物资收发规定

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公司收发货管理制度范本

公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。

本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。

二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。

2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。

3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。

4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。

三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。

2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。

3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。

四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。

2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。

3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。

五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。

2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。

3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。

六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。

2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。

3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。

七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。

2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。

3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。

八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。

各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。

生产车间收发存管理制度

第一章总则第一条为加强生产车间物资管理，确保生产秩序，提高物资利用率，降低生产成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本车间所有物资的收发存管理。

第三条收发存管理应遵循“先进先出、定期盘点、责任到人”的原则。

第二章收货管理第四条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保采购物资的质量和数量。

第五条供应商送达物资时，收货人员应进行验收，确认物资的品种、规格、数量、质量等是否符合要求。

第六条验收合格的物资，收货人员应填写《收货单》，并及时将《收货单》报送仓库管理人员。

第七条验收不合格的物资，收货人员应立即通知采购部门，并填写《不合格品处理单》。

第八条收货过程中，如发现物资损坏、丢失等情况，收货人员应立即上报，并采取相应措施。

第三章发货管理第九条仓库管理人员根据生产计划和生产部门需求，按照“先进先出”的原则进行发货。

第十条发货前，仓库管理人员应核对发货单据，确保发货数量、品种、规格等与需求一致。

第十一条发货时，仓库管理人员应指导操作人员正确装车，确保物资安全。

第十二条发货完成后，仓库管理人员应填写《发货单》，并及时将《发货单》报送财务部门。

第四章存储管理第十三条仓库应保持整洁、干燥、通风，防止物资受潮、变质。

第十四条物资应按照品种、规格、型号等进行分类存放，标识清晰。

第十五条仓库管理人员应定期检查物资的存储环境，确保物资质量。

第十六条仓库管理人员应定期盘点库存物资，确保账实相符。

第十七条如发现库存物资数量短缺、损坏等情况，仓库管理人员应立即上报，并采取措施。

第五章盘点管理第十八条车间应定期进行盘点，盘点周期可根据实际情况进行调整。

第十九条盘点时，应严格按照盘点表进行，确保盘点结果的准确性。

第二十条盘点结束后，应将盘点结果报送相关部门，并进行差异处理。

第六章责任与考核第二十一条收发存管理人员应认真履行职责，确保物资管理工作的顺利进行。

第二十二条对违反本制度的行为，车间将按照相关规定进行处罚。

第二十三条对在工作中表现突出的收发存管理人员，车间将给予表彰和奖励。

物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)

物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应准时收回。

专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。

物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。

四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

仓库物资收发存管理制度

第一章总则第一条为加强企业物资管理，确保物资供应的准确性、及时性和安全性，提高物资利用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有仓库的物资收发存管理。

第三条仓库物资收发存管理应遵循以下原则：1. 依法合规，严格执行国家相关法律法规；2. 实物与账目相符，确保物资安全；3. 优化流程，提高工作效率；4. 强化责任，确保物资质量。

第二章仓库物资收发存流程第四条物资入库1. 供应商将物资送至仓库，仓库保管员负责验收。

2. 验收内容包括：物资名称、规格、型号、数量、质量、包装等。

3. 验收合格后，办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。

第五条物资领用1. 使用部门填写领用单，注明领用物资的名称、规格、型号、数量、用途等。

2. 仓库保管员根据领用单进行审核，确保领用单与实物相符。

3. 领用单经审核通过后，仓库保管员办理出库手续，填写出库单，并将物资发放给使用部门。

第六条物资储存1. 仓库保管员应按照物资属性、规格、型号等进行分类存放，确保物资安全。

2. 定期检查仓库内物资的储存环境，确保仓库通风、干燥、防火、防盗。

3. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应严格按照国家规定进行储存。

第七条物资盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保物资账实相符。

2. 盘点过程中，发现物资短缺、损坏、过期等问题，应及时查明原因，并采取相应措施。

3. 盘点结果应上报给上级领导，并进行整改。

第三章责任与奖惩第八条仓库保管员应履行以下职责：1. 严格执行本制度，确保物资收发存管理规范；2. 负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、储存、盘点等；3. 定期向上级领导汇报仓库物资管理情况。

第九条对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处罚。

第十条对在物资收发存管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。

第四章附则第十一条本制度由企业物资管理部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

工程工地收发制度

工程工地收发制度一、目的和原则为保证工程质量和进度，确保物资的安全有序流动，特制定本收发制度。

本制度以公正客观、重点突出为原则，旨在通过规范操作流程，加强内部管理，提高物资管理效率。

二、物资验收1. 物资到达工地前，供应商应提前通知项目经理部，并提供相应的送货单及质量证明文件。

2. 物资到货后，由项目部物资管理人员负责组织验收，验收时需对照送货单和合同要求，检查物资的规格、型号、数量及外观质量。

3. 对于不合格的物资，应当现场拒收，并及时通知供应商处理退换货事宜。

三、物资入库1. 验收合格的物资应由物资管理人员填写入库单，详细记录物资的名称、规格、数量、供应商信息及到货时间。

2. 入库物资应按照分类存放于指定区域，易燃易爆等危险品应妥善隔离存放。

3. 物资管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。

四、物资领用1. 施工班组根据施工计划提前向项目部提出物资领用申请，注明所需物资的名称、规格、数量及预计使用时间。

2. 物资管理人员审核申请后，按照规定程序发放物资，并记录领用情况。

3. 领用物资应遵循先进先出的原则，确保物资的合理使用。

五、物资退库1. 工程完工或工序结束后，剩余物资应及时退回库房。

2. 退库物资应由物资管理人员进行检查，确认完好无损后方可办理退库手续。

3. 对于损坏或无法再次使用的物资，应做好标记，并妥善处理。

六、安全管理1. 所有进入工地的物资必须符合国家安全生产的相关标准和规定。

2. 物资管理人员应定期对存储区域进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。

3. 对于特殊物资的搬运和使用，应提供相应的安全指导和培训。

七、责任追究违反本制度规定的，将根据情节轻重，对相关责任人进行批评教育或经济处罚。

严重者将依法追究法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由项目部负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际工作需要适时修订完善。

物资收发存管理制度物资发放管理办法(二)(2024)

引言概述：物资收发存管理制度是一个组织内部用来管理物资流动和存储的重要规范。

物资发放管理办法则是在物资收发存管理制度基础上，针对物资发放的具体操作过程进行规范和细化。

本文将从物资发放管理的角度出发，详细讨论物资发放管理办法的各个方面，以提高物资管理的效率和准确性。

正文内容：1.制定物资发放管理制度1.1明确物资发放管理的目标和原则清晰的目标定位：确保物资发放的及时性和准确性，满足组织内部各个部门的需求。

公平公正原则：保证物资发放的公平性，避免偏袒或滥用权利的情况发生。

严格遵循程序：确保物资发放的规范性和合法性，避免违规操作。

1.2明确物资发放流程划定各个环节的职责：明确物资发放流程中各个环节的职责和权限，确保责任到人。

设立监督机制：建立监督机制，对物资发放流程进行监控和评估，发现问题及时纠正。

1.3建立物资发放档案建立物资发放档案：记录物资发放的细节，包括发放的数量、时间、领取人等重要信息，便于后期追踪和管理。

定期审查档案：定期对物资发放档案进行审查，确保信息的准确性和完整性。

2.加强物资需求管理2.1进行合理的物资需求预测收集信息和数据：了解各个部门的需要，收集相关的统计数据和市场情报，为物资需求预测提供依据。

制定预测模型：根据历史数据和趋势分析，建立适用于组织的物资需求预测模型，提高准确性。

2.2优化物资申请流程简化申请流程：减少冗余环节，提高申请效率。

审批权限管理：明确各级管理者的审批权限，简化层级，加快申请审批速度。

2.3建立物资库存预警机制设定库存警戒线：根据各类物资的使用情况和供应周期，设定库存的警戒线，提前预警。

建立库存监控机制：通过监控库存量和使用率等指标，及时采取补充措施，避免库存断档或积压。

3.规范物资发放流程3.1制定物资发放标准根据物资的种类和用途，制定相应的发放标准，明确使用条件和限制。

建立发放清单：根据物资发放标准，制定详细的发放清单，方便操作人员执行。

3.2建立物资发放登记机制发放登记表格：设计合适的发放登记表格，记录物资的发放情况，包括发放时间、数量、领取人等信息。

关于仓库收发存管理制度

一、目的为了规范公司仓库的收、发、存管理，确保物资的安全、准确、及时供应，提高仓库工作效率，降低库存成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的收、发、存管理工作。

三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常收、发、存管理工作，包括物资的验收、入库、出库、盘点、调拨等。

2. 采购部：负责采购物资的询价、比价、订货、验收等工作。

3. 生产部：负责生产过程中所需物资的领用、消耗、退料等工作。

4. 品质部：负责物资的质量检验、不合格品处理等工作。

5. 财务部：负责物资的核算、报销等工作。

四、仓库收发存管理1. 收货管理（1）采购部收到供应商的送货单后，应核对送货单上的物资名称、规格、数量、质量等信息。

（2）仓库管理员接到采购部通知后，应进行现场验收，确保物资的质量、数量与送货单相符。

（3）验收合格后，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，并将物资按类别、规格、型号等要求进行分类存放。

2. 发货管理（1）生产部或相关部门提出物资领用申请后，仓库管理员应核对申请单上的物资名称、规格、数量等信息。

（2）仓库管理员根据申请单，从仓库中取出相应物资，并填写出库单。

（3）出库物资应经过品质部检验，确保质量合格。

（4）发货完成后，仓库管理员应及时将出库单交财务部进行核算。

3. 库存管理（1）仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

（2）仓库管理员应做好库存物资的维护保养工作，防止物资损坏、变质。

（3）对于库存积压、过期物资，仓库管理员应及时上报，并采取相应措施进行处理。

五、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和执行。

2. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改。

通过以上制度，我们可以确保仓库收发存工作的规范、高效、安全，为公司的生产、经营提供有力保障。

工程物资收发安全管理制度

一、目的为确保工程物资收发过程中的安全，防止安全事故的发生，保障工程顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资收发工作。

三、职责分工1. 物资部门：负责物资的采购、验收、储存、发放等工作。

2. 施工部门：负责物资的领用、使用、回收等工作。

3. 安全部门：负责监督、检查、指导物资收发安全管理工作。

四、物资收发安全管理制度1. 物资采购（1）采购人员应选择有资质、信誉良好的供应商，确保物资质量。

（2）采购物资时应根据工程进度、施工方案等因素合理安排采购计划。

2. 物资验收（1）验收人员应严格按照物资清单、质量标准进行验收，确保物资质量合格。

（2）验收过程中发现不合格物资，应及时退回供应商，并做好记录。

3. 物资储存（1）物资储存场所应通风、干燥、防火、防盗、防潮、防腐蚀。

（2）易燃易爆、有毒有害物资应分类存放，并设置醒目标志。

（3）定期检查物资储存情况，确保物资完好无损。

4. 物资发放（1）发放人员应严格按照物资清单、领用单进行发放，确保物资发放准确。

（2）发放过程中，注意核对领用人身份，防止物资流失。

（3）发放完毕后，做好记录，并及时通知施工部门。

5. 物资回收（1）施工部门应按施工方案、物资清单回收使用过的物资。

（2）回收的物资应分类整理，并进行质量检查。

（3）不合格物资应及时退回，并做好记录。

五、安全教育与培训1. 定期对物资收发人员进行安全教育培训，提高安全意识。

2. 加强对施工人员的宣传教育，提高对物资收发安全的重视程度。

六、监督检查1. 安全部门定期对物资收发安全管理工作进行检查，发现问题及时整改。

2. 对违反本制度的行为，依法依规进行处理。

七、附则1. 本制度由公司安全管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

物资的收发管理制度

物资的收发管理制度第一章总则第一条为规范和加强物资的收发管理工作，提高物资的利用率，保证单位的正常运转，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有物资的收发管理工作。

第三条物资收发管理工作要坚持经济、科学、规范、严格原则，加强资金、物资、信息、人力协同管理，做到物资准确、及时、安全的供应，确保物资使用的便捷。

第四条物资收发管理部门要负责物资收发管理工作，具体负责收发物资的登记、存储、保管、调拨、盘点、清点等工作。

第五条全体员工要严格遵守本制度的规定，任何单位内的人员均有义务和责任对物资进行监督和管理，确保物资的合理使用。

第二章物资的收发管理第六条物资收发管理部门应及时接收来自单位内外的物资申请，并根据具体需求进行审核和确认。

第七条物资收发管理部门应做好物资的分类、编码和验收工作，确保物资的准确性和完整性。

第八条物资的存储应按照规定要求进行，确保物资的安全性和完好性。

第九条物资的调拨应严格按照程序进行，确保调拨的及时和准确。

第十条物资的盘点工作应按照规定的时间和频率进行，确保物资的数量和质量无差错。

第十一条物资的清点工作应按照规定的流程和程序进行，确保物资的安全和清理。

第三章物资的使用管理第十二条物资使用管理应按照规定的流程和程序进行，确保物资的合理使用。

第十三条物资的维护和保养工作应按照规定的标准进行，确保物资的正常运转和安全使用。

第十四条物资的报废处理应按照规定的标准和程序进行，确保物资的合理处置。

第四章物资的管理责任第十五条物资收发管理部门负责对物资的收发管理工作进行监督和检查，确保物资的准确性和安全性。

第十六条全体员工都有义务和责任对物资进行管理和监督，确保物资的规范和合理使用。

第十七条对于因疏忽或故意造成的物资损失或浪费，将追究相应的责任。

第五章物资的监督和检查第十八条物资收发管理部门应定期对物资的收发管理工作进行检查和评估，确保物资的规范性和合理性。

第十九条对物资的使用情况应进行跟踪和监督，确保物资的合理使用和流转。

物资收发管理制度范本

物资收发管理制度范本一、总则为加强公司物资的管理，实现物资的合理利用，提高物资管理效率，特制定本物资收发管理制度。

二、管理范围本制度适用于公司各部门、各岗位对物资的收发管理工作。

三、基本原则1. 诚实守信原则：对物资的收发须如实登记，禁止信息弄虚作假，对违规行为严肃处理。

2. 经济利用原则：物资应按需采购、妥善使用，在不损坏质量的前提下尽量延长使用寿命。

3. 安全保障原则：物资的收发管理应遵循安全操作规程，确保人员与财产安全。

4. 公平公正原则：对于物资的分配和使用要公平公正，禁止私自挪用、浪费、滥用物资。

5. 遵纪守法原则：物资收发管理应遵守国家相关法律法规，严禁私自销售、外借、挪用国有资产。

四、物资收发管理岗位及职责1. 物资管理员：负责公司物资的接收、存储、分发、报废等工作。

2. 部门负责人：负责本部门的物资需求申请、审核、使用情况监督等工作。

3. 部门员工：负责实际物资的领取、使用、归还等工作。

五、物资的收发管理流程1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，提交给物资管理员审核。

2. 采购审核：物资管理员对采购申请单进行审核，核实需求是否合理、数量是否准确。

3. 采购下单：审核通过后，物资管理员将采购申请单送至采购部门下单购买所需物资。

4. 物资接收：采购部门收到物资后通知物资管理员，由物资管理员进行实际物资的接收，并核对数量与质量是否符合要求。

5. 物资存储：物资管理员将接收到的物资按照规定存放在仓库中，并做好相应标识。

6. 物资分发：各部门根据实际需求向物资管理员提出物资领用申请，经过审核后，由物资管理员分发物资。

7. 物资使用：各部门员工在使用物资时需按规定进行记录，确保物资的合理使用。

8. 物资归还：物资使用完毕后，需按规定时间将物资归还给物资管理员，并形成相应的归还记录。

9. 物资报废：对于需要报废的物资，需经过相应的程序，由物资管理员做好相应的记录，并进行物资的报废处理。

煤矿物资库房管理制度,物资收发、保管、回收、盘点规定

库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。

设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。

退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

公司物资收发管理制度内容

公司物资收发管理制度内容一、制度目的与适用范围本制度旨在明确公司物资收发的管理流程、责任分配及操作规范，以确保物资的安全、准确和及时供应。

适用于本公司所有涉及物资收发的部门及员工。

二、物资分类与编号根据公司的业务需求，将物资分为办公设备、日常耗材、生产原料等类别，并对每种物资进行唯一编号，以便于管理和追踪。

三、收货管理1. 收货前需对照采购订单核对物资名称、规格、数量等信息。

2. 收货时应由专人负责，并做好记录，包括供应商信息、到货时间、检验结果等。

3. 对于不合格物资，应及时与供应商沟通处理。

四、入库管理1. 物资入库前需进行质量检验，合格后方可入库。

2. 入库物资应按照分类存放，并在库存管理系统中更新信息。

3. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

五、出库管理1. 物资出库需由需求部门提出申请，并明确物资的使用目的和数量。

2. 出库物资应进行登记，并由专人负责发放。

3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据同步。

六、物资保管与维护1. 指定专人负责物资的保管工作，确保物资的安全和完整。

2. 对于特殊物资，如易腐蚀、易燃易爆等，应按照相应的安全规定进行储存。

3. 定期检查物资的保管状况，发现问题及时处理。

七、报废与处置1. 对于损坏或无法使用的物资，应进行报废处理。

2. 报废物资需经过审批流程，并在系统中注明报废原因和时间。

3. 合理处置报废物资，如回收再利用、环保销毁等。

八、制度执行与监督1. 各部门应遵守本制度规定，严格执行物资收发的各项流程。

2. 设立监督机制，对违反管理制度的行为进行处理。

3. 定期对制度的执行情况进行评估，不断优化管理流程。

九、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新发布的版本为准。

仓库物料的收发与退库制度

仓库物料的收发与退库制度一. 物料的收料，入库1.来料前供应链提前通知仓库做收料前准备，仓库留出好收料区域，准备进行收料工作。

如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取防护措施确保产品不会受损。

2.物料到达后，检查外包装情况，如外包装有受损状况，需马上通知供应链等候处理，并拍照留下凭证，如货物状况完好，开始卸货工作。

3.供应商送货时，物料应与送货单同时送到，送货单上应写明物料的名称、规格/型号、单位、数量、送货时间、订单号等，并且有送货人签字或送货单位的公章，根据需要时供应商应同“质量合格报告”一同送来。

4.仓库人员根据上述明细，把物料放入收货区，进行清点，核对，确认。

如果物料与送货单不相符时，仓库人员应及时通知相关人员进行确认，相关人员与送货人或公司协商好后，仓库人员按实际数量进行清点收料处理。

5.收料结束后及时通知质量部门或授权检验人员对物料进行检验，检验人员完成后填写检验报告之后确认实数收料。

6.检验发现有不合格的物料时，不合格物料不予入库，检验不合格物料进行隔离，放置待处理品区，并及时通知相关部门进行退货或者换货处理，保证物料供应的及时性。

7.物料检验合格后，仓库人员收料入库，把物料进行分类码放，放入规定的区域，指定的库位，及时做系统入库，单据妥善保管，可追溯性，物料与系统同步进行，保证物料的及时性准确性。

二. 物料发料，出库1.公司的物料发放原则是，主生产物料采用按系统工单集中发料的方式，辅料、低值易耗品采用批次集中领料的出库方式；零散物料，BOM缺失物料，增加物料，改制物料等采用书写领料单方式发放。

2.生产人员领料时，要提前开据领料单进行物料备料的出库，领料单要有生产领料人签字或部门领导签字方可领料，领料单上要写明物料的名称、规格/型号、单位、数量、时间、订单号等。

3.仓库人员看到领料单后，要及时备料，备料之后及时通知生产发到领料人手中，相互确认发料之后，双方人员签字留底，单据妥善保管，可追溯性。

物资库房管理规定（四篇）

物资库房管理规定第一条：总则为了规范物资库房管理，保障物资安全、提高物资利用率，根据相关法律法规和实际情况，制定本规定。

第二条：管理责任物资库房的管理由专门人员负责，负责人须具备相关管理和操作经验，并负责库房的日常工作和物资的收发、保管和统计。

第三条：库房使用1. 物资库房仅用于存放公共机构所需的物资，禁止将个人物品存放于库房。

2. 库房内的物资必须进行分类存放，确保各类物资分区摆放。

3. 物资库房一律禁止使用明火或易燃物品，以免引发火灾事故。

第四条：物资收发1. 物资库房接收物资时，应与送货单、清单或进货单核对货物的名称、规格、数量等信息，确保物资的准确性。

2. 发放物资时，应核对出库单、领料单或发货单等相关单据，保证物资的准确发放。

3. 物资库房负责人应及时记录物资的收发情况，并制定相应的入库和出库登记册，确保记录的完整和准确。

第五条：库房保管1. 物资库房应保持清洁整齐，确保库房内的物资不受污染、损坏或遗失。

2. 物资库房应配备必要的安全设施和防护措施，如防火设备、监控系统等，确保物资的安全。

3. 库房内的物资应按照其特点和性质进行储存，易腐、易燃、易爆等物资应单独存放，并采取相应的防护措施。

第六条：库存管理1. 物资库房负责人应定期进行库存清点，确保库存情况的准确性。

2. 库存管理应根据物资的使用情况和需求进行合理安排，做到适度备货，避免过多或过少存货。

3. 库存物资应按照先进先出的原则进行发放，确保物资的及时使用和更新。

第七条：报废处理1. 物资库房应按照相关规定，对过期、损坏或不再使用的物资进行报废处理，防止无效物资占用库房。

2. 报废物资应经过相关部门鉴定确认后，由库房负责人填写相关报废单据，并由上级主管部门进行审批。

第八条：安全保障1. 物资库房应制定并执行相关安全管理规程，保障库房内的人员和物资的安全。

2. 物资库房应定期进行安全检查，发现隐患及时整改，确保库房的安全环境。

3. 物资库房应定期进行消防演练，提高人员的防火意识和应急处理能力。

仓库收、发料制度（5篇）

仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。

心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。

凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。

5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。

仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。

2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。

3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。

4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。

仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。

仓库材料收发制度(5篇)

仓库材料收发制度1、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细单等进行核对，看是否与合同相符。

2、数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

3、一般只作外观现状和外观质量检验的物资，可由保管员或施工员自行检查，验收后做好进货验证记录。

凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术检定，并作出详细的鉴定记录。

4、对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报项目部，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。

5、物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。

6、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

7、物资经过复核后，将物资向提货人当面点交，办清交接手续。

如果是带提，则需办理内部交接手续，向负责带运人点交清楚，由接收人签章。

8、物资入库后，按要求堆放整齐、牢固。

应轻拿轻放，不得损坏。

要对堆放料场的物资采取合理的垫底，保证物资不变形，不零乱，不霉变、不锈蚀，保证物资的完好性。

仓库材料收发制度（2）一、总则仓库材料收发制度是指为了规范仓库材料的收发工作，提高仓库管理效率，确保材料安全、准确、及时的收发，制定的一套操作流程和管理制度。

本制度适用于公司内部的所有仓库。

二、收发人员的责任1. 仓库管理员是仓库材料的主要收发人员，负责仓库材料的收发工作。

2. 仓库管理员还应定期检查仓库的存货清单，确保库存的准确性，并向上级报告库存不足的情况。

3. 仓库管理员还应负责仓库材料的分类、标记、摆放、整理等工作，确保仓库的整洁有序。

三、仓库收发的基本原则1. 材料收发应严格按照仓库发放单进行，收发人员应核对单据的准确性和完整性。

公司物资收发存管理制度

第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资的合理配置、有效使用和节约，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的采购、收发、存储、使用、报废等环节。

第二章职责分工第三条行政人事部负责公司物资的采购、调配、领用及库存管理工作。

第四条采购部负责公司物资的采购计划、供应商选择及合同签订。

第五条仓库管理部门负责物资的接收、存储、发放、盘点等工作。

第六条使用部门负责物资的使用、维护和报废。

第三章物资采购第七条物资采购应遵循以下原则：1. 符合公司生产、经营需求；2. 保证物资质量，满足使用要求；3. 优化采购渠道，降低采购成本；4. 严格执行采购计划，避免盲目采购。

第八条采购部门应制定年度采购计划，经行政人事部审核后报总经理批准。

第四章物资收发第九条物资入库：1. 仓库管理部门应核对采购部门提供的《物资入库单》，确认物资名称、规格、数量、质量等无误；2. 对入库物资进行验收，包括数量、质量、包装等；3. 将验收合格的物资入库，并做好登记。

第十条物资出库：1. 使用部门根据实际需求填写《物资领用单》，经部门负责人审批后交仓库管理部门；2. 仓库管理部门核对《物资领用单》与实际需求，确认无误后办理出库手续；3. 将出库物资交给使用部门，并做好登记。

第五章物资存储第十一条仓库管理部门应定期对物资进行盘点，确保账实相符。

第十二条物资存储应遵循以下原则：1. 分类存放，标识清晰；2. 防潮、防尘、防鼠、防火；3. 保持仓库清洁、通风、干燥。

第十三条对于过期、损坏、变质等不合格物资，仓库管理部门应及时上报行政人事部，按规定进行处理。

第六章物资使用与报废第十四条使用部门应按照物资使用说明，正确使用物资，确保物资性能发挥。

第十五条物资报废应遵循以下程序：1. 使用部门提出报废申请，经部门负责人审批；2. 仓库管理部门核实报废物资，确认无误后办理报废手续；3. 报废物资由仓库管理部门统一处理。

第七章监督检查第十六条行政人事部负责对物资管理制度的执行情况进行监督检查。

物资仓库管理规范,工厂仓库部门货物收发与保管工作规定

物资仓库管理规范1、目的明确仓库管理的工作要求、职责和权限。

2、适用范围适用于本企业物资仓库的管理。

3、职责与权限1) 按本规范要求开展工作，不断提高仓库管理水平。

2) 对工作失误、失职承担责任。

3) 有权拒收不符合要求的原材料、未经检验的半成品和包装不符合要求的成品。

4) 有权拒发超计划、超定额的原材料和半成品。

4、仓库管理员能力要求1) 三会：会写、算、计量；会保管保养；会识别常用标准符号。

2) 四懂：懂物资名称、规格/型号；懂性能、懂用途。

5、物资的入库与验收5.1 原辅材料的入库与验收。

1) 所有原材料和关键的包装材料进厂，均应做好批次记录。

当生产厂家有批号时按原生产厂批号进行记录，当生产厂家无批号时将货物进厂时间作为批次号。

2) 所有原辅材料进厂均应进行检验(检验项目除产品质量外还包括运输损坏)，合格物资入库，不合格物资及时上报，并要求在1个工作日内通知供货单位。

3) 关键的原材料应对供货单位的“质保单”或“合格证”进行验证，并作为“进货检验记录”的附件一同装订保留。

4) 进货不合格的产品仓库应将其隔离和标识(明显的标识)，按正常合格同等的管理水平保留15个工作日(含星期日)。

15个工作日后无人处理则将其作为废品管理水平保留，并上报企业老总。

5) 进货验收准则按“检验作业指导书”要求执行。

6) 对涉及本厂产品质量的原、辅材料，进货均应做好记录，做为来年合格供方评价的依据，“供方业绩统计表”。

7) 上述所描述的进货包括我厂送出去外协的产品回厂。

5.2 半成品入库与验收半成品的入库凭检验员签发的合格证明文件，核对后入库。

5.3 成品入库的验收成品入库凭检验员签发的入库单，核对后入库，仓库管理员可过磅复验包装数量。

6、可上架的物资库存管理6.1 仓库要求：1) 库容整齐，物资摆放整齐。

2) 上无漏水，下无积水，通风，干燥。

3) 仓库应有防蚀、防霉、防鼠、防火等保护措施。

6.2 帐、物、卡管理模式1) 库存物资均应建帐管理（不可再利用的废旧物资和可再利用的废旧工装零件除外），建帐应明确：* 进货日期、供货单位、供货数量、出货日期、用于某计划号、同批号货物数量、本规格总余存数量。

制造业仓库收发管理制度

一、目的为了确保制造业仓库物资的收发工作高效、规范、安全，提高仓库管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有仓库的物资收发工作。

三、职责1. 仓库保管员：负责物资的收发、盘点、保管、维护等工作。

2. 采购部门：负责物资采购计划的编制、采购合同的签订、物资验收等工作。

3. 生产部门：负责提出物资需求计划，协助仓库保管员做好物资收发工作。

4. 质量检验部门：负责对入库物资进行质量检验，确保物资质量。

四、收货管理1. 采购部门收到供应商的送货单后，应及时通知仓库保管员准备收货。

2. 仓库保管员在收到物资后，应认真核对物资名称、规格、数量、型号、批次等信息，确认无误后进行验收。

3. 验收合格的物资，仓库保管员应填写入库单，并做好入库记录。

4. 验收不合格的物资，仓库保管员应立即通知采购部门处理。

五、发货管理1. 仓库保管员根据生产部门提出的物资需求计划，核对库存情况，确保发货物资准确无误。

2. 发货时，仓库保管员应认真核对物资名称、规格、数量、型号、批次等信息，确认无误后进行发货。

3. 发货后，仓库保管员应填写出库单，并做好出库记录。

4. 对于特殊物资或急需物资，仓库保管员应优先安排发货。

六、物资盘点1. 仓库保管员应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性和安全性。

2. 盘点时，仓库保管员应逐项核对物资名称、规格、数量、型号、批次等信息，确保盘点结果的准确性。

3. 盘点过程中发现的问题，应及时上报相关部门处理。

七、安全与保密1. 仓库保管员应严格遵守仓库安全规定，确保仓库及物资安全。

2. 仓库保管员应妥善保管仓库钥匙，防止他人随意进入仓库。

3. 仓库保管员应严格保密仓库物资信息，不得泄露给无关人员。

八、附则1. 本制度由仓库管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由仓库管理部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。

工厂生产收发管理制度

第一章总则第一条为规范工厂生产收发管理，确保生产物资的合理调配和有效利用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂内所有生产物资的收发管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备配件等。

第三条生产收发管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保物资的及时、准确、安全收发。

第二章收发管理职责第四条生产部负责生产物资的收发管理工作，具体职责如下：1. 制定生产物资收发管理制度，并组织实施；2. 负责生产物资的采购、验收、入库、出库、盘点等管理工作；3. 负责生产物资的库存管理，确保库存物资符合生产需求；4. 负责生产物资的损耗控制，降低损耗率；5. 负责生产物资的统计分析，为生产计划提供数据支持。

第五条物资采购部门负责生产物资的采购工作，具体职责如下：1. 根据生产计划，制定采购计划，确保生产物资的及时供应；2. 招标、询价，选择合适的供应商，签订采购合同；3. 跟踪采购进度，确保采购物资按时到位；4. 审核供应商的资质，确保采购物资的质量。

第六条质量检验部门负责生产物资的质量检验工作，具体职责如下：1. 对进厂物资进行质量检验，确保符合生产要求；2. 对不合格物资进行退回或处理；3. 对供应商进行质量评估，确保供应商质量稳定。

第三章收发管理流程第七条生产物资的收发管理流程如下：1. 采购申请：生产部门根据生产计划，填写采购申请单，提交给物资采购部门。

2. 采购审批：物资采购部门对采购申请进行审批，确认采购物资的种类、数量、规格等信息。

3. 采购执行：物资采购部门根据审批结果，进行采购操作，包括招标、询价、签订合同等。

4. 物资验收：质量检验部门对采购物资进行质量检验，合格后方可入库。

5. 物资入库：仓库管理员根据验收结果，办理物资入库手续，登记库存信息。

6. 物资出库：生产部门根据生产需求，填写出库单，仓库管理员根据出库单办理出库手续。

7. 物资盘点：仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存准确。