顾客要求编制
无顾客要求时要符合TS16949标准要求 工艺卡（控制计划）中应包括：
·SPC工具的应用 ·全尺寸检测的规定 ·型式试验要求 ·测量器具的确定及正确性
样件制造与装 配
样机试验 工艺过程设计
与开发
设计输出 评审
性、设计成本、岗位技能要求
设计式样书、品质企画表、品质展开表
DFMEA、DVP（设计验证计划）、 SFMEA
图样 工程规范、标准化审查、工程图样更改、供应商确定
产品标准（技术条件、交检技术条件)
R041A无用035替代谁确认
特殊特性一览表，安全/法规特性
产品设计开发计划中包 含样件生产计划
样件试制（内外制件的供方评价） 样件检验(内外制件的检验及结果）不合格品的评审，外制件PPAP计划 样件试装 样件评审
试验计划
试验任务书、试验标准、顾客要求
工艺设计日程计 划
试验大纲 试验记录 试验报告
试验评审： ·是否满足设计要求 ·是否满足顾客要求 ·是否满足企业标准（当顾客 无要求）
工艺输入
图样 DFMEA 特殊特性清单 设备工装和设施要求 设备的增置与导入计划 产品标准（技术条件、交检技术条件）
工艺输出
过程设计品质保证计划
特殊特性一览表（产品工艺控制特性）
PFMEA 机加工、锻工、压铸、组装
设计依据：严重度、频度、探测度确定依据 人员因素分析、探测方法 顾客投诉、零公里、市场退货信息等