供销社2019年部门预算编制说明
安康市供销合作社2019年部门综合预算说明
安康市供销合作社2019年部门综合预算说明根据《安康市财政局关于做好2019年度部门预算公开的通知》要求，现将市供销合作社2019年部门预算有关信息公开如下：一、部门主要职责根据供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。
（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。
（二）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。
（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。
（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网＋”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。
（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。
（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。
（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。
2019年度泰宁县供销社预算说明
2019年度泰宁县供销社预算说明2019年泰宁县供销社预算经县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:一、泰宁县供销社的主要职责以服务“三农”为宗旨，坚持“服务立社、产业兴社、经营强社”的基本原则，通过业务经营带动为农服务，实现经营与服务的良性互动，致力为农民增收、农村繁荣、农业发展而努力。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，泰宁县供销社是县政府参公事业单位，县供销社包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，分三个职能科室：办公室、业务股（合作指导股）、财务股（资产管理股）。
其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下三、部门主要工作任务（一）完成经济指标情况。
2018年基本完成按照省市下达的各项经济指标，全县供销系统实现销售总额130648万元，增长43.2%，连锁销售额26858万元，增长43%，日用消费品零售额84647万元，增长58.7%，售给农民农业生产资料2459.72万元，农产品市场交易额29657万元，增长29.89%，农产品购进25719万元，增长36.56%，再生资源购进6370.52万元，增长150%，电子商务销售额16423万元，增长52%。
（二）完成政府工作主要任务。
一是组建联合社，壮大基层队伍，提升生产服务能力。
县社2017年以来聘用68名(今年新增21名)农村能人充实到各基层社，较好地解决了基层“守摊子”和后继无人的问题,在此基础上，新桥、上青、朱口、下渠、梅口及城区共成立了6个联合社，联合社包括25个农民专业合作社及7家家庭农场，经营服务项目覆盖种植、养殖、加工、服务。
二是改造基层社，重塑基层形象，提升供销扩展引力。
县社投入资金近200万元，对上青、新桥、大田、龙安、大布等基层社的仓库和店面进行立面改造、屋顶更新、围墙改造、水电装配及拆旧建新，解决基层社“破、旧、散”和安全隐患问题。
三、改制社属企业，建立现企制度，提升经营效益潜力。
荔浦市供销合作社联合社度部门预算及“三公”经费预算编制说明公开材料.doc
荔浦市供销合作社联合社2019年度部门预算及“三公”经费预算编制说明公开材料目录第一部分部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能职责参与研究拟订并落实市政府农业和农村经济发展规划，全市供销合作发展战略规划，负责指导全市供销合作社改革和发展；按照政府授权，对重要农业生产资料，日用消费品，废旧物资，农副产品进行组织、经营、管理；负责指导基层供销社发展人才、信息、科技、政策、管理等优势，发展各类专业生产合作社；指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物质交流；为“三农”服务，对下属单位进行指导、监督、协调和管理；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置荔浦市供销合作社联合社内设主任，副主任，办公室、人事劳动保障股，财务审计股，合作指导股。
三、编制现状及人员构成荔浦市供销合作社联合社现有事业编制10人，实有在职人员10人。
四、年度主要工作任务2019年，荔浦市供销合作社联合社一是落实服务三农的宗旨，继续贯彻落实区市社、荔浦市委、政府关于综合改革的相关文件精神，继续加大力度对电子商务的建设，紧抓基层供销社项目的改造等工作，全面深化供销社综合改革。
五、部门预算单位构成荔浦市供销合作社联合社为参照公务员法管理的一级法人事业单位，部门预算单位由荔浦市供销合作社联合社本级构成，无二级预算单位。
重庆市荣昌区供销合作社联合社2019年部门预算情况说明
重庆市荣昌区供销合作社联合社年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）主要职能、职责。
一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。
二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。
三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。
五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。
1 / 19六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。
七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。
八是区合经社负责烟花爆竹的零售布点、经营管理，负责完善购销管理机制，做好统一归口经营工作。
（二）内部机构设置及单位的人员构成情况。
我社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，根据荣编〔〕号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。
单位现有参公事业编制人，实有在编在岗人员人（其中工勤人员人），离休人，退休人。
河北供销合作总社2019年部门预算信息公开情况说明
河北省供销合作总社2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省供销社2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据冀政办〔2001〕3号《河北省供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省供销合作总社的主要职责是：（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。
（二）维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。
（三）按照省政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家和省级重要物资的储备工作。
（四）按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，根据省政府授权，具体负责全省流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全省食盐专营工作。
（五）指导全省供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。
（六）指导全省供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度。
管理运营本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。
（七）承办省委、省政府和全国总社交办的其他事项。
因省盐务局2012年纳入省供销社，商贸学校纳入财政较晚，以上部门职责没有包括其中。
机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
河北省供销社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入12804.79万元，其中：一般公共预算收入11644.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入509.67万元，其他来源收入651.00万元。
洞口县供销合作联社2019年部门预算说明
洞口县供销合作联社年部门预算说明一、部门职能职责与基本情况（一）部门职能职责：、贯彻执行中央、省、市、县及上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。
、研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销合作社的改革和发展，组织县供销社所属单位具体实施。
、根据县人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹、再生资源政策性业务经营工作。
、指导基层供销社开拓农村市场，推动全县供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，预测预报相关的市场信息。
、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
、指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。
、研究制订县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。
、指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）单位基本情况：洞口县供销合作联社行政编制人数人，事业编制人数人,工勤编制人。
实有人数人，其中在职人，退休人。
二、部门预算收支与平衡情况：年预算总收入万元，同比上年万元增加万元，增加，其中：经费拨款万元。
全年预算总支出万元，同比上年增加万元，增加，收支平衡。
三、机关运行经费执行情况说明：年预算支出万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）万元（其中“三公经费”万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）万元。
2019年城步苗族自治县供销合作联社
2019年城步苗族自治县供销合作联社
预算编报说明
一、基本情况
供销合作联社独立核算机构为1个，下设办公室、人事股、经贸股、计划财务股、监督审计股、安全保卫股等6个职能股室，有行政编制15人，现有在职人员11人，其中公务员10人，工勤人员1人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2019年预算总收入131.51万元，其中：经费拨款131.51万元；机关行政运行预算拨款6.6万元。
全年预算总支出131.51万元，其中：机关行政运行预算支出6.6万元，收支平衡。
（公务员津贴或事业单位绩效工资按2018年批复执行）
2、预算支出情况分析：2019年预算支出131.51万元，其中：工资福利支出91.65万元；一般商品和服务支出16.42万元，其中：机关行政运行支出6.6万元；对个人和家庭的补助支出2.44万元；项目支出21万元。
3、主要工作任务和经费安排：高山蔬菜产业发展资金5万元，综合改革工作经费8万元，增加财政预算8万元。
三、其它
1、本预算年度内无政府采购资金预算收入和支出。
2、本预算年度内国有资产占用为100%。
3、本预算年度内无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
4、本预算年度内没有专业性较强的名词。
5、本预算年度内“三公”经费预算支出4.3万元，较上年减少0.6721万元。
其中：公务接待费预算支出4.3万元，较上年减少0.6721万元。
本预算年度内没有按排因公出国（境）、公务用车购置、公务用车维护费的预算支出。
滦平县供销合作社联合社2019年部门预算信息公开情况说明
滦平县供销合作社联合社2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省人大常委会办公厅2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：滦平县供销合作社联合社是滦平县人民政府直属全额事业单位，部门职责是（一）供销流通管理。
（二）发展现代流通网络建设及管理。
（三）社属企业运营管理及建设。
（四）服务三农事务管理。
（五）创新农村金融体系建设。
（六）组织实施盐政执法。
滦平县供销合作社联合社根据工作需要，设有办公室、财务审计股、综合业务股、合作指导股。
机构设置：二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
滦平县供销合作社联合社的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入152.75万元，其中：一般公共预算收入152.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦平县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为152.75万元，其中基本支出152.75万元，包括人员经费141.2万元和日常公用经费11.33万元；项目支出0万元。
3、比上年增减情况2019年部门预算收支安排152.75万元，较2018年158.65万元减少5.9万元，其中：基本支出增长5.9万元，主要是减少人员经费；无项目支出。
三、机关运行经费安排情况2019年，我部门机关运行经费共计安排11.33万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.73万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元)；公务接待费0.13万元。
六盘水市供销合作社联合社关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
六盘水市供销合作社联合社关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明一、部门概况（一）部门职责（二）部门内设机构（三）预算构成情况（四）部门人员构成二、部门预算公开说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算基本支出情况（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（八）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费安排情况（二）市级财政扶贫资金安排分配情况（三）政府采购情况（四）部门预算绩效情况（五）国有资产占用情况（六）专业性较强名词解释一、部门概况（一）部门职责：宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究拟订全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。
承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品的经营进行协调管理，负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全市供销合作社所属企业烟花炮竹经营活动的管理。
指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉及农业行业协会。
加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业，领办农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营。
（二）部门内设机构：本单位为独立编制机构，单位性质是参公管理事业单位，财政全额拨款，一级预算单位，执行行政单位会计制度。
共有办公室、人事科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、党办、财务科、农村电商科八个科室。
（三）预算构成情况：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为25个，其中行政（参公）编25个、无事业编制。
目前，在职职工21人，离退休职工32人。
二、部门预算公开说明（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
2019年部门预算说明
2019年部门预算说明一、部门概况（一）部门职能榆次区供销社部门主要工作是：1、宣传贯彻党和国家、省、市、区党委政府有关供销改革发展以及农村工作和社会发展的方针政策和法律法规；拟定全区供销合作社的发展战略和规划，制定完成各项目标任务措施。
2、组织实施农村现代流通网络体系建设和综合服务体系建设，参与农村集贸市场建设，培育农产品流通加工企业。
3、管理本级社有集体资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农产品等经营活动进行组织协调和管理。
榆次区供销合作社联合社为参公事业单位，参公编制1 3名，下设职能科室：综合办公室、业务科、人事科、财务科、安全科，是推动农村经济发展、服务三农的职能部门。
（二）部门预算单位构成榆次区供销合作社联合社部门由榆次区供销合作社联合社本级组成。
二、榆次区供销社部门预算情况说明（一）预算收支情况2019年收入预算196.22万元，比2018年减少76.83万元。
主要是工资结构改革，退休人员工资不予负担，批复的项目经费减少。
（二）一般公共预算支出情况1．2019年基本支出178.22万元，2018年基本支出2 24.69万元，2019年比2018年减少46.47万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，减少的主要原因是：退休人员工资不予负担。
2．2019年项目支出18万元，2018年项目支出48.36万元，2019年比2018年减少30.36万元。
项目支出主要用于2019年新网工程经费和食盐安全示范村补贴。
减少的原因是基层社改造区级经费未予批复。
3.“三公”经费情况2019年“三公”经费预算1.6万元，与2018年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，于上年持平；公务接待费0万元，于上年持平；公务用车运行维护费1.6万元，于上年持平；公务用车购置费0万元，于上年持平。
（三）政府性基金预算情况我单位没有政府性基金预算情况。
（四）机关运行经费预算情况2019年机关运行经费14.01万元，比2018年增加5.4 5万元。
合江县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
合江县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
（1）负责研究制定我县供销合作社的发展战略和规划，并指导社属企业的发展和改革。
（2）承担宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。
（3）承担县政府授权对农业生产资料、农副产品、食盐、再生资源回收利用，成品油等经营进行组织、协调和行业管理。
（4）承担维护供销合作社社属企业资产的合法权益。
（5）根据中华人民共和国国务院《烟花爆竹安全管理条例》的授权，承担加强全县本系统企业烟花爆竹经营管理，安全工作。
（6）根据《中华人民共和国农民专业合作社法》承担对全县农村合作经济组织的组织、指导、协调、服务和管理。
履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。
（7）会同有关涉农部门，指导全县供销合作社的业务活动和农村流通网络建设，为农业、农村、农民服务，促进城乡物资交流。
（8）依照《全国供销合作总社有关资产管理暂行办法》，已发管理社有资产，防止资产流失，增强为“三农”服务的能力。
（9）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。
明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化，制度化。
（10）承办县政府交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2019年，我单位为一级预算单位，没有下属单位。
同2018年相比，没有变化。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（1）在职人员。
我单位参公编制12名，2018年12月31日在职人员有12人，2017年12月31日在职人员12人。
（2）离休人员1人，同2018年相比，死亡1人。
（3）临聘人员。
2018年12月31日有3人，2017年12月31日有3人。
（二）2019年重点工作。
1、健全组织构架。
一是推进县级社升级，发挥主体作用。
二是推进基础细胞建设，做大做实基层社。
三是建立农民合作社联合社体系。
2019年开平市供销合作联社三公经费预算说明
2019年开平市供销合作联社“三公”经费预算说明第一部分财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 2019 年部门“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.7 万元，比上年减少0.1 万元，下降3.57 %，主要原因是主要认真贯彻表7
执行中央“八项规定”精神，厉行节约，严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费用，所以三公经费相应减少。
其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.7 万元，比上年减少0.1 万元，下降12.5 %，主要原因是严格控制公务接待费用范围和开支标准。
江西省供销合作社2019年部门预算
江西省供销合作社2019年部门预算目录第一部分江西省供销合作社概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省供销合作社2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省供销合作社2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分江西省供销合作社概况一、部门主要职责省供销合作社是主管合作社事业发展工作的省政府直属机构，省供销合作社的主要职责为：宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针、政策；向省委、省政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益;制订全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展;按照政府的授权对棉花等重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场;负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作;负责省供销合作社直属企事业单位社有资产的经营管理，保障直属单位社有资产的保值增值;承办省政府交办的其它事项。
二、部门基本情况2019年江西省供销合作社共有预算单位3个,包括江西省供销合作社本级和2个二级预算单位,编制人数小计967人,其中：参照公务员管理的事业编制人数58人,全部补助事业编制人数885人,部分补助事业编制人数24人,实有人数小计797人,其中：在职人数小计515人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数47人,全部补助事业在职人数457人,部分补助事业在职人数11人,离休人数小计10人,退休人数小计256人,遗属人数16人,在校学生17071人,其中：专科生人数14635人，中专、技校生人数2436人。
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供销社2019年部门预算编制说明
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、名词解释
5、国有资产占用情况
6、预算绩效情况说明
一、部门基本概况
1、职能职责：根据道政办发（2002）17号文件《关于印发道县供销合作联社职能配置、内设机构人员编制规定的通知》的规定，我单位主要工作职责：贯彻执行党和政府有关农村经济的方针、政策、法规，研究制定农村合作经济组织的发展计划，指导农村合作经济组织规范发展，加快供销合作社系统的改革步伐，把供销合作社真正办成农村合作经济组织的主体；组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照县人民政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场；协调有关部门的关系，推动全县供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产资料和农村经济发展服务的体系，预测预报相关的市场信息；指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社战略。
2、机构设置：道县供销社内设办公室、人事股、财会股、合作指导股、综治办等五个职能股室，下设一个企业。
事业编制32人。
现有在职人数22人，退休人员30人。
二、部门预算单位构成
供销社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有供销社部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年本单位收支预算整体情况：2019年本单位收入预算311.68万元，支出预算311.68万元。
（一）收入预算，2019年年初预算数311.68万元，其中：一般公共预算拨款245.68万元，附属单位上缴６６万元。
收入较去年增加19.6万元，主要是财政增拨了正常的工资调标和年终绩效目标奖的提高。
（二）支出预算，2019年年初预算数311.68万元，其中：工资福利支出228.61万元，一般商品和服务支出62.96万元，对个人和家庭的补助支出20.11万元。
支出较去年增加19.6万元，主要是正常的工资调标和年终绩效目标奖的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入245.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为245.68万元，其中：工资福利支出221.52万元，一般商品和服务支出24.16万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费财政政拨款预算8.8万元，比2018年预算减少1.2万元，下降12 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平。
３、政府采购情况
2019年部门没有达到政府采购的限额标准，所以没有进行政府采购。
4、名词解释
三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体费用。
5、资产占用情况
201８年止固定资产帐面余额317.57万元，主要是办公用房与办公家具等。
6、预算绩效情况说明
按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款245.68万元。