企业所得税纳税调整审核工作底稿(模板)

序号 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
索引 G5-4-1 G5-4-2 G5-4-3 G5-4-4 G5-4-5 G5-5-1 G5-5-2 G5-5-3 G5-5-4 G5-6 G5-7 G6 G7 G8 G9 G9-1 G9-2 G9-3 G9-4 G10 G11 G11-1 G11-2 G11-3 免税所得审核底稿 减税所得审核底稿
企业所得税汇算清缴工作底稿目录
委托单位： 受托单位： 纳税年度： 索引 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 G G1-1 G1-2 G1-3 G2-1 G2-2 G2-3 G3 G3-1-1 G3-1-2 G3-1-3 G3-1-4 G3-1-6 G3-1-7 G3-1-7-1 G3-2-1 G3-2-1-1 G3-2-1-2 G3-2-2 G3-2-3 G3-2-4 G3-2-4-1 G3-2-5 G3-2-5-1 G3-2-6 G3-2-7 G3-2-7-1 G3-2-8 G3-2-9 G3-2-10 G3-2-11 G3-2-11-1 G3-2-11-2 G3-3-1 G3-4 G3-6 G4 G4-1 G5 G5-2-1 G5-3-1 G5-3-1-1 G5-3-2 G5-3-3 企业所得税纳税申报表审定表 收入明细表审核表 金融企业收入明细表 事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表 成本明细表审定表 金融企业成本费用明细表 事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表 纳税调整项目明细表审定表 视同销售收入、成本审核底稿 接受捐赠收入审核底稿 不符合税收规定的销售折扣和折让 未按权责发生制原则确认的收入 确认为递延收益的政府补助审核底稿 收入类调整项目其他调整事项审核底稿 往来款项中隐藏的应计未计收入审核底稿 工资薪金和三项经费支出审核底稿 职工福利费支出纳税调整表 职工教育经费支出跨年度纳税调整表 业务招待费支出审核底稿 捐赠、赞助支出审核底稿 利息支出审核底稿 利息测算表 住房公积金支出审核底稿 住房公积金支出抽查底稿 罚金、罚款、被没收财物的损失、税收滞纳金审核底稿 各类社会保障性缴款支出审核底稿 各类社会保障性缴款支出抽查底稿 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用审核底稿 与取得收入无关的支出审核底稿 不征税收入用于支出所形成的费用与相应折旧、摊销审核底稿 其他扣除类项目调整审核底稿 不合法票据支出审核底稿 租金支出审核底稿 财产损失审核底稿 房地产企业预售收入计算的预计利润 纳税调整项目--其他调整审核底稿 企业所得税弥补亏损明细表审定表 历年亏损弥补情况审核底稿 税收优惠明细表审定表 资源综合利用企业所得税优惠审核底稿 技术开发费用加计扣除审核底稿 技术开发费用支出明细表审核底稿 安置残疾人员工资加计扣除审核底稿 安置国家鼓励安置的其他人员工资加计扣除审核底稿 编 复 底稿名称 制： 核： 日 日 期： 期： 是否编制 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
底稿名称
是否编制 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
Leabharlann Baidu
从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得减免审核底稿 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得减免审核底稿 符合条件的技术转让所得减免审核底稿 符合条件的小型微利企业减免税审核底稿 国家需要重点扶持的高新技术企业减免税审核底稿 民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税减免税审核 过渡期税收优惠减免税审核底稿 创业投资企业抵扣的应纳税所得额审核底稿 购置专用设备投资额抵扣应纳税所得额审核底稿 境外所得税抵免计算明细表审定表 以公允价值计量资产纳税调整表审定表 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表审定表 资产折旧、摊销纳税调整明细表审定表 固定资产折旧审核底稿 生物性资产折旧审核底稿 长期待摊费用审核底稿 无形资产摊审核底稿 资产减值准备项目调整明细表审定表 长期股权投资所得（损失）明细表审定表 长期股权投资初始投资成本损益调整审核工作底稿 长期股权投资股息红利审核底稿 长期股权投资转让所得（损失）审核底稿