物资采购价格管理和控制程序

物资采购价格管理和流程控制办法

一、采购价格管理

1、物资采购管理必须遵循的基本原则：

A按计划采购；

B货比三家，比质比价；

C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作，对等谈判制；

D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；

E采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；

F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。

2、物资采购价格的控制程序

A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详

细根据货比三家的原则，填写《采购单》，报风险部价格管理员核价；

B、价格管理员接到《采购单》后，要通过电话、网络等多渠道查

询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，

价格管理员核实的供应商三家。

C、核实应有文字记录备查。

D、价格管理员先在工作日志上记录核价情况，经风险部部长核审

后将核实的价格填列在《采购单》上，请总经理审批：

E、采购部根据审批的采购价格与供应商进行谈判，重大谈判结果

要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。

F、非常年采购的大宗合同物资采购价格的管理：该采购先由价格

管理员按程序核定价格，由总经理助理牵头风险部、采购部上会审核。

凡单一设备金额超10万，其他物资金额超过30万元的为大宗采购业务。

G、常年采购物资价格的管理：该采购物资价格的确定由总经理助

理牵头风险部、采购部与供应商谈判确定。

质量部、风险部、采购部定期进行供应商审计。

凡全年向某个供应商采购常年使用的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。

二、采购流程控制

1、价格申报：采购部业务员根据采购计划，按价格采购原则进行

询价，将询价情况记录在询价工作日志后，填写三家采购价格，提出“建议价格”填写《采购单》报价格管理员；

2、核价：价格管理员收到“建议价格”后，按规定进行核价，并

填好核价工作日志；

3、审核：价格管理员核价后，由风险部长该价格进行复核；

4、审批：总经理审批；

5、谈判：采购部业务员或谈判小组在了解并熟悉了审批价格后，

与对方进行价格谈判；

6、反馈：最终价格确定后，以及相关合同签订后，采购部应将结

果反馈给价格管理员备案。

7、风险部价格管理员应汇总除日常办公用品之外的采购价格核实

记录和采购部执行记录，进行必要的整理归档。