采购管理流程程序(升级版-含文件全部附表)

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采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

2024年采购管理制度流程

2024年采购管理制度流程采购管理制度流程1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的'子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO 单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

采购管理流程程序(升级版-含文件全部附表)

××××××有限公司采购管理程序文件编号：MC-41-00版本：C1文件履历×××有限公司发布采购管理程序1.目的为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制2.范围2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。

2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

供应商控制程序(MC-42)模具管理办法(MC-41-01)设备控制程序（MC-52）产品开发控制程序(MC-61)设计变更控制程序(MC-62)来料检验管理办法(MC-71-01)供应商质量管理办法(MC-71-06)内部不合格品处理程序(MC-73)物流管理控制程序（MC-43）4.定义4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。

4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。

4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。

4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。

4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。

4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。

4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。

4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。

4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。

4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。

4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。

公司采购流程(附表)

公司采购流程（附表）XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。

2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。

3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。

4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。

5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。

比选采购流程图说明1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。

2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。

3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。

7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。

采购管理程序(2023修订版)

采购管理程序(2023修订版)目标本文档旨在规范采购管理程序，以确保采购活动的透明度和合法性。

程序概述第一步：需求确定采购需求可以来自不同的部门，负责人需要将采购需求及时传达给采购部门。

第二步：编制采购计划采购部门应根据需求，编制采购计划。

采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、预算等信息，遵循节约原则。

第三步：采购方式选择采购部门应根据不同的采购需求，选择合适的采购方式。

常见的采购方式有招标采购、竞争性谈判、单一来源采购等方式。

采购部门应对各种采购方式充分了解，选择最合适的采购方式。

第四步：供应商评审采购部门应做好供应商库的管理，对符合要求的供应商进行评审，评估供应商的实力、信誉、产品质量、服务水平等因素。

评审结果应进行备案。

第五步：合同签订采购部门应根据采购计划，与供应商进行协商，签订采购合同。

合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、送货时间、付款方式等信息，同时应符合国家法律法规的要求。

第六步：验收与付款采购部门应按照合同约定的时间、地点进行验收，核对采购物品的数量、质量、规格等是否符合合同要求。

验收合格后，按照合同约定的方式进行付款。

注意事项1. 采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

2. 采购活动应遵循节约原则。

3. 采购活动应遵循依法行政原则。

4. 采购活动应做好记录和备案工作。

5. 采购活动应做好后续跟踪和管理工作，确保采购物品的质量和售后服务。

该文档自2023年开始实施，如有需要，将在实施过程中进行修订。

采购管理流程程序文件

九、采购物品申购流程图：附件
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文件类别：程序文件
文件编号
AW-PZ-003
主题：采购管理流程
共2页
第2页
版本
修改0次数
友邦灯坊物料申购流程
样品灯材料申购流程
计划申购
↓↓
开发样品申购计划样品申购
↓↓
计划指导，直接购买采购需求单（生产厂长以上审批）
（老板意图规范/许可范围）
↓↓
现金购买月结购买
↓↓
预报价格审批先报价
↓↓
取货由（仓管、品质）验收送货仓管验收
↓↓
发票/收据审批品质验收
↓↓
统一报销呈交单据给财务（附同报价单）
计划申购PMC计划
部门主管审批仓库核实库存
仓库核实库存量财务审批
财务部审批采购计划
总经理审批分厂长审批
外购总经办审批
仓管、品质验收权现金购买月结购买
C、供应商评估参与人员：品质主管、厂长/总经理、采购主管、采购员、工程经理。
二、供应商报价审核流程：
供应商提供报价单→附比单价→采购主管审核→厂长审核→老板审核。
三、新灯开发流程：
工程资料签发（老总审批有意向进入市场）→采购部主管召开新灯开发会议→3天之内完成供应商确定大概生产周期及初步单价和合作事项→每四天总结汇报采购主管并反馈厂长。订单下达→第1天确认单价及生产周期→第2、3天完成样板确认→定期完成第一批物料及交付。
四Hale Waihona Puke 工程打样：工程样板或图纸提供→核实要求加工事项（无图纸书面形式描述清楚）及交货期限→核实交货期及单价并回复工程→跟进样品品质与交期。
五、物料申购流程：

(完整word版)公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。

由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。

公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行.但不希望公司的苦心给大家形成误解。

在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。

20XX年,公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。

因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。

不合理的采购行为是注定要被停止的。

利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：统一采购流程,对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。

节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。

三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。

均需依照采购原则与流程,统一由采购部门负责。

四、采购部职责：1、采购部负责公司所需物资与服务的采购.2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。

3、采购部应根据财务状况合理使用资金。

4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报批。

6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。

采购部不可违反货比三家的原则。

采购管理程序采购流程【精编版】

采购管理程序采购流程第一部分目的规范采购管理，保证采购的物资按质、按量、按时到货，满足生产需要，控制生产成本，确保企业产品符合规定的要求。

第二部分范围包括生产用物资，各部门行政事务用品及研发团队所需物资、仪器设备等。

第三部分职责1.仓库:负责对建立库存要求的物资仓储及使用情况进行管控，根据设定的物资使用及数量提出采购需求，上报公司领导批准2.采购部:根据批准后的申购信息实施采购活动，负责供应商选择及评估、建立供方档案、就采购要求与供应商沟通、跟进采购产品的验收及所购入物资的异常处理等活动3.品管部:根据客户信息及产品要求，确定生产物资的技术规格，根据标准和规范要求实施进货检验，对发现的质量异常进行判定并提出处理意见，参与生产物资的样品检验和评价第四部分程序内容1.采购信息确认(1)由研发团队提供信息确认对生产物资的要求，提供样品、指定物料或技术规格等要求(2)由品管部根据客户的产品要求确定生产物资的质量和其他要求，制订相应的样品、技术规格(3)辅助材料和配件等采购信息由使用部门提出并作确认(4)采购部门以明确的技术规格、样品作为生产物资的采购信息(5)客户或使用部门对申购物资有特别要求时，采购人员应提出书面确认的要求;2.采购过程的控制(1)采购的生产物资信息由研发团队或品管部确认后，由采购部门组织供应商的选择和评定，评估项目包括供应商提供产品的能力、价格、交货期、财务配合等方面，以确保符合规定要求(2)对于合格供应商，采购部门负责实施采购活动并按要求作定期评估，对于关键物资的供应商，采购部门视其供货周期、质量等每年进行一次组织现场审查(3)对于关键物资需确保有2-3个后备供应商，定期对供应商供货能力进行确认，并保持固定、长期合作的关系(4)要求供应商如存在供货能力、工艺变更的情况下必须提前一个月通知采购部门，如有必要需重新送样确认3.合格供应商的选择和评价(1)供应商情况调查采购部门在确定采购关系前，应对供应商情况进行调查并建立资料库、逐步完善以便评估，供应商基本信息包括并不仅限于供应商名称、地址、联系方法、经营性质、主要产品、产能、交期、客户情况，打样/送样情况报告，对供应商评估的信息也应加入资料库对体系建立时既已建立合作关系并发生3批以上供货的供应商，应在体系建立的三个月内按以上要求补充、完善供应商资料供应商调查办法:包括电话、电邮等形式与供应商取得联系，从网络、相关供应商/客户处收集、了解该供应商的生产及产品情况，必要时进展实地考察;若供应商如能提供质量体系认证资质和有效证书，在未出现品质异常的情况下此类供应商可免作现场审核，应注意证书有效期及其延续情况(2)供应商的沟通采购部门应与供应商保持良好、畅通的沟通，确保传递的信息准确、有效;与供应商沟通的渠道包括但不限于电话、网络交流、邮件等等采购订单应采取书面形式进行确认对于考察合格、可正式进行采购的供应商，如其供应产品为成品组分或直接接触成品的包装物料，采购部应根据供方提供书面证明文件的能力要求其签订供方环境协议(3)供方的评价和选择供方评价:包括供应商资质评估及实物评价(产品/样品)两个方面;体系建立时，既已与我公司建立有合作关系并发生3批以上供货的供应商直接列入合格供应商名录，根据所供应的产品分为一、二、三类供应商，采购部按本程序办法在后续合作中定期评估和管理研发团队指定的供应商，首次采购时直接列入合格供应商名录，根据所供应的产品分列入一、二、三类供应商，后续合作中按照本程序评价办法作定期评估和管理质量体系建立后的新开发供应商，按照本评价方法评估后判定是否符合列入合格供应商名录的要求，如符合则后续定期评估并管理供应商资质评估由采购人员搜集以下信息并实施评估:第一种尚未合作关系的供应商:在行业内的品牌、知名度、生产设备能力、产品质量控制能力、价格、售后配套、资金、交货期、现有客户等第二种已建立合作关系的供应商应增加:到货表现(包括交期、质量及异常情况处理)及改善、配合情况、财务票据准确性等，涉及交货质量的信息由品管部提供基础数据实物评价(产品/样品):采购人员按采购信息反馈供应商并收集、提供样品，由需求部门或品管部参与评价和判定采购部就评估信息进行汇总、整理后提出评审结论，如评审合格则将合格供应商按一、二、三类供应商的分类标准定级并登录在合格供应商名录供应商的评价以采购部、品管部为主，如需其他部门参与评价应在供应商评审报告中签署意见进行确认采购人员应按规定完成供应商的定期评估并将供应商评审报告送部门负责人审核(4)供应商复审及定期考评采购部门组织对供应商组织定期的重新评价，以确保供应商具备长期、稳定提供产品的能力列入合格供应商名录的供应商进行定期评估:考评内容包括供货质量情况、质量改善情况、货期达成、配合度表现两次评估结果为不合格的供应商，暂停合作并从合格供应商名录中删除;至少3个月后方可恢复合作关系，后续按新供应商流程进行评定新增供应商第一年内评估两次，至合作满一年后按相应的分类等级进行评估各类供应商复审评分不符合等级要求的，在合格供应商名录中进行备注“待定考察”及考察期限，同时应通知供应商整改;整改考察期为半年，如在考察期无未观察到明显改善者，采购人员应上报主管并启动新增后备供应商的措施待定考察期间的供货，采购人员应通知仓库及品管部门考虑进行加严检验(5)采购申请流程生产物资:由仓库根据库存、定单需求、生产耗用、采购周期及MOQ 等信息，填写申购单，经审核、批准后予以采购其他物资:由需求部门填写申购单按照财务费用审批政策进行审批后，传递给采购部门，由采购员购入后将物品送交仓库，由申购人办理领用手续生产设备的更新、维修用的零配件、器材等:由需求部门提出申购，批准后由采购部门根据金额大小进行购置，必要时应在需求部门的监督下实施(6)采购的实施所有生产物资必须选择合格供应商名录中的供应商进行采购临时采购的非生产物资零星批次如使用非合格供应商，采购人员应通知需求方并告知验收人员作加严验收采购订单必须经过审批后方可发出;采购订单签发后，采购员应保持与供方的适时沟通，以掌握采购物品信息，跟催到货时间，以及可能的变动情况;如发生更改、补充需经过相同的审批手续(7)采购产品的验证生产物资入库前，由仓库人员知会品管部准备来料检验，品管人员进行抽样及检验;品管部完成来料检验后，对质量情况进行判定并将结果通知仓库人员，仓库根据品管部信息执行对物资的处置只有检验合格的产品，仓库方可正常入库、后续发料等必要时，采购部应协调品管人员到供应商现场作质量检验，如合格，则由采购人员在供应商送货时提交品管结论给到仓库，以便办理入库手续;如现场检验不合格，则由采购人员协调供应商进行处理，再次检验合格后方可送货生产物资由品管部负责验收，其他非生产物资由需求部门确认物料的符合程度、实施验收及确认(8)异常品的处理生产物资出现品质异常问题时，由采购人员会同品管部门进行处理;非生产物资出现质量问题时，采购人员协调供应商和需求部门协商解决。

采购管理流程

12
审核
相关部门分管领导
相关部门分管领导对采购申请进行审核。
13
审核/审批
计划法务部/部门负责人
计划法务部负责人对采购申请进行审核，主要关注采购申请是否符合既定年度招标采购计划。
14
审核
法务分管领导
法务分管领导对采购申请进行审核。
15
审批
总经理
总经理对采购申请进行审批。
16
审批
董事长
对于采购金额在30万元（不含）以下的事项，由董事长审批后执行采购。
计划法务部采购管理岗复核招标文件。
05
审核
计划法务部/部门负责人
计划法务部部门负责人对招标文件进行审核。
06
审批
法务分管领导
法务分管领导对招标文件进行审批。
07
发布招标公告
招标代理机构
招标代理机构根据确定的招标文件发布招标公告。
08
组织开标、评标
招标代理机构
招标代理机构组织投标供应商开展开标、评标活动。
17
审核
党总支委会
对于采购金额在30万元及以上的事项需上党总支委会进行事前审议。
《会议纪要》
18
审批
总经理办公会
对于30万元（含）至50万元的采购事项，需上总经理办公会审批。
《会议纪要》
董事会
对于50万元及以上的采购事项，需上董事会进行审批。
《会议纪要》
2
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
09
参与评标
计划法务部/采购管理岗
计划法务部采购管理岗作为采购人代表参与评标。
参与评标
相关部门/经办人

采购管理流程

采购管理流程采购管理流程采购流程一、下单：在一般情况下，采购人员接到缺料后，需要获取以下基本信息：存货编码、产品型号和数量。

然后，分析缺料信息是否合理，并将订单下给供应商。

订单必须包含以下信息：材料型号、数量、单价、金额和计划到货日期。

采购审核员需要按照具体情况进行订单审核。

订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二、跟催：采购订单完成后，采购人员需要按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三、入库：实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称、订单号、存货编码和数量。

如果订单上的信息与采购订单不符，需要征求采购人员意见是否可以收下。

单据入库：采购人员需要按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。

但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四、退货：采购人员需要填写退货单，进行订单退货。

五、对帐：月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员需要按照我公司收货员签字的送货单、我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中存在以下不足之处：无订单号、存货编码、退货数量、上月欠款余额、发生额至本期欠款余额等信息。

增值税：需要校对上的以下信息：我公司的全称、帐号、税号、上的材料名称、数量和金额。

在此发面我们也有欠缺表现为金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六、付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购工作流程询价采购是指对几个供货商（一般至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

一、询价准备：1.计划整理：采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2.组织询价小组：询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。

ISO9001采购管理程序

附表一:采购流程
5.5采购数据管理：
5.5.1采购人员依采购或生产需要，要求设计单位提供图面、工程规范、检验标准依「文件与数据管制程序」办理，并做好管制，不得擅自影印并交予不相关之第三者。
6.相关文件：
6.1供货商管理程序。
6.2进料检验程序。
7.使用表格：
7.1请购单。
7.2物品申购单。
7.3采购单。Hale Waihona Puke 8.附件/流程图：目录
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
5.3.5订购作业：
采购人员将“采购单”依采购核决权限（如附表二）呈主管审查、核准后应将相关采购文件，连同订单转发合格供货商采购，并将采购单一联送资材单位。
5.3.6服务性采购以合约为依据，并经总经理核准后执行。
5.4采购物料质量管理：
5.4.1所有采购物品，应由品管依质量系统相关规定和实际需求规定接收、验证需求及方式，以确保所接收之原物料、半成品等有适当的管理，确保质量。
5.2.3交期变动：
于订单或合约确认后，若厂商遭不可抗拒之天灾或其他因素，导致无法按时交货时，采购得与物料需求单位及厂商，协商因应之对策，议定新交期并确实管制。
5.2.4价格管理：
采购人员依既定之材料规格、交期、数量及其他交易条件下，在依据过去采购记录及厂商提供数据，经询、比、议价后，呈主管核准后，向厂商提出定购。

采购管理程序

修订履历生效日期程序版本修订内容修订者1.0目的为了确保选择合格之供货商以符合本公司之需求，所采购之原/物料、成品与相关设备均能适时、适质、适量的供应，以满足产品制造及系统集成项目的生产需求，特制定本程序。

2.0 范围凡本公司产品/项目的原/物料、成品与相关设备的采购作业均属之3.0 参考文件3.1 进料检验标准3.2 材料清单3.3 不合格品控制程序4.0 定义4.1 采购申请单可指：4.1.1产品或项目生产或施工型所需物品，通过ERP发出“请购单”。

4.1.2设备、仪器、工具、工装可填写“设备器具购置申请表”。

4.1.3其它办公文具、零星、少量及临时需采购的物品，则填写“采购申请单”。

4.2 物品：产品/项目的原/物料、成品及相关工具设备的统称。

4.3 关键性物料:本公司指IGBT(模块)、变压器、电池、PCBA、极板、塑胶件等；4.4 策略性供应商：指关键性物料及月采购金额大于10万元以上者；4.5 指定性供应商：客户指定、业务指定及特定指定的供应商；4.6 普通性供应商：公司自行开发的一般常用物料供应商。

5.0权责5.1采购部门5.1.1供货商开发、评核、登录管理5.1.2原/物料的及时、准确采购5.2品质部：原材料的检验及供应商供货质量的监控和管理5.3需求部门：所需物品的购物申请6.0资格与培训无7.0程序7.1采购管理流程(见附件)7.2请购与核准7.2.1需求部门依据生产计划、销售需求或项目标书/协议/合同，填写采购申请单。

7.2.2请购项目为原/物料属初次请购时，应附上相关明晰的规格说明，经核准后送交采购部门进行采购，如为例行性物料时，则只须注明品名、规格、数量、交期即可。

7.2.3请购项目为新开发原/物料时，技术部或相关部门应附上相关规格数据或图纸，经核准后送交采购部门进行采购；若涉及技术相关事宜，得由请购部门协助处理采购作业。

7.3.查阅数据7.3.1采购部门于接获采购申请单，应即初步检核采购申请单是否已经核准，附件说明之相关数据是否完备。

采购管理流程完整版

采购管理流程完整版采购控制流程为了加强采购控制流程，以下是几点需要注意的事项：一、物料计划管理根据生产计划和库存状况，做好物料备货和到料工作，以保证生产排程的顺利进行。

二、采购合同管理采购合同的签订是一项经济责任，必须由物料采购部统一对外签订。

在签订合同时，应征求工程部、预算部和其他有关部门领导的意见，以确保采购回来的物料符合工程技术质量要求，使用部门满意。

同时，要对购货合同进行归档登记，以便办理提货及付款手续。

三、零星物料采购常用零星物料要根据需求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，以减少物料积压，数量品种充足齐全。

四、物料进仓质检物料进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物料质量、数量进行严格检查，确保货样相符，把好物料进仓质量关。

五、采购员职责采购员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后须做好供应商评定，报采购部经理核准供应商，不得私自订购和盲目进货。

在重质量、遵合同、守信用，售后服务好的前提下选择合格供货商，选购低价物料，做到质优价廉。

六、采购员业务能力为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购员必须经常自觉研究业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物料供应工作。

七、遵守规章制度物料采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。

全体采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

八、采购业务8.1处理各部门请购业务。

8.2常用物料备库存。

8.3厂商询价、招标、议价、核价、订购单业务。

8.4厂商交货记录、进货管制业务。

8.5请款业务。

8.6验收及不良品处理业务。

8.7厂商品质监查业务。

8.8厂商处理业务。

8.9厂商资料建立业务。

九、采购流程图工程物资审批表→ 查库存、新品询价、报价、议价→ 部门经理审批→ 总经理审核→ 下采购合同（订单）→ 采购经理审核、总经理审批→ 采购合同（订单）传厂商→ 跟催厂商交货→ 通知并协助仓库办理入库→ 不合格品退货（料废处理）→ 对账催要并付款最后，为了确保采购控制流程的顺利进行，公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下发工程物资审批表，经项目经理、总经理批准后，统一下达到采购部。

采购管理流程

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：运营部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程.4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。

如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，米购方可从该供应商处米购物料。

如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新.4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。

如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。

然后才能执行采购流程传真给供应商。

采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。

如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。

采购管理程序

5.2.3.1 临时供应商采购的物资需经部门经理批准；
5.2.3.2 临时供应商提供的产品，需由技术部门提供详细的技术要求或与其签订技术协议（采购合同）或（图纸）等，当该物料为环保材料时，还需提供第三方检测报告予以证明。
5.2.3.3 临时供应商提供的物料需实施更严格的检验；
5.2.3.4 临时供应商采购的物料需进行试用，只适用于限定数量或时间内。再视产品试用情况，按供应商选择、评定的要求对其进行考核，将符合条件者纳入合格供应商目录。
5.2.2 申购单填写需详细注明所申购物料的名称、型号、规格、技术参数和厂家名称及数量等信息。如有其它要求(环保、产品知识产权情况等)须在申购单上特殊说明。
5.2.3若采购物资因特殊情况造成原有合格供应商目录内的供应商不能正常供货，而急需时，可实施临时供应商采购，但必须对这种进货进行更为严格的控制。其控制措施为：
6.参考文件
6.1 《供应商管理程序》TL-C-PUR-2-002
6.2 《来料检验管理程序》TL-Q-IQC-2-001
6.3 《仓库管理程序》TL-C-WAC-2-001
6.4 《不合格品控制程序》TL-Q-MMS-2-001
7.参考表单
7.1【采购订单】TL-C-PUR-2-001-01
7.2【申购单】TL-C-PUR-2-001-02
5.7.4采购、仓库工作者依据品质检验判定的结果协助品质工作者对异常产品依据不合格品控制程序进行处理。
5.8对账及请款
5.8.1 采购工作者每月按时初审各供应商对账单和税票，并转交财务复核。
5.8.2 采购工作者依财务核准后的对账单填写付款申请单送审。
5.8.3 财务复核对账单、付款申请单无误后，送签总经理或其授权人签核。依签核后的付款申请单安排付款。