物料放行记录审核要点

审核内容
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检验记录
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检验报告单
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合格证
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物料放行记录审核要点
审核要点
物料放行记录审核要点
审核要点 检验记录是否是现行文件，发放编号是否正确 检验过程和方法是否符合标准检验操作规程规定（样品溶液、试剂和流动相配制等） 检验记录数据是否与图谱一致，计算是否正确 检验记录和图谱上是否有检验人和审核人签字/日期，签字日期与检验日期是否符合逻辑顺序 名称、规格、数量、批号、来料批号及供应商信息是否正确，供应商是否是合格供应商（用于供应 商评估的样品除外） 是否有检验记录审核单和审计追踪核查单，填写内容是否准确，是否有异常情况（偏差、OOS等） 请验单是否附在检验记录后面，内容是否正确 称量记录及复印件是否附在检验记录后面，称量数据是否与记录上一致 检验报告单形式是否与现行文件一致 检验数据是否与检验记录上数据一致，结论是否正确 报告单编号是否与检验记录编号一致 名称、规格、数量、批号、来料批号及供应商信息是否正确，供应商是否是合格供应商（用于供应 商评估的样品除外） 请验、检验日期、报告日期和签字日期是否正确，是否符合逻辑顺序 检验报告单是否有检验人、复核人签字，是否加盖检验专用印章 合格证上样品名称、数量、批号是否正确 合格证有效期/复验期信息是否符合文件规定 合格证开具数量是否正确，是否每张都加盖印章并有开具人签字