内部审核管理程序(适用3C认证)

1.0目的,

规定内部审核的计划与执行审核所需的步骤与要求,验证质量活动有关结果是否符合本公司质量管理体系的要求,以保证本公司质量手册与相关作业程序的有效性与适宜性，并对发现的问题采取纠正与预防措施，不断完善公司的质量管理体系,同时核查公司产品一致性,确保符合强制性产品认证的要求。

2.()适用范围：

5.5.2《不符合项报告》由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上顺序号。

5.5.3审核员应在《不符合项报告》中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。

5.5.4审核结束后，审核组长应对审核结果进行总结，编成《内部审核报告》。

5.5.5《内部审核报告》和《不符合项报告》应由管理者代表批准并发给有关部门负责人。

5.6对审核所发现的问题的反应：

5.6.1对每一份《不符合项报告》，责任单位必须在5个工作日内作出书面反应，说明采取的纠正预防措施和完成期限，报告中包括应立即采取的纠正预防措施以及必要的长期预防措施。

5.6.2《不符合项报告》填写好后返回管理者代表，如果该报告不能接受，则管理者代表将与该单位负责人联系，向他解释不接受的原因，在这种情况下，该单位应编制一份修正的纠正预防措施。

563对《不符合项报告》不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理汇报处理。

5.6.4如发生对纠正预防措施不能达成一致意见的时，管理者代表应报告总经理，由总经理来进行仲裁。

5.7效果验证：

5.7.1当纠正预防措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表当委派一名审核员去验证其完成情况。

5.6.2验证的审核员在检查纠正预防措施已被实施有效后，须在《不符合项报告》中的“验证”一栏签字。在下次对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正预防措施是否仍然有效，如不再生效，则应发出一张新的《不符合项报告》表，在表中说明原来发现的问题。

5.6.3如在协议的期限内未能完成一项同意的纠正预防措施，管理者代表应对此进行跟踪，如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，该问题应向总经理报告，作出处理。

6.0相关文件

6.1《纠正措施控制程序》

7.0体系记录

7.1《内部审核计划》

7.2《内部审核检查表》

7.3《不符合项报告》

7.4《内部审核报告》

8.0内审工作流程图

纠正预防措施