工厂验厂流程图
验厂审核流程图
流程说明
见面会
工厂巡查
员工访谈
文件、资料审阅
总结会议
客户验厂人员自我介绍及有关验厂审核的说明
1我司需安排相应的陪审人员陪同审核人员巡视工厂所有区域
②审核人员在生产车间会询问部分工人关于安全生产、劳动保护等方面的问题
③审核人员将对工厂车间、通道距离、数量状态进行核实
④审核人员将对灭火器材进行功能检查。
②工厂管理层应在现场拟定改正方案并签署报告，并在评审日后起付诸行动
③审核人员将提供一份审核报告的复印件，工厂可以联络客户公司道德标准部门，就审核报告或改进建议中的任何疑问进行讨论。
④我司将在验厂后14个工作日内接到一份审核结果的通知（以邮件方对日常设备维护记录进行审查
①将在生产区外的私密环境下进行在于了解和得到工人对相关工厂审核内容的真实回答。
2员工访谈人数会依工厂规模而定
③一般而言，审核员会在巡视工厂期间选定个别员工进行访谈
④根据文件审阅中发现的信息，审核员亦会要求召集其他员工进行访谈
⑤不得禁止或干扰员工访谈过程。
①审核人员将依据文件清单审核工厂文件资料（详见5.2）并可在现场审阅工厂的相关生产记录，以核实是否符合客户公司的标准。
②注：若属初次工厂审核或绿色工厂的跟进评审时，则验厂人员将审核至少三个月至一年的资料和文件。
①验厂审核人员将完成一份现场审核报告，并就审核过程中所发现的内容在总结会议上与厂方进行总结和讨论。
质量验厂流程图
模具车间：石膏标 识、不合格品区分 原料车间：物料标 识、不合格品区分 成型车间：半成品 检具合格签、不合 格青坯标识 喷釉车间：不合格 白坯标识 成检车间：现场合 格不合格品区分、 标识、检具标签 成品库：产品码放 在托盘上，每垛位 有标识；抽检现场 区分合格不合格品 辅料库：纸箱配件 区分合格不合格 品、分区存放
<企业质量验厂流程>
<流程> <工艺部> <生产部> <采购部> <开发部> <外销部> <化验室> <品管部> <人资部> 核要求及事项 说明 2、工厂主要情 况说明、产 能、客户分布 等； 3、各被审核部 门负责人参加
现场走访
1、9000质量手 册、程序文件 2、内审、管评记 录 3、9000证书 4、质量方针、目 标
1、计量器具台 帐； 2、检定计划记录 3、设备大全、维 护保养标准及记录
文件查阅
1、审核员问题 点描述 2、工厂提出不 同意见 3、出具验厂报 告，签字盖章 1、各车间生产记 录 2、石膏使用通知 单 3、石膏模型检验 单 4、半成品检验报 告单、检验标准； 5、烧成特殊工序 员工培训，窑炉检 修记录 6、成品检验记 录、不合格品记录 7、生产文件
末次会议
审核报告
1、新产品研发 项目确认 2、新产品评审 3、设计开发计 划 4、产品确认报 告
1、来料检验记 录； 2、检验标准； 3、泥釉浆检验标 准及记录 4、其他检验标准 及记录
员工培训计划 及记录
结束
1、合格供应商名 录 2、供应商档案 3、供应商评定 4、供应商业绩评 估 5、物料安全库存 数据 6、采购协议 7、物料标准
验厂工作流程图
拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消善之条款/并进行跟进跟踪。
工厂的 基本资 验厂前 料提供 的工作 及资料 的准备 确定验 厂事宜 开首 次会议
查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部
彩盒类生产检验流程图
裱 咭
OK
NG
啤
OK
盒 盒 装
NG
※ 2
“放行”“挑选”或“返 NG 工、返修”
报 废
粘
OK
包
OK
NG
入成品仓
OK
NG
出
货
※1.
所有来料经IQC检验被判为“不合格”，则由生产、品管及采购部门主管会同裁决： “特采”、 “返工、挑选”或“退货”。
※2. “查货”至“出货” 经QC检验被判为“不合格”产品有争论者，则由生产、品管、 营业(视需要请客户代表共同参与) 会同评审裁决：“放行”、“挑选”、“返工、返修”或“报废”。 制定： 批准：
浙江恒业印刷制品有限公司
生 产 / 检 验 流 程 图
编号：WI-SC01
本生产/检验流程图适用于彩盒产品，包括A2组合版C12彩盒、A2北京版C12彩盒、A2北京清真 C12彩盒 等。 供 应 商
退货
来料检验
OK
NG
※ 1
进材料仓
OK
“特采”或“返工、挑选”
领
OK
料 货
OK
查
OK切 纸NG过胶 NhomakorabeaOK
原材料进厂检验作业流程图
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更改原因
原材料进厂检验流程
批准（日期）
审核（日期）编制（日期）
校对（日期）
4、检验员根据报检员提供的报
验资料，按照原材料检验指导
书检验钢板标识的捆包号、炉
号、规格尺寸是否与原材料到货跟踪表、材质证明单及报检清单的相符一致。
3、检验员根据《原材料采购标准
明细表》对照《原材料到货跟踪表》
是否相符。
1
25、检验员按《原材料包装标准》对原材料外观进行检查，检查原材料外包装是否符合。
6、检验合格后在卷料标识两面盖合格，方可入库使用。
1、原材料进厂后，拉料人员通知采购人员进行原材料报检。
8、检验员在检验过程中只要发现涉及产品质量问题，都要按异常反馈机制层层上报反馈，填写纠正预防措施表反馈给采购员并作好记录。
2、检验人员根据《报检单》、《原材料到货跟踪表》、《产品质量证明书》是否相符。
7、检验合格后在《报检单。
和《原材料检验记录表》记录检验结果。
原材料进厂检验流程图
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1页
原材料进厂检验流程图
原材料进厂
立即付款的材料
待检区 采购书面规定办法
总经理批准
付款
物资标签上盖不合格章
检 验 不合格 填不合格反馈处理表
/材料不合格反馈处理表
财务结帐
通知 入库/贮存/发放
成品进仓检验流程图
成 品
待检区
检 验 不合格 不合格品区
隔离存放
填不合格反馈处理表
做好检验记录
通知 生产部
入库/贮存 组织评审处理
降级/报废 返工
让步放行 外包材料控制流程图
外包材料进厂
待检区
仓 库 填写物资标签
通知质检部
物资标签上盖不合格章
/材料不合格反馈处理表 通知 采购/仓库 不合格品区 隔离存放
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2页 通知 仓库
组织评审处理 合格品区。
工厂品质检验控制流程图
备注:1、重点检测尺寸包括长度、宽度、避位、出榫、角度。2、表面合格打“√”不合格打“×”，检验结果写“合格/不合格”。3、长度尺寸200mm以内公差为±0.3mm，200mm以上 至2000mm以内公差为±0.5mm，2000mm以上公差为±1.0mm，出榫尺寸公差为±0.2mm，角度公差为±0.5 O。4、检验数量按公司FAO-F-08检验样数规范执行。
1 、对上道工序 外观进行首检、 抽检，要求无 划花、变形、 明 显色差等外 观不良。
2、 控制45°角公 差在0.5 °以内。
3、 控制45°角横 截面垂直度，公 差在0.2 °以内。
美兴新型建筑材料(惠州)有限公司
MillionHopeNew-TechBuilding
Supplies （HuiZhou）Limited
相邻两构件装配间隙
≤0.2mm
用塞尺测量相邻构件取最 大值
主
门窗框、玉连接
连接牢固、不缺件，启 闭灵活自如、无碰撞
观察、手测
要 项
门窗启闭力
50N每个扇测三次取平 用管形测力计（0--100N）
均值
测量
目
附件安装
位置正确、配件齐全牢 固，符合设计要求
观察、手测
擦、划伤深度
小于氧化或喷涂厚度且 不露底
Supplies(HuiZhou)Limited
PI指令编号:
加工图编号：
窗号：
项 目
项目内容
门窗框、玉宽度尺寸之差
门窗框、玉高度尺寸之差
允
许 偏
门窗框、玉对角线尺寸之 差
差
项 门窗框与玉搭接宽度偏差
目 (与设计值之比)
技术要求
≤2000mm±2.0mm ＞2000mm±2.5mm ≤2000mm±2.0mm ＞2000mm±2.5mm ≤2000mm±2.0mm ＞2000mm±3.0mm
工厂验厂工作流程图SOP
4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到 .检验时有用确认样做辅助 现场验证实际作业状况) 1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污染 .有防范遭受污染 (也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否确实) 用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措 施) 1.到现场检查进料是否有分项区分隔 .有分项区隔且区隔的很清楚 2.进一步检查进料是否有标示 .有检验状态标示 .有检验合格与否标示 3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实 .有进料明细,并写的很清楚 .检验时有用确认样做辅助
品质部或 技术部或 计量部
3.8
3.9
3.10
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签 1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 .每批的测试记录/测试的要 品证证书(本公司或委外第三方) 求一致/.完成或发证时间/ 2.进一步问是否每批产品都有做测试 内容真确 3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 .标准有根据/测试方法有依 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规) 据 1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 .有书面的客诉处理作业流程 .流程明确工业/审核 处理流程 2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 .有建立客诉管理档案 .客诉档案 供查核 3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 .有客诉产品分类的历史档案 .产品历史档案切/有对策 档供查核 1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 .管理者有用管制表来防止缺点问题再发 .管制表/内容真确 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况 的积极态度 2.进一步要求其拿出问题处理的记录 .问题点都有处理并有记录(1.问题点处理 .记录详实略/均有对策 的程度以满意度来评量;2.没有对策) 3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝 有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题再发的具体证据可供验证 问题处理完结之后是否有记取教训并开始 根据先前有效的对策去防制问题点再发生
有限公司生产过程检验流程图
BLPS018
业务流程名称
生产过程检验Βιβλιοθήκη 程图责任部门岗位流程图
流程描述
表单
权限
各车间
检验工
核算员
成本会计
1、生产订单是源头，可以在生产订单的处理进行报检，也可在质量模块，查询本车间的生产订单，进行报检，报检由检验工审核即可；
2、然后是检验，检验状态有两种：合格，不合格。不合格处理方式，在我公司用两种：报废、返工，
4、降级入库，注意虽然是降级，但是生产订单仍然关闭，该选项一般不用，是生产来不及返工，先入库后，然后下非标的生产订单，生产。详细见生产返工流程图。
产品报检单
产成品检验单
不良品处理单
不合格品记录单
不合格品处理单
产成品入库单
3、报废流程为：先由产成品检验单填写不良品数量，及需要报废的数量，然后由不良品处理单，选择处理方式为报废；然后到库存模块，做不合格品记录单，注意这里的记录单相当于不良品入库单，仓库选择不良品库，入库类别选择报废入库；最后不合格品处理单，相当于对不合格品处理，出库，该出库由财务部门监督，收入可以作为营业外收入；
工厂验厂流程图
.无食物垃圾/垃圾分类/物有定位/.地面整洁程度
生产部
.生产线工作区域有画线区隔
.清楚区隔/危险管制
生产部
.生产线走道无堵塞
.净空度
5.5
1.到现场观看作业员的实际工作状态,对物件取放 是否动作很自然
.作业员有足够的空间作业 .员工作业时身体伸展动作不会妨碍到相邻的作业员
.自然取放物件
.真确性
生产部或技术部
.工作指导说明书有发行日期及核章
.发行日/签核
.工作指导说明书置于明显的地方
.内容清楚/岗位上看的到
2.抽问现场2位以上作业员(不同工作站)看是否了解 说明书内容
.作业员了解工作指导说明书内容 (没有工作指导书,则本题无法得分,即答N=0)
.人员认知度
5.3
1.到现场抽问2位以上的作业员看他们是否知道自已 所负现时项目的品质要求为何
仓库部
4.9
1.问品保主管/公司负责人线上生产所需的物料如何准备处 2.到进料仓库检查物料进仓日期是否有登记
.物料进仓日期有登记
.入库期限/日期
仓库部
3.抓住线上某物料对应物料进出管制卡以及仓库存放 同一物料,以检查出料是否有按FIFO法
.有确实照进货日期先后顺序出料
.线上用料日期/仓库/架上用料日期
.记录详实略/均有对策
品质部
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝问题再发的具体证据可供验证
有问题改善及防止问题再发的证据(注意问题处理完结之后是否有记取教训并开始根据先前有效的对策去防制问题点再发生
.改善证据/防止再发证据
品质部
材料的进仓检验
4.1
1.问厂长/公司负责人,他们如何挑选配合的协力厂商 2.进一步问是否有建立合格的配合协办厂商名录 (如果公司/工厂成立在3年之内,则只验证成立期间 资料即可),如果有,请他们拿出来证明
QC-检查(工程检查,出库检查)流程图
库验
库记录单 公
检记录单 内样 产 公
检验报 内样 产
公 内样 产
及共 机关
*
QC-检查(工 检查, 库检查)
业务说
① 经过IQC检验 记录到 库验 库记录单。 ②IQC 库验 库记录单 报 产 长审 。 ③ 验 格 到 产。 ④ IPQC进 检。 ⑤ IPQC 检记录单并 报给 产 长审 。 ⑥ 时OQC进 检。 ⑦ 检测 格 记录到 检验报 。 ⑧ 检验报 报 产 长审 。 ⑨ 发 大问题时 报 产 长审 ，如果部长没有能形成决议的， 产 长 ⑩ 社长对 报 大问题会议讨论后，进 决议。 QC按会议决议验收入库，并做好记录。 测试 格 储 到营业 仓库。 负责 营业 仓库 测试 验 发 格 储 到营业 仓库。 格 到 产。 大问题时 报 产 长审 。
报给
长审
。
Байду номын сангаас业务说
区 业务 业务
产车间
QC
经过QC检验 记录到 库验 库记录单。 - IQC 库验 库记录单 报 产 长审 。 - IPQC进 检。 - IPQC 检记录单并 报给 产 长审 。 时OQC进 检测。 检测 格 记录到 检验报 。 检验报 报 产 长审 。 长 产 长 报给 长审 。 产 长对 报 大问题进 决议。 长审 产 长 报 检验报 。
业务
产
业务
长
业务
*
QC-检查(工 检查, 库检查)
业务 图
<营业
仓库> 口韩国
营业
仓库
测试 < 产车间> ① 检验 库验 库记录单 检记录单 ③验 格 计划 产 ⑦ 检测 格 检验报 ⑧ ⑩ 大 问 题 阅 决 议 ④ 检 ⑥ 检
工厂出货检验流程图及工作细则
工厂出货检验流程图及工作细则工厂出货检验流程图及工作细则流程开始责任部门商务部商务部、仓库仓库OQC检验员OQC检验员OQC检验员仓库保安工作内容1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。
仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
3、仓库依据发货通知单上的产品型号、规格、数量进行备货。
4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。
相关文件/表单《发货单》《销售出库单》《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
出货通知订单审核仓库备货OQC检验填写检验表检验结果仓库出货保安确认结束扩展阅读：进口物资运输接卸及检验工作细则进口物资运输、接卸及检验工作细则1目的为规范新建项目进口设备、材料的商品检验工作，保证进口物资的数量和质量，确保新建技改项目的进口设备、材料能顺利安装、试车建成投产，特制定本细则。
2工作流程进口物资合同信息收集和传递→单证收集→在途信息跟踪→在途和落地图片取证→联系外方落实开箱检验安排→向商检局报检→缴纳商检费→开箱检验（取证）→各方签署检验报告→向商检局申请出具检验证书→索赔（如有）→保管情况跟踪→安装情况跟踪→试车情况跟踪。
装配车间检验流程图
部门输入装配加工检验工作流程图部门输出生产部 1. 提供《生产通知单》；
计划部 2. 按生产计划集件；
品质部4. 检验员对操作者提出的不合格件
和在巡检和关键工序检查过程中发现不合格品要进行记录并填写《工序检验记录》；
装配部 3. 操作者按步骤进行组
装，并对要进行组装
的零部件进行自检，
发现不合格品及时通
知检验员；
N
N
N
Y
Y 装配部
仓储部
5. 操作者要及时与仓库联系，对不
合格件进行更换，保证装配的正
常进行；
生产部8. 操作者总装；
售后部9.调试人员按照技术要求
进行设备调试；
品质部
6. 检验员对更换下来的不合格件进
行评审；
装配部11. 对需要更换零部件的
转到步骤5执行，不
需要更换零部件的转
到步骤8执行；
品质部
7. 品质部按照评审结果对不合格品
进行后期处理；
品质部10. 检验员进行产品成检，并填写
《成品检验记录》；
品质部12. 对检验合格的成品开具合格证；
装配部13. 对合格品办理入库手续；
装配部
品质部
14. 每月对装配过程中出现的不合
格记录进行统计与分析。
开始
3.组装
2.集件
5.更换零部件
4.合格
关键工序检
巡检
自检
7.不合格品处理流程
8.总装
10.成检
9.调试
12.出具合格证
13.办理入库
14.统计与分析
结束
11.更换
部件
6.不合格品评审
1.提供指导文件。
品质检验作业流程图
首件：每批产品必须有一次首件确认巡回检验：丝印LOGO每10分钟必须检验一次
自主检验：每10分钟检验一次、每100PCS必须检验一次、
互检：每批产品都要求对上工序之产品进行品质检验
目视
手感
尺子
当班主管
IPQC
操作员
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
品质异常处理单
制定：王浩2013年10月19日审核：生效日期：年月日
2、磨光胶、UV胶、白乳胶
3、糊边位置、产品料号、外观
1、作业指导书
2、粘盒检验规范
首检：每批产品必须有首件确认
巡回检验：每30分钟检验一次
自主检验：每200个抽检一次
互检：每批产品都要对上工序品质进行互检
目视
手感
直尺
制程主管
IPQC
操作者
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
不合格处理报告
品质异常处理单
思研电子科技有限公司
品质检验作业流程图
文件编号
版本版次
页次
YPT/WI/PZ-002
A/1
1/3
检验方法及工具
责任者
使用表格
工序
工程名称
管制项目
检验依据
检验频率
首件
自主
品管
材料投入
1、材料名称、规格、外观、及颜色、厚度、、
2、重量、材质
1、材料标示
2.进料检验规范
1、每次来料时检验一次
2、有必要时进行先试用
3、规格
4、外观
1、坑机作业指导书
2、纸板检验规范
首检：每批产品必须有首件确认
巡回检验：每30分钟检验一次
首件检验流程图、巡回检验流程图、制程成品检验流程图
具﹑模具 5. 生產設備﹑測試儀器重
新開機 6.
首件檢驗之自檢作業﹕ 1. 由 作 業 員 自 行 對 首 件 做
檢查 2. 如果不合格﹐則重新制作
首件﹐再檢 3. 如果合格﹐則將樣品送交
主管﹑IPQC 會同檢查
首件檢驗之會同檢驗作業﹕ 1. 由 作 業 員 自 行 對 首 件 做
產線 開始
生產作業
首件檢驗—流程圖
IPQC
備注
依《生產作業指導書》 《進行首件檢驗作業
No
符合檢
驗條件?
Yes 制作首件樣品
C/M
首件检验记录表
1
No
自檢
合格?
Yes 首件會同檢查作業
M
首件检验记录表
1
M
首件检验记录表
1
歸檔
No 會同檢 驗合格?
Yes
首件檢驗條件﹕ 1. 新品生產 2. 生產超過 3 個月未投之
以全檢方式進行制 程成品檢驗。
緊急處置措施有﹕根據ຫໍສະໝຸດ 際情況作停線﹑糾正﹑追回﹑重工等處理。
NG 追蹤確認 OK
結案
存檔
產線 開始
制程成品檢驗
制程檢驗查檢表
合格
NG
OK 生產標識
送檢
制程成品檢驗—流程圖
品保
FQC 檢驗 包裝作業
結束
品质异常 处理办法
備注
依《成品外觀檢驗標 準 》《 生 產 作 業 指 導 書 》《 測 試 規 格 書 》
檢查 2. 如果不合格﹐則重新制作
首件﹐再檢 3. 如果合格﹐則將樣品送交
主管﹑IPQC 會同檢查
生產正常作業
生产检验流程图
生产/检验流程图解释：1.客户来料/SMT来料客户来料：客人提供订单所需材料SMT来料：SMT车间所交PACB半成品（包括贴片 AI）2.IQC检验IQC对客户来料及SMT车间所交PCABA半成品进行检验。
检验OK则上线使用，检验NG时则开出IQC来料异常单，知会客户或者SMT车间处理。
3.插件制造部门（插件拉）根据客户样品/BOM清单/IPQC确认首件进行插件动作。
4.补焊制造部门（补焊拉）按相关客户要求，公司内部品质要求进行补焊动作。
5.外观总检/功能测试制造部门（补焊拉）按相关客户要求，公司内部品质要求进行外观总检/功能测试动作。
A．制程检验是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。
在这生产过程中，产线拉长或者制程检验人员，当产品不良率超过3%时，需立即开出制程品质异常单，知会相关单位进行原因分析并提出可行性改善对策。
6.半成品入库/成品入库半成品/成品在经过以上生产流程及品质检验流程OK后。
可安排入库动作。
步骤：一、产线开出半成品/成品入库单，并在产品外箱上贴上标签（包括成品订单号/机种/批量/实际数量/日期等等相关讯息）。
二、将半成品/成品拖至品保指定待验区。
三、将半成品/成品入库单转交给品保相关检验人员（OQC检验员）。
7.半成品/成品检验品保OQC检验人员根据制造部门提供的半成品/成品入库单，AQL抽样水准/半成品/成品检验规范进行检验。
检验OK则在半成品/成品入库单上签字确认加盖品保检验PASS章，并在产品包装箱上贴附PASS标签。
检验NG时，则及时开出成品检验异常单。
知会制造部门确认动作，如是功能时，转工程分析具体不良原因。
制造部门确认相关不良品及不良现象后，需进行重工动作。
IPQC（制程检验人员）追综重工效果8.出货半成品/成品检验OK后，按客户需求日期出货。
核准：审核：制定：相关人员签字：。
车间首件检验流程图
信息传递表
1、职责
1、生产部门负责组织安排首件检验，和送检工作。
2、对新品首件、批首件检验或首件检验不合格，而擅自生产产品，由此引起的质量事故，由直接责任者负责。
3、PE、IPQC、QC班长、QA、对生产线首件检验的正确性负责。
2 、流程要求
1、对生产线首次生产成品、转线、换单、换颜色，由于设备、产品材料、规格变更后投入生产时，工艺等原因造成的停线，等其它情况，都必须经过首件检验和确认。
2、首件检验时，由生产线负责通知：IPQC和QC班长，按有效的包规资料、BOM单、工艺文件（或客户提供的样板）进行确认，手机产品暂规定由产线指定人员送样4台包装好的成品（送样人负责在开线后40分钟内：提供2台功能和外观全检合格，填写好首检表送客户检验，另外2台送样人负责外观全检合格，功能由QA全检，QA确认合格后填写好首检表送第三方客户检验），按样品提供时间QA和客户在40分钟内完成最终确认。
3、客户和QA测试发现任何问题，确认不合格后，由送样人更换，直到达到客户要求的标准。
4、首检发现异常后，IPQC、QC班长、QA立即反馈产线改善、并跟进产线改善结果.
3、首检流程图示
生产部：品管部：日期： . .。
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.人员认知度
品质部
2.进一步了解这2位品保/品管人员对其工作执掌的 熟是悉度
.品保/品管人员熟悉工作执掌
.熟悉度
品质部
3.再问品保主管/公司负责人是否有品保/品管人员训练计划及记录
工厂验厂流程图
S E CODE
评监步骤
评监细项
检查点
责任部门
综合性品质管理系统
3.1
1.问品保主管/公司负责人是否有ISO 9000合格证书 2.若有,检查合格证书是否在有效期间内
.有通过ISO9000合格证书且在有效期内(只要证书过期本题就零分)
.合格证书限 .有效期
品质部或管理部
3.问是否有品质手册(尤其是非ISO 9000 工厂)
.资格证书
5.再问是否有产品标签
.有产品标签并经品保单位审查
.审查记录
6.对照品质手册,看是否有写到上述的那些文件在产品生产前也会经品保单位审查过
.品质手册有提到这样的作业流程
.手册中流程
3.7
1.问品保主管/公司负责人检验仪器设备是否 有校正,如果有,是否有书面的校正计划,并请其出 示(计划要确认是否经审核)
.检验用的仪器设备有校正
.仪器校正记录/证书 .需校正有校正
品质部或技术部或计量部
2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认 有效期限)
.仪器校正记录/证书上的校正日期在计划周期内
.有效期限
3.并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必要的合格或无需校正标签
.没有漏贴标签
3.6
1.问品保主管/公司负责人是否有工程变更 通知书
.有工程变更通知单并经品保单位审查
.审查记录
品质部/技术部
2.再问是否有设计图
.品保/品管人员熟悉工作执掌
.熟悉度
3.再问是否有工作指导书
.有品保/品管人员训练计划
.书面计划/人员认知度
4.再问是否有产品规格书
.品保/品管人员的资格认书与工作内容相符
最近三年历史,除非公司成立还不到三年
.资料要真确
采购部
2.紧接着问是否有书面的评核作业办法,如果有, 一并请他们拿出来
.有供应商评核办法
.有效性/有作业表单 .表单与办法相呼
采购部
3.要检查评核的执行是否与作业办法一致
.有确实依作业办法执行的记录.执Fra bibliotek记录/记录完整性
.记录详实略/均有对策
品质部
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝问题再发的具体证据可供验证
有问题改善及防止问题再发的证据(注意问题处理完结之后是否有记取教训并开始根据先前有效的对策去防制问题点再发生
.改善证据/防止再发证据
品质部
材料的进仓检验
4.1
1.问厂长/公司负责人,他们如何挑选配合的协力厂商 2.进一步问是否有建立合格的配合协办厂商名录 (如果公司/工厂成立在3年之内,则只验证成立期间 资料即可),如果有,请他们拿出来证明
.有品保/品管人员训练计划
.书面计划/考核/培训人员登记表/培训教材/.人员认知度
品质部/管理部
4.进一步问是否有品保/品管人员资格证书
.品保/品管人员的资格认书与工作内容相符
.资格证书
品质部
3.5
1.看完组织图,确认有品保经理后,紧接着再问品保主管/公司负责人,其对品质经理的职权是否有书面来规范,如果有,除请其拿出来说明外,更要去确认品质经理是否有权决定停产或停止出货
.有品质手册子(非ISO 9000公司者要评定其内容符合ISO精神之程度)
.发行日期/管理代表签章 .ISO符合度
4.并检查最近一次外部稽核报告 5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查记录
.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验证
.缺失点处理/有改善对策/改善结果
3.2
1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图 2.检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单位
.对品质经理职权有书面规范,并有授权他可决定停产或停止出货(有书面化职权,但没有授权决定停产或停止出货,本题并不给分)
.书面化职权 .授权范围
品质部/管理部
2.如果没有书面化的职权,但他们强调内部做法的确 是如此,则要进一步请其举出一些实际说明
.有具体发生过的记录供验证
.品质经理之核准记录
品质部/管理部
.有客诉产品分类的历史档案
.产品历史档案切/有对策
业务部
3.10
1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况
.管理者有用管制表来防止缺点问题再发的积极态度
.管制表/内容真确
品质部
2.进一步要求其拿出问题处理的记录
.问题点都有处理并有记录(1.问题点处理的程度以满意度来评量;2.没有对策)
3.8
1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ 品证证书(本公司或委外第三方) 2.进一步问是否每批产品都有做测试
.有产品测试报告/品质证书
.每批的测试记录/测试的要求一致/.完成或发证时间/内容真确
技术部或品质部
3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规)
.有书面的品保/品管标准作业程序
.IQC/IPQC/FQC/Sampling plan .D.C.L.(Defective Classification List)
品质部
2.紧接着问是否有书面文件记载规范品保/品管人员 工作职掌
.有书面规范品保/品管人员工作职掌
.书面文件
品质部
3.4
1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管 人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序
.品保为独立单位
.组织图
管理部
3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上名字,以证明他们有品保主管/代表
.有品保主管/代表
.组织图
管理部
4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否与组织图一致
.品管人员对品保组织的认知与组织图一致
.一致性
品质部
品质部
3.3
1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保 /品管标准作业程序
.依据国内/国际公认客观的标准测试
.标准有根据/测试方法有依据
3.9
1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 处理流程
.有书面的客诉处理作业流程
.流程明确工业/审核
业务部
2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 供查核
.有建立客诉管理档案
.客诉档案
业务部
3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 档供查核