质量体系认证内审全部资料内审全部资料

质量体系认证内审全部资料内审全部资料_______年度内审计划

1( 审核目的:

2( 审核范围:

3( 审核依据:

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门

说明: ?表示计划 ? 审核已进行 ?纠正措施已制定 ? 纠正措施已验证

编制: 审核: 批准:

日期: 日期: 日期:

表单编号:

质量管理体系内审审核计划

审核目的,检查公司质量体系是否符合GB/T19001,2008标准要求,是

否有效运行,通过审核结果寻找体系持续改进的方向。审核时间,2010年2月20~21日

审核依据,GB/T19001,2008 公司质量手册

公司质量体系程序有关的法律、法规的要求审核组长,

审核组成员, A、 B、

具体安排,

日期时间被审核部门要素审核员

9,00-9,30 首次会议,总经理、管理者代表、各部门经理、主管， 20日

总经理、管理者与总经理的沟通 9,30-12,00 B 代表 4.1，5.1，5.2,5.3，5.4，5.5，5.6，6.1;7.1;8.1

9,30-12,00 公司办 4.2; 6.2; 8.2.2 A

13,30-17,00 销售部 7.2.1，7.2.2，7.2.3;8.2.1 B

13,30-17,00 采购部 7.4 A

9,30-12,00 生产部 6.4，7.5; B

9,30-12,00 设备部 6.3 A

13,30-17,00 技术中心 7.1，7.3 B

13,30-17,00

质检部 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.3，8.4，8.5 A

21日

17,30-18,00 末次会议,总经理、管理者代表、各部门主管参加，内审首(末)次会议签到表

?首次会议 ?末次会议时间: 序号:

姓名部门职务姓名部门职务

会议纪要:

记录人: 表单编号:

内审首(末)次会议签到表

?首次会议 ?末次会议时间: 序号:

姓名部门职务姓名部门职务

会议纪要:

记录人: 表单编号:

内部质量管理体系审核报告

(可另附纸叙述)

审核目的检查公司质量体系是否符合GB/T19001,2008标

准要求,是否有效运行,通过审核结果寻找体系

持续改进的方向。

GB/T19001,2008 公司质量体系文件审核依据

与服务有关的法律、法规的要求合同订单审核范围公司各部门

审核日期 2010年2月20~21日

受审核部门公司各部门

审核组长: 成员:

审核过程综述:

公司于本月中旬进行了内部审核。从这次审核可以看出，公司已按照

《ISO9001:2008质量管理体系要求》进行了较为周密的策划，公司组织人员进行了相关知识的培训，制定了《质量手册》和《文件管理控制程序》等20个程序文件。在《质量手册》和《程序文件》中，对结合《标准》及法律法规和公司管理的各个过程进行了相关的描述和控制规定。同时也对以往的各种规范、规定、规程及记录表格等按照《标准》进行了整合和补充，形成了系列作业文件和新的系统的记录表格。通过对以上各文件的执行，使得质量管理体系的建立得以逐步完善。内部审核中发现体系运行也基本良好，抽查项目部在日常服务中所下的不合格整改通知书都已得到整改;内审所开出的《不符合项报告》也都进行了得到了纠正。

表单编号:

存在的主要问题:

1( 文件控制需完善。

2( 员工培训再加强。

3( 与顾客沟通的方式和频次都需加强。

4( 让员工养成必须填写记录的习惯。

具体见《不符合报告》

体系运行情况总结:

公司已建立的质量管理体系文件基本符合ISO9001:2008标准要求，较为适宜本公司的实际运行和操作，实际运行也基本有效。

审核组长: 批准:

日期: 日期:

表单编号:

质量管理体系内部审核检查表

要求审核要点审核记录 4质量管理体系

4.1 1. 是否按照标准的要求建立、实施、保持和已按照标准的要求建立、实施、保持和改进质量总要求改进质量管理体系? 管理体系

2.质量管理体系所涉及的过程及其顺序已识别、确定和管理质量管理体系所涉及的过程

和关系是否被识别、确定和管理? 及其顺序和关系

3.质量管理体系的关键过程所需资源和质量管理体系的关键过程所需资源和信息充分,

信息是否充分,并足以支持过程的有并足以支持过程的有效运行和监控

效运行和监控?

4.质量管理体系及过程测量和监控点是质量管理体系及过程测量和监控点确定并有效，

否确定并有效?对测量和监控结果是对测量和监控结果有分析和改进活动否有分析和改进活动?

5.是否存在对服务质量有影响的外包过无对服务质量有影响的外包过程

程?是否明确这些过程并实施了控制?

4.2.1 1.所建立的文件是否包括了质量方针和已建立质量手册、标准所要求的程序文件及其他总则质量目标、质量手册、标准所要求的为确保过程有效策划、运行和控制所需的三级文

程序文件及其他为确保过程有效策件，质量方针和质量目标在质量手册中。

划、运行和控制所需的文件?

2. 是否按标准的要求设置了质量记录? 已按标准的要求设置了质量记录

3. 质量管理体系文件详略程度是否得当?是质量管理体系文件详略程度得当，适宜于操作

否适宜于操作?

4. 质量管理体系文件有哪些媒体、形式或类有纸介质，电子文档

型?这些文件的表现形式或类型是否适

当、有效?

4.2.2质1.质量手册说明的剪裁细节是否合理? 质量手册说明的剪裁细节合理量手册

2.质量手册内容的覆盖面是否完整? .质量手册内容的覆盖面完整

3.质量手册中各过程的描述是否反映了 .质量手册中各过程的描述反映了组织所提供服

组织所提供服务的特点? 务的特点

4.2.3文1. 组织是否制定了形成文件的程序? 组织制定了15个形成文件的程序件控制

组织的质量体系文件包括质量手册、标准所要求

2.组织的质量体系文件包括哪些?文件的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和