2019年部门预算支出编制标准【模板】

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2019年度部门预算.doc

2019年度部门预算.doc2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。

主要职责有：（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。

（二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。

（三）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。

（四）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。

（五）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。

2019年部门预算公开

2019年部门预算公开（南部县妇女联合会）2019年2月11日目录1.2019年部门预算编制说明2.表1 收支预算总表3.表1-1 部门预算收支总表4.表1-2 部门预算收入总表5.表1-3 部门预算支出总表6.表2 财政拨款预算收支总表7.表2-1 财政拨款支出预算表8.表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）9.表3 人员支出财政拨款预算表10.表3-1 一般公共预算基本支出预算表11.表3-2 一般公共预算支出表（一）12.表3-2-1一般公共预算支出表（二）13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）16.表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）17.表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）18.表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表19.表6 项目支出预算表20.表7 一般公共预算“三公”经费支出表21.表8 政府性基金支出预算表22.表8-1 政府性基金“三公”经费支出表23.表9 国有资本经营支出预算表南部县妇女联合会2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）妇联的主要职能1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

3、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

5、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

2019年部门预算模板

2019年部门预算模板目录第一部分单位概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第二部分 2019年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表十九、区级项目支出绩效目标表第三部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算情况的总体说明（单位收支总表说明）二、收入预算情况说明（单位收入总表说明）三、支出预算情况说明（单位支出总表说明）四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）五、一般公共预算收支预算情况的总体说明（一般公共预算收支总表说明）六、一般公共预算财政拨款情况说明（一般公共预算收入表说明）七、一般公共预算财政拨款支出情况说明（一般公共预算支出表功能分类说明）八、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出表经济分类说明）九、“三公”经费预算情况说明（一般公共预算“三公”经费支出情况表说明）十、政府性基金预算收支总体情况（政府性基金预算收支总表说明）十一、政府性基金预算收入情况（政府性基金收入预算表说明）十二、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表功能分类说明）十三、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表经济分类说明）十四、国有资本经营预算拨款收入情况说明（2019年国有资本经营预算拨款收入预算表说明）十五、国有资本经营预算拨款支出情况说明（2019年国有资本经营预算拨款支出预算表说明）十六、社会保险基金收入预算表情况说明（2019年社会保险基金收入预算表说明）十七、社会保险基金支出预算表情况说明（2019年社会保险基金支出预算表说明）十八、政府一般债务限额及余额情况表情况说明（2019年政府一般债务限额及余额情况表说明）第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职责（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2019年县级部门预算

2019年县级部门预算（预算文本）河北海兴经济开发区管理委员会河北海兴经济开发区管理委员会编制海兴县财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施 (1)部门职责-工作活动绩效目标 (8)部门收支预算总表 (16)部门基本支出预算 (17)部门项目支出预算 (22)部门预算政府经济分类表 (24)部门“三公”及会议培训经费预算 (25)部门基本情况表 (26)第二部分预算单位收支预算情况一、河北海兴经济开发区管理委员会收支预算 (28)12第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：2019年我们将深入学习贯彻党的十九大精神，在县委、政府的正确领导下，紧紧围绕加快园区基础设施、服务京津产业转移示范园项目、提升安全、环保工作监管服务水平、转变工作作风、提升工作效率，进一步加压奋进，努力推动开发区各项工作再上一个新台阶。

2019年开发区工作概括起来讲就是：“四个抓好”：一、抓好基础设施“六大工程”，进一步完善园区功能。

基础设施建设是园区建设发展的基础和根本，在2018年工作的基础上，2019年开发区重点谋划实施基础设施建设“六大工程”：1、水系工程。

（1）完成投资198万元的小淤泥河南支改道工程。

（2）完成ppp项目中的纬五路北侧水系连接线工程。

2、道路建设工程：（1）2019年确保PPP项目全面开工，实施经四路、纬四路东西两端、嫩江路、纬七路、黑河路、辽河路、敬业路等7条道路建设。

（2）谋划实施东部道路建设，投资6665万元，实施四条道路建设：经五路南段、纬五、纬六、纬七路向东延伸线道路建设工程，包括亮化、雨污水、供水管网工程，完善建设范围内的配套管网铺设，为项目入驻打好基础。

3、电力工程。

（1）协调电力部门做好示范园区投资392万元的10千伏电力施工，现已经入场施工，正在进行打桩。

（2）积极协调市招商中心及电力部门做好11万变电站增容。

（3）积极协调电力部门谋划东部配套电力设施的规划建设。

2019年部门预算公开标准格式

2019年部门预算公开标准格式（以实际批复格式为准）2019年东昌府区**（部门）部门预算第一部分、部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分、2019年部门预算表一、2019年部门收支预算总体情况表二、2019年部门收入预算总体情况表三、2019年部门支出预算总体情况表四、2019年部门支出预算总体情况表-单位五、2019年财政拨款收支总体情况表六、2019年一般公共预算支出情况表七、2019年一般公共预算基本支出情况表八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表九、2019年政府性基金支出预算表十、2019年政府采购预算表第三部分、2019年部门预算情况说明一、收支预算整体情况二、一般公共预算拨款收支情况三、政府性基金预算收支情况四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况五、重要事项说明六、名词解释第一部分部门概况一、主要职能负责全区“三农”工作综合协调工作。

负责全区“三农”工作综合、协调、调度、服务等职能，负责中央、省、市、区关于农业农村工作的方针政策和重大战略部署的贯彻落实，及时调度有关工作进展情况，研究分析存在的困难和问题，及时向领导提出意见及建议。

负责全区“三农”工作政务服务工作。

负责全区农村工作会议、“三农”工作推进会、“三农”工作现场观摩会、生态文明乡村建设推进会等会议的组织筹备工作，起草会议文件、会议讲话，搞好会务工作等。

负责全区“三农”工作调查研究工作。

围绕农业农村改革发展中的重大问题，围绕区委、区政府“三农”工作的中心任务和决策部署，深入开展调查研究，总结推广典型经验，研究工作推进思路，向区委、区政府提出决策建议。

承办市委农工办和区委、区政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成纳入本部门2019年部门预算·编制范围的二级单位包括：序号单位名称备注1 区委农工办本级2区委农工办（机关）3 区委农工办（事业）45第二部分2019年部门预算表表1、2019年部门收支预算总体情况表单位：万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）142.54 功能科目名称总计(合计)二、纳入预算管理的政府性基金142.54 安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨142.54 款四、专户管理的教育性收费、医142.54 疗收费收入五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）本年收入合计142.54 本年支出合计142.54六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、上年结转结余结转下年收入总计支出总计表2、2019年部门收入预算总体情况表单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余类款项** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7一般公共服务支出142.54 142.54政府办公厅（室）及相关机构事务142.54 142.54一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）142.54 142.5475表3、2019年部门支出预算总体情况表单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16一般公共服务支出142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52政府办公厅（室）及相关机构事务142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52一般行政管理事务142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.5276（政府办公厅（室）及相关机构事务）表4、2019年部门支出预算总体情况表-单位单位：万元单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 区委农工办142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52区委农工办0 0 0 0 0 077（机关）区委农工办142.54 140.02 138.54 3.48 2.52 2.52 （事业）78表5、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）142.54 功能科目名称142.54二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨款本年收入合计142.54 本年支出合计142.54对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年收入总计支出总计表6、2019年一般公共预算支出情况表单位：万元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 一般公共服务支出142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52政府办公厅（室）及相关机构事务142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52表7、2019年一般公共预算基本支出情况表单位：万元科目编码（经济分类）经济分类科目名称金额类款301 工资福利支出136.54 301 30101 基本工资419460301 30102 津贴补贴477949301 30103 奖金34955301 30108 机关事业单位基本养老保险140319.6301 30109 职业年金缴费56127.84301 30110 职工基本医疗缴费117638.4301 30112 其他社会保障缴费22351.24301 30113 住房公积金84191.76301 30199 其他工资福利支出12364表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费无表9、2019年政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 无表10、2019年政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资金来源类款项总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余一般公共预算拨款（补助）小计经费拨款（补助）专项收入安排的拨款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款捐赠收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款政府住房基金收入安排的拨款上级转移支付安排的拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 无第三部分2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2019年收入预算为142.54万元，其中：一般公共预算拨款142.54万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

2019年部门预算编报说明

2019年部门预算编报说明一、基本情况核定县直属机关工委本级编制数3名，其中行政政法编制3名，全额事业编制0名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。

现有在职职工3人（其中临时工0人），离退休0人。

主要职责：单位内设机构（个数及名称）：二、部门收支概括（一）收入预算：2019年年初预算数70.42万元；其中经费拨款58.32万元；纳入预算管理的非税收入12.10万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数70.42万元，其中：一般公共服务支出70.42万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

三、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款收入70.42万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2019年年初预算数为40.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中党组织活动经费万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为29.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责1、负责全县会计日常管理工作，研究提出会计改革和政策建议。

2、实施国家会计法规、准则和制度，拟订和执行全县会计管理工作的有关条例和实施办法。

3、组织和管理会计人员的业务培训及继续教育工作。

4、负责全县会计专业技术职称和注册会计师报名考试及管理工作。

5、负责全县会计从业资格证书的报名考试、发证及管理工作。

6、负责全县会计电算化证、珠算等级证的报名考试及管理工作。

7、指导和监督全县会计电算化工作。

8、承办上级交办的其他事宜。

（二）机构设置情况我单位内设机构有办公室、支付部、审核部。

二、2019年预算情况（一）部门预算构成情况2019年我单位部门预算收入15.2万元，预算支出15.2万元，本年度部门预算中包括本局部门预算,不含下属机构预算。

其中：本级：预算收入15.2万元，支出15.2万元；下属单位：预算收入0万元，支出0万元；（二）收支预算增减情况1、收入预算增减情况2019年收入预算安排15.2万元。

其中：财政拨款15.2万元，比2018年决算数减少8.7572万元；事业收入0万元，比2018年决算数增加0万元；2、支出预算增减情况2019年支出预算安排15.2万元。

其中：基本支出预算安排14.8080万元，比2018年决算数减少1.1920万元；项目支出预算安排0.3920万元，比2018年决算数减少9.2452万元；主要项目支出预算有：维修费0.3920万元（三）主要指标情况说明1、机关运行经费安排情况2019机关运行经费安排14.8080万元，比上年减少1.1920万元。

其中：一般公务业务费13.2990万元，公务用车运行维护费0万元；取暖费1.0624万元；其他费用0.4466 万元。

2、政府采购安排情况2019年安排政府采购项目0个，预算资金0万元；政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

3、国有资产占用情况2019年度，资产总额47.381145万元，其中流动资产1.333345万元，固定资产46.0478万元；4、三公经费增减变化情况2019年三公经费共计0万元，比2018年减少0万元，其中：公务接待费0万元，比上年度减少0万元。

2019年部门预算公开格式

2019年部门预算公开格式目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新兰定”规定列举）二、内设机构及下届单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1. 部门收支总体情况表2. 部门收入总体情况表3. 部门支出总体情况表4. 财政拨款收支总体情况表5. 一般公共预算支出情况表6. 一般公共预算基本支出情况表7. 一般公共预算三公”经费支出情况表8. 政府性基金预算支出情况表9. 国有资本经营预算支出情况表10. 政府采购预算表11. 预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责发改委主要职责：（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县（市、区）规划,完善规划制度。

统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总虽平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总虽控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山路街道概况一、部门主要职责二、部门2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区xx局（委员会、办公室）2019年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分南昌市青山湖区xx局（委员会、办公室）2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《支出预算总表》十、《财政拨款预算表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区xx局（委员会、办公室）概况一、部门主要职责青山路街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

主要职责是：（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；（十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十五）承办区政府交办的其他事项。

2019年部门预算编报说明.doc

2019年部门预算编报说明一、部门主要职能1．认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，根据县委、县政府的部署，结合本地实际，提出本镇的各项任务，目标及措施，制定发展计划，并组织实施。

2．执行本区域内的经济和发展计划、预算。

管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

3．监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

4．对党员进行教育和管理，维护和执行党的方针、政策、纪律，搞好党内团结。

5．维护好社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

6.维护各种经济组织的合法权益。

7.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，编制人数46人，其中：行政编制27人、全部补助事业编制17人、自收自支2人。

实有在职人数行政人员19人，全额补助事业人员15人，部分补助自收自支2人。

三、收支预算情况1、收入预算情况我乡2019年支出预算总额为9270649.07元，较上年降低了3.13%。

其中财政拨款收入7506649.07元，纳入预算的非税收入成本性支出666000元，纳入预算的政府性基金1098000元。

上年结转（结余）1924.44元。

2、支出预算情况按支出项目类别划分，本部门2019年预算安排支出合计9272573.51元。

基本支出8552573.51元，其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元，其他资本性支出720000元。

按支出功能科目划分，一般公共服务支出5752886.51元，文化体育与传媒支出68702元，社会保障与就业支出325714元，医疗卫生与计划生育支出419605元，城乡社区支出53765元，农林水支出2515354元，资源勘探信息等支出136547元。

按支出经济分类划分，其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元、其他资本性支出720000元。

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。

１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。

人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。

具体标准是：①基本工资：包括基本工资。

参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。

未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。

②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。

③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。

2、商品服务支出预算的编制。

日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。

具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。

人员审核统一以区编办编制数为准。

公务用车标准23000元/车。

3、个人和家庭补助经费的编制。

个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。

二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。

项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。

对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。

根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。

注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。

2019年部门预算公开标准格式

年部门估算公然标准格式（以实质批复格式为准）年东昌府区 ** （部门）部门估算第一部分、部门简况一、主要职能二、部门估算单位组成第二部分、年部门估算表一、年部门进出估算整体状况表二、年部门收入估算整体状况表三、年部门支出估算整体状况表四、年部门支出估算整体状况表单位五、年财政拨款进出整体状况表六、年一般公共估算支出状况表七、年一般公共估算基本支出状况表八、年一般公共估算“三公”经费支出状况表九、年政府性基金支出估算表十、年政府采买估算表第三部分、年部门估算状况说明一、进出估算整体状况二、一般公共估算拨款进出状况三、政府性基金估算进出状况四、一般公共估算拨款安排的基本支出状况五、重要事项说明六、名词解说第一部分部门简况一、主要职能负责全区“三农” 工作综合协调工作。

负责全区“三农”工作综合、协调、调动、服务等职能，负责中央、省、市、区对于农业乡村工作的目标政策和重要战略部署的贯彻落实，实时调动有关工作进展状况，研究剖析存在的困难和问题，实时向领导提出建议及建议。

负责全区“三农”工作政务服务工作。

负责全区乡村工作会议、“三农” 工作推动会、“三农”工作现场观摩会、生态文明乡村建设推动会等会议的组织筹办工作，草拟会议文件、会议发言，搞好会务工作等。

负责全区“三农”工作检查研究工作。

环绕农业乡村改革发展中的重要问题，环绕区委、区政府“三农”工作的中心任务和决议部署，深入展开检查研究，总结推行典型经验，研究工作推动思路，向区委、区政府提出决议建议。

包办市委农工办和区委、区政府交办的其余各项工作。

二、部门估算单位组成归入本部门年部门估算·编制围的二级单位包含：序号单位名称备注区委农工办本级区委农工办（机关）区委农工办（事业）第二部分年部门估算表表、年部门进出估算整体状况表单位：万元收入支出项目年估算项目年估算一、一般公共估算拨款（补贴）功能科目名称总计(共计)二、归入估算管理的政府性基金安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨款四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入五、其余资本（不含上司补贴收入及隶属单位上缴收入）本年收入合计本年支出合计六、上司补贴收入对隶属单位补贴支出七、隶属单位上缴收入八、上年结转结余上缴上司支出结转下年收入总计支出总计表、年部门收入估算整体状况表单位：万元科目编码一般公共估算拨归入估算管理的专户管理的教育科目名称政府性基金安排国有资本经营收其余资本上年结转结余总计性收费、医疗收类款项款（补贴）的拨款入安排的拨款费收入********一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务一般行政管理事务（政府办公厅（室）及有关机构事务）表、年部门支出估算整体状况表单位：万元科目编码基本支出项目支出其余支出政策对附科目名对个人和一般商品业务类资本发展其余事业属单结转下总计补贴类项类项单位年类款项称合计薪资福利和服务支合计项目支类项合上缴上家庭的补类项目支目支计位补支出出出目支经营级支出助目支出出支出助支出出出****** **一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务一般行政管理事务（政府办公厅（室）及有关机构事务）表、年部门支出估算整体状况表单位单位：万元基本支出项目支出其余支出对附单位编码单位名称总计对个人一般商政策补资本类发展类其余类事业单属单上缴结转下薪资福业务类项年合计和家庭品和服合计助类项项目支项目支项目支合计位经营位补上司利支出务支出目支出出出出支出助支支出的补贴目支出出****区委农工办区委农工办（机关）区委农工办（事业）表、财政拨款进出整体状况表单位：万元收入支出项一、一般公共估算拨款（补贴）目年估算项功能科目名称目年估算二、归入估算管理的政府性基金安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨款本年收入合计本年支出对隶属单位补贴支出上缴上司支出结转下年合计收入总计支出总计表、年一般公共估算支出状况表单位：万元功能科目基本支出项目支出其余支出业务政策发展其余对附功能科目名对个人一般商资本事业上缴结转下薪资福类项补贴类项类项合属单类款项总计合合类项单位上司年称计和家庭品和服目支类项目支目支计位补利支出计目支经营支出的补贴务支出出目支出出助支出支出出出********一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务一般行政管理事务（政府办公厅（室）及有关机构事务）表、年一般公共估算基本支出状况表单位：万元科目编码（经济分类）经济分类科目名称金额类款薪资福利支出基本薪资津补助贴奖金机关事业单位基本养老保险职业年金缴费员工基本医疗缴费其余社会保障缴费住宅公积金其余薪资福利支出表、年一般公共估算“三公”经费支出状况表单位：万元公事用车购买和运行保护费共计因公出国（境）经费公事招待费小计公事用车购买经费公事用车运行保护费无表、年政府性基金支出估算表单位：万元科目编码科目名称单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出其余支出结转下年类款项************无表、年政府采买估算表单位：万元科目编码资金来源科目名单位名称一般公共估算拨款（补贴）归入国有专户上年单位编码类款称总计估算资本管理其余项一般公经费专项归入预罚没捐献国有资政府上司结转资本管理经营的教共估算拨款收入算管理收入收入源（资住宅转移结余拨款（补安排的行政安排安排产）有偿基金支付的政收入育性（补助）的拨事业性的拨的拨使用收收入安排府性安排收费、助）小款收费安款款入安排安排的拨基金的拨医疗计排的拨的拨款的拨款安排款收费款款的拨收入款************无第三部分年部门估算状况说明一、进出估算整体状况年收入估算为万元，此中：一般公共估算拨款万元、归入估算管理的政府性基金安排的拨款万元、国有资本经营收入安排的拨款万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入万元、其余收入万元、上年结转万元。

(2019年部门预算公开格式.doc

2019年部门预算公开格式目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表第一部分部门基本情况一、部门主要职责1.编制东区农业和农村经济发展中、长期规划和年度计划并组织、指导实施。

研究拟定郑东新区农业和农村经济发展战略、区域性政策。

2.组织、协调、指导办事处具体实施农业、畜牧业、农机、农技、农经等涉农产业的落实工作，实施科教兴农战略；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；监督实施农业各产业技术标准和质量标准；会同有关部门做好辖区农畜产品的安全生产管理和市场准入工作。

3.指导、协调辖区动植物疫病的日常监测、调查、检疫、防控和救治工作，会同有关部门做好重大动植物疫病的紧急防控和处置工作；负责全区动物、动物产品及动物诊疗机构的审批、监管及违法违规行为的查处；负责动物卫生监督执法人员的培训、管理；负责相关法律法规的宣传和贯彻。

4.会同有关部门做好农村土地承包、农村集体经济组织各项经济活动的指导和监督工作以及减轻农民负担的监督管理工作。

5.负责指导东区农业信息化系统工程建设规划并组织实施；收集、发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

6.负责协调生态林业建设；负责森林资源、森林防火、森林病虫害防治、湿地保护工作。