产品外发控制程序
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外发加工控制程序
1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。
HVQPB产品外发加工控制程序
当外包供应商加工的样品经工程部确认合格后，物控部按《供应商管理控制程序》进行 对加工供应商的考核。合格后纳入合格供应商后，方可对该供应商进行外发加工作 业。对加工供应商的管理，按供应商管理程序要求进行。
有害物质减免要求 工程部工程师在产品外发加工设计开发时应充分考虑我公司及客户 HSF 等的要求，并 在工程图纸、资料、要求中注明。 加工供应商接到我公司图纸、资料时首先应考虑给提供给我公司的加工服务附加物 料、加工过程控制能否满足 HSF 等要求，必要时送加工后产品的第三方检测合 格报告。以保证提供我公司的物料满足 HSF 等要求。 当外包加工供应商样品确认后需按要求提供《供应商符合性声明》并与我公司签订《不 含禁用物质保证书》等相关的 HSF 文件，来保证以后提供的物料符合 HSF 要求。
收料 仓管员核对外包供应商加工数量后在外包加工厂商的《送货单》上签收数量，通知质量 部检验。 质量部 IQC 检验员按《来料检验规范》和有害物质检测工作指引要求进行检验，合格入 库；当有不合格品时按《不合格品控制程序》执行。 检验合格后，仓管员办理入库同时可通知生产领料加工。
变更管理
产品图纸资料的收、发及变更管理 由工程部工艺工程师负责将产品相关的图纸和资料以电子邮件的形式发送给相关的 供应商，供应商收到电邮后确认后回复我公司工艺工程师，工艺工程师也应 以电话或电邮形式追问供应商是否收到。 工艺工程师在电脑中建立一个将产品图纸、资料发送给供应商《外发资料目录清单》， 以便查阅供应商所得到资料的最新情况。同时告之物控部采购并要求采购在 《外发资料目录清单》上签字。 当产品的图纸和资料有设计或工艺变更时，工艺工程师应及时将最新版本的图纸和资 料发送给相应供应商，以便供应商能提供最新更改的材料。同时工艺工程师对 目录清单进行更改。 当供应商收到最新版次的图纸、资料时，之前收到的图纸、资料自动作废。供应商也 应对我公司的图纸、资料做一个目录清单以便能更好管理。
产品外发控制程序
工作流程 接外加工
开始
报价\Code 申请
取生产制单号
登录 Order file 填写 Quota file 船务部审批 编制 Shipmentc
车印花计划员跟进洗水回厂进度 ﹔ 外发 QC 不定期到洗水加工供货商 跟进质量。
★车印花计划员
●《车印花查 验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐ ★仓务部仓务员 ●《送货单》 核对数量﹐收货。
★车印花计划员 ★计划部主任 ★总经理
●《送货单》 ●《送检报告》 ●《车印花检 验工作指引》
●《送货单》 ●《送检报告》
●《送货单》 ○《申请付款 单》
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
●OK 板 ●《生产制单》 ●《生产周排 期表》
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间 ★车印花计划员 交接后﹐安排发出。
、目的 为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。 、适用范围 适应于公司所有外发和接外发加工的管理。 3、职责 4、工作程序
工作流程
成衣 外发
开始
外发申请
加工商评估
工作流程
1 报价/打板
业 工 审批 程
1
1 Y
打 单 价
外发 1
2
N
2\
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
相关文件 /记录
○Order file
由外发跟单员填写 Quota file﹐内 容包括﹑报价单等资料﹐提交船 务部审批。
审批内容包括资料是否完整﹑配 额方面是否有问题等。
船 务 部 根 据 Quota file 编 制 Shipmentc ﹐ 并 根 据 生 产 进 度 情 况 进行调整。
船务部根据 Shipmentc 制作《出货 单》安排仓务部出货﹔ 仓务部根据《出货单》安排装车出 货﹐并填写《出仓单》。
外发产品控制流程
---生产过程中，产品的任何变更厂商须书面知会品管部，授权允许的项目除外；
---技术协议书中明确指定的物料更改和产品技术指标的变更，须经品管部认可，否则OQC有权拒绝验货。
成品的验收
--可外派OQC驻厂验收；
--外驻OQC的验货标准由QE审核后提供，产品的变更由QE负责指导OQC执行。
--产品合格标识用的贴纸或印章由OQC负责管理，防止印章和标贴签的不正常使用。
1目的
明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
4产品外发流程及相关要求
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
业务部门
/制造中心
品管部
产品外发提出：
1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；
2、制造中心根据公司生产安排情况，可提出产品外发；
3、产品的外发业务接口为采购部；
4、采购部负责寻找和预选外发厂商；
厂商资格审查应考虑：
1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申请；
是否需现场评审：
--首次外发；或
--停止交付超过12个月；
--其它。
成立评审小组：
--由采购部联络和安排现场评审时间；
--组成评审小组，小组成员可包括品管、采购、工程、开发人员；
--评审/考察重点为产品开发能力、工艺制造水平和质量管理能力。
--评审小组在考察后须提出《供应商考察报告》并给出明确意见。报告作为供应商资料存入供应商档案中。
---技术协议书中明确指定的物料更改和产品技术指标的变更，须经品管部认可，否则OQC有权拒绝验货。
成品的验收
--可外派OQC驻厂验收；
--外驻OQC的验货标准由QE审核后提供，产品的变更由QE负责指导OQC执行。
--产品合格标识用的贴纸或印章由OQC负责管理，防止印章和标贴签的不正常使用。
1目的
明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
4产品外发流程及相关要求
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
业务部门
/制造中心
品管部
产品外发提出：
1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；
2、制造中心根据公司生产安排情况，可提出产品外发；
3、产品的外发业务接口为采购部；
4、采购部负责寻找和预选外发厂商；
厂商资格审查应考虑：
1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申请；
是否需现场评审：
--首次外发；或
--停止交付超过12个月；
--其它。
成立评审小组：
--由采购部联络和安排现场评审时间；
--组成评审小组，小组成员可包括品管、采购、工程、开发人员；
--评审/考察重点为产品开发能力、工艺制造水平和质量管理能力。
--评审小组在考察后须提出《供应商考察报告》并给出明确意见。报告作为供应商资料存入供应商档案中。
FSC外发控制程序
7、附件：《FSC 产品外包加工协议》
xxxxx 有 限 公 司
文件编号 YF-FSC-S2-MD-018
控制程序
版次
A/0
COC 外 包 控 制 程 序
页数
3/4
5.5.7 加工方之生产员工在进行领料时，需要核对其资料是否与出库文件的资料相符。 5.5.8 加工方之仓库管理须维持“仓存记录”，以识别 FSC 认证物料的来料量、出货量及当 前库存量等。 5.6 加工方的生产控制： 5.6.1 加工方收到公司订单时，需要核实其资料是否足够及清晰； 5.6.2 如有发现不明确的地方，加工方需要通过加工方管理者代表联络公司，以索取更多 的资料； 5.6.3 加工方的生产主管／员工需要检查公司生产订单所需的物料之 FSC 声明； 5.6.4 加工方的生产员工依照有关的工作指引，安排生产事宜； 5.6.5 加工方的生产主管确定是否足以应付该项生产工作，并按照有关的工作指引领取所 需的物料； 5.6.6 加工方的生产员工需按照操作指引，跟进生产和加工的程序，并在适当的时候检查 成品的质量； 5.6.7 加工方的生产主管需计算每项 FSC 产品组的转换率，并做相关记录； 5.6.8 加工方的生产员工需要认真填写生产记录，记录要求有签名、日期、FSC 标识、订 单号、原材料批号等，以便于追溯。 5.6.9 当正在生产 FSC 产品时，加工方之生产员工需加以标识，清晰显示 FSC 生产正在进 行。 5.6.10 FSC 认证产品，需要以“标识牌”识别，并安排存放在指定的 FSC 成品存放区。 5.6.11 加工方之生产部需要保留 FSC 产品的生产记录，做好“FSC 产品月度生产统计报表”。 如公司需要，加工方应提供所有相关 FSC 产品的记录。 5.6.12 FSC 产品存放区域应标识清晰。 5.6.13 每次加工 FSC 产品产生剩余的不可用余料，如刨花、木屑、边角料等，公司不要求 加工方将之回收，可当做废料处理。 5.7 加工方之运输控制 5.7.1 加工方之生产员工收到来自公司相关的文件（如“到货通知单、生产订单”等）资 料，按优先次序进行分类；按公司要求，一般为先进先出的原则从仓库提取产品。 5.7.2 送货时，加工方之生产员工需要确认收货或签署到货通知单（如适用）, 并提交有 关文件至公司。 5.8 注意事项： 5.8.1 公司外发予加工方的生产，加工方不得再外发予其它公司。
外发产品控制流程
〈检验日报表〉
〈进料不良处理单〉
〈成品检验流程〉
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?生产部/成仓
?品管部
?成品入库由生产部办理缴库手续。
?后续质量跟踪与改进，参见〈供应商管理流程〉
〈缴库单〉
编制：
审核：
批准：
“产品丝印/包装设计要求”
“样机测试报告”
相关“设计文件资料”
《供应商考察报告》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
NO
YES
NG
OK
?供应商/采购部
?供应商
泰丰公司
?品管部
?品管部/生产副总
?仅当供应商的产品还在试产阶段，必须安排试产。
?须有公司相关人员参与试产评估；
--泰丰公司相关人员包括开发中心、工程部、品管部。
1目的
发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外发作业工作安排计划/会议记录”
《新供应商申请表》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?采购部/
业务部门/品管部
?采购部
?品管部/采购部/工程/开发中心
?样机评审/选型：
--样机评审或多机种选型，须附产品说明书；
〈进料不良处理单〉
〈成品检验流程〉
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?生产部/成仓
?品管部
?成品入库由生产部办理缴库手续。
?后续质量跟踪与改进，参见〈供应商管理流程〉
〈缴库单〉
编制：
审核：
批准：
“产品丝印/包装设计要求”
“样机测试报告”
相关“设计文件资料”
《供应商考察报告》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
NO
YES
NG
OK
?供应商/采购部
?供应商
泰丰公司
?品管部
?品管部/生产副总
?仅当供应商的产品还在试产阶段，必须安排试产。
?须有公司相关人员参与试产评估；
--泰丰公司相关人员包括开发中心、工程部、品管部。
1目的
发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外发作业工作安排计划/会议记录”
《新供应商申请表》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?采购部/
业务部门/品管部
?采购部
?品管部/采购部/工程/开发中心
?样机评审/选型：
--样机评审或多机种选型，须附产品说明书；
外发产品控制程序
4.0内容
4.1产品外发前之预备工作
3.0定议:
外
执行内容
负责人/部门
记录/文件
4.1.1物控部根据公司的实际生产情况提出那些产品需要外发生产,对于旧产品应征询采购部,营业部及品管部的意见,对于新产品应征询工程部,采购部,营业部及品管部的意见(可用会议形式然后作记录或用特定表格等形式进行征询)
物控部
品管部
质量保证协议
4.1.9对于新产品由工程部负责会同品管部向外发供应商讲解产品规格要求，并签订“质量保证协议”
工程部/品管部
质量保证协议
4.1.10如是注塑件，物控部负责将模具移交给外发供货商;如有需要,经与工程部和/或品管部协商后,亦可提供相应工装夹具及测量、测试设备给外发供应商并办好移交手续及记录,这些工装夹具及测量,测试设备在终止外发时应随即送回,如有遗失或损坏应要求外发供应商负责承担损失
4.2.4试产合格后,由品管部签核样办给外发供应商,并填写“外发产品样办检查报告”连同有品管部及注塑工程签名确认之“样办评审报告”交采购部保存
品管部/生产部/采购部
“外发产品样办检查报告” “样办评审报告”
4.2.5对于新产品由工程部负责会同品管部生产工程师前往外发供应商处试模/试产
4.2.6试模/试产程序跟4.2.2相同
会议记录/特定表格/或其它形式
4.1.2旧产品,物控待各相关部门都确认以后,物控部对已生产过的供应商和产品,直接开外发”委外加工单”,移模生产;
物控部
委外加工单
4.1.3新产品,物控向文控制重新申请外发产品的图纸,“产品检验指示书”（II）及包装指示书的非受控副本连同已审批的采购申请单交采购部
包装指示书注意事项:
XXXX,CO.,LTDPage5of5
4.1产品外发前之预备工作
3.0定议:
外
执行内容
负责人/部门
记录/文件
4.1.1物控部根据公司的实际生产情况提出那些产品需要外发生产,对于旧产品应征询采购部,营业部及品管部的意见,对于新产品应征询工程部,采购部,营业部及品管部的意见(可用会议形式然后作记录或用特定表格等形式进行征询)
物控部
品管部
质量保证协议
4.1.9对于新产品由工程部负责会同品管部向外发供应商讲解产品规格要求，并签订“质量保证协议”
工程部/品管部
质量保证协议
4.1.10如是注塑件，物控部负责将模具移交给外发供货商;如有需要,经与工程部和/或品管部协商后,亦可提供相应工装夹具及测量、测试设备给外发供应商并办好移交手续及记录,这些工装夹具及测量,测试设备在终止外发时应随即送回,如有遗失或损坏应要求外发供应商负责承担损失
4.2.4试产合格后,由品管部签核样办给外发供应商,并填写“外发产品样办检查报告”连同有品管部及注塑工程签名确认之“样办评审报告”交采购部保存
品管部/生产部/采购部
“外发产品样办检查报告” “样办评审报告”
4.2.5对于新产品由工程部负责会同品管部生产工程师前往外发供应商处试模/试产
4.2.6试模/试产程序跟4.2.2相同
会议记录/特定表格/或其它形式
4.1.2旧产品,物控待各相关部门都确认以后,物控部对已生产过的供应商和产品,直接开外发”委外加工单”,移模生产;
物控部
委外加工单
4.1.3新产品,物控向文控制重新申请外发产品的图纸,“产品检验指示书”（II）及包装指示书的非受控副本连同已审批的采购申请单交采购部
包装指示书注意事项:
XXXX,CO.,LTDPage5of5
外发产品控制流程
--OQC有权按公司要求对据具体情况定，外驻时参见成品验收要求。
--作来料检验时，在收料组点收后进行。不合格的按《进料检验流程》处理。
收料组点收后知会计划部和OQC，OQC检验合格后入组合库；
计划部安排半成品来厂后的生产加工。
有关具体过程按公司其他相关文件要求及《技术质量协议》执行。
--需重新设计丝印和/或包装方案时，应以书面提出要求。
--样机评审时是否作可靠性试验或测试，由品管部决定和安排。
供应商需提交确定产品资料：
--产品的技术条件或规格书；
--产品的使用说明书；
--产品的材料清单；
--电路图、元器件位置图；
--关键器件及供应商清单；
--产品的组装图/爆炸图（必要时）
--产品的丝印图和包装（本公司负责时免），等等。
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外发作业工作安排计划/会议记录”
《新供应商申请表》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
采购部/
业务部门/品管部
采购部
品管部/采购部/工程/开发中心
样机评审/选型：
--样机评审或多机种选型，须附产品说明书；
--试产评估合格之前，品管部可不在《技术质量协议上》签字。
现场考察合格或试产评估合格（非成熟产品适用），品管部可作厂商认定。
--厂商认定后，可签订《技术质量协议》；
《技术质量协议》由品管部提出，分别由厂商代表和公司生产副总签署。
《技术质量协议》
应包括以下内容：
--文件编号；
--双方公司名、地址、电话、传真和电子信箱；
--外发产品名称及型号；
--作来料检验时，在收料组点收后进行。不合格的按《进料检验流程》处理。
收料组点收后知会计划部和OQC，OQC检验合格后入组合库；
计划部安排半成品来厂后的生产加工。
有关具体过程按公司其他相关文件要求及《技术质量协议》执行。
--需重新设计丝印和/或包装方案时，应以书面提出要求。
--样机评审时是否作可靠性试验或测试，由品管部决定和安排。
供应商需提交确定产品资料：
--产品的技术条件或规格书；
--产品的使用说明书；
--产品的材料清单；
--电路图、元器件位置图；
--关键器件及供应商清单；
--产品的组装图/爆炸图（必要时）
--产品的丝印图和包装（本公司负责时免），等等。
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外发作业工作安排计划/会议记录”
《新供应商申请表》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
采购部/
业务部门/品管部
采购部
品管部/采购部/工程/开发中心
样机评审/选型：
--样机评审或多机种选型，须附产品说明书；
--试产评估合格之前，品管部可不在《技术质量协议上》签字。
现场考察合格或试产评估合格（非成熟产品适用），品管部可作厂商认定。
--厂商认定后，可签订《技术质量协议》；
《技术质量协议》由品管部提出，分别由厂商代表和公司生产副总签署。
《技术质量协议》
应包括以下内容：
--文件编号；
--双方公司名、地址、电话、传真和电子信箱；
--外发产品名称及型号；
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半成品和成衣车印花﹕车印花计划员通知仓务部与车间交接后﹐安排发出。
★车印花计划员
☆配送中心
☆仓务部
○《送货单》
车印花计划员根据《车印花跟催表》跟催进度。
★车印花计划员
●《车印花跟催表》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹔
车印花计划员开出《送检报告》连同《送货单》复印件交品管部裁床QC依照《车印花工作指引》检验。
★计划部主任
★PPCC经理
☆财务部
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.4接外加工
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
由外发跟单员填写《Code申请表》﹑报PPCC经理审核﹑总经理审批﹔
船务﹑财务根据确定的Code号﹐建立相应档案。
★外发跟单员
★PPCC经理
★总经理
○《Code申请表》
★外发部跟单员
★外发部主任
●《预外发订单》
●《报价管理流程》
○《产前板》
○《报价单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
加工厂制作之《产前板》交外发部主任审批。
外发部填写《加工合同》经PPCC经理审核后报总经理审批﹐传加工厂商签认。
★总经理
☆外发部
●《报价单》
确定外发后报总经理审批。
★总经理
★PPCC经理
★PPCC计划部主任
★PPCC生产计划员
○《预外发订单》
外发部从《合格供方名录》中选取适宜加工厂﹔
新加工厂由外发部主任参照《供方控制程序》进行先期评估评估。
★外发部
●《合格供方名录》
●《供方控制程序》
外发部跟单员根据制单要求及《预外发订单》安排外发加工厂商制作《产前板》﹐并提供《报价单》交外发部主任依照《报价管理流程》处理。
★车印花计划员
●《车印花查验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹐收货。
★仓务部仓务员
●《送货单》
仓务部移交品管部依照《洗水检验工作指引》进行检验﹔
检验合格后移交尾部﹐不合格情况由车印花计划员跟进处理。
★仓务部
★车印花计划员
●《洗水检验工作指引》
车印花计划员整理资料填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算﹔
★外发部跟单员
☆尾部
☆生产部计划员
●《生产部工序控制程序》
入仓后﹐由客户代表根据《走货排期表》通知客人查货。
外发部跟单跟进多余物料退回本厂及入仓。
★客户代表
★外发部跟单员
●《走货排期表》
外发部需制作月报表﹐呈报PPCC经理及总经理﹐报表应全面反映已完结与未完结外发加工单情况。
外发部应结合《送货单》﹑《加工合同》及检验报告等资料,于限期内（完结后一周）制作出<预付款单>由主任审核﹑PPCC经理审批后连同《加工合同》一并交财务部审对结算。
★仓务部
★车印花计划员
☆品管部裁床QC
●《送货单》
●《送检报告》
●《车印花检验工作指引》
检验合格交配送中心安排配扎后发车间﹔
检验不合格﹐由车印花计划员跟进处理。
★配货中心
★车印花计划员
●《送货单》
●《送检报告》
车印花计划员整理送货单等资料﹐填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算。
普通洗水﹐按照双方约定的价格执行﹔
特殊洗水如扎染﹐吊染等﹐由车印花计划员与洗水供货商协商报价事宜﹐《报价单》给计划部主任审核﹑总经理审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间交接后﹐安排发出。
★车印花计划员
车印花计划员跟进洗水回厂进度﹔
外发QC不定期到洗水加工供货商跟进质量。
★外发部
☆财务部
●《加工合同》
○《预付款单》
4.2车印花外发
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给车印花供货商﹔
裁片车印花由车印花计划员根据生管部《裁剪排期表》与车印花厂协商预位安排生产﹔
半成品和成衣车印花由车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与车印花厂协商预位安排生产。
★车印花计划员
●OK板
★车印花计划员
●《送货单》
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.3洗水外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给洗水加工供货商﹔
车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与洗水供货商协商生产排位。
★车印花计划员
●OK板
●《生产制单》
●《生产周排期表》
涉及技朮问题由外发部主任
负责跟进回复。
★外发部跟单
☆外发部主任
外发QC视加工进度适时安排中期检验﹐并填《中期验货报告》给加工厂方。
加工完成后﹐由外发QC到外厂进行检验﹐并开具《尾期验货报告》.由加工厂送货回厂。
★外发QC
○《中期验货报告》
○《尾期验货报告》
仓务部凭加工厂《送货单》﹑及外发QC《尾期验货报告》进行点收。
★仓务部
●《尾期验货报告》
●《送货单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
Y
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
仓务部仓务员根据《送货单》核对数量。
★仓务部
●《送货单》
由外发部跟单员以电邮方式通知生产部计划员安排尾部加工﹐并根据《生产部工序控制程序》处理。
尾查检验发现之返工品﹐由外发跟单员跟进处理。
1、目的
为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。
2、适用范围
适应于公司所有外发和接外发加工的管理。
3、职责
4、工作程序
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.1成衣
外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出Байду номын сангаас
PPCC生产计划员根据订单状况和生产能力﹐每月7日前对当月及下月订单在《月排拉图》上进行预排﹐当超出生产能力范围时﹐计划部计划员填写《预外发订单》交PPCC计划部主任及经理审核。
○《产前板》
○《加工合同》
外发部跟单员负责将《生产制单》﹑《衫板》﹑《纸样》及《物料卡》交外发QC确认后提供给加工厂。
仓务部﹑配送中心将相关物料配齐﹐通知外发部跟单员复核后安排发出。
★外发部跟单员
☆外发QC
☆配送中心
☆仓务部
○《生产制单》
○《衫板》
○《纸样》
○《物料卡》
外发部跟单员跟踪生产进度及物料欠缺情况﹐视情形与相关部门沟通作出应变.
●《生产制单》
●《裁剪排期表》
●《生产周排期表》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员与车印花供货商沟通报价事宜﹔
并依照《报价管理流程》进行审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价管理流程》
○《报价单》
车印花裁片经查片扫菲后﹐由车印花计划员安排并通知仓务部发出﹔
★车印花计划员
☆配送中心
☆仓务部
○《送货单》
车印花计划员根据《车印花跟催表》跟催进度。
★车印花计划员
●《车印花跟催表》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹔
车印花计划员开出《送检报告》连同《送货单》复印件交品管部裁床QC依照《车印花工作指引》检验。
★计划部主任
★PPCC经理
☆财务部
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.4接外加工
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
由外发跟单员填写《Code申请表》﹑报PPCC经理审核﹑总经理审批﹔
船务﹑财务根据确定的Code号﹐建立相应档案。
★外发跟单员
★PPCC经理
★总经理
○《Code申请表》
★外发部跟单员
★外发部主任
●《预外发订单》
●《报价管理流程》
○《产前板》
○《报价单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
加工厂制作之《产前板》交外发部主任审批。
外发部填写《加工合同》经PPCC经理审核后报总经理审批﹐传加工厂商签认。
★总经理
☆外发部
●《报价单》
确定外发后报总经理审批。
★总经理
★PPCC经理
★PPCC计划部主任
★PPCC生产计划员
○《预外发订单》
外发部从《合格供方名录》中选取适宜加工厂﹔
新加工厂由外发部主任参照《供方控制程序》进行先期评估评估。
★外发部
●《合格供方名录》
●《供方控制程序》
外发部跟单员根据制单要求及《预外发订单》安排外发加工厂商制作《产前板》﹐并提供《报价单》交外发部主任依照《报价管理流程》处理。
★车印花计划员
●《车印花查验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹐收货。
★仓务部仓务员
●《送货单》
仓务部移交品管部依照《洗水检验工作指引》进行检验﹔
检验合格后移交尾部﹐不合格情况由车印花计划员跟进处理。
★仓务部
★车印花计划员
●《洗水检验工作指引》
车印花计划员整理资料填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算﹔
★外发部跟单员
☆尾部
☆生产部计划员
●《生产部工序控制程序》
入仓后﹐由客户代表根据《走货排期表》通知客人查货。
外发部跟单跟进多余物料退回本厂及入仓。
★客户代表
★外发部跟单员
●《走货排期表》
外发部需制作月报表﹐呈报PPCC经理及总经理﹐报表应全面反映已完结与未完结外发加工单情况。
外发部应结合《送货单》﹑《加工合同》及检验报告等资料,于限期内（完结后一周）制作出<预付款单>由主任审核﹑PPCC经理审批后连同《加工合同》一并交财务部审对结算。
★仓务部
★车印花计划员
☆品管部裁床QC
●《送货单》
●《送检报告》
●《车印花检验工作指引》
检验合格交配送中心安排配扎后发车间﹔
检验不合格﹐由车印花计划员跟进处理。
★配货中心
★车印花计划员
●《送货单》
●《送检报告》
车印花计划员整理送货单等资料﹐填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算。
普通洗水﹐按照双方约定的价格执行﹔
特殊洗水如扎染﹐吊染等﹐由车印花计划员与洗水供货商协商报价事宜﹐《报价单》给计划部主任审核﹑总经理审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间交接后﹐安排发出。
★车印花计划员
车印花计划员跟进洗水回厂进度﹔
外发QC不定期到洗水加工供货商跟进质量。
★外发部
☆财务部
●《加工合同》
○《预付款单》
4.2车印花外发
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给车印花供货商﹔
裁片车印花由车印花计划员根据生管部《裁剪排期表》与车印花厂协商预位安排生产﹔
半成品和成衣车印花由车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与车印花厂协商预位安排生产。
★车印花计划员
●OK板
★车印花计划员
●《送货单》
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.3洗水外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给洗水加工供货商﹔
车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与洗水供货商协商生产排位。
★车印花计划员
●OK板
●《生产制单》
●《生产周排期表》
涉及技朮问题由外发部主任
负责跟进回复。
★外发部跟单
☆外发部主任
外发QC视加工进度适时安排中期检验﹐并填《中期验货报告》给加工厂方。
加工完成后﹐由外发QC到外厂进行检验﹐并开具《尾期验货报告》.由加工厂送货回厂。
★外发QC
○《中期验货报告》
○《尾期验货报告》
仓务部凭加工厂《送货单》﹑及外发QC《尾期验货报告》进行点收。
★仓务部
●《尾期验货报告》
●《送货单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
Y
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
仓务部仓务员根据《送货单》核对数量。
★仓务部
●《送货单》
由外发部跟单员以电邮方式通知生产部计划员安排尾部加工﹐并根据《生产部工序控制程序》处理。
尾查检验发现之返工品﹐由外发跟单员跟进处理。
1、目的
为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。
2、适用范围
适应于公司所有外发和接外发加工的管理。
3、职责
4、工作程序
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.1成衣
外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出Байду номын сангаас
PPCC生产计划员根据订单状况和生产能力﹐每月7日前对当月及下月订单在《月排拉图》上进行预排﹐当超出生产能力范围时﹐计划部计划员填写《预外发订单》交PPCC计划部主任及经理审核。
○《产前板》
○《加工合同》
外发部跟单员负责将《生产制单》﹑《衫板》﹑《纸样》及《物料卡》交外发QC确认后提供给加工厂。
仓务部﹑配送中心将相关物料配齐﹐通知外发部跟单员复核后安排发出。
★外发部跟单员
☆外发QC
☆配送中心
☆仓务部
○《生产制单》
○《衫板》
○《纸样》
○《物料卡》
外发部跟单员跟踪生产进度及物料欠缺情况﹐视情形与相关部门沟通作出应变.
●《生产制单》
●《裁剪排期表》
●《生产周排期表》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员与车印花供货商沟通报价事宜﹔
并依照《报价管理流程》进行审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价管理流程》
○《报价单》
车印花裁片经查片扫菲后﹐由车印花计划员安排并通知仓务部发出﹔