oem工厂质量管理体系审查表(海尔)

据。

3分 主要的量化指标有严格定义并沟通到所有层面， 所有主要的量化指标都有清楚的责任和义务。

长/短期战略规划是全部业务的一部分。

5
评分
标准 本项得分
162
163
165
Haier OEM工厂质量管理体系审杳表报告编号：表号：PO OFO14C — 3.2.3
Q—冋题 A —回答（或相关资料） E
—评价/不足之处质量部组织是否定义明确，职能健全？
所有职能之间是否相互很好地履行责任？
谁具有关键的专门知识和经验？
2.1.3
企业的质量目标是什么？是否以文件形式进行规定？是否具有挑战性？
2.1.4
产品的SCR（电话投诉率）目标是什么？
2.1.5
出口产品的SCR是多少？
2.1.6
产品产地所在国的国内的SCR是多少？
2.1.7
怎样定义/计算SCR？
2.1.8 是否有一个达到SCR目标的长期战略？
2.1.2 1.6.4 166
1.6.7 1.6.8
评分标准2.1 贵司参与了什么类型的生产率计划或者成本节约计划？
贵司是否把成本节约转移到客户身上？
描述贵司的采购部门的规模、组织结构和角色。

贵司的采购部门的主要目标是什么？其衡量标准是什么?
采购部门的人员具有什么资历？
描述贵司在过去几年内的紧缩/成本节约历史。

几种核心型号的供应价格历史
1分公司当前的结构和战略不支持公司成为低成本生产商。

3分公司目标包括提高生产率和节约成本的手段，但这方面的努力没有得到最大体现。

5分公司通过提供建立相应的结构、提供培训，积极地从公司内部并且与公司的供应商一起努力追求生产率和成本节约的主动权。

质量控制
管理和目标
权重a 2
计分b
得分
s=a*b/5
贵司的质量目标是什么？怎样把它们传达至所有员工？质
量部采用什么组织方式？（参见主营业务调查的组织图）
2.1.1 本项得分
Haier OEM工厂质量管理体系审杳表报告编号：表号：PO OF014C — 3.2.3 Q —问题 A —回答（或相关资料） E —评价/不足之处4.2.7
是否有相关/标准化程序？
符合海尔标准？
符合行业机构标准？
符合政府机构标准？
评分标准1分评价能力极低，测试装置不充足或根本没有测试装置。

3分建立了产品评价计划，但总体能力和测试装置需要更新。

5分评价计划的文件编制完善，测试装置完备。

测试规程具体、完善，人员具有高资历。

本项
得分
权重a 4
计分b
得分
s=a*b/5
4.3
产品安全性
4.3.1
对新产品地筛选、检查潜在安全隐患的过程是什么？
4.3.2
对于正确进行产品安全性审查，是否有文件形式的指导准则？
4.3.3
是否进行了完善的产品安全性审查，并进行归档以便检索？
4.3.4
是否进行定期地对制成品的质量和安全性进行审查？
4.3.5
在对一项产品做出变更之前是否要求进行产品安全性审查？
4.3.6
是否建立了收集与客户遇到的安全问题相关的信息的程序？描述这一程序。

4.3.7
在确认了一个安全问题后，是否及时地做出采取适当行动的决定？
评分标准1分几乎没有确保产品安全性的文件编制、过程、审查和审核。

3分具有适当的文件编制、过程、审查和审核来满足客户的要求和法律法规。

5分文件编制完善的顺向程序、过程、审查和审核得到严格地执行，确保达到所有安全要求。

权重a 4
计分b
得分
s=a*b/5
4.4 新产品引进
425 评价测试结果如何？426
数据分析能力如何？
Haier OEM工厂质量管理体系审杳表报告编号：表号：PO OF014C — 3.2.3
Q—冋题 A —回答（或相关资料） E —评价/不足之处
C、样品试制阶段
*是否适用加工件？
*由谁对"首件”进行认定？要求什么时候进行认定？
*要求什么时候获得安全认证？由谁对此负责？
D、最初生产阶段
*什么时候完成项目评审？
*由谁负责建立生产质量保证计划？什么时候建立该计划？
4.4.4
贵司是否具有就潜在安全隐患对新产品进行筛选的程序？
4.4.5
贵司是否正确进行产品安全审查所需的文件形式的程序？
评分标准1分没有正式的新产品引进计划。

没有计划管理结构，缺乏处理大型项目的经验。

3分有正式的新产品引进计划，但没有完全严格地执行。

有一些计划管理和大型项目经验。

5分具有文件形式的、全面的新产品引进计划。

具有广泛的计划管理经验，对主要计划任命了专门的管理人。

整个程序包括适当的责任分配，交叉职能审
查、认证和跟踪。

权重a 4
计分b
得分
s=a*b/5
4.5
包装
4.5.1
是否有设计产品包装的工程师来满足客户在包装方面的最低要求？
4.5.2
是否拥有厂内测试装置来评估和认证包装设计的适当性？
4.5.3 与客户或者贵司本身是否利用可回收使用的包装容器？
441
是否有文件形式的新产品引进（NPI）程序？可否提供一份流程图？
442
由谁对新计划的管理负责？如何跟踪？
4.4.3
描述以下关键阶段：
A、原型开发阶段
B、样品试制前阶段
*是否涉及设计部、质量管理部、广告部、制造部、生产部？
*技术要求和质量目标是否明确？
5.11
怎样对加工能力进行监测？
5.12 是否与分供方一冋确定关键的生产过程并且根据6SIGMA加工能力建立质量计划？
5.13
是否在分供方中推行6SIGMA法？
5.14
贵司是否对贵司的分供方建立和保存“首件”报告？
5.15
由谁对“首件”部件进行审查并确定其是合格？
5.16
由谁负责后续的改正行动？
5.17
贵司是否有进厂检验、是否对材料和部件进行检验？
5.18
进厂材料和部件是否在检验和/或审查完成后方投入使用？
5.19
把供货计划传达给分供方的时候采用什么规程/过程和体系？
5.20
供货计划更新的频率如何？使用何种软件包？
5.21
是否采用EDI项主要分供方下达计划？
5.22
贵司是否向分供方传达客户变更通知？
5.22.1
贵司是否要求分供方在变更之前通知贵司？
5.22.2
贵司怎样贯彻这一要求？
5.23 每种部件的货源有多少种？对于作为单一来源的供应商，贵司的采购原则是什么？一一如果贵司仅仅从一个货源采购，且需要6—12个月来认证新供应
商的资格时，贵司将怎样做？
5.24
贵司的分供方是否把部件/材料交由贵司代售？是怎样进行的？
5.25
贵司为分供方提供什么培训来推动其不断改进？
5.26
贵司是否要求分供方具有文件形式的生产能力计划？
Haier OEM工厂质量管理体系审杳表报告编号：表号：P0 OF014C — 3.2.3
Q—冋题 A
—回答（或相关资料） E —评价/不足之处5.27
分供方是否代表贵司负责维护其拥有的工装？
5.28
在单独的空白表格页上列出以下关于主要材料、部件、组件和成品分供方以及服务分
供方的信息：
5.28.1
部件品名
5.28.2
供应商名称
样机审查3.
1
3.2
3.3
主要零部件选用确认
试验报告审查
样机与上述资料一致
性审查
主要零部件的供货商要有给国际著名企业供货的记录或经验；V 首批出口前工厂介绍记录OEM工厂
主要零部件要确定，在生产过程中不能随意更换；否则该批货视为不合
格；
V 首批出口前工厂承诺声明
提供相应的主要零部件的技术规格书及合格检验报告并要跟踪主关件的
检验过程。

V 首批出口前工厂标准格式资料
型式试验报告（含寿命试验）V 首批出口前试验报告
运输试验报告（ISTA标准）V 首批出口前试验报告
噪声试验报告V 首批出口前试验报告
用户模拟试验报告V 首批出口前试验报告
未出品过的产品不出口V 首批出口前工厂介绍记录
专家按照《质量故障 BOM平台》审查合格报告V 首批出口前测试报告
按照工厂基本标准 BOM审查合格V 首批出口前工厂基本标准BOM
基本型性能/外观必须通过我方及客户确认方能出口，出口前必须
确认特殊技术要求（工厂/客户/客户经理）
V 首批出口前
技术规格书；
特殊技术要求确认单
认证零部件BOM审查V 首批出口前认证零部件务案表。