部门职能分解表(采购供应部)20170105
采购工作使命分工表.doc
采购工作职责分工表一、采购部负责人：1、负责采购管理制度的完善及工作职责、岗位职责、工作流程标准的拟定并遵照严格执行２、负责本部门日常管理、工作指导、业务培训、绩效考核等工作3、负责制定本部门年度、季度、月度及每周采购工作计划和工作总结4、负责各类物资的询价核价、认质认价、下单供应及招标定标过程的手续报批等组织实施工作5、负责各部门所申报的材料物资采购计划的督促建议及审核管理6、负责同各部门的沟通协调及配合工作,诸如配合招投标等组织的单位搜集及考察工作7、掌握员工思想动态，定期谈话沟通，关心员工的工作及生活8、完成公司领导交办的其他临时性任务二、采购部郑州本部：魏绍刚、韩培杰、程继中1、协助驻地采购员负责项目材料、资产的询价工作,原则上郑州本部需提供两家以上的有效报价，会同驻地人员提供的至少一家有效报价，将项目所报询价资料进行整理汇总,制作询价表及竞价表，并报领导审批2、负责各项目施工单位提交的认质认价材料的询价工作，零星材料询价后经审批下发定价联系单,大宗材料经询价后报至招投标部,共同与施工单位谈定价格，然后编制定价审批表报领导审批后下发。
3、负责各类采购合同文本的拟定，合同审批报表的编制工作4、负责各项目部申报甲供材料订货清单的下发、跟进到货、现场配合验收及对账结算工作5、负责各类资金审批单的编制，各类呈批报告的起草撰写工作６、负责采购资料档案管理及采购部资产管理等日常工作７、组织安排采购部各类会务工作,做好会议记录，按要求撰写会议纪要8、负责收集供应商资料建立完善的供应商资料档案９、不断学习业务知识，熟练掌握材料设备的性能等基本知识三、采购部三线项目驻地人员:李威(信阳）、王红亮(安阳)、李蓓、张志浩(洛阳)、倪永超(新乡)、袁帅(舞钢)1、负责所在项目各类资产、工程材料的询价采购及认质认价工作,后续的手续报批、到货跟进、现场验收交接等２、负责各自项目采购资料档案的管理，并定期移交郑州本部３、负责所在项目每项采购的资金审批跟进及日常现金采购类报销工作4、负责与所在项目相关部门的沟通协调工作5、对各供应商的单位名称、发票及报价的真实性负责６、负责收集供应商资料建立完善的供应商资料档案7、积极服务于项目建设,对项目部领导的工作安排要保质保量按时完成8、不断学习业务知识，熟练掌握材料设备的性能等基本知识9、完成领导交办的临时工作，并及时向上级反馈重要信息上一篇：科级处工作职责下一篇：没有了采购工作职责怎么写【管理制度】供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
部门职能分解表(财务部)20170105
审核、核算
组织、审核、监督
建立、统计、核 算、催收
核算、审定、分析 、监督
组织、指导、监督
建立、统计、核 算、分析
核算、审定、分析 、监督
组织、指导、监督
核算
核算
核算
核算、统计、汇总 审核、分析、上报
草拟
草拟
草拟
草拟
组织、指导、汇总
监督、统计、汇 监督、统计、汇 监督、统计、汇
整理、分类、归档
负责组织公司各部门进行成本费用标准和成本计划的制定。
负责拟定公司成本管理目标和成本管控方案，并下达各部门贯彻执行。
成本管理
负责公司生产经营管理的各项业务发生的管理费用、销售费用、财务费 用等各项成本费用支出，进行跟踪、信息搜集及研究分析，出具成本分 析报告。
支出、信息收集、跟 踪
负责组织召开成本分析例会。
税务管理 负责对税务部门的业务联系，接受政府相关单位的监督和指导工作。
负责税务的申报工作，依法纳税。
负责本部门人员的招聘面试工作；
负责本部门人员的工作分配及日常考核管理工作；
负责本部门人员业务技能培训工作；
负责本部门人员的思想教育工作； 部门管理
部门管理 负责本部门人员绩效考核的统计汇总工作； 负责本部门人员档案信息管理工作及相关单据、报表的归档移交工作； 本部门周、月、年工作计划的编制及定期工作总结会议； 本部门各模块编制相关报表，提报相关领导。 完成管理体系要求的其他工作，确保工作目标的达成。
建议
建议
建议
议
监督
拟定、优化、贯 拟定、优化、贯 拟定、优化、贯 拟定、优化、贯彻 组织、指导、制定、贯
彻执行
彻执行
彻执行
执行
部门职能分解表
一级职能
二级职能
三级
1、制定行政管理制度
起草企业有关行政管理制度的规章制度，报有关领导审批后执行。
2、行政财产管理
1、依据企业各部门对行政资产的需求，统一采购行政办公用品
2、对企业行政资产、物资进行储存、登记、造册、和保管，并定期盘点
3、统一对企业行政财产、物资进行日常管理。
5、行政车辆管理
1、制订企业办公车辆使用制度，对企业的行政性车辆统一管理。
2、对来宾接待、总经理和副总经理办公用车和其他部门业务用车进行合理调度
3、负责企业的小车班驾驶员的日常管理，建立车辆和驾驶员档案，定期对车辆进行维护和保养
4、车辆发生故障，及时维修并查找原因，追究责任
6、人力管理
3、后勤保障
1编制企业行政用品、用具的采购计划，办理验收入库手续，并按月发放至各部门
2、对职工食堂等部门进行统一管理，根据员工需求和季节变化进行事宜的保障措施
3、制定应急管理计划，为企业的经营发展提供应急的后勤保障服务
4、卫生管理
1、组织清洁人员对企业办公区进行打扫，确保办公区的整洁、干净和卫生
2、定期美化办公室内的环境
采购部组织架构、职责分工、关键岗位
采购部组织架构、职责分工、关键岗位采购部组织架构、职责分工、关键岗位1、部门组织架构2、部门使命职责使命服务需求单位，合理分配采购订单，按时回货，降低采购成本。
序号职责权重序号 KPI1 制定采购订单 30% 1 订单出错次数2 物料进度跟进 35% 2 供应商交货准时率3 对账 25% 3 对账准确率3、岗位工作说明及其编制岗位名称主要职责人员编制现有人员 , 根据物控的交货计划，制定采购计划;, 根据物料的价格、品质、交期，有效地管理下单计划和分配;, 分配各采购员工作，监督各采购员执行状况; 经理 1 1 , 供应商交期异常和品质异常工作;, 月度供应商考评，供应商交货准时率分析及改善跟进;, 改进采购的工作流程和制度，提升采购工作效率。
, 依据需求制定ERP系统《采购订单》，打印、呈签、传真至供应商;跟踪供应商回签采购订单，回复交期确认;, 跟进供应商实际交货状况，物料交货进度异常的处理跟进;, 供应商交期异常及时报告物料需求部门和上级;紧急或关键物料交货的现场跟进;来料品质异常信息反馈，处理跟进; 采购员 4 3 , 根据物控交货计划，将欠料信息回复各部门;, 供应商交货计划及时更新，并重新和供应商制定回货时间;, 预付款、现金交易的请款;, 对账单、请款单及相关单据(采购入库单、送货单、扣款单等)汇总提交财务; , 月度供应商交货准时率的统计，对未达标的供应商要求其改善。
4、关键岗位及其人才梯队现任职者第1代理人第2代理人关键下一下一步下一步岗位姓名优点缺点步方姓名优点缺点姓名优点缺点方向方向向手机外壳相关材料、零部件的采购不熟悉、制程Sourin 抗压力工艺不熟悉，品g 强，责任质异常处理能力经理待补经理、胡海霞心强;谈经理需加强。
缺少市供应中判能力场变化洞察能心总监较好。
力、价格趋势判断能力;优柔寡断。
手机外壳相关沟通协执行力材料、零部件的调能力不够，处采购不熟悉、制较好，较事欠果程工艺不熟悉，熟悉手断，异常抗压力强，品质异常处理赖晓红机外壳处理能课长胡海霞责任心强;谈组长能力需加强。
采购部岗位分工
采购部岗位分工1.目的明确采购部各采购人员的工作职责，细化采购工作任务，更好的配合相关部门满足我司原物料的需要，同时降低采购成本。
2.范围采购部职员级别以上人员。
3.部门组织架构图及岗位分工3.1组织架构图4.程序4.1岗位职责见分工表中所述。
4.2绩效考核标准4.2.1部门经理4.2.1.1供应管理4.2.1.1.1建立主要物料的长期合作供应基地，其中每种主材保证有3家以上合格供应商；4.2.1.1.2积极开发各类物料的合适的新供应渠道。
4.2.1.2成本与资金管理4.2.1.2.1确保采购总体成本在预算的合理范围内，不超预算（比例与金额）；4.2.1.2.2坚决执行公司的降本目标，降低总体采购成本；4.2.1.2.3坚决执行公司的应付款管理要求，不超支（比例与金额），扭转负现金流；4.2.1.2.4坚决执行公司的库存管理要求，降低原材料库存；4.2.1.2.5按照财务管理要求，确保供应商对账与开票准确及时完成。
4.2.1.3交期与物料质量管理4.2.1.3.1主材准交率需达到95%，批次检验合格率需达到92%，投诉结案率（月均值）需达到94%(本月结案/本月发生)；4.2.1.3.2辅材、新品及外协准交率需达到90%，批次检验合格率需达到90%，投诉结案率需达到90%；4.2.1.3.3不合格物料及时退货处理，确保公司库房面积不被不合格物料占用，待退周期不超过1周的平均期。
4.2.2供应商开发岗4.2.2.1供应商开发管理4.2.2.1.1主材，每种主材每年导入1家以上合格的新供应商；4.2.2.1.2辅材、新品及外协，每大类辅材及新品，每年导入2家以上合格的新供应商；4.2.2.1.3主导每种新物料的测试工作，协调各方进行试料，并及时提交试料报告；4.2.2.1.4保证合格的新供应商在3~6个月内导入成功，并正常运作；4.2.2.1.5每周、每月定期给出供应商开发报表。
4.2.2.2供应商评审管理4.2.2.2.1逐步建立供应商评审流程与体系，提高公司的供应商管理水平；4.2.2.2.2定期对现有供应商的供应能力进行评审，提出评审报告（包括问题点、改善意见与开发方向），逐步淘汰不合格供应商，引入合格的新供应商；4.2.2.2.3定期组织赴供应商的产地进行现场稽核，确认其供应资格与能力是否符合公司的发展需要，提出改善或淘汰建议。
公司部门采购部职能说明书表格
人事管理
1、参与本部门人员的招聘工作。
2、负责本部门人员的工作分配。
3、组织本部门人员培训工作。
4、负责本部门人员日常考核工作。
5、负责本部门人员定期评价工作。
公司部门采购部职能说明书
基本信息
部门名称
采购部
岗位编制
1
直接上级
常务副总
下属部门/岗位
采购部部长
职能概要
负责供应商的管理、采购管理、合同管理、采购异常情况的处理、安全库存管理等相关工作。
业务管理
（一）供应商的管理
1)负责新供应商的开发，组织对新供应商的考察；
2)负责对新供应商的评判及选择；
3)负责拟定供应商的框架协议；
2）负责监督供应商合同的履行，对违反采购合同的供应商进行索赔；
（四）负责采购异常情况的处理
1）负责入库检验、生产、交付过程中存在的问题与供应商联系，办理让步接收、退货、索赔等事宜；
2）负责供应商采购异常的改善跟踪、验证等工作；
（五）安全库存管理
1）负责制定采购周期，协助财务部制定原辅材料、备品备件等物料的安全库存；
基础管理
一、制度/标准建设
1、负责拟订部门职能、岗位职责、工作规范、流程及配套制度等基础管理制度。
2、拟订《采购管理制度》、《供应商管理制度》等其他管理制度。
二、计划管理
1、负责制定并推行本部门的年度计划、月度计划和周计划、日计划等。
2、负责本部门的周计划、月度计划和年度计划等方面的总对帐，办理货款结算手续；
6）采购成本的控制，依据采购原则，同种物料引进两家以上合格供应商，体现价格竞争机制，及时了解市场各种物料价格及影响物料成本因素的变化情况，定期对供应商的采购价格进行评估，合理控制采购成本；
采购部岗位分工
采购部岗位分工1.目的明确采购部各采购人员的工作职责，细化采购工作任务，更好的配合相关部门满足我司原物料的需要，同时降低采购成本。
2.范围采购部职员级别以上人员.3.部门组织架构图及岗位分工3.1组织架构图4.程序4.1岗位职责见分工表中所述。
4.2绩效考核标准4.2.1部门经理4.2.1.1供应管理4.2.1.1.1建立主要物料的长期合作供应基地，其中每种主材保证有3家以上合格供应商；4.2.1.1.2积极开发各类物料的合适的新供应渠道。
4.2.1.2成本与资金管理4.2.1.2.1确保采购总体成本在预算的合理范围内,不超预算(比例与金额）;4.2.1.2.2坚决执行公司的降本目标，降低总体采购成本；4.2.1.2.3坚决执行公司的应付款管理要求，不超支(比例与金额）,扭转负现金流；4.2.1.2.4坚决执行公司的库存管理要求,降低原材料库存；4.2.1.2.5按照财务管理要求，确保供应商对账与开票准确及时完成.4.2.1.3交期与物料质量管理4.2.1.3.1主材准交率需达到95％，批次检验合格率需达到92%,投诉结案率（月均值）需达到94%（本月结案/本月发生）；4.2.1.3.2辅材、新品及外协准交率需达到90％，批次检验合格率需达到90％,投诉结案率需达到90％;4.2.1.3.3不合格物料及时退货处理，确保公司库房面积不被不合格物料占用，待退周期不超过1周的平均期。
4.2.2供应商开发岗4.2.2.1供应商开发管理4.2.2.1.1主材,每种主材每年导入1家以上合格的新供应商;4.2.2.1.2辅材、新品及外协，每大类辅材及新品，每年导入2家以上合格的新供应商;4.2.2.1.3主导每种新物料的测试工作，协调各方进行试料，并及时提交试料报告；4.2.2.1.4保证合格的新供应商在3～6个月内导入成功，并正常运作；4.2.2.1.5每周、每月定期给出供应商开发报表.4.2.2.2供应商评审管理4.2.2.2.1逐步建立供应商评审流程与体系，提高公司的供应商管理水平；4.2.2.2.2定期对现有供应商的供应能力进行评审,提出评审报告(包括问题点、改善意见与开发方向），逐步淘汰不合格供应商，引入合格的新供应商；4.2.2.2.3定期组织赴供应商的产地进行现场稽核，确认其供应资格与能力是否符合公司的发展需要，提出改善或淘汰建议。
采购部职能分解表
3、谈判达成一致意见的供应商报企业审批后与之签订采购合同
4、下达采购订单，并对采购订单进行跟踪与催货
5、采购物品到达，组织进行采购验收工作
6、处理采购过程中的产品质量、运输、付款等各类问题
7、完成采购货款的申请、付款工作
供应商管理
1、执行供应商管理政策，对供应商进行分级管理
2、建立供应商档案，组织对现有供应商进行定期评估与考核
采购部职能分解表
职能
职能分项
职能明细
采购管理
采购计划管理
1、制定采购方针与政策，对采购业务活动的过程及结果进行管理
2、根据企业生产、销售经营发展的需要，编制采购计划及预算，经批准后组织采购
采购实施
1、根据采购计划及采购申请单，利用各种渠道与方式开发评选供应商，必要时要对供应商进行现场考察
2、运用各种谈判技巧，与供应商就采购价格、物品品质、交货方式、运输方式等事项开展采购谈判
3、管理外协供应商，对其样品进行试制、生产活动提供帮助
采购控制管理
1、在采购过程中对采购质量、采购价格、采购交期进行控制
2、严格控制采购成本，确保采购成本在预算范围内
3、对采购合同、采购订单进行归档、分析与管理
采购信息管理
收Hale Waihona Puke 采购市场供求信息，通过系统分析为采购活动提出合理化建议，为企业调整生产、销售和制定计划提供依据
采购部工作职责一览表
采购部工作职责一览表
以下是一个采购部门的工作职责一览表：
1. 制定采购政策和流程，确保符合公司规定和法律法规。
2. 负责采购需求的收集、整理和分析，并提供相关采购建议。
3. 寻找和筛选供应商，并建立供应商数据库。
4. 负责与供应商谈判、签订合同，确保采购品质、交货期和价格的达成。
5. 定期评估供应商的绩效，包括产品质量、交货准时性和服务水平。
6. 管理采购订单，确保及时、准确地完成采购需求。
7. 跟踪并解决采购过程中的问题和纠纷。
8. 负责采购成本的控制和优化，寻求降低采购成本的机会。
9.协调内外部各方的需求与供应，确保供应链的顺畅运作。
10.参与库存管理和供应链规划，保持合理的库存水平。
11.制定采购报告和统计分析，提供决策支持。
12.关注市场变化和新技术的发展，探索新的采购机会和合作伙伴。
13.培训、指导和管理采购团队，确保团队目标的实现。
请注意，以上是一个一般的采购部门的工作职责一览表，具体工作职责可能因公司规模和行业特点而有所差异。
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采购部工作职责一览表范本
采购部工作职责一览表范本职责一：供应商管理1. 筛选、评估和管理供应商，确保供应商的质量、交付时间和价格合理。
2. 定期与供应商开展谈判，以获取更好的价格和服务条款。
3. 监测供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量和售后服务等。
4. 解决与供应商之间的纠纷和问题，确保供应链的畅通和稳定。
5. 寻找新的供应商并与其建立合作关系，以满足公司的采购需求。
职责二：采购计划与预测1. 根据公司的业务需求和销售计划，制定采购计划和预测。
2. 跟踪和分析市场动态，根据市场需求进行相应的调整和优化采购计划。
3. 协调与销售和生产部门的合作，以确保采购计划的准确性和及时性。
职责三：采购执行与管理1. 根据采购计划，与供应商进行采购订单的洽谈和签订。
2. 跟踪和监控采购订单的执行情况，确保交货时间和质量的准确性。
3. 协调采购过程中的各个环节，包括样品确认、物流安排和付款等。
4. 管理采购合同和协议，确保各方的权益得到保护。
职责四：库存管理1. 根据销售需求和采购计划，进行库存的规划和管理。
2. 监测和控制库存水平，避免库存过多或过少的情况发生。
3. 跟踪过期和损坏的库存，及时进行处理和报废。
4. 优化库存管理的流程和策略，提高库存周转率和资金利用率。
职责五：成本管理1. 分析和评估采购成本的构成和影响因素。
2. 寻找降低采购成本的方法和途径，包括与供应商的谈判和资源的优化利用。
3. 监测和控制采购成本的实际支出，确保在预算范围内。
职责六：合规管理1. 遵守公司的采购政策和流程，确保采购活动的合规性。
2. 跟踪和了解相关法规和政策的变化，确保采购活动的合法性和合规性。
3. 监督和审查供应商的合规情况，包括环保、劳工和质量等方面。
职责七：团队管理1. 组建和管理采购团队，包括招募、培训和评估绩效等。
2. 分配和协调团队的工作任务，确保工作的高效和准确性。
3. 提供团队成员的技术支持和指导，帮助他们解决问题和提高工作能力。
采购处部门权责职掌表
部门权责职掌表 采购处
项次
权责与职掌内容
1
采购处年度工作计划之规划﹐处内人员工作分配及 考核。
督导及审核采购处采购之运作,与厂商谈价议价﹐提 2 供可降低物料成本之建议﹐控制采购成本﹐提高公
司产品之竞争力。
3
负责生产所需之原物料供应顺畅﹐降低材料库存﹐ 减少成本积压。
4
负责公司A/I、SMD、塑料喷漆、模具配件、电镀、 冲压等杂项委外。
生产处及制造处/财务处
生产处及制造处
各部门
生产处及制造处/ 品保处/品管处/工程处
生产处及制造处/ 品保处/品管处/工程处 生产处及制造处/会计处/ 品保处/品管处/财务处
以下空白!
核准
审核
制表
5
负责公司文具劳保用品、仪器设备、机器配件、计 算机/机器维修等总务性采购。
6
督导厂商与经办采购之间的协调﹐供货商管理及质 量改善之追踪。
7 协助处理产线物料异常并做出相应封策。
8
在维护采购处正常运作的基础上﹐协调与其它相关 部门的关系。
页次
P 1of1
编码
版本
2.1
异常时之关系部门
采购处
生产处及制造处/品保处
岗位职能分布表
16
生产部9 采购部10 1、采购计划提出 2、采购完成 3、供应商管理 4、合同管理 5、市场信息管理 6、采购制度 7、采购成本控制 质检部11 1、来料检验合格率 工程部12 客服部13 财务部15 仓库16
1、电脑帐数量与实物相符 2、物资储存、保管、保养
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1、新老客户的开发/维护 1、预算、核算、决算
2、订单/出货跟进
2、对内报表
3、订单方案制作及报价 3、对外报表
4、建立完善客户档案/更新 4、财务分析
3、物资盘点工作 4、物资收、发、存台账
5、原始单据分类整理保管
6、采购验收入库，出库记录
5、客户满意度调查
5、财务制度 6、资金调配 7、工资核算 8、成本核算
6、理解产品图纸、工艺结构 3、水处理部：产品设计 6、订单合同管理
7、检验工作记录
7、产品出厂相关事宜
7、完成生产任务 1、设备保养、检修 11 2、按工程图纸标准生产 2、公司水电设施 12 3、对设备日常保养、保修 3、日常工作维修 13 4、班组培训、指导、监督 4、安全防范检查 14 5、合理安排确保生产效率 5、配电房管理
1、生产数量 2、产品合格率 3、及时交付 4、成本控制 5、安全管理 6、设备管理 7、库房管理 8、生产制度 组长：
1、规划部：客户厂房规 划、设计、方案制定、 2、首检、巡检、完工检验 工艺流程设计 3、对产品做检查并标识 2、支装部：小瓶机设计 、优化、更新、图纸； 4、统计产品质量分析 说明书、清单的制作； 5、爱护检验工具、仪器 客户维修人员培训 、优化、更新、图纸； 说明书、清单的制作； 客户维修人员培训 3、桶装部：产品设计、 优化、更新、图纸；说 明书、清单的制作；客 户维修人员培训
采购部职能分解.xls
序号
一级 职能
部门职能价等方面 的管理制度，并落实实施。
2
负责根据销售计划、库存情况编制采购计划和采购方案。
3
负责采购物资的寻价、比价、谈判。
4
负责采购合同的拟制，并跟进合同的执行。
5
负责采购物资运输、装卸的协调。
6 采购 负责不合格品的退货、调货、协调、索赔。
15 商管 负责供应商的日常管理。 16 理 负责定期与供应商进行评估。
17
负责供应商档案管理。
18
负责本部门员工队伍建设以及员工的培养。
19
负责部门工作计划的制定、工作总结和分析。
20
负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配。
21 部门 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程。
22 管理 负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理。
审核 监督 审核、批准
审核 分析、 审核、分析
分析 监督 编制、组织 编制 审核
组织
计划、实施 编制、 审核 组织 监督
实施
采购员 实施 实施
组织、实施 实施、跟踪
实施 实施、跟踪
编制 实施、分析
实施、跟踪 实施 实施
检查、实施 实施 实施
实施 改进
部门文员
实施
实施 实施 改进 实施 实施
其他部门
23
负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。
24
负责部门区域的5S管理。
25
负责部门费用预算和控制。
操作指引：请在空格中根据实际情况填上“编制、审 核、批准、组织、计划、实施、检查、监督、分析 、改进、跟踪”等权限，一个空可填一个或多个权 限。
采购部职能描述表
分店月度采购单审核，分店零星物品采购项目的审核，预算外的物品采购项目的审核；
公司大批量采购；
全面负责开业酒店物品的采购和验收；
建立供应商资质、信用评估体系和采购供应商档案及物品价格信息系统；
提供开业后的酒店日常工程采购清单并进行价格超标物品的审批。
建立供应商资质、信用评估体系和采购供应商档案及物品价格信息系统；
工程采购管理起草并与供货商签订物品采购合同负责商品的预付款办理并办理退换货等事宜
采购部职能描述表
部门的职能：采购管理
主要职能
具体工作内容
制度建设
制定采购部管理制度；优化并 Nhomakorabea行财务部提出的招标管理制度；
运营采购管理
制定采购流程，明确酒店自采和统采项目内容；
负责制定库存管理办法，并监督执行；
组织并规范采购招投标过程；
工程采购管理
起草并与供货商签订物品采购合同，负责商品的预付款办理，并办理退、换货等事宜；
对工程所需材料的进行询价、核价、下价；
对材料、设备市场进行信息调查、收集、整理，建立采购信息库；
建立供应商档案，对供应商进行分类管理，对新/老供应商进行资质认证和综合评估；
统筹新供应商的开发工作，组织相关部门进行评估；
提供供应商售后服务的联系方式和大型维保的年限，汇总抄报运营总监和维修部经理。
协调项目部与供货商的关系；
协同项目部共同参与设备、材料的验收；
负责督促采购合同的实施与履行，保证货物在合同规定的时间内如期到达；
定期、准确向酒店各相关部门提供有关供应信息，为公司重大决策提供信息支持；
负责制订采购分类；
提供工程设施维护方法，并抄报运营总监和维修部经理。
#采购供应部岗位职能
采购供应部职责部门名称：采购供应部直接上级：分管副总裁下设岗位：采购供应组、进出口组、仓库管理组本部职能：物资采购供应及仓库管理职责：1.根据生产和销售计划，编制年度采购计划.2.负责公司附属生产企业所需的原辅材料和备品备件的采购供应和集团总部的仓库管理工作。
3.深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽购货渠道。
4.建立分承包方档案，按照货比三家的原则，选择合格的供应商，负责与供应商接洽、谈判、寻价、议价和定价，代表公司与分承包方签订采购合同，并跟踪合同的执行情况。
5.了解、熟悉公司所需原辅材料和备品备件的品种、规格型号、物性指标和质量要求，努力用最合理的价格为公司采购最适应产品定位和生产技术要求的原辅材料和备品备件。
6.负责进口原辅材料和备品备件及出口物资的报关、报检及银行开证等工作。
7.协调生技部组织生产自产原辅材料，以保证所属生产企业订购物资如数按时交货。
8.定期跟踪物资材料库存情况，加强仓库物资堆放的规范管理，确保库存物资先进先出，避免、库存物资存放过期变质造成损失。
9.负责总部各附属公司的废品、废料统一管理及处理工作。
职权：1.有权代表公司选择、确定合格分承包方。
2.有权代表公司对外签订采购合同。
3.协同营销部办理产品物资出口的有关手续。
4.协同质检、生产等相关部门做好对不合格原辅材料的处理工作。
购供应部经理岗位职责职务名称：采购供应部经理直接上级：主管副总裁直接下级：采购供应主管、进出口主管、仓库主管、本职工作：原辅材料和备品备件的采购供应和仓库管理职责：1.根据生产和销售计划、组织编制公司年度（季、月）采购计划，安排下级主管按照采购计划完成采购作业。
对重要物资采购严格把关，并对所购物资的价格和质量负责。
2.深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，努力开拓购货渠道，为公司采购适质适价的物资材料。
3.严格选择和确定合格的分承包方，认真做好合同评审，代表公司与分承方包方签订采购合同。
采购供应部机构、岗位设置和工作职责
采购供应部机构、岗位设置和工作职责为加强采购供应部内部管理，理顺各专业管理口和采购业务口的工作分工和工作职责，强化业务开展，具体落实岗位职责，实现各类业务、管理工作的均衡、有序推进，根据公司赋予我部的管理职能和特定业务性质，特制定本制度。
一、采购供应部机构设置1、设置原则：（1）外部采购与内部管理相区别原则，即在整体机构设置上按照工作类型、对象和要求，区别为外部采购业务机构和内部管理机构两大板块。
（2）专业化分工与集中式管理相结合原则，即按照采购物资的属性特征和采购政策对采购业务机构进行专业化分工，同时对于一般性的管理内容（如计划与预算管理、事务性管理等）实行集中归并，精简采购作业，提高管理效率。
（3）不相容岗位分离原则，即对不符合公司内部控制管理有关规定的职能进行分离管理（如合同的草签、审核与签定、执行、结算与付款进行分口操作）。
（4）一体化运作原则，即通过完全的工作流程耦合和工作团队协作，实现内外互动、相互制约、相互促进的一体化运转效果。
2、设置内容（1）内部管理机构内部管理机构是我部负责采购、供应管理的事务性管理工作机构，承担保障部内日常工作正常有序开展所必要的计划、协调、指挥、督办、审核、监督、一般性事务处理等管理职能。
为强化管理工作的开展，我部设置计划预算中心和综合事务管理中心两大内部管理机构。
计划预算中心下设供应调度室、综合事务管理中心下设信息管理室。
（2）采购业务机构采购业务机构是我部负责与外部市场（供应商）进行对接的业务操作工作机构，承担搜索货源、保证物资采购数量与质量、价格谈判、发展与改进与供应商关系等职能。
按照物资属性和采购政策的区分，我部设置七个专业采购机构。
分别是：生铁采购口、废钢采购口（含返回钢采购）、合金采购口、燃料采购口、耐材辅料采购口、设备备件采购口和五金材料采购口。
二、采购供应部机构工作职责1、计划预算中心（1）负责归口管理采购供应部年度、月度、周、日各类物资采购预算、采购计划的组织编制、审核、报审、下达和督办；（2）负责组织编制和下达、督办物资进厂计划；（3）负责归口管理公司原辅材料的供应调度、协调指挥；（4）负责对分厂（部门）原辅材料使用信息的跟踪、收集、上报；负责对原辅材料库存信息进行实时动态掌握和控制、平衡；负责对到货验收、入库信息进行管理；负责跟踪、收集和控制废钢等物资的内部加工情况信息；（5）负责确定和调整各类原辅材料库存的合理上、下限；（6）负责采购供应部预算、计划执行情况的专业分析，提供考核意见和建议；（7）负责合理调度和平衡控制物流路线，控制内部运输费用；（8）负责电力、天然气、自来水等外购能源介质的集中采购；（9）负责各类原料物资的盘点管理。
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跟催、协调 汇总 登记
指导、监督、协调 组织、协调、督导 组织、指导、审查 组织、编制、协调 、跟进
审查、督导 指导、生产 审核、督导 审批 审批 审批 指导、协助 审核 审批 审批 审查、督导 审查 审批 审查 审查 审阅 审阅
汇总 汇总 登记、收集
组织、指导、审核 审核、组织、监督 监督、协助 汇总、督导 面试、审定 分配、考核 编制、实施 实施教育 考核、统计、汇总 监督、指导
负责本部门人员的思想教育工作；
负责本部门人员绩效考核的统计汇总工作。 负责本部门人员档案信息管理工作及相关单据、报表的归档移交工作； 本部门周、月、年工作计划的编制及定期工作总结会议； 本部门各模块编制相关报表，提报相关领导； 完成管理体系要求的其他工作，确保工作目标的达成。
门职能分解表 采购专员 采购内勤
根据技术工艺部提供的工艺质量要求，负责采购合同或协议的拟定、谈判、评审、签订； 负责制定合同评审流程并实施。（DEL) 负责对采购物料的跟催、协调、现场监察，做好交期、质量控制 负责接收货物到货通知，并通知协调质量、仓储等部门做好物资接收、入库工作； 1、负责采购过程中采购异常情况的反馈、协调、处理工作； 负责采购结算工作，整理保存相关单据并建立对帐清单，与供应商核对发票并催缴，编制付 款计划，汇总提报财务部门并跟进付款情况； 负责对违反合同规定的供应商进行索赔； 对经品质管理部确认的采购不合格品，按《不合格品处理程序》与供应商协调处理（特采， 让步接收等），同时要求供方改善，并验证改善结果； 1、负责外协件的模具、落料、交期、质量管理等； 负责采购预算的编制，采购费用的支出及采购成本的控制。 负责本部门人员的招聘面试工作。 负责本部门人员的工作分配及日常考核管理工作。 负责本部门人员业务技能培训工作。
收集、整理
采购部长
拟订、 参加讨论 组织、指导、编制 汇报 审查、制定、呈报 执行、督导、宣贯 指导、审定、监督
技术副总
牵头负责 组织指导 参加讨论 主持、统筹规划 、呈 报 审核、呈报 督导 审核、指导
总经理
主持、讨论
起草、收集、汇总 拟定 执行 起草
起草、收集、汇总 汇总 执行 起草、汇总
审批 审批
编制 收集、统计 执行
编制 汇总 执行
审查、总结、编制 、上报 组织、审核 组织、执行
审核 审查 审查、督导
审阅 审阅
部门管理
部门职能分解表 三级部门职能
协助公司领导制定公司整体战略规划，并参与企业重大决策事项的讨论；
购部
根据公司发展战略，全面统筹规划供应商开发和管理策略、采购供应策略； 根据公司年度经营计划制定本部门的年度采购计划，供应商开发计划、整改计划及年度资金 预算等； 负责贯彻执行公司下发的各项管理制度，并提出改善建议； 负责制定并完善《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《采购合同管理制度》等，并贯 彻实施； 制定本部门标准化工作流程、工作规范、工作标准、部门职能、岗位职责，并贯彻执行； 负责供应商开发及关系维护； 负责建立公司供应商分级管理体系，并贯彻执行； 负责各类物资供应商的资质、规模、产能、价格、服务等信息的收集、整理、甑选，建立供 应商信息资料库； 负责收集公司所需各类物资价格信息和市场行情，动态掌握市场价格，建立物资价格信息 库； 组织对供应商进行考察和评定，根据评定结果建立合格供应商名录； 组织品质、技术、生产等部门对重点物资的合作供应商进行年度考核（厂外），并分级管 理； 建立各供应商采购供应台账，并实时记录，监控供应商采购合同的履行情况，每月考核供应 商的质量、交期、价格、服务等业绩； 组织相关部门制定供应商整改措施方案，并对供应商贯彻执行情况进行监督； 按月度更新供方交货周期表，同时发送给生产管理部； 定期更新供方价格表； 负责建立公司常用、特殊物资购备周期信息库并定期更新； 协助技术工艺部制定物资消耗定额； 制定物资安全库存策略（安全库存、经济库存量、内部库存和外部库存） 参加订单评审会议，客观真实反馈物资购备信息； 根据公司各部门采购申请及物资需求计划，合理制定物资采购计划； 建立供应商价格竞争机制，通过询价、比价、议价方式实施采购；
组织、制定、监督 组织、审查、指导 建立、评定、落实 组织、甑选 组织、审定、指导 组织、审定、协调 组织、协调、审定 组织、审定、指导 组织、审定、协调 组织、审定、指导 组织、审定、指导 组织、审定、督导 组织、协调
审核、指导 审核、指导 指导、审定 指导、审定 指导、审查 审查 审查、督导 审查 审查 审查 审查 审查 指导、审查 指导、审核
审批
编制 开发、维护 收集、执行 收集、整理 收集、填报 收集、联络 实施 建立 实施、监督 收集、填报 收集、填报 调查、收集 协助 收集、提议 参与 制定 收集、实施
编制 统计汇总 收集、汇总、执行 收集、整理、建立 汇总、建立、更新 建立、更新 收集、汇总 统计、汇总 统计、汇总 统计、建立、更新 统计、建立、更新 建立、更新
部门职能分解表 部门名称:采购部 序号
1 工作规划
二级职能
2 3 4 5
制度建设
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 供应商管理
采购管理
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 采购管理
36 37 38 39 40
审批
审核 审阅 审阅 审阅 审阅 审阅
参与
汇总 汇总
审核 制定、监督
审批 审核 审批
拟定、签订
汇总、评审 收集、保管
组织、指导、审定
审核 审核
审批 审查
现场监察、跟催 接收、通知、信息 收集 协调、处理 对账、催缴发票、 编制、跟进付款 协调、编制、落实 协调、提出申请、 改善跟进 执行 编制