出差学习管理守则.doc

出差学习管理制度1

出差学习管理制度

**实业有限责任公司

出差学习管理制度

为规范公司各级人员的出差学习活动,根据公司实际,结合公司的相关规定，本着提高出差办事效率和学习效果，达到节约费用开支的目的，特制定本制度。

一、出差管理

（一）出差申报程序

1、所有出差人员出差前必须到行政人事部填写《**实业有限责任公司员工出差申请单》，填写好出差事由、时间、天数等其它事项。

2、中层管理人员出差，由分管领导审批，超过五天需董事长批准。

3、中层管理人员以下的人员出差，不超过三天的由部门主管审批，超过三天由分管领导审批，超过五天需董事长批准。

4、所有人员的出差，须持批准后的《出差申请单》及相关资料到行政人事部办理出差手续，行政人事部负责做好

相关考勤及出差登记，未办相关手续私自出差的按旷工论处。

5、出差人员因特殊情况，未能按时返回或在外未能亲自办理出差手续时，必须向各自主管说明情况，回公司1日内补办相关手续，并与行政人事部作好衔接以便考勤。

6、出差选用交通工具，根据业务需求在出差申请中明确，省内出差以火车硬座/硬卧、汽车为主，到省外出差以火车硬卧/动车/飞机经济舱为主，乘坐飞机须经公司董事长同意。

（二）费用报销程序

1、人员出差、学习回公司后三天内填写《**实业有限责任公司费用报销清单》，单据粘贴经填写后由部门主管、财务部审核，分管领导审批，董事长签批后出纳方可凭单支付费用。

2、报销差旅费时，除餐补和护理费外，其余费用需附相关发票。

（三）差旅费报销标准

各级员工因工作需要安排出差时，原则上以商务连锁酒店入住为主，差旅费标准如下：

1、董事长、副董事长、总经理、副总经理出差费用实报实销。

2、省内出差每人每天餐补60元，**县、**、**原则上在协议宾馆住宿报销。

3、到省外及省内其他地州、市出差，每人每天餐补60元，原则上以当地快捷酒店标准住宿。

4、不能在规定内住宿的，要请示公司分管领导批准。

5、城内交通费按实际办事发生的金额报销,原则上以地铁/公交为主，若因事情紧急或地铁公交无法到达，经公司分管领导同意，可以打的。

6、公司原则上正式员工，给予报销一次春节期间回家探亲往返乘坐（火车、客车、飞机）费用。

7、公司员工在**（总部）、生产种植基地（诺木洪）出差由公司统一安排食宿，除了按照省内出差标准报销路途餐费外，不再给予报销食宿费及出差补助。

（四）员工住院护理费补助标准

公司员工因工伤住院，在生活不能完全自理的情况下，原则上由家属或亲人进行护理，护理人员一天一人，经行政人事部确认，董事长签批后作为报销护理费用的依据。

1、派员工护理，

特殊情况公司派人护理的护理期间工资：按正常出勤核算，护理期间补助费用按《出差管理制度》中的标准仅补助餐费，往返车费据实报销。

2、家属或亲人护理

家属或亲人护理，家属或亲人属公司在岗员工的，该员工按正常出勤计发工资，不计核护理费。护理人员不属于公司在岗员工的，按照护理地点县及县级市40元/天，地级市补助50元/天，

省会城市补助60元/天。

二、学习管理

（一）短训学习##

1、员工因工作业务水平提升需要委外短训学习的，根据部门培训计划及上级有关部门的培训通知要求，由各部门主管申报，分管领导审核，交董事长签批，报行政人事部登记备案后方可参加学习培训。

2、学习短训的原则是专业对口，有益于提高企业管理及技术水平，必须严格审查，严禁参加可有可无的学习培训。

（二）学习补助

公司安排职工外出学习培训的，培训部门统一收交的学费由公司报销，食宿自理的补助按如下标准执行。

（1）到省市内其它市、县学习，食宿费纳入学费不再补助其他费用，不纳入学费的原则上以当地快捷酒店标准住宿, 每人每天餐补60元。

（2）不能在标准内住宿的，要请示分管领导批准。

三、其他相关规定

1、公司统一组织员工外出考察、交流、旅游，出差、培训学习等，业务单位予以接待，统一安排，其他费用不再报销。

2、到各地出差、学习，公司不统一派车的，往返车费凭票

据实报销，未经批准搭乘飞机者，不予报销机票费，公司统一派车的不得报销往返交通费和城内交通费，途中所产生的过路费驾驶员凭票报销。

3、培训学习期间仅给予报销住宿到学习地点之间的交通费。

4、派出培训学习员工应该认真学习，回公司后应向直接上级汇报学习情况，培训学习成绩不及格或回公司后五天内未向上级汇报学习情况和提交相关学习材料的不计发学习补助。

5、各级管理人员对出差派遣必须严格把关，合理安排出差人数及核定出差时限，并在出差申请单上予以明确，特殊情况需董事长批准后执行。

出差与外出管理制度1

出差与外出管理制度

一、目的

为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。

二、出差定义

1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用

以出差旅费形式报销。

2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交

通形式报销。

三、出差申请程序

1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）,

明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。

2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。

3、出差结束后，做好出差总结。

4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行

政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；

四、交通工具

1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出

行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审