采购管理流程程序(升级版-含文件全部附表)

××××××有限公司

采购管理程序

文件编号：MC-41-00

版本：C1

文件履历

×××有限公司发布

采购管理程序

1.目的

为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制

2.范围

2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。

2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。

3.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

供应商控制程序(MC-42)

模具管理办法(MC-41-01)

设备控制程序（MC-52）

产品开发控制程序(MC-61)

设计变更控制程序(MC-62)

来料检验管理办法(MC-71-01)

供应商质量管理办法(MC-71-06)

内部不合格品处理程序(MC-73)

物流管理控制程序（MC-43）

4.定义

4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。

4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。

4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。

4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。

4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。

4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。

4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。

4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。

4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。

4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。

4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、

规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。

4.12外发：由本公司提供原、辅材料，委托供应商进行工序加工半成品、材料或成品。

4.13交货异常: 从P/O交货期前三天到交货期为正常交货期,其它时间交货为交期异常。

4.14品质异常：产品所用的任何物料在其设计寿命期内出现的质量问题属于品质异常。

5.职责

5.1采购物流中心负责：

5.1.1选定及组织评价供应商；

5.1.2 取得材料承认、确定采购价格，签订采购合同；

5.1.3 下达采购订单和物料跟催等交期管理；

5.1.4 配合来料不良处理、索赔以及特采；

5.1.5 负责物料的入库管理。

5.2 制造中心负责生产计划的下达以及物料需求计划的提出。

5.3 工程部负责仪器设备的申购、选型和验收，配合供应商的选择。

5.4 技术中心负责供应商技术协议的签订，材料的承认及材料仕样书的发放，配合供应

商的选择。

5.5 质量管理部负责供应商质量保证协议的签订，供应商质量管理，进料检验，物料不

良品质索赔等。

5.6 计划财务部负责供应商货款支付、信用证管理、采购账务处理等。

6.文件流程（以下流程图为可编辑的Visio格式）

7.文件流程图描述

8.记录与表格

8.1采购订单（MC-41-00-02）

8.2订单变更单（MC-41-00-03）

8.3供应商月度交货评价表（MC-41-00-05）

02-采购订单.doc03-订单变更单.do

c 05-供应商月度交货评价表.xls

××××××有限公司

采购订单

采购单号：日期：电话：厂商名称：传真：厂商电话：采购：厂商传真：联系人：交货地址：

××××××有限公司

订单变更单

订单变更单编号：变更日期：

变更订单编号：客户名称：

原币别：原税别：现币别：现税别：

原汇率：原税率：现江率：现税率：

原价格条件：现价格条件：审核人：

现付款条件：现付款条件：

*********************************订单变更前后数据对照*********************************

序号订单序号产品编号产品名称及型号单位交货日期数量单价金额

记录合计：条

订单变更原因：

MC-41-00-03（A0）

××××××有限公司

MC-41-00-05（A0）