内审员培训教材内审检查表

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内审检查表

⑶询问管理者代表统计技术的应用情况,并确认：
a.使用了哪些统计技术；
b.统计技术使用的场合是否恰当；
c.如何检查统计技术的应用效果。
○
8.2.2
1．公司是否按标准要求建立、实施、保持了内部审核程序？
查文件清单。
○
被审核部门:公司高层管理者/管理代表
审核准则：
GB/T19001：2015-ISO9001：2015标准；
○
2．最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为公司关注的焦点，成为建立实施、保持和改进QMS的宗旨？
①公司是否有质量方针？质量目标（张贴或有关文件资料可显示）？
②评估其内容。
○
3．公司质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准发布？
查相关文件和公司醒目位置是否有最高管理者批准的方针、目标。
质量手册及其配套的质量体系文件；
相关国家/行业标准。
要求
事项
检查项目
检查方法或提问
文件审阅
现场
检查
记录
8.2.2
2．根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划？该计划有没有覆盖QMS所有部门，主要过程？
①年度计划。
②实施计划。
○
3．根据计划是否编制了检查表？检查表是否覆盖了标准要求？
抽查部门检查表。
○
4．审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性？有没有审核员审核自己工作的现象？审核员是否经过专门培训？授权、具备相应资格？
检查报告，不仅要对QMS的适宜性、有效性、充分性作出评价，同时须对确定公司QMS及过程改进的机会和措施？
○
6.1
1．为实施、保持、改进QMS过程达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需资源？特殊过程、特殊（关键）岗位资源是否充足？适宜？

内部审核检查表

表单编号： SZZM-QR-028 A0审核部门标准条款6.2/4.14.1/4.24.3/7.54.44.44.44.44.44.4 管理层审核员审核内容1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成为了相关文件？体系是如何建立、实施？打算如何保持？1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？2.组织质量管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4.组织质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织质量管理体系中是否明确并实施了控制？审核日期审核记录公司所确立的目标与战略发展方向一致，通过满意度调查等形式来检测方向的正确性符合情况相关方包括：外部供方、客户等；具体见采购控制程序及顾客满意度控制程序范围：从事个人护理类、美容类美发类电器产品的设计与创造。

按照 ISO9001-2022、标准的要求建立了质量管理体系，并加以实施和保持，从 2022 年8 月运行至今，在整合型管理手册中对质量管理体系过程之间的关系进行了确定和管理，包括质量方针、过程和产品的监视和测量、环境因素的识别控制、环境的监测和测量、内部审核、管理评审等过程。

组织通过内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断持续改进。

已按照最新标准建立手册及程叙文件要求通过过程模式进行管理符合监控点已明确，对各过程进行抽样监控及时时监控管理；表单编号： SZZM-QR-028 A05.2 2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况？依据ISO9001 标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提高了职工的质量意识，产品质量稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。

内审检查表(培训)

内部质量管理体系审核检查表
编号：受审核部门：综合管理部接待人：审核日期：
序号
标准条款
审核内容
检查方法
检查记录
意见1Biblioteka 6.2.2员工新聘或调动时，引入新的或更改了的过程、工作流程等时，是否对员工安排一个指导/培训计划？
是否有员工调动岗位，查其培训记录
2
6.2.2
对从事特殊工作人员是否都经过培训并经过考核，得到认可，并有相应证明文件？
审核员：
查特殊工作人员的上岗证
3
6.2.2
是否妥善保存有关人员培训和考核记录，并能提供查阅？
查员工培训档案
4
6.2.2
对从事影响产品要求符合性的人员是否确定了能力要求？是否按要求进行了控制？
查特殊岗位人员的职责要求及上岗资格签定记录
5
6.4
对产品生产的安全要求是否有要求，如何进行控制的？
查安全生产及劳动保护

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

编制人/日期：
审核日期：
是否适用参考文件
提问
批准人/日期：审核员：
检查方法
文件查阅现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查结果记录
受审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达

内审检查表

5）是否保存管理体系改进与创新记录？采取何种措施控制和纠正不符合？
6）是否更新风险和机遇以及管理体系？
7）有无相应的记录来证明不符合的性质、随后采取的措施，以及纠正措施产生的结果？
O：10.2
事件、不符合和纠正措施
O：9.2
内部审核
是否利用相应信息采取了相应的纠正和预防措施，效果如何？
1）是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2）是否调查分析了不符合的原因，并起到防止不符合再发生的目的
3）是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4）纠正措施的实施是否验证其效果，并做出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
序号
审核内容
条款
审核证据
评估
危险源的运行控制情况？
组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、及确定的法律法规要求和其他要求有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、最终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、危险化学品控制、特种设备的管理和控制、危险作业的管理和控制、消防安全的管理和控制、职业病防治管理等？
潜在事件、事故是否遗漏？预防手段如何保持？应急程序是否有验证？如火灾、报警、灭火整个过程是否按规定去做？
O:8.2
应急准备和响应
内审检查表
序号
审核内容
条款
审核证据
评估
是否策划了监视测量分析评价过程？
目标的完成情况？运行过程中的准则的实际数据？确定为法律法规要求和其他要求的完成情况？职业健康安全绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？

内部审核检查表精选全文完整版

记录的要求
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理

内审培训教材-内审检查表

3.组织为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要记录？
4.质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？文件规定外质量记录如何标识？
5.质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
6.质量记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？
7.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？
2.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？
3.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a)要求？b)所需客观证据？c)产品接收准则？d)认定的提供方式？
4.产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？
4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？是否包括文件程序或其他参考程序？
5.质量手册是否受控？
4.2.3
文件控制
1.组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括组织QMS要求的所有文件（内、外部文件；各种类型文件；各种媒体形式的文件）？
标准条款
审核要点
审核记录
3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已被充分理解？
4.与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？
c)涉及人员所需的能力。
4.2.2
质量手册
1.组织是否编制并保持质量手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？

内部审核检查表(1)

内部审核检查表1. 引言内部审核是组织对自身质量管理体系或其它管理体系进行评估的重要工具。

内部审核的目的是保证组织的运营符合相关法律法规和标准的要求，发现问题并提供改进机会。

本文档介绍了内部审核的准备工作、审核过程和审核结果的记录。

2. 准备工作在进行内部审核之前，需要完成以下准备工作：2.1 确定审核范围和目标首先，确定需要进行内部审核的范围，可以是整个组织或者特定部门/流程。

然后，明确审核的目标，例如检查质量管理体系的运行情况、发现潜在问题或改进机会等。

2.2 确定审核计划根据审核范围和目标，制定详细的审核计划。

包括审核时间、地点、审核人员、审核方法等。

确保每个被审核部门/流程的负责人都知晓审核计划，并配合提供必要的文件和信息。

2.3 指派审核人员从不同部门或团队中选派适当的人员担任审核人员。

审核人员应当具备相关专业知识和审核技巧。

同时，应该避免与被审核部门/流程存在利益冲突的情况。

2.4 审核培训和联络为审核人员提供相关的培训，包括内部审核程序、审核标准和技巧等。

与被审核部门/流程进行联络，明确审核计划，确认所需的文件和信息，并解答被审核人员的疑问。

3. 审核过程内部审核通常包括以下步骤：3.1 准备工作审核人员在离开办公室之前要对审核计划进行再次确认。

确保已经准备好所有的文件、表格和记录，以便在审核过程中使用。

3.2 议程制定在开展审核活动之前，与被审核部门/流程负责人协商确定会议议程。

确保会议的时间安排合理，包括对不同主题的讨论和文件审查。

3.3 文件审查审核人员通过查看文件、记录和报告等来了解被审核部门/流程的运营情况。

他们将检查是否符合相关法律法规和标准要求，以及是否存在问题或改进机会。

3.4 现场检查在实地检查中，审核人员会观察工作环境、设备、操作流程等，并与相关人员进行访谈。

他们会记录所发现的问题、风险和机会，以备后续分析。

3.5 结果分析根据文件审查和现场检查的结果，审核人员对所发现的问题、风险和机会进行分析。

内部审核培训教材珍藏版实战素材内审员必看

第一单元内部审核说明1定义：独立并系统化之查验，以决定其活动与相关结果是否符合规划之准则，以确保品质/环境管理系统执行之有效性，适切性，符合性。

2目的：2.1、评估品质/环境系统是否符合规定要求；2.2、评估品质/环境系统是否符合品质目标；2.3、提升受审核单位品质改善及矫正措施，确保品质/环境管理系统之有效性，适切性；2.4、以客观的方法，取得品质/环境管理绩效的事实信息，不在查受审者之绩效，查错误，责任归属，调查问题，内部审核重点在取得证据。

3范围对象：内部品质/环境管理系统或流程、产品或服务，但不含＜供货商＞：3.1、组织结构；3.2、行政及作业程序；3.3、人员、设备及物料资源；3.4、作业场所，作业步骤及制程工序；3.5、正在生产的项目（以了解相关要求被执行的程度）；3.6、文书档案、报告、记录之保存。

4执行之频率：可自行决定，通常视如下情况考量：2.1、法律法规的要求；2.2、显著变化：组织、管理、政策、技朮、品质/环境系统（改变）；2.3、近期审核的结果（情况不好时）；2.4、计划性定期举行。

5相关文件：ISO19011：2002品质和环境体系审核指南。

第二单元内部审核组织要素1、审核小组之成员：审核召集人、主任审核员（审核组长）、审核员2、成员资格：2.1、已接受内部审核之教育训练；2.2、ISO9001/ISO14001之认知与能力；2.3、具专业知识。

3、内审员应具备的条件：3.1、胸襟开阔，慎思熟虑；3.2、具良好的判断力，分析技巧；3.3、具良好人际关系及沟通能力；3.4、能控制审核过程，遭遇问题时，运用适当的外交手段；3.5、具备良好的ISO9001/ISO14001条文理解力与公司程序文件之熟悉了解；3.6、保持独立，公平、公正、公开之原则。

4、审核人员之独立性：审核人员应由与受审单位无直接责任之人员担任，但以与该单位在工作上合作之相关人员从事1为佳。

5、审核之形式：5.1、内部审核（Internal Audit/First Party Assessment ）＜第一审核方＞内部审核是由组织或部门内针对运行体系，规范，人员及设备的一种自我管理审核；5.2、外部审核（Exterior Audit /Second Party Assessment ）＜第二审核方＞外部审核是由组织针对其外包商或供货商的运行体系，规范、人员及设备的一种管理审核；5.3、认正审核（Third Part Assessment ）＜第三审核方＞认证审核是由某一组织以付费方式向发证机械申请之审核，其目的在于通过某一国家或国际的品质/环境系统要求。

内审查检表

应急预案演习后，作业要求和程序文件或应急预案较适应。
不符合
评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门：管理部、厂务部、业务部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.5.1
监测和测量
1.是否对重大环境因素进行了例行监测？
2.是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查？
4.在评价的过程中如发现有不符合，是否按《不符合、纠正和预防措施控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标？
已建立了FL/EMS-P-17《合规性评价控制程序》。
目前已对适用的法律、法规及其它要求进行了遵循性评价，并形成守法评价记录和报告。
守法评价报告已纳入管理评审输入内容。
通过评价适用的法律法规的遵循性，均符合要求。见《守法评价报告》
正在实施。
不合格
评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门：管理者代表、管理部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.3.1
环境因素
1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用？
2.环境因素的识别是否具备充分性？
3.重要环境因素的评价在确定是否合理？
4.环境因素和重要环境因素是否登记？
5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求？
6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素？
7.识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素？
8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素？
已编制。（FL/EMS-P-01）
已作初评。2004年度已作一次全面环境因素识别，2005年度按新版ISO14001：2004要求，重作环境因素评价，但仍有个别环境因素被遗漏，如节水环境因素的识别。

《内审检查表》word版

检查表受审核部门：领导层审核员：辜晓萍日期： 2015年4月5日 NO：HH审核组长:周恒日期: 2015年4月5日检查表受审核部门：领导层审核员：日期： 2014年12月3日 NO：H审核组长: 日期:H检查表受审核部门：办公室审核员：周恒日期：2014年12月3日 NO：HH审核组长:周恒日期: 2014年12月3日检查表受审核部门：办公室审核员：日期：2014年12月3日 NO：HH审核组长: 周恒日期:检查表H受审核部门：办公室审核员：日期：年月日 NO：审核组长:周恒日期:H检查表受审核部门：办公室审核员：周恒日期：2014年12月3日 NO：HH审核组长: 周恒日期:检查表受审核部门：生技部及现场审核员：辜晓萍日期： 2014年12月3日 NO：HH审核组长: 周恒日期: 2014年12月3日检查表受审核部门：生技部及现场审核员：日期：年月日 NO：HH审核组长: 日期:检查表受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：H审核组长: 日期:H检查表受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：H审核组长: 日期:检查表受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：H审核组长: 日期:H检查表H受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：HH审核组长: 日期:检查表受审核部门：生技部审核员：日期： 2014年12月3日 NO：H审核组长: 周恒日期:检查表受审核部门：业务部审核员：周恒、黄小琴日期： 2014年12月3日 NO：H审核组长：周恒日期：2014年1月26日检查表受审核部门：业务部审核员：日期：年月日 NO：H审核组长：日期：检查表受审核部门：生技部审核员：周恒辜晓萍日期： 2014年12月3日 NO：H审核组长：日期：检查表受审核部门：审核员：辜晓萍日期： 2014年12月3日 NO：HH审核组长：周恒日期：2014年1月26日检查表受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：HH审核组长：日期：欢迎下载，资料仅供参考!!!资料仅供参考!!!H。

内审检查表(通用)

19
7.5.1
生产和服务提供的控制
1、对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？
2、生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？
3、设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？是否有设备用、管、修的管理制度？是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。设备的维修状况如何？
1、记录标识、表格形式、编号方式有无统一？
2、是否有记录清单？有无规定记录保存期限？
3、记录填写是否按要求(真实、及时、清晰)？现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
4、贮存是否便于存取和检索?
5、贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?
4、抽查生产车间5“10台测试仪器．确认：
a、仪器的标识是否能反映校验状态？校准标志是否在有效期内？有无超过有效期尚在使用的状况；
b、是否按规定的时间进行校准；
c、是否保存有校准记录，记录是否清晰、完整：
d、不适合贴标签时，如何识别校准状态；
5、是否明确了设备管理的责任部门和责任人？
6、是否规定了防止校准失效的调整方法？是否有必要的设备的使用说明书、作业指导书？
9、询问计量器具贮存、保养、维修情况，确认：
a测试设备贮存保养是否符合要求；
b是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。
10、用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认?在必要时进行再确认？
23
4.4.7
应急准备和响应
1、组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？可能发生的事故或紧急状态是什么？以往是否发生过？一旦发生会产生怎样的安全风险？

内部审核内审检查表

是否有内部审核计划表? 是否有内部审核检查表? 内部审核资料是否有保存?
9.2；9.2.1；
审核纠正/预
9.2.2；
防完成率内审管理程序
100%
是否有内部体系审核报告?
是否有纠正措施?
是否有审核纠正措施报告?并对纠正措施确认?
内部审核员是否受过培训有相应资格? 是否对该过程指标进行统计和分析？审核员:
内部审核内审检查表
过程: 内部审核MP04
过程负责人:
审核内容(I)/(O)
绩效指标参考文件 ISO9001条款
质量体系内审输入报告是否根据质量管理体系的要求、顾客的要求、产品的符合性要求、制造过程的符合性要求、审核计划的要求、重大的顾客反馈信息/质量问题、工艺文件规范、体系文件等要求
是否有根据全年度审核实际成绩,审核计划,审核台帐制定年内部审核计划书?
6.2.2.2 6.3/9.1.3
文件编码： DG-QC-Form-28 A/1 日期:
审核记录
判定
共 1 页

内审检查表(范本)

3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？
4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？
可通过其他各有关条款的相应证据证实
5．3
质量方针
1）是否制定了质量方针并发布？
2）是否与组织的宗旨相适应？
3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？
4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？
5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）
是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?
培训是否有计划,实施情况如何?
如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?
是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施开展情况及有效性?
预防措施有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?
●质量体系的建立和保持
●向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进
●在整个组织提升对顾客要求的认识
●质量体系有关的外部联络
5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递
5．6
管理评审
1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1

内审检查表

当检e验)特检定测检报验告检或测证方书法包或含客了户由所分要包求方的出附具加的信检息验。检测结果时，这些结果应予以清晰标明。 ?当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本准则对数据控制的要求。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予以记录。修订的检验检测报告或证书应标明所代替的报告或证书，并注以唯一性标识。 ?检验检测机构应当对检验检测原始记录、报告或证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告或证书的保存期限不少于 6 年。
检测果4.2；.3?满检足验相检关测法机律构法的规技要术求负和责客人户应要具求有；中提级升及客以户上满相意关度专；业运技用术过职程称方或法同建等立能管 2 活动理力4.2体，.4?全系检面和验负分检责析测技风机术险构运、的作机授；遇权质；签量组字负织人责质应人量具应管有确理中保体级质系及量的以管管上理理相体评关系审专得。业到技实术施职和称保或持同;应等指能定
独
4.5.5?检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定并有能
立、力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人
公书面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。
正、 4.5.6?检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和
科供应品的程序。明确服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、验收、存储的要求，
应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。
检测 4.5.4?检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标

内审检查表(完整记录)

£09001:2015内审检查表
8.3产品和服务的设计和开发1、设计开发的策划有哪些？
2、设计开发的输入信息有哪些？
3、设计开发是怎么进行控制的？
4、设计开发输出有哪些内容？
5、设计开发更改了哪些内容，更改后又是怎么控制的?
8.3.1 总_
则
组织应建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。

8.3.2 设计和开发策划
在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，组织应考虑：
a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；
b）所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；
c）所要求的设计和开发验证和确认活动；
d）设计和开发过程涉及的职责和权限；
e）产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源；
f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；
g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；
h）后续的开发的产品和服务提供的要求；
i）顾客和其他相关方期望的设计和开发过程得控制水平；
j）证实已满足设计和开发要求所需的文件化信息。

8.3.3设计和开发的输入
组织应针对具体类型的产品和服务，确定设计和开发的的基本要求，组织应考虑:
a）功能和性能要求；
b）来自以前类似设计和开发活动的信息；
c）法律法规要求；
d）组织承诺执行的标准或行业规范；
e）产品和服务的性质引起的潜在失效后果。

输入应满足设计和开发目的，完整并且清楚。

设计和开发输入的矛盾应予以解决。