煤矿安全风险分级管控机电部门
煤矿安全风险分级管控工作制度的通知
1.安全风险辨识采用经验判断法。 2.安全风险评估采用风险矩阵法。 运用风险矩阵表（见附表1）确定风险发生的可能性和后 果严重性，两者的乘积确定其风险值，通过风险矩阵表找到 其对应的风险等级。 风险等级=可能性×损失（严重性） （三）安全风险辨识、评估、管控工作流程 针对年度或专项辨识评估：成立辨识评估组、开展全风 险辨识、对辨识出的安全风险进行评估、形成重大安全风险 清单、制定重大安全风险管控措施、编制安全风险辨识评估 报告、落实管控措施、领导带班跟踪、分管领导每旬组织进 行一次检查分析、矿长每月组织进行一次检查分析。 六、安全风险管控 （一）管控措施 根据安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、职能 处室、区队、班组”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、 作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有 人负责。 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障。在划定的重大安全风险区 域设定作业人数上限。 2、较大安全风险管控措施由各分管矿长组织实施，各职 能处室具体落实。 3、一般安全风险管控措施由区队长（处室长）组织实施， 负责现场具体落实。 4、低风险管控措施由班组长组织实施，员工具体落实。
8、安全风险辨识评估与管控工作开展不认真，管控措 施落实不到位的单位或个人，罚款 200-500 元/次。
9、对安全风险辨识评估不及时、应发现未发现、应报 告未报告的，对责任单位罚款 100-300 元/次。
10、对未按《煤矿安全规程》、《作业规程》和《操作 规程》“三大规程”规定施工，人为造成安全风险的单位和 个人，罚款 200-1000 元/次。
为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大 生产安全事故。根据中共中央 、国务院《关于推进安全生 产领域改革发展的意见》、国务院安委会办公室《关于实施 遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《煤 矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产 标准化基本要求及评分方法（试行）》等文件要求以及地方 政府、集团公司安全工作要求，特制定本制度。
煤矿安全风险管控工作制度
安全风险分级管控工作制度为认真贯彻《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号）要求,全面辨识评估和管控矿井在生产过程中各系统、各环节可能存在的安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围内，提升安全保障能力，根据煤矿安全生产标准化标准要求并结合煤矿实际情况，特制定安全风险分级管控工作制度。
一、指导思想深入落实安全风险责任分工，依据安全生产标准化要求，确立分阶段构建实施安全风险管控体系的总体思路，树立安全风险意识，落实管理责任，以防范事故为目标，明确安全风险辨识范围、方法和安全风险辨识、评估、管控、公告、报告工作流程，并按照规定对风险进行分专业、分区域、分系统建立管控体系，确保煤矿安全生产。
二、辨识范围（一）安全风险辨识范围覆盖煤矿所有系统及生产经营活动区域和地点，全方位、全过程辨识生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系方面存在的安全风险，做到系统全面，无遗漏，并及时更新完善。
（二）建立健全矿长、分管副矿长组织开展的“1+4”安全风险辨识评估工作模式。
1.年度辨识评估每年矿长组织各分管副矿长、副总工程师和相关科室、队组进行年度安全风险辨识评估，重点对瓦斯、煤尘、火、水、顶板、提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估。
2.专项辨识评估（1）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前由技术副矿长组织相关科室、队组等进行一次专项辨识评估，重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。
（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、队组进行一次专项辨识评估，重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。
（3）启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、强制放顶前、综采工作面安装回撤、掘进工作面贯通前、过地质构造带（断层、陷落柱等）、过地质钻孔、老空区探放水、煤仓疏通作业等高危作业实施前，新技术、新工艺、新材料试验或推广新应用前，连续停工停产一个月以上复产前（复工复产前专项辨识评估由矿长组织），分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、队组进行一次专项辨识评估，重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。
煤矿风险分级管控清单(机电)
煤矿风险分级管控清单(机电)安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）年月日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估L E C D 风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施 1.岗前准备 2.检查信号装置提升机操作 3.开车1、司机操造成设备损作时，精神人坏，人员伤状态差，监亡护不到位；2、提升机保护装置动作不灵敏或失效；3、司机不经培训无证上岗，危险操作。
信号听辨不清开车或运行中有异常响开车前未进行巡回检查。
运行时未注意观察仪表及运行参数。
未根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。
紧急制动后没有检查钢丝绳。
易造成钢丝绳断绳及伤易损坏设备或造成人员机电事故 1 3 40 120 司机操作时，必须保持良好提升机司的精神状态，提升机司三级机并严格执行一机人操作，一人监护制度；司机接班时，必须检查并试提升机司验各保护有机效，方可开车；禁止提升机司机未经培训，无证上岗。
司机开车前必提升机司机提升机司机，必须保持良好的精神状态，机电科并严格执行一人操长作，一人监护制度；绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验配齐专业人员，确保每位特殊工种均培训合格、持证上上岗严格执行一人操安监员、作，一人监护制度。
机电科发现异常人员，安人员排专业持证人员顶岗安监员、每天进行各种保护机电科试验，确保灵敏可人员靠并填写记录安监员、无证人员禁止持证机电科上岗人员造成设备损机坏，人员伤亡造成设备损坏，人员伤亡机电事故 1 3 40 120 三级提升机严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验机电科长人机电事故0.1 6 40 24 提升机四级司机提升机司机必须经过专业技术培训，考机电科试合格，持证上岗，长能独立操作造成设备机断电或设备损坏易损坏设备机电事故 1 6 1 6 四级提升机须听清信号和无异常声音，方可开车；提升机司机严格按照信号进行开车机电科长当所收信号不清或有疑问时，应立安监员、无信号或信号不即用与井口机电科清，严禁开车信号工联系，重发人员信号，再进行操作巡回检查每小时一次主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常安监员、巡回检查每小时一机电科次并填写记录人员安监员、每小时记录运行参机电科数人员人或造成人员伤害。
煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告修订稿
煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告修订稿1.安全风险分级评估为了对煤矿机电运输的安全风险进行评估，我们根据各个环节的风险程度和潜在危害程度，将其分为高、中、低三个风险等级。
高风险等级的特点是：潜在危害大，后果严重。
例如，矿车事故、机械故障等。
中风险等级的特点是：潜在危害较大，后果不同程度。
例如，运输路线不合理、设备老化等。
低风险等级的特点是：潜在危害小，后果较轻。
例如，设备保养不到位、司机疲劳驾驶等。
2.安全风险管控对策针对不同等级的安全风险，我们提出了相应的管控对策，以减少事故发生的可能性和减轻事故的后果。
高风险等级的管控对策包括：-加强设备的维护和检修，确保机械设备的正常运行和安全性。
-加强对运输路线的检查和维护，确保路线畅通和安全可靠。
-定期进行安全演练和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
中风险等级的管控对策包括：-优化运输路线，减少安全隐患。
-加强设备的检查和保养，及时更换老化设备。
-加大对司机的培训力度，提高驾驶技能和安全意识。
低风险等级的管控对策包括：-加强设备的定期检查和保养，确保设备的安全性和可靠性。
-加强对司机的日常管理，禁止疲劳驾驶和违规操作。
3.修订稿建议鉴于现有报告的局限性，我们建议进行以下修订，以更好地评估和管控煤矿机电运输的安全风险：-增加对各个风险等级的具体描述和案例分析，以便更好地理解和认识不同等级的安全风险。
-引入量化的评价指标，如风险指数、危险度评估等，以便更准确地评估不同等级的安全风险。
-提供更具操作性的管控对策，例如制定详细的操作规范、加强监督检查等措施。
-强调对员工的安全教育和培训的重要性，以提高员工的安全意识和应急处理能力。
修订后的报告将更全面、科学地评估和管控煤矿机电运输的安全风险，为煤矿生产提供更强有力的保障。
煤矿安全风险点的分类分级管理及管控措施
煤矿安全风险点的分类分级管理及管控措施煤矿安全是煤矿生产过程中所面临的最重要的问题之一、煤矿生产中有许多不同的安全风险点，对这些风险点进行分类、分级管理，采取相应的管控措施十分关键。
本文将对煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施进行详细阐述。
1.人员行为风险：包括违章作业、擅自进入禁区、不按规定穿戴个人防护装备等行为。
2.设备设施风险：包括机械设备故障、电气设备故障、通风设备故障等。
3.煤矿地质风险：包括煤与瓦斯突出、冲击地压、自燃等地质现象。
4.灾害天气风险：包括雷电、大风、暴雨等自然灾害。
1.高风险点：指可能导致重大伤亡事故的风险点，如瓦斯爆炸、火灾等。
2.中风险点：指可能导致较大伤亡事故或影响生产的风险点，如设备故障、地质突出等。
3.低风险点：指可能导致轻微伤亡事故或影响生产效率的风险点，如人员违章作业、电气设备故障等。
对于不同级别的煤矿安全风险点，需要采取相应的管控措施以减少风险。
对于高风险点，应采取最为严格的管控措施，包括但不限于：1.加强安全管理，建立健全瓦斯检测、火灾预警等系统。
2.严格执行安全操作规程，禁止违规作业，严禁吸烟等火源进入工作面。
3.提高员工的安全意识和应急能力，定期进行安全培训和演练。
对于中风险点，可以采取以下管控措施：1.加强设备维护和检修，保持设备的运行状态。
2.加强煤矿地质勘探，及时预警地质灾害。
3.督促人员按照规定操作，严禁擅自进入禁区。
对于低风险点，可以采取以下管控措施：1.加强监管，严禁违章作业，及时发现并制止安全隐患。
2.定期进行设备维护和检修，保持设备的正常运行。
3.加强员工培训，提高员工的安全意识。
总之，煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施对于确保煤矿安全生产至关重要。
只有将风险点进行科学合理的分类、分级管理，并且采取相应的管控措施，才能降低煤矿安全事故的发生率，保障煤矿安全生产的顺利进行。
煤矿安全风险点的分类、分级管理和管控措施
煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施1、风险点的分类分级(1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。
(2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。
A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改;B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改;C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改;D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改;E级风险点：班组能够现场立即整改。
(3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。
重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。
2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。
班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。
2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。
生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。
煤矿安全风险分级管控制度
煤矿安全风险分级管控制度（2022年）
一、要科学划分安全风险分级管控等级，严格按照分级、分层、分类、分专业进行管控。
根据安全风险评估等级结果，针对安全风险类型和等级，逐一明确管控层级，将辨识出的安全风险从高到低（红、橙、黄、蓝），对应分解到“矿、副矿、科队、班组（岗位）”四级，建立可能引发事故的安全风险清单，逐级落实到每级管理岗位和作业员工。
上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控。
下一级负责管控的风险，根据管控难度变化可提级管控。
1、重大风险由矿长管控。
2、较大风险由分管负责人、副总工程师、科室（部门）负责人管控。
3、一般风险由区队（车间）负责人管控。
4、低风险由班组长和岗位人员管控。
二、对风险进行分区域、分系统、分专业管控：
（一）区域管控：矿井各生产区域的风险由该区域风险点的责任
单位管控。
（二）系统管控：矿井各系统的风险由该系统分管负责人和分管
科室管控。
（三）专业管控：矿井各专业风险由该专业分管负责人和专业科
室管控。
三、在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施。
区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。
煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施
煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施1、风险点的分类分级(1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。
(2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。
A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改;B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改;C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改;D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改;E级风险点：班组能够现场立即整改。
(3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。
重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。
2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。
班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。
2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。
生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。
煤矿安全风险分级管控工作责任体系(2篇)
煤矿安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管〔xx〕5号）要求，建立我矿安全风险分级管控工作责任体系。
一、管理部门安全科负责安全风险分级管控工作，组织、指导、协调各部门安全风险分级管控工作。
二、安全风险分级管控工作责任体系（一）矿长：对安全风险分级管控全面负责。
1、每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识。
2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识。
3、组织实施重大风险管控措施。
4、每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。
（二）总工程师1、负责组织相关业务科室对新采区、新工作面设计前开展专项辨识。
2、排放瓦斯作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前开展一次专项辨识。
3、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
4、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（三）生产副矿长1、组织相关业务科室对生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识。
2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（四）机电副矿长1、组织相关业务科室对主要设施设备发生重大变化时，开展一次专项辨识。
2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（五）安全副矿长1、组织相关业务科室在矿井连续停工停产一个月以上复工复产前开展一次专项辨识。
2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（六）副总工程师配合主管领导参加相关业务科室对分管的业务的现场管理有变化时开展一次专项辨识。
（七）带班领导跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。
煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法
陕西陕煤黄陵矿业有限公司黄陵矿业集团有限责任公司煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法第一章总则第一条为构建煤矿安全生产“三位一体”预控体系，推进煤矿安全生产标准化建设，提升煤矿安全生产管理水平，防范煤矿重特大事故发生，根据陕西煤业《煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法》( 陕西煤业发〔2018〕71 号) 文件要求，特制定本办法( 以下简称《办法》) 。
第二条各煤矿应牢固树立安全“红线意识”和“底线思维”，深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预防为主、过程控制、严格管理”的安全工作思路，坚持以安全风险管控、隐患排查治理、安全生产达标为抓手，健全安全生产长效机制；以系统化推进、标准化作业、规范化运作为基础，管控安全风险，消除事故隐患，夯实安全基础。
第三条建立煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严格落实安全生产责任制；应坚持源头管控、风险预控、关口前移，全面推进煤矿事故预防工作实现科学化、信息化、标准化，努力把风险控制在隐患形成之前，把隐患消除在事故发生之前，杜绝煤矿生产安全事故发生；构建多层次的安全风险管控、隐患排查治理、安全质量达标体系，形成安全风险自辨自控、隐患自查自改、安全质量自评自报机制，确保安全生产。
第四条本《办法》适用于黄陵矿业公司所属的一号煤矿、二号煤矿、双龙煤业、瑞能煤业、生产服务分公司。
第二章组织管理体系第五条为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保该项工作取得实效，公司决定成立工作领导小组，全面加强领导，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：雷贵生师永贵副组长：孙鹏唐恩贤陈世文梁平王鹏飞邢光军刘文赵小兵成员：副总工程师、安全监察部、生产技术部、通风部、机电部、党委工作部、人力资源部、工会、办公室、财务部、规划部、基本建设部、纪委/监察审计部、企管部、行政部、技术中心、应急救援中心、安保中心、营销部领导小组办公室设在安全监察部，杨宗义同志任办公室主任。
煤矿安全风险分级管控机电矿长职责
煤矿安全风险分级管控机电矿长职责
1、负责全矿的机电、运输专业的专项辨识工作。
2、参加矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项安全风险辨识评估和年度组织召开的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析工作。
3、分管专业生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室开展一次专项辨识。
4、矿井更换大型设备前，分管专业新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，组织有关科室、生产组织单位开展一次专项辨识。
5、掌握分管范围内的重大安全风险及管控措施。
6、按要求参加安全风险辨识评估技术培训和年度风险辨识
评估结果及相关专项辨识培训。
7、配合其他分管负责人开展的专项辨识评估工作。
煤矿安全风险点的分类与分级管理以及管控措施
煤矿安全风险点的分类与分级管理以及管控措施1、风险点的分类分级(1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。
(2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。
A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改;B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改;C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改;D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改;E级风险点：班组能够现场立即整改。
(3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。
重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。
2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。
班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。
2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。
生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。
煤业重大安全风险管控方案2023终稿
*****有限公司2023年度重大安全风险管控方案为了有效管控我公司2023年度重大安全风险，进一步明确我公司2023年度重大安全风险管控重点，实现安全生产，根据《*****煤业安全风险分级管控管理办法》的规定，针对我矿2023年度辨识评估出的9项重大安全风险制定如下方案：一、组织机构及职责为切实加强对重大安全风险的管控，有效防范生产安全事故，特成立重大安全风险管控领导组。
组长：（矿长）副组长：成员：各科室、队负责人职责：审定和批准重大安全风险管控方案，为方案实施提供人员、技术、资金保障，定期召开会议，协调解决方案实施过程中存在的问题和困难。
重大安全风险管控措施责任分解表见附件。
二、重大安全风险描述1.*****运输顺槽及*****切眼、*****运输、回风顺槽掘进工作面在奥灰突水系数20.06MPa/m的地点掘进，掘进过程中未采用物探、钻探手段查明隐伏构造或防治水措施落实不到位，可能发生突水。
2.*****综采工作面、*****综采工作面回采期间，存在上隅角瓦斯积聚，可能导致瓦斯燃烧、爆炸、人员窒息等群死群伤事故。
3.*****运输顺槽、回风顺槽及*****切眼、*****运输、回风顺槽掘进煤巷期间，存在瓦斯超限，导致瓦斯爆炸事故的风险。
4.*****、*****综采工作面、*****运输顺槽及*****切眼、*****运输、回风顺槽巷道内的电气设备日常防爆检查不细致、瓦斯断电闭锁控制范围不符合标准，可能造成因电气失爆、瓦斯超限不断电引发瓦斯爆炸风险。
5.*****综采工作面、*****综采工作面回采过程中，防灭火措施执行不到位，采空区遗煤自燃，存在一氧化碳超限和人员中毒窒息风险。
6.*****综采工作面回风顺槽在回采过程中，受*****采后影响，顶板垮落，造成安全出口不通畅，发生风险时有撤人不及时的风险。
7.*****综采工作面、*****综采工作面、*****运输顺槽及*****切眼、*****运输、回风顺槽、*****回风系统巷、*****运输、回风系统巷、*****运输、回风系统巷、采区2#水仓、采区2#变电所掘进工作面降尘措施不到位，煤尘悬浮在空气中达到爆炸浓度，加上外部火源条件，可能引起煤尘爆炸风险。
煤矿安全风险分级管控工作制度
煤矿安全风险分级管控工作制度煤矿安全风险分级管控工作制度为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，全面辨识、评估、管控矿井可能存在的安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，以预防各类事故的发生，提升安全保障能力，结合矿井实际情况，特制定本制度。
一、组织机构（一）成立矿井安全风险分级管控工作领导组组长：矿长常务副组长：安全副矿长副组长：党支部书记、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风副矿长、安全副总工程师、机电副总工程师、运输副总工程师、通风副总工程师、地测防治水副总工程师、采掘副总工程师成员：各职能科室科长、各生产队组长（二）安全科为矿井安全风险分级管控工作的管理部门。
（三）领导工作小组下设办公室，办公室设在安全科，安全科科长任办公室主任。
- 1 -二、安全风险分级管控责任体系安全风险分级管控领导工作小组负责领导矿井安全风险分级管控体系的运行，负责人、财、物等各种资源的配置和保障，督促各单位贯彻落实国家安全生产方针、政策、法律、法规、规程、规定、行业标准等，检查安全风险分级管控体系制度的贯彻执行情况。
（一）矿长职责1. 矿长是矿井安全风险分级管控第一责任人，对矿井安全风险分级管控工作全面负责；2. 每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队负责人开展下一年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案；列出年度重大安全风险清单，制定相应的管控措施并在划定为重大安全风险区域设定作业人数上限；3. 矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或山西省发生重特大事故后，组织分管负责人和相关业务科室、区队负责人开展 1 次针对性的专项辨识；- 2 -4. 负责组织实施年度重大安全风险管控措施，制定具体工作方案，保证管控措施的人员、技术及资金有保障；5. 每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，并明确责任分工；6. 执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
煤矿安全风险分级管控职责
附件安全风险分级管控职责为全面提高矿井安全生产管理水平，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全，深入落实安全责任，最大限度地保障所有人员的人身安全和财产安全，实现安全生产，特制订本安全风险分级管控职责。
第一节矿长安全风险分级管控职责1、全面负责矿井安全风险分级管控体系建设的领导工作，并安排领导小组成员做好体系建设过程中的组织、协调、指导、实施、归纳、总结、汇总、上报、审核等工作。
2、每年年底布置下一年度安全生产工作任务前，组织分管矿领导和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识评估，并重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板、爆破及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。
其中，辨识的具体工作按照矿领导班子分工，安排分管矿领导和相关业务科室组织实施，完善管控措施，形成文件化资料，由安检科统一汇总下发。
3、本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，牵头组织安排分管矿领导和有关业务科室开展1 次针对性的专项辨识，并完善管控措施。
4、组织实施重大安全风险管控措施，具体工作由安检科牵头负责，其他相关业务科室、队组配合，并将管控措施落实到位。
5、每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
6、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行安排相关人员及时整改。
第二节安全副矿长安全风险分级管控职责1、对本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或行业内发生重大事故后，配合矿长开展矿井安全风险分级管控举一反三排查工作，并制定整改方案，进行监督落实。
2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。
煤矿安全风险分级管控管理规定
川底煤矿安全风险分级管控管理办法×××煤矿2017年度关于下发×××煤矿安全风险分级管控管理办法的通知矿属各单位：按照国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见、国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化考核定级办法试行、煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法试行煤安监行管20175号和晋煤集团构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案等文件精神要求,为进一步强化我矿安全基础,提升安全保障能力,结合我矿安全生产工作实际,现制定并下发寺河煤矿二号井安全风险分级管控管理办法,各相关单位及人员必须严格遵照执行;×××煤矿2017年5月15日寺河煤矿二号井安全风险分级管控管理办法第一章总则第一条目的为加强安全生产工作,准确辨识安全风险,评价其风险程度,并进行风险分级,进行有效控制,实现事前预防、消减危害、控制风险的目的;第二条术语和定义风险点危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态;具体是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置;它的实质是具有潜在危险的源点或部位,是爆发事故的源头,是能量、危险物质集中的核心,是能量从那里传出来或爆发的地点;风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程;风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程;第二章工作责任体系第三条组织机构矿成立安全风险分级管控领导组,对安全风险分级管控体系工作负全面领导责任;组长：矿长常务副组长：党委书记安全副矿长副组长：生产副矿长、机电副矿长,经营副矿长、物供副矿长、基建副矿长、总工程师、工会主席、党委副书记、生产副总、机电副总、通风副总、地测副总、运输副总;成员：安检科、生产调度指挥中心、通风科、机电科、地测科、供应科、行政办、财务科、人劳科、运销科、宣传部、医务所、各基层生产区队、辅助单位的主要负责人;领导组下设办公室,办公室设在安检科,由安检科负责安全风险分级管控工作的具体开展;办公室主任：安检科科长成员：各单位安全风险分级管控负责人、安检科全体人员;各单位都要设立安全风险分级管控机构、指定专门负责人;第四条安全风险分级管控小组安全风险分级管控领导组下设4个安全风险分级管控小组以下简称管控小组：一煤尘、瓦斯、火、煤层自燃、通风系统、抽放系统、井下爆破、火工品及其他分管范围安全风险分级管控小组组长：总工程师物供副矿长副组长：通风科科长供应科科长二水文地质及其他安全风险分级管控小组组长：总工程师副组长：地测科科长三采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业、辅助运输、矸山、恶劣天气及其他分管范围安全风险分级管控小组组长：生产副矿长副组长：生产调度指挥中心主任四机械危险性、电气危险性、提升运输、大型设备、供电系统、监测监控系统、主运系统及其他分管范围安全风险分级管控小组组长：机电副矿长副组长：机电科科长第五条职责分工一、领导职责一矿长矿长是本矿安全风险分级管控工作体系的第一责任人,对全矿安全风险分级管控管理工作负全责,主要职责包括：1、每年年底组织各分管负责人、业务科室、区队进行年度安全风险辨识；2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故,组织开展专项辨识；3、审核年度安全风险辨识评估报告；4、审核可能引发重特大事故的重大安全风险清单；5、组织开展风险分级管控知识培训；6、负责重大安全风险管控措施的组织实施,有具体的工作方案,人员、技术、资金有保障；7、利用矿领导安全小分队活动、矿领导带班等方式,对我矿重大风险管控措施落实情况进行监督检查,对发现的问题以三定表等形式及时下达至责任单位限期整改落实；8、每月组织召开风险管控会议,对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析,针对问题完善措施,同时布置月度安全风险管控重点,明确相关领导和单位的职责分工；9、负责构建与风险分级管控相适应的应急处置支撑、资源保障能力；10、负责督促相关科室将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；11、加强和推动风险分级管控信息化建设;二党委书记1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展分管范围内的安全风险管控工作,审核分管范围内风险辨识评估报告,制定、检查分析、完善管控措施；3、其他相关工作;三安全副矿长1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责协助矿长对重大安全风险管控措施的组织实施,有具体的工作方案,人员、技术、资金有保障；3、负责利用矿领导安全小分队活动、矿领导带班等方式,对我矿重大风险管控措施落实情况进行监督检查,对发现的问题以三定表等形式及时下达至责任单位限期整改落实；4、负责协助矿长构建与风险分级管控相适应的应急处置支撑、资源保障能力；5、负责督促相关科室将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等;四总工程师1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展煤尘、瓦斯、火、煤层自燃、通风系统、抽放系统、井下爆破、水文地质及其他分管范围内的安全风险管控工作；3、负责新水平、新采盘区、新工作面设计前,组织有关业务科室开展专项辨识；4、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,组织有关业务科室进行专项辨识；5、负责启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前,组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；6、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；7、审核分管范围内的风险辨识评估报告；8、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；9、负责每旬组织召开会议,对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析,检查并改进、完善管控措施；10、其他相关工作;五生产副矿长1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业、辅助运输、矸山、恶劣天气及其他分管范围内的安全风险管控工作；3、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,组织有关业务科室进行专项辨识；4、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；5、生产系统、生产工艺发生重大变化时,组织有关业务科室进行一次专项辨识；6、矿井连续停工停产1个月以上复工复产前,组织有关业务科室、基层区队开展专项辨识；7、审核分管范围内的风险辨识评估报告；8、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；9、负责每旬组织召开会议,对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查并改进、完善管控措施；10、其他相关工作;六机电副矿长1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展机械危险性、电气危险性、提升运输、大型设备、供电系统、监测监控系统、主运系统及其他分管范围内的安全风险管控工作；3、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,组织有关业务科室进行专项辨识；4、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；5、审核分管范围内的风险辨识评估报告；6、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；7、负责每旬组织召开会议,对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查并改进、完善管控措施；8、其他相关工作;七物供矿长1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展井下火工品、材料物资及其他分管范围内的安全风险管控工作；3、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,组织有关业务科室进行专项辨识；4、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；5、负责审核分管范围内的风险辨识评估报告；6、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；7、负责每旬组织召开会议,对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查并改进、完善管控措施；8、其他相关工作;八基建矿长1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展矿井基本建设地面维修工程的组织协调和施工管理,周边村庄事务及对外协调工作及其他分管范围内的安全风险管控工作；;3、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,组织有关业务科室进行专项辨识；4、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；5、负责审核分管范围内的风险辨识评估报告；6、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；7、其他相关工作;九经营副矿长1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展煤炭外运、煤质管理工作,储煤场、矸山场管理工作及其他分管范围内的安全风险管控工作；;3、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,组织有关业务科室进行专项辨识；4、负责审核分管范围内的风险辨识评估报告；5、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；6、其他相关工作;十工会主席1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工;2、负责组织开展,地面现场管理、医疗卫生、矿务公开、群众安全监督等其他分管范围内的安全风险管控工作;3、其他相关工作;十一副书记1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展纪检工作、矿区治安稳定、交通安全,消防管理等及其他分管范围内的安全风险管控工作；3、其他相关工作;十二生产副总1、生产副总工程师负责开展采煤、掘进、生产系统零星工程、采掘设计、生产系统零星工程设计、抽掘采衔接工作及其他分管范围内的安全风险管控工作；;2、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；3、负责组织开展分管范围内的安全风险管控工作；4、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,配合分管负责人组织有关业务科室进行专项辨识；5、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,配合分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；6、审核分管范围内的风险辨识评估报告；7、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；8、其他相关工作;十三通风副总1、通风副总工程师负责开展矿井“一通三防”、瓦斯抽采、预防煤与瓦斯突出方面的技术管理工作及其他分管范围内的安全风险管控工作；;2、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；3、负责组织开展分管范围内的安全风险管控工作；4、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,配合分管负责人组织有关业务科室进行专项辨识；5、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,配合分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；6、审核分管范围内的风险辨识评估报告；7、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；8、其他相关工作;十四机电副总1、副总工程师负责开展井下机电设备、井下供电、井下管网、监测监控、采掘工作面安装回收方面的技术管理工作,包含副立井提升系统及其他分管范围内的安全风险管控工作；;2、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；3、负责组织开展分管范围内的安全风险管控工作；4、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,配合分管负责人组织有关业务科室进行专项辨识；5、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,配合分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；6、审核分管范围内的风险辨识评估报告；7、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；8、其他相关工作;十五机电副总1、机电副总工程师负责开展地面机电设备、地面供电、地面管网的技术管理工作,包括主斜井提升系统和主斜井煤仓及其他分管范围内的安全风险管控工作;2、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；3、负责组织开展分管范围内的安全风险管控工作；4、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,配合分管负责人组织有关业务科室进行专项辨识；5、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,配合分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；6、审核分管范围内的风险辨识评估报告；7、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；8、其他相关工作;十六地测副总1、地测副总工程师负责开展地质、测量及防治水方面的技术管理工作及其他分管范围内的安全风险管控工作;2、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；3、负责组织开展分管范围内的安全风险管控工作；4、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,配合分管负责人组织有关业务科室进行专项辨识；5、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,配合分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；6、审核分管范围内的风险辨识评估报告；7、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；8、其他相关工作;十七运输副总1、运输副总工程师负责开展辅助运输、安全方面的技术管理工作及其他分管范围内的安全风险管控工作;2、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；3、负责组织开展分管范围内的安全风险管控工作；4、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,配合分管负责人组织有关业务科室进行专项辨识；5、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前,配合分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位区队开展专项辨识；6、审核分管范围内的风险辨识评估报告；7、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；8、其他相关工作二、科室职责一安检科1、是全矿安全风险分级管控工作的日常管理和总牵头单位；2、负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展,并指导协调各职能科室和区队、班组完成分管范围内的工作；3、负责对接上级部门,按时完成相关资料的收集、整理、上报工作；4、负责对全矿各单位风险分级管控工作开展情况进行监督、检查、考核、通报;5、负责在井口或其他主要场所或存在重大安全风险区域的显着位置公示矿井存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施;二通风科负责配合分管矿领导具体开展以下工作：1、开展煤尘、瓦斯、火、煤层自燃、通风系统、抽放系统、井下爆破、火工品及其他分管范围内的安全风险管控工作；2、开展主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识工作；3、开展启封火区、排放瓦斯、及石门揭煤等高危作业实施前的专项辨识工作；4、开展分管范围内的新技术、新材料试验或推广应用前的专项辨识工作；5、编制分管范围的风险评估报告；6、建立分管范围内的重大安全风险清单；7、制定针对性的重大安全风险管控措施；8、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析,针对问题完善管控措施,并编制检查分析报告；9、每旬组织召开会议,对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,针对问题完善管控措施,并编制检查分析报告；10、负责煤层自燃以及井下瓦斯抽采等重大危险源的建档、检测、评估、监控的业务管理工作及保证矿井重大危险源安全运行的装备或设施的检查;三生产调度指挥中心负责配合分管矿领导具体开展以下工作：1、开展采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业、辅助运输、矸山、恶劣天气及其他分管范围内的安全风险管控工作；2、开展分管范围内的新技术、新材料试验或推广应用前的专项辨识；3、负责采掘工作面顶板等矿山压力显现造成的重大危险源的管控措施制定、落实、评估、监控的业务管理工作及其日常管理工作；4、开展生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识；5、编制分管范围的风险评估报告；6、建立分管范围内的重大安全风险清单；7、制定针对性的重大安全风险管控措施；8、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析,针对问题完善管控措施,并编制检查分析报告；9、每旬组织召开会议,对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,针对问题完善管控措施,并编制检查分析报告;四地测科负责配合分管矿领导具体开展以下工作：1、开展新水平、新采盘区、新工作面设计前对地质条件和重大灾害因素发生重大变化时的专项辨识工作；2、负责水文地质条件复杂、其它自然因素等重大危险源方面的预测预报、措施控制、建档、检测、评估、监控的业务管理工作；3、开展水文地质及其他分管范围的安全风险管控工作；4、开展新技术、新材料试验或推广应用前的专项辨识工作；5、编制分管范围的风险评估报告；6、建立分管范围的重大安全风险清单；7、制定针对性的重大安全风险管控措施；8、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析,针对问题完善管控措施,并编制检查分析报告；9、每旬组织召开会议,对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,针对问题完善管控措施,并编制检查分析报告;五机电科负责配合分管矿领导具体开展以下工作：1、开展分管范围内的生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识；2、开展分管范围内的新技术、新材料试验或推广应用前的专项辨识；3、负责特种设备、供电等重大危险源的建档、检测、评估、监控的业务管理工作及保证矿井安全运行的装备或设施的检查;4、开展机械危险性、电气危险性、提升运输、大型设备、供电系统、监测监控系统、主运系统及其他分管范围内的风险管控工作；5、编制分管范围的风险评估报告；6、建立分管范围内的重大安全风险清单；7、制定针对性的重大安全风险管控措施；8、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析,针对问题完善管控措施,并编制检查分析报告；9、每旬组织召开会议,对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,针对问题完善管控措施,并编制检查分析报告;六供应科负责配合分管矿领导具体开展以下工作：1、开展主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识；2、负责火药库等重大危险源的建档、检测、评估、监控的业务管理工作及保证矿井重大危险源安全运行的装备或设施的检查；同时负责矿井抢险救灾物资的供应；3、开展井下火药库、火工品及其他分管范围内的风险管控工作；七运销科负责配合分管矿领导具体开展以下工作：1、开展主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识；2、负责煤场及装运设备的管理及其他分管范围内的风险管控工作；八宣传部负责对矿井安全风险分级管控工作开展情况通过电视台、微信群等各种方式进行宣传教育;九人劳科负责对涉及矿井安全风险的从业人员进行安全培训;将安全风险辨识评估结果和重大安全风险管控措施方面的内容纳。
煤矿安全风险分级管控工作制度
煤矿安全风险分级管控工作制度为进一步做好安全生产工作，强化安全生产意识，全面贯彻落实安全风险分级管控相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、安全风险辨识范围1.划分风险点。
辨识范围（科学合理的划分风险点），应涵盖煤矿井下所有区域、生产系统和主要灾害，以及高风险作业活动、设备设施和材料物资等。
区域：本矿井上下所有生产区域、作业场所内的设备、作业环境和进入作业场所内的所有人员的活动。
系统：本矿井通风系统、采掘系统、供电系统、运输系统、提升系统、排水系统。
重点因素：与瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输等致灾因素相关的作业活动场所。
2.划分风险点原则。
风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，排查风险点，形成风险点台账，风险点台账内容包括：风险点名称、风险类型、管控单位、排查日期、解除日期等信息。
风险点台账应根据现场实际及时更新，风险点的等级按风险点内风险的最高级别确定。
（一）作业场所方面矿井：矿井井（上下）所有作业区域。
采区：采区整个区域。
采煤工作面：包括上顺槽、工作面、下顺槽整个区域的所有作业地点。
掘进工作面：从开口位置至工作面整个区域的所有作业。
安装工作面：包括上顺槽、工作面、下顺槽整个区域。
回撤工作面：包括上顺槽、工作面、下顺槽整个区域。
巷修工作面：所有需要巷修的巷道区域的所有作业。
提升作业：主要包括主斜井、副斜井提升、斜巷乘人装置。
运输作业：包括机车运输、绞车运输的所有作业。
起吊作业：起重机进行的起吊作业。
检修作业：包括各类机械电气设备、供电线路的检修维护作业。
其他作业：采煤、掘进、巷道维修工作面以外的地点，主要包括拉底、调道、找顶、挖水沟、处理掉道车、抬运物料等各项作业。
（二）生产系统系统方面主要包括：采煤、掘进、机电、提升运输、供电、通风等系统。
（三）设备设施方面包括主提升设备、主要通风机、主排水泵、斜巷乘人装置、运输设备、采掘设备、供电设备、安全保护和防护设施、工具器械、物料等。
煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告
煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告金鸡煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告一、安全性评价（一）必备条件1、主提升能力能满足安全生产要求。
2、矿井应当有两回路电源线路，并采用分列运行方式；若一回路运行，另一回路必须带电备用。
3、矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷和严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置。
4、严禁井下配电变压器中性点直接接地。
（二）矿井主要提升装置1、副斜井提升机（1）副斜井提升系统校验金鸡煤矿副斜井担负人员、设备及材料的运输任务，副斜井采用30kg/m轨道。
副斜井安装有JTP-1.6×1.2型提升机一台，完成矿井材料、矸石、设备等的提升运输任务。
JTP-1.6×1.2型副斜井提升机主要技术参数：滚筒直径D=1.6m，滚筒宽度B=1.2m，最大静张力45KN，提升速度2.45m/s,电机功率为160kW。
主斜井用于原煤及物料提升，主运输原煤胶带机型号为：DTL100/60/2x200大倾角钢绳芯带式输送机，带宽1000mm，采用西门子进口ABB交直交变频器作为电控系统，配备YBPT355L1-4型电机两台，电压为660V，功率200KW，担负全矿的原煤提升。
带式输送机各类保护功能齐全，灵敏可靠，于2017 年7月15 日经贵阳安全装备检测中心检测，有效期至2018 年7月15日。
（三）矿井主排水系统及设备1、矿井中央泵房现安装有MD85-45×6型主排水泵3台，每台泵的额定排水能力为85m3/h，各配备YB2-355M1-2（660V/ 110kW）型电动机1台。
矿井正常工作泵1台，备用泵1台，检修泵1台。
2、自中央水泵房至地面共有2趟Ø159×6无缝钢管主排水管路，沿主斜井井筒敷设，2趟主排水管路在中央水泵房内通过闸阀相互联通，既能独立工作又能并联运行。
3、矿井共有两个水仓，有效容积300m3。
在每年雨季前对井下全部排水设备全面检修一次，对井下中央泵房的所有工作泵和备用泵进行一次联合排水试验，同时对水泵的性能进行逐台测试。
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提升运输专项辨识评估会议纪要
会议时间：2017年5月27日
会议地点：三楼会议室
主持人：史二听
参会人员：机电科、信息化科、设备中心和基层单位负责人
会议内容：
机电战线5月份认真组织落实夏季三防工作，开展了地面供电及主排水专项检查活动，顺利完成三个水平中央泵房水泵自动化控制联合试运行及各泵房单台水泵的性能测试，检验了水泵性能、矿井防汛抗灾能力和自动化效果，同时对全矿绝缘用具进行了年度检测；完成己二二台卸载三脚架前移下落改造和西翼架空乘人装置、己二东翼绞车钢丝绳更换等检修和隐患整改项目，及时、有效地对机电战线辨识出的安全风险实施管控，确保矿井安全风险始终处于受控状态。
5月份机电战线每旬组织专项活动，共查出机电重大隐患0条，一般隐患45条，史矿长要求机电科和设备中心加强机电隐患的排查工作，加强重大风险、较大风险管控措施落实的日常检查，做到“辨识评估到位、风险分级到位、防控措施到位、持续改进到位”，杜绝重大恶性事故发生，保障矿井生产安全。
史矿长要求机电管理部门和相关业务部门要对照每一项安全风险的管控措施，抓好矿井安全风险的日常监督检查，并突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗
平煤股份十一矿安全风险评估报告提升运输专业5月
评估单位：机电科
2017年5 月27日
机电运输专业5月安全风险评估人员签字表
5月份机电运输专业安全风险评估报告
一、组织说明：
5月份矿井安全大检查完后，5月27日机电科长史二听组织机电科、信息化科、设备中心和基层单位主要负责人，依据《平煤股份十一矿矿井安全风险评估制度》要求和十一矿月度生产计划，重点对机电系统进行安全风险评估分析，供电、压风和提升运输评定为绿色，机电基础管理系统评定为黄色。
综合评估5月份十一矿机电运输专业为黄色。
二、安全风险辨识情况：
三、检查情况分析
（一）基础管理系统
评估人员通过查阅周期性检修计划、检测检验报告、对照国家明令禁止的淘汰设备及工艺进行排查以及特种作业人员培训情况，持证上岗情况等资料。
发现己二采区斜巷轨道绞车、明斜井猴车、一水平丁六架空乘人装置不符合“基础管理系统”评估指标第二条被评估为黄色。
但该设备已进行性能测试，但检测报告未回，现已同检测部门沟通，所以基础管理系统最终评估为黄色。
（二）供电系统
评估人员通过对照“供电系统”评估指标第一、二条进行评估，所辖范围内设备均有可靠的双回路电源，配电网路保护齐全可靠，符合防爆性能要求，最终评估为绿色。
（三）主提升及运输系统
评估人员通过对照“主提升及运输系统”评估指标进行评估，发现二水平丁六架空乘人装置机身有两块隔离防护网破损，不符合“主提升及运输系统”评估指标第三条被评估为黄色。
所以主提升及运输系统最终评估为黄色。
（四）压风系统
评估人员通过对照“压风系统”评估指标进行评估，最终评估为绿色。
四、管控措施
（一）基础管理系统
己二采区斜巷轨道绞车、明斜井猴车、一水平丁六架空乘人
装置已进行性能测试，但检测报告未回，现已同检测部门沟通,继续跟踪落实，对设备运行采取防范措施：
1、加强对钢丝绳的日常检查、维护及保养，并做好详细记录。
2、各种保护的试验、检查维护，确保保护灵敏可靠。
3、加强对制动装置的日常检查、试验，确保制动系统可靠。
责任人：马光石正云
管控负责人：张远志
（二）主提升及运输系统
二水平丁六架空乘人装置属于皮机合一布置，机身有两块隔离防护网破损。
要求该单位重新制作防护网进行更换。
防范措施：制作备用隔离网并加强日常检查，及时排查隔离网，如有破损及时更换。
要求乘坐人员严格按照乘车管理规定乘车，严禁携带超长超重物料乘车。
加强班检、日检工作，确保皮带及架空乘人装置、各种保护和制动装置灵敏可靠。
责任人：李奎
管控负责人：张远志
机电战线5月份认真组织落实夏季三防工作，开展了地面供电及主排水专项检查活动，顺利完成三个水平中央泵房水泵自动化控制联合试运行及各泵房单台水泵的性能测试，检验了水泵性能、矿井防汛抗灾能力和自动化效果，同时对全矿绝缘用具进行了年度检测；完成己二二台卸载三脚架前移下落改造和西翼架空乘人装置、己二东翼绞车钢丝绳更换等检修和隐患整改项目，
及时、有效地对机电战线辨识出的安全风险实施管控，确保矿井安全风险始终处于受控状态。
本月通过对矿井基础管理系统、供电系统、主提升及辅助运输系统、压风系统进行了安全风险评估分析，制定针对性的安全管控措施，并对管控过程中出现的问题及时调整完善管控措施，经评估，各项生产系统安全可控。
根据下月矿生产规划，6月份重点做好夏季“三防”灾害以及己16-17-22030采面大采高机械设备入井、运输的管控。