公司质量手册及程序文件采购控制程序

公司质量手册及程序文件采购控制程序

Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1目的

对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。

2适用范围

适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。

3职责

3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。

3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。

3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。

4工作程序

4.1 采购策划

4.1.1 采购产品重要度分类

根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类：A类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。

B类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。

C类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。

D类：设备配件、工装、夹具等。

E类：办公用品、劳保用品。

A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。

4.1.2 供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。

4.2 采购实施

4.2.1 《采购计划》编制的依据：

a)交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、

合同评审结果；

b)数量依据：产品BOM表、库存情况（包括合格的和可返工回用的）、产品合格

率、资金占用；

c)供应商依据：《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供

货业绩和价格；

d)可能的偶发性事故的考虑（包括本公司和供应商）；

e)顾客后续订单及可能的订单调整；

采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发《》的依据。

4.2.2 采购资料

4.2.2.1 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：

a)产品、程序、过程和设备的批准要求

b)人员资格的要求

c)质量管理体系要求

可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中体现。

4.2.2.2对于A，B类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后，由采购

员将《订货单》传真给供应商进行采购，对于C类产品由采购员直接进行电话或现场采购。

4.2.2.3采购资料的审核：采购资料在发放前，采购主管应仔细检查其完整性和

适用性。

4.2.2.4《订货单》的发放和更改：由采购员及时发放供应商。如遇更改，由采

购员及时电话或传真通知供应商，同时做好相应记录。

4.3采购监控

4.3.1 采购品交付时间、数量和品质的监控

4.3.1.1 供应商根据采购员的《订货单》按时交付到指定库房，采购产品进入本公司后，由仓库保管员按《库房管理规定》清点并核实《送货单》，指挥分批存放在待检区或指定地点，做好相应的产品标识和检验状态标识，并填写《报检单》及时通知质量部按《产品监视和测量控制程序》进行检验和试验，根据检验结果，办理相应的手续。

4.3.1.2 采购主管及时安排好对采购计划的监控，并根据各仓库上报的采购产品入库情况填写《采购计划/进度表》，对采购合同进行追踪。

4.3.1.3 监控方式及适用时机

根据采购产品对最终产品影响的重要程度、生产或业务需求的急迫性、供应商的能力和供货业绩，可运用以下一种或多种监控方式

a) 计划执行中期征询：适用于每采购合同

b) 实地查访：当供应商有不诚信表现时

c) 派驻代表：产品重要度为A、B类；供应商管理水平不佳；此产品供不应求；采购品质量主要由生产过程决定、不易通过检测实现；供应商制造专业水准差、需要辅导监管等。

d) 供应商主动反映：在采购协议中规定，当供应商在时间、数量和品质上存在交货风险时，必须主动提前反馈，以便采购主管有时间采取相应对策。

e) 进货检验和试验：常规品质监控方式。

f) 到供应商货源处验货：本公司无此类产品检测设备，仅凭质量证明文件和记录还不能保证，存在质量风险时；交货时间紧迫，一旦在进货检验时发现质量问题有可能直接影响到本公司向顾客的交货；一次或多次的不良交货记录，需到供应商处探查究竟，以便采取相应对策；客户规定要到供应商货源处验货；当需要采取此种监管方式时，必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行方式。

4.3.1.4 监控结果及反应方式

a) 当供应商不能满足100%按时交付时，可按下表的提示做出快速反应。为确保反应计划有效，在确定反应计划时可多种方法并举，在一种反应计划失效时，其余反应计划能发挥作用，以防止循序反应所带来的时间上的延误。

反应原则：将采购对生产和业务的影响降至最低限度。

b)当品质不良是在生产过程中发现时，按《生产过程控制程序》的生产异常处理要求和《不合格品控制程序》规定执行。

c)品质不良和数量差异来自于仓库定期盘查时，按《仓库管理规定》执行。

d)当品质不良来自与顾客投诉和售后服务中发现的属于采购品问题时，按《纠正和预防措施管理程序》执行。

4.3.2 采购价格的监控：由财务部根据市场物资行情按相应的财务管理制度执行。4.3.3 供应商的监控：采购人员根据平时与供应商的接触和了解，动态掌握供应商的各方面变化及趋势可能对物资供应和品质的影响，如组织机构人事变化、企业性质变化、资金周转状况、金融信誉、客户群变化、生产规模生产设备检测设备变化等，再结合每年发放《供应商基本情况调查表》了解相关信息，以便使相应的采购决定更加科学合理。

4.4 采购品及供应商数据分析

4.4.1 数据收集整理和传递