供应管理制度
供应单位管理制度（5篇）
供应单位管理制度为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场那个安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入施工现场造成伤亡事故，确保施工安全，特制订本制度。
第一条为我项目部提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律法规其产品的设计、生产、销售复核施工安全生产要求的生产或销售单位。
第二条在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(一)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出产合格证；(二)产品的有关技术标准、规范；(三)产品的有关图纸及技术资料；(四)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
第三条公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
第四条采购员必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品者视情节轻重，予以2000~5000远罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
第五条项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人200~____元的罚款。
第六条凡提供不合格品进入项目部的供应单位严禁进入公司合格供方名录，已进入的，坚决清除。
供应单位管理制度（2）是指对供应单位进行管理的一套规章制度。
该制度主要涵盖以下几个方面：1. 供应单位的准入管理，包括供应单位的资质审核、信誉评估等，并建立供应商数据库；2. 供应单位的评价管理，定期对供应单位进行评估，包括价格、质量、交货期等方面的绩效评价；3. 供应单位的选择与采购流程，明确供应单位的选择方式、采购流程以及相关的合同管理制度；4. 供应单位的变更管理，如供应单位合同到期后选择是否继续合作、供应商绩效差等情况的处理；5. 供应单位的退出管理，定期对供应单位进行验证，如需退出则进行相应的解除合同和补偿等处理；6. 供应单位的信息管理，确保供应单位信息的真实、完整和保密；7. 供应单位的纠纷处理，建立供应单位纠纷处理机制，对供应单位纠纷进行及时处理；8. 供应单位的培训与交流，提供培训机会，加强与供应单位的沟通与交流。
供应室管理制度(五篇)
供应室管理制度1、严格划分三个区域。
污染区、清洁区、无菌区。
人流、物流路线由污到洁，不得逆流与穿梭。
2、供应室内要严格区分三类物品。
污染物品、清洁物品、无菌物品。
分别放置，不得混淆。
3、对传染病人或可疑传染病人用过的物品，应由使用科室进行初步消毒处理后送往供应室，供应室再进行进一步消毒后，按常规处理。
4、烈性传染病人用过的敷料应及时焚烧，其它器械在科室初步消毒处理后再送往供应室，供应室应先进行高压灭菌后，再进行常规处理。
5、建立质量监督制，对无菌物品质量、灭菌器效能、灭菌器效能、各房间空气消毒的效果进行定期检测，每月做细菌培养一次。
6、一次____在使用前经质量监测合格后，方可发生。
使用后的一次性输、注器具由使用单位立即浸泡在____mg/l含氯消毒液____分钟以上，再由供应室统一回收、毁形处理。
7、供应室工作人员要熟练掌握消毒灭菌技术，消毒液的配制及正确使用方法。
8、严格执行清洁卫生制度，做到污染区、清洁区、无菌区的拖把、抹布分开使用，用后及时消毒处理。
9、下收下送车辆应洁污分开，每日清洗消毒后分区放置。
10、医用垃圾及生活垃圾分开放置及倾倒。
一次性使用无菌医疗用品管理制度1、一次性无菌医疗用品必须统一集中采购，所购一次性使用输液器、注射器必须有省级以上药品监督管理部门颁发的证件既：生产企业许可证、卫生许可证、卫生许可证批件、产品合格证、经营企业许可证。
2、建立质量验收制度，做到。
推销员证件、订货合同、发货地点及货款汇寄账号与生产企业相一致，并查验每一批号产品的检验合格证、灭菌日期、出厂日期、和有效期。
3、一次性使用无菌医疗用品须严格保管，不得将包装破损、超过“灭菌有效期”以及包装上未注明灭菌日期和有效期的一次性使用无菌医疗用品用与临床。
4、一次性无菌物品存放与阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面>20cm，距墙面>5cm，距天花板式>50cm.5、供应室应对每批一次性输液器、注射器进行抽样热源监测后再向临床发放，并指定专人对用后的一次性输液器具进行回收、毁形和无害化处理并记录存档，严禁重复使用和回流市场。
供应商管理制度13篇
供应商管理制度13篇供应商管理制度篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。
第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应室管理制度
供应室管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
供应商管理制度(精选3篇)
供应商管理制度（精选3篇）第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO90012000版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
物资供应管理制度(4篇)
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
供应管理制度及措施
供应管理制度及措施一、制度概述供应管理是企业管理中的一个重要环节，它直接关系到企业的生产运营和利润水平。
为了有效地管理供应链和保障企业的运作顺利，制定科学的供应管理制度和采取相应的措施显得尤为重要。
本文将对供应管理制度及措施进行详细介绍。
二、供应管理制度1. 采购管理制度企业在采购物资和服务时，应建立健全的采购管理制度，包括明确的采购流程、资金预算、供应商评估以及采购合同的签订等内容。
在采购过程中，要遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和规范性。
2. 供应商管理制度企业应建立供应商管理制度，对供应商进行全面评估和监督，选择合格的供应商为企业提供产品和服务。
建立供应商档案，定期对供应商进行评估，并及时与供应商沟通，解决问题和提出改进建议，以确保供应商的品质和交货能力。
3. 库存管理制度企业应建立科学的库存管理制度，合理设定库存策略，控制库存水平，降低库存成本。
要根据市场需求和产品性质合理安排生产计划，确保库存货物符合市场需求，并采取适当的储存和保管措施，确保产品质量。
4. 物流管理制度物流管理是供应链管理中的重要环节，企业应建立物流管理制度，包括制定物流计划、优化物流流程、选择合适的运输方式、完善仓储设施等。
要加强与物流公司的合作，确保货物的安全、及时送达，并及时处理物流中出现的问题。
5. 质量管理制度质量是企业竞争的关键因素，企业应建立健全的质量管理制度，包括制定质量标准、开展质量检测、建立质量反馈机制等。
要对产品和服务的质量进行全面监控和评估，及时发现和解决质量问题，提高产品和服务的质量水平。
6. 成本管理制度企业应建立成本管理制度，合理控制供应链中的成本，降低企业的生产成本和运营成本。
要进行成本核算和分析，找出成本的主要分布情况，采取相应的措施减少浪费、提高效率，确保企业的经济效益。
三、供应管理措施1. 信息化建设企业应加大对信息化建设的投入，建立集中的供应链管理系统，实现供应链的全面控制和监督。
供应室管理制度(四篇)
供应室管理制度供应室是一个有必要管理的重要部门，以下是一个供应室管理制度的示例：1. 组织架构- 供应室由一个主管负责，下设若干物资采购、库存管理和配送人员。
2. 职责分工- 物资采购人员负责与供应商进行合作，采购所需的物资。
- 库存管理人员负责对已有物资的入库、出库和库存管理。
- 配送人员负责将物资按需求送至相应部门。
3. 采购流程- 根据需要，编制物资采购计划。
- 寻找合适的供应商，并发出询价或招标。
- 订立采购合同并付款。
- 检验物资质量，并验收入库。
4. 库存管理- 设立合理的库存标准，确保库存数量与需求相匹配。
- 定期进行库存盘点，及时发现库存异常。
- 定期清理库存，处理过期或损坏物资。
5. 配送管理- 收到部门的物资申请后，及时发放物资。
- 将物资交付至指定地点，确保准确性和安全性。
- 对配送情况进行记录和统计，以便监控和分析。
6. 资源管理- 合理安排人力资源，确保供应室的正常运转。
- 确保使用的设备和工具处于良好状态，进行定期维护和保养。
7. 安全管理- 确保供应室的安全和卫生，落实相关安全制度和规定。
- 储存和处理危险物品时，遵守相关的安全操作规程。
8. 审核与监督- 建立供应室管理的审核机制，定期对供应室的运作进行评估和审查。
- 监督并执行相关政策、流程和规定，确保供应室管理的规范性和效果性。
以上是一个供应室管理制度的基本框架，根据具体情况，可以进行针对性的调整和完善。
供应室管理制度（二）第一章总则第一条为规范供应室的管理，提高供应室工作效率，减少资源浪费，制定本管理制度。
第二条供应室为公司及部门提供日常办公所需的各类办公用品、文具、设备等物资。
第三条供应室管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保物品的正常供应和合理分配，提高资源利用效率。
第四条供应室的管理工作由供应室管理员负责，并接受上级主管部门的监督和指导。
第五条供应室应定期组织库存盘点工作，并对库存物品进行定期检查，确保数量准确、质量合格。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由作者给大家带来的供应商管理制度范本5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度范本篇11．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。
2．相关文件和术语无3．职责：3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
3．2采购部负责建立合格供应商名录。
4．工作程序4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。
供应商管理制度范本篇21、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
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1 总则
为确保公司“精心设计产品，精益控制过程，持续提高品质”的质量方针得到落实，为客户提供质量一流的产品和服务，实现公司“做节能领域的标杆企业，引领电机节能减排新时代”的愿景，就公司原材料、元器件和辅助材料采购过程的控制，特制定本制度。
2 管理范围
本制度旨在规范采购过程中供应计划的编制、分供方的评审、招议标、采购合同的签订、到货检验、入库、发料等过程管理。
本制度依据公司的生产、供应、质控系统的组织结构图编制。
《生产、供应、质控系统组织结构图》见附件1。
3 管理职责
总经理（或其授权副总经理）负责年度、季度供应计划的最终审批；负责采购资金需求计划的批准；对生产、质量控制、供应的全过程负有归口领导责任。
3.2制造部部长主管物资供应的日常工作，对班组建设、物资供应的全过程负有直接领导责任。
3.3供应科科长协助制造部部长处理物资供应事务。
3.4供应库房的保管员对入库物资负有管理职责，保证帐目、实物相符。
保证库存物资不损坏、不失效、不变
质。
3.5供应科（包括西安分公司的供应科，下同）是日常物资供应业务归口部门，应协助综合部人事科进行人员
招聘、人员培训、人员资质认定；参加营销部的重大合同的评审；协助质控部门做好分供方评审；负责编制月度资金需求计划；负责建立分供方供货质量档案；负责供应库房的日常管理。
3.6研究所负责提供产品制造所需的技术资料，包括但不局限于产品整套施工图纸、BOM 清单、检试大纲、外
购件清单、采购规范以及供应件的关键、重要特性分级；负责配合采购过程中的技术支持。
3.7生产科负责提供主生产计划和月度生产分解计划，并及时反馈元器件、原材料的质量信息。
3.8综合管理部财务科负责审核月度采购资金需求计划的审核，并按照付款计划付款。
3.9质量科负责外购原材料、元器件的入厂检验；负责组织分供方评审。
3.10综合管理部企管科负责公司招议标制度的制定和归口管理，负责各部门工作的协调及考核。
4 管理流程
物质供应管理流程为：物资供应计划→供应计划分解→月度采购资金需求计划→招议标→签订合同→到货验收→检验→入库→发料。
详见附件2《物资供应流程（LC_12》
5 管理程序
5.1物资供应计划：计划员根据年度/季度主生产作业计划、供应库房的库存台帐编制《年度/季度物资供应计
划》（西安分公司单列，见附件3），经供应科长校审，月度计划经制造部部长批准，年度/季度计划经总经理（或授权副总经理）批准。
报送总经理和分管副总经理；送综合部及财务科确认和备案
5.2供应计划分解: 计划员根据产品BOM表（或外购件明细表、主特材料表）、交货期等因素，编制《物资供
应月度计划》（见附件4），供应科长审核，经制造部部长批准后报送到财务科。
5.3编制月度采购资金需求计划：计划员根据《物资供应月度计划》，物资采购周期等因素编制《月度采购资
金需求计划》（见附件5）（注意：对于采购周期大约20天的项次，必须在上一月度的供应计划中出现，并类推），供应科长审核，经供应部部长审定后分送到财务部批准。
5.4招议标: 采购主管根据公司的招议标制度，向综合部企管科部提出招议标申请，并协助企管科做好招议标
工作。
5.5签订合同:采购主管按照招议标的结果（或未经过招议标，但在授权情况下）与分供方签订供货合同。
合
同经制造部部长审批后（重大合同需经总经理批准）方可生效，报综合部企管科、财务科备案。
合同生效后采购主管应跟踪合同执行情况，如发现不能履约的苗头，应及时与分供方协调，并及时向供应科长和制造部部长汇报。
5.6到货验收:采购主管向保管员提出到货验收请求，保管员严格按照货单清点数量；检查包装情况和外观质
量；货物置于待检区待检。
采购主管应及时向质量科提出入库检验申请。
质量科应组织检验人员按验收标准检验，对验收不合格的元器件、原材料报告采购主管，采购主管应及时向分供方通报，并启动合同纠纷处理程序。
5.7入库: 采购主管对检验合格的元器件和原材料填制《验收入库单》（见附件6），办理入库手续，保管员
建立台帐。
按规范放置到相应的存放区域、货架、货位。
5.8发料:保管员严格按照有效的领料单发料。
保管员不得擅自同意各制造工段提出的补料、换料和退料要求。
有补料、换料和退料要求的应经质量科、生产科、供应科三方同意后，重新开具领料单方可办理。
5.9物料改代：公司原则上不允许物料改代，确有要求的，由提请改代的部门的技术主管填写《现场问题处理
单》，并按处理单所规定的流程进行处理。
重处理结果经供应部部长签字确认。
5.10分供方供货质量档案管理：采购主管所签订的合同、验收入库单，检验员填写的元器件、原材料检验记录
需送一份给综合计划室。
计划员负责建立统一的分供方供货质量档案。
供选择招议标单位参考。
6 安全、环保
6.1切实做好安全文明生产知识和规程的培训；督促现场人员严格按安全生产规程作业；定期或随机检查安全
文明生产规程的执行情况。
所有现场人员必须自觉遵守安全文明生产规程。
所有库房现场实行门禁制度，做到安全问题可追查。
6.2切实做好环境保护规章制度的培训和教育；督促现场人员严格按环境保护规章制度作业；定期或随机检查
环境保护规章制度的执行情况。
所有员工必须自觉遵守环境保护规章制度。
7 考核
7.1对由于物资供应计划编制的差错而导致不能满足客户交货要求的，追究计划编制相关人员的责任。
7.2对原材料供应不及时的，追究采购主管和相关人员的责任。
7.3对违反公司招议标制度的，按招议标制度规定追究责任。
7.4对不合格材料流入车间的，追究当事人的责任，造成经济损失的，应按一定比例承担经济责任。
7.5对库房的账物不符、元器件失效、变质、缺损等情况，追究保管员的经济责任，并追究制造部部长的连带
责任。
7.6如发生安全事故、环境污染事故，需通过召开事故分析会，明确事故发生的原因、责任人、责任部门。
追
究责任人、责任部门的直接领导和主要领导的责任。
8附件
8.1ST-D12-0001-F01生产、供应、质量系统组织结构图
8.2ST-D12-0001-F02供应控制流程
8.3ST-D12-0001-F03年度/季度物资供应计划
8.4ST-D12-0001-F04月度物资供应计划
8.5ST-D12-0001-F05月度采购资金需求计划
8.6ST-D12-0001-F06验收入库单
生产、供应、质量系统组织结构图
ST-D12-0001-F01
供应控制流程
ST-D12-0001-F02
12
提
年度/季度物资供应计划
ST-D12-0001-F03
批准：审核：编制：日期：年月日
ST-D12-0001-F04
ST-D12-0001-F05
批准：供应部部长审核：财务部签章：编制：年月日
验收入库单
ST-D12-0001-F06
财务签章：审批：填单：日期：年月日。