05包装材料采购控制程序0011.doc

05包装材料采购控制程序0011 文件编码

包装材料采购控制程序文件页数

LFN/SMP-CG-005-00第1页共6页

编制人审核人批准人

编制日期审核日期批准日期

颁发部门物流部执行日期

分发部门生产部、质量部、技术部、财务部印发（4）份归档（2）份1目的：规范包装材料的采购工作。

2适用范围：适用生产所需的所有包装材料的采购。

3职责：各相关部门的主要职责如下。

3.1 生产部：

3.1.1负责编制物料采购需求计划。

3.2 物流部（采购）：

3.1.1负责采购订单编制；

3.1.2负责样品索取、组织评审；

3.1.3负责交期的确认及跟踪；

3.1.4负责入库手续的办理；

3.1.5负责质量异常的对外反馈及处理；

3.1.6负责货款的审批；

3.3物流部（仓储）：

3.3.1负责物料接收、报检；

3.3.2负责入库单办理、库存管理；

3.3.3负责物料储存和防护；

3.4 质量部：

3.4.1参与稿件确认、负责样品检验；

3.4.2负责物料入库前的检验；

3.4.3负责物料使用过程质量异常的分析和反馈；

3.5技术部：

3.5.1负责稿件的确认；

3.5.2参与物料使用过程异常的分析、评估及处理；

3.6 财务部：

3.6.1负责物料入库手续审核；

3.6.2负责物料货款、账务的处理；

4 内容：

4.2 稿件及样品的确认

4.2.1技术部对包装材料法律、法规内容进行更新，质量部厂长参与内容的审核，技术部负责更改。

4.2.2采购部负责与供应商对更新内容进行文件打样、模具的制作、费用的洽谈、样品的制作（根据实际需求制作样品）。

4.2.3并组织技术部、质量部、生产部对样品试生产情况进行评估确认。

4.2采购需计求划编制：

4.2.1生产部计划员依据生产计划、仓库库存等信息，编制《月度采购需求计划》生产厂长审核，传递给物料采购员（以下简称采购员）并附采购物品的样稿。

4.3物流采购部负责包装材料具体采购：

4.3.1 采购员根据《月度采购需求计划》编制《采购订单》。下达《采购订单》时，优先选择质量稳定、价格便宜、交货及时的供应商，并由采购主管、生产计划员、物流厂长签字审核。

4.3.2 《采购订单》及样稿以传真、邮件等形式传递给供应商，并确定采购物料数量、单价、规格、交期后，要求供应商必须将《采购订单》签字盖章回传。

4.3.3 采购员依据合同约定的付款方式，若先款后货，需申请预付货款。填写《老蜂农付款通知单》，由采购主管、物流厂

长、财务会计、总经理、财务部长审核后，交财务出纳办理付款。

4.3.4 采购员在稿件确认和付款后，及时督促供应商生产和交货，并随时掌握供方的生产和交货情况，确保在交期内到货，如不能按期交货，必须及时与生产计划员沟通，以便生产计划及时调整。

4.4 包装材料接收及入库

4.4.1 供应商送货到厂后，仓储保管员依据《仓库入库管理制度》核对《送货单》上包装材料名称、规格、数量，以及检查外包装是否完好，核对无误后，在《送货单》上签字确认。并填写《报检单》传递给质量部。

4.4 检验

4.4.1 检验员接收到《报检单》后，到库房进行取样，并依据《包装材料验收标准》进行检验。

4.4.2 检验员检验合格后，在《报检单》上签字盖章确认，并传递到仓库管理员与采购员各一份；如检验不合格，由质量部QA依据《不合格品管理制度》填写《不合格评审单》组织评审，若因特殊原因生产急需或不合格情况轻微，可让步接收，由采购提出申请，填写《特采申请单》报生产部、质量部审核，由质量厂长批准后折价接收。

4.5 办理入库手续

4.5.1仓储保管员依据《检验单》、《不合格评审报告》、《特采申请单》上的处理结果，办理入库手续，及时制做入库单。

4.5.2 采购员根据《采购订单》、《送货单》、《检验单》、以及《入库单》交财务部会计进行入库审核。

4.6 付款

4.6.1 采购员依据会计审核的《入库单》，通知供应商开具发票。采购员收到发票后，复印留底，以便后续申请付款用，发票联交财务会计处，并登记确认。

4.6.2 采购员填写《付款通知单》，并附入库单及发票复印件，由部门领导审核、财务会计审核、总经理审核、财务经理审核，交财务出纳处办理付款，财务出纳办理付款后，将付款单据复印件传到采购员处，作

为付款依据。

4.6.3 采购填写《费用报销单》并附入库单及发票复印件，由部门经理、财务会计、总经理、财务经理审核后，交财务出纳冲抵预付款。

5 采购流程图（采购流程图详见下一页）

6. 相关文件

6.1 《质量验收标准》

6.2 《仓库管理制度》

6.3 《不合格品管理制度》

7. 相关表单

7.1 《采购订单》

7.2 《特采申请单》

7.3 《付款通知单》

7.4 《费用报销单》

生产部

物流部

供应商质量部财务部总经理采购仓储

合格

不合格

计划员制定采购需求计划

计划员报批采购需求计划并收集样稿采购员编制采

购订单

供应商

确认采

购订单

采购员

付款单核批

出纳打预付款

供应商确认收到预付款

供应商生产

供应商送货

库管接收货物与报检库管办理入库