外部供方管理程序

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外部供方控制程序(含记录)

外部供方控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：对我司外部供方进行有效性管理。

2.0范围：所有提供给我司的原材料，辅料供应商，不包含办公用具等服务性供应商。

3.0权责：3.1采购部：外部供方寻找，初审，评审，评核。

3.2工程部：外部供方样品承认，评审。

3.3品质管理：外部供方品质/环保的确认，评审，评核。

3.4仓库：外部供方送货标识，堆码，包装的核实与反映。

4.0定义：无5.0作业内容：5.1外部供方的开发与评鉴：5.1.1供货商开发:(流程图一)。

由采购单位收集有能力承制本公司物料、、设备之供货商，经查询初步认可者，需填写<供应商基本资料表>；5.1.2供货商资格审查序号产品类别预审方式定期评审1 原物料样品/体系评估需要2 辅助材料样品不需要a,企业法人营业执照b.具有相应的产品检验规范和产品检验标准c.具有环保产品的检测设备或提供环保产品的检测报告。

5.1.3样品确认a)采购收到供货商的基本资料及相关产品技术资料后，通知供货商送样，送样时供货商需将样品的产品技术资料等一同提交，工程对产品技术资料进行验证，如验证不合格不得进入下一步样品评估；b)工程对新材料验证合格后由填写<样品评估表>连同样品及相关资料副总经理批准。

C)如试验/验证合格，则视需要进行体系评估；若试验/验证不合格，采购可要求准供货商再次送样，若连续三次送样均不合格，则取消其准供货商资格。

5.1.4体系评估：a)已通过ISO9001或TS16949品质体系认证之供货商，可免予实地体系评估，采购负责保存其认证证书复印件，未通过的，应要求供货商建立并通过相关质量体系。

b)采购根据供货商所在位置远近联络评估事项，对供货商进行实地评估或书面评估;c)实地评估由评估小组到供货商现场依照<供应商评价表>进行审查、判定；d)书面评估：供货商依据公司提供的<供应商评价表>进行自评并提供相应的评估依据，评估小组依据供货商提供的资料进行书面评估；e)评估小组组成：本公司评估小组由采购部、品质部、工程部组成f)经样品检验及评鉴均合格之供货商由采购负责登录于<合格供应商一览表>中．5.1.5材料试产书面和现场评审合格后还需对其提供的产品进行试验或鉴定。

059外部供方服务控制管理程序

059外部供方服务控制管理程序外部供方服务控制管理程序是指组织为了管理和控制与外部供方的合作关系，制定的一系列规定和流程。

以下是一份外部供方服务控制管理程序的示例，请参考：一、目的本程序的目的是确保与外部供方的合作关系得到充分管理和控制，以确保供应链的连续性、合规性和稳定性。

同时，本程序旨在最大化与外部供方的合作效益，实现互利共赢。

二、适用范围本程序适用于所有与外部供方建立合作关系的组织内部部门和人员，包括采购、供应链管理、质量管理等相关部门。

三、相关定义1.外部供方：指组织从外部采购产品或服务的供应商、承包商、合作伙伴等。

2.供方评估：指对潜在外部供方的能力和合规性进行评估的过程。

3.合同管理：指与外部供方签订、履行和管理合同的过程。

4.绩效评估：指对外部供方提供的产品或服务进行绩效评估的过程。

四、程序内容1.外部供方选择和评估a.设立外部供方选择和评估的程序和标准。

b.对潜在供方进行资质评估，包括对其财务状况、管理体系、技术能力、合规性等方面进行评估。

c.通过合同和现场评估等方式，对潜在供方进行综合评估。

d.根据评估结果，确定是否与潜在供方建立合作关系。

2.合同签订和管理a.设立合同签订和管理的流程和标准。

b.确定供方的合同要求，包括产品或服务规格、价格、交货期限、质量要求、售后服务等。

c.确保合同的合规性和法律效力，例如遵守相关法律法规、知识产权保护等。

d.设立合同履行监督机制，确保供方按照合同要求履行义务。

e.管理和处理合同变更、索赔、纠纷等事项。

3.绩效评估和改进a.设立外部供方绩效评估的程序和指标。

b.对供方的产品或服务进行定期绩效评估，包括质量、交货准时性、合规性等指标。

c.对供方的绩效进行分析和评估，寻找改进的机会和措施。

d.根据评估结果，与供方进行沟通和反馈，共同制定改进计划。

4.风险管理a.设立外部供方风险管理的流程和方法。

b.对供方的风险进行评估，包括财务风险、合规性风险、交货风险等。

顾客和外部供方财产管理程序

顾客和外部供方财产管理程序1.0 引言2.0 范围3.0 责任和职权4.0 定义和缩写5.0 流程6.0 文件控制7.0 参考文献1.0 引言本程序旨在确保公司能够有效管理来自顾客和外部供方的财产，以满足客户和公司的质量要求。

2.0 范围本程序适用于所有与顾客和外部供方有关的财产，包括但不限于材料、设备、工具、图纸等。

3.0 责任和职权3.1 质量部门负责制定和维护本程序，并对其执行进行监督和审核。

3.2 采购部门负责与顾客和外部供方进行沟通，确保其提供的财产符合公司的质量要求。

3.3 生产部门负责在生产过程中对来自顾客和外部供方的财产进行管理和保护。

3.4 财务部门负责对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理。

4.0 定义和缩写4.1 顾客：购买公司产品或服务的个人或组织。

4.2 外部供方：向公司提供产品或服务的个人或组织。

4.3 财产：指来自顾客和外部供方的材料、设备、工具、图纸等。

5.0 流程5.1 采购部门收到顾客或外部供方提供的财产后，应进行检查并记录相关信息。

5.2 生产部门在使用来自顾客和外部供方的财产时，应进行保护和管理，并记录相关信息。

5.3 财务部门应对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理，并记录相关信息。

6.0 文件控制6.1 本程序由质量部门负责制定和维护。

6.2 本程序应在公司内部广泛宣传，并定期进行培训和审查。

7.0 参考文献ISO 9001:2015 质量管理体系标准修订履历：该文档的修订历史记录。

目的：本文档旨在说明某个特定流程的职责、步骤和输出。

范围：本文档适用于所有参与该流程的人员。

术语/定义：以下是本文档中使用的一些关键术语的定义：流程：一系列相互关联的步骤，旨在实现某个特定目标。

职责：指定人员需要完成的任务和责任。

输入：用于开始流程的信息、材料或数据。

过程：执行流程的步骤。

输出：流程完成后生成的信息、材料或数据。

职责：以下是参与该流程的各个角色的职责：角色1：负责。

采购和外部供方管理程序

采购和外部供方管理程序简介采购和外部供方管理程序是一套规范和管理企业采购和外部供方的流程和程序。

它包括了采购流程、供方评估、合同管理和供方绩效评估等方面的内容。

该程序的目的是确保采购活动能够高效、合规地进行，并保证外部供方的质量和绩效。

采购流程采购流程是企业采购活动的核心流程，包括采购需求确认、供应商选择、报价和合同签订等环节。

在采购流程中，应该遵循以下步骤：1.采购需求确认：根据企业的需求，确定采购的具体物品或服务。

2.供应商选择：通过供应商调研和筛选，选择合适的供应商进行报价。

3.报价比较：将不同供应商的报价进行比较，选择最优的报价。

4.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交货期限等细节。

以上步骤应按照一定的程序和规范进行，确保采购的合规性和效率。

供方评估供方评估是对外部供方进行综合评估和审核的过程，旨在确定和筛选出可靠的供应商，并建立长期合作的关系。

一个完整的供方评估应包括以下方面：1.资质评估：评估供应商的企业背景、注册资金、生产能力等方面的情况，确保供应商具备合法经营和足够的能力。

2.产品评估：评估供应商的产品质量、技术水平和生产过程等方面的情况，确保供应商生产的产品符合企业的要求。

3.供货能力评估：评估供应商的供货能力和交货时间等方面的情况，确保供应商能够按时供货。

4.绩效评估：对已合作的供应商进行绩效评估，评估供应商的交货质量、服务水平和合作态度等方面的情况。

供方评估的结果将直接影响到供应商的选择和长期合作的决策。

合同管理合同管理是指尽可能规范和管理采购合同的签订、履行和变更等过程。

合同管理的目的是维护双方的权益，减少合同风险。

一个有效的合同管理应包括以下内容：1.合同签订：明确双方的权责和交货期限等细节，并签订正式的采购合同。

2.履行监督：监督供应商按照合同的要求进行交货和履行相关义务。

3.变更管理：处理采购合同变更申请，并根据情况进行合理的变更。

4.终止管理：处理采购合同的终止事宜，并对双方的权益进行合理的处理。

HSF外部供方管理程序

文件制修订记录1.0 目的使供应商重视环保工作并采取可靠措施，保证供应商提供的原材料、零部件符合我司产品HSF 的要求。

2.0使用范围适用本公司提供环保原材料、半成品、成品及辅助材料的供应商，外发加工商。

3.0 职责3.1设计部：产品设计时提出所用原材料HSF要求，以便采购部门将此信息传达给材料供应商。

3.2采购组：PMC负责选择供应商时，向供应商发出我司所用原材料HSF标准和符合原材料HSF声明书，并要求回签声明书；收集供应商的原材料HSF检测报告；编制《符合限用物质要求的供应商一览表》。

3.3品质部：组织我司原材料HSF相关的人员对供应商进行审查。

4.0 定义HSF：即“有害物质减免”或无有害物质，是指如在WEEE或 RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。

5.0作业程序5.1供应商的选择和评估HSF产品供应商的选择和评估,除按《供应商评核及监控程序》要求进行控制外，还必须按以下要求开展HSF评估工作 :5.1.1对供应商为知名国际跨国公司可免予评估。

5.1.2对供应商进行系统评估前,采购组将《供应商限用有害物质调查表》、《瑞视光电原材料、成品限用有害物质标准》等传给供应商。

5.1.3PMC 组织技术、品质等部门相关人员组成“原材料HSF系统评估小组”，按《供应商HSF 体系审核清单》中的内容对供应商进行评估，作出《供应商HSF体系评估报告》，判定供应商是否达到我司原材料HSF评估要求，并对供应商风险进行确定。

5.1.4当供应商未达到RoHS评估要求时一般对其供货资格不予考虑，采购组重新寻找新的供应商；如因其它供应商开发困难，仍需其整改达到要求的,则要供应商提出方案并限期整改 , 并组织复评直到合格为止。

5.2环保产品供应商风险等级评定5.2.1公司根据供应商提供的有害物质检测报告结果、《供应商HSF体系评估报告》结果、《供应商限用有害物质调查表》，对供应商划分为高风险、低风险两个级别。

计量外部供方管理程序

4.2.3.2非固定资产的测量设备不需要评价。只需要在验收时确认产品CMC标识及合格证书（或报告）。
4.3供方的监视
4.3.1外购的测量设备按《测量设备管理程序》的规定验收。
4.3.2新投入使用的测量设备，使用部门负责质量跟踪，及时将信息反馈到品质部，并上报设备部。
4.3.3如对外来检定/校准服务商所使用的计量标准、准确度等级、测量方法、检测人员资格有怀疑，品质部应及时查询，并做好记录。
4.3.4对于贵重、精密、系统复杂的测量设备，各使用部门对外来检定/校准的服务商服务人员的操作情况进行观察，出现问题及时报告品质部，并记录其服务质量情况，以免因操作不当，影响测量设备的计量特性。
4.3.5品质部应检查外部实验室签发的证书/报告和其他数据资料是否齐全、完整、准确可靠、确认间隔是否合理，有无单位负责人签字并物资（测量设备、测量配件、材料）的供应商或生产厂家；
b．依法对测量设备进行检定/校准的外部实验室（包括法定计量检定机构）；
c．经国家认证认可对外开展检定/测试的外部实验室；
d．其他外部供方。
4.2外部供方的评价和选择
4.2.1品质部选择和评价测量设备供应商的供货能力，选择和评价外部实验室的检测/校准能力。
6.1计量合格供方名录
4.2.2.2检定、校准、检测或维修的外来服务供方：检定单位必须有计量授权证书；外部校准或检测实验室必须具有ISO/IEC17025实验室认可证书；维修单位必须具有相应的计量器具维修资质。以上证书必须在有效期内。
4.2.3评价和选择
4.2.3.1品质部组织各部门对测量设备供应商和检定、校准或检验服务方的评价和选择。
4.4外部供方的管理
4.4.1品质部每年组织各部门对外部供方进行至少一次综合评定，更新合格外部供方名录，报品质部主任审批后交品质部门。

顾客或外部供方财产控制程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

顾客或外部供方财产管理程序

顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。

4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。

4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。

4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。

5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。

由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。

5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。

5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。

5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。

03外部供方管理程序

1目的
保证为公司测量管理体系提供的测量设备、计量校准/检定服务和计量检测/试验服务符合要求。

2适用范围
适用于公司测量管理体系外部供方的评价、选择和管理。

3职责
3.1 公司领导负责测量管理体系合格供方名录的审批。

3.2 采购部、能源动力部、品管部负责建立外部供方名录的档案，对合格供方进行动态管理。

3.3 能源动力部、品保部负责组织对供方产品（测量设备和服务）进行验证。

3.4对外部供方有需求的部门（包括采购部、能源动力部、品保部和使用部门）负责识别对供方的需求，进行外部供方信息搜集，参加合格供方评审，实施采购和外来服务。

4定义
4.1测量设备
为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。

4.2要求
明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

4.3不合格
未满足要求。

4.4法定计量机构
负责在法制计量领域实施法律和法规的机构。

5管理程序
测量管理体系外部供方管理过程图。

外部供方管理程序

1目的为了加强外部供方的管理，明确对外部供方资质预审、培训、现场监督、考核以及危险源的识别和沟通的控制要求，确保外部供方活动引发的职业健康安全风险得到有效控制，与外部供方共同提高职业健康安全业绩，满足公司职业健康安全管理体系要求，特制定本程序。

2范围本程序适用于与公司有业务往来的外部供方。

3定义外部供方：按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织。

4职责工程部：负责本程序的制定、修订和解释，负责对外部供方资质的确认。

安全部：对外部供方的安全施工方面的管理。

安全专员：负责对外部供方实施作业前现场培训作业过程监督、参加外部供方的选择和安全业绩评估。

5作业流程5.1潜在外部供方选择5.1.1工程部对外部供方施工能力资格预审，合格者可以参加本公司工程项目的招投标。

1.1.1 2安全专员参与对外部供方安全管理方面预审工作。

1.1.3 外部供方预审查项目包括但不限于如下方面:外部供方的资质证书、外部供方安全管理机构、管理制度和保证体系；外部供方以往安全业绩和表现。

1.1.4 由工程部负责组织，安全专员参与对外部供方进行审查。

并由外部供方提供下列资料：①、外部供方的资信资料（《资质证》、《企业法人营业执照》副本、法定代表人证书》或《法人授权证书》或《法人代理人委托授权证明书》、外部供方的资金、信用情况和履约能力、是否具有与本公司要求相符合的安全管理准则及标准）、过去三年来的安全表现、工作业绩、工程施工能力等有效证件。

b.安全管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取安全措施、特种作业人员培训及持证情况、设备设施的安全状况等。

5. 2外部供方的选择6. 2.1工程部在确定了工程项目及风险后，在合格外部供方中挑选的两家以上候选外部供方，进行招投标。

土建工程根据各地情况，尽可能选择已通过安全预审的施工单位。

在其招标通知书中对外部供方提出以下安全要求：①、安全组织管理机构、安全负责人、现场安全负责人、现场安全管理员；②、安全管理制度及保证体系；③、施工人员的文化、技能及具备的安全知识水平；④、特种作业人员的培训、取证情况：⑤、施工作业人员的劳动保护用品配备情况：⑥、遵守相应法律法规和本公司安全要求的承诺；⑦、针对工程项目风险所采取的安全管理措施（包括应急处理预案）：⑧、需本公司提供的施工条件和安全措施。

外部供方及采购控制程序

外部供方管理及采购控制程序1目的为确保外部供方提供的过程、产品和服务符合规定要求，对外部供方进行选择、评价和绩效监控，对采购过程进行控制。

2范围适用于本公司质量体系覆盖范围内的产品生产所需要的外部供方管理及外购、外包等包括所有的原材料、零部件、委外加工产品的采购过程控制。

3职责3.1采购部是负责采购控制的归口管理部门，负责对外部供方的评价，选择、绩效监控和零部件、委外加工产品的采购。

3.2研发部负责采购信息资料的编制并对外部供方的技术能力进行评价。

3.3质量部协助采购部，对供方的质保能力进行评价、选择，并负责对供方实施供货质量监控。

3.4生产部参与对外部供方的选择、对供货交期及时性进行评价。

3.5采购部按编制的采购文件实施采购。

4工作程序4.1供方的选择和评价4.1.1外部提供过程、产品和服务的分类a)系列产品生产所需的原材料、零部件；b)产品的外加工；c)货物运输代理服务。

通常根据产品类别及外部供方提供过程、产品和服务对最终产品的质量影响程度，将采购产品分为A、B、C三类，作为外部供方管理和监控的依据。

A类：构成产品的主要零部件；产品的委外加工、货物运输代理服务；B类：生产辅助材料、生产设施、监测设备等；C类：劳保用品、办公用品等。

4.1.2供方选择评价原则合格供方应具有一定的质量保证能力和实物质量水平，能长期稳定供货、价格合理、交货及时。

具体为：a)产品质量稳定，主要技术参数符合本公司生产技术要求；b)产品出厂前经过严格检验，测量和试验，具备质量保证文件或交验质量证明。

c)交货及时，价格不高于同一质量水平厂家。

d)供方的技术力量，生产能力能满足本公司的要求。

e)产品出现批次退货时，供方具备质量改善和有效处置的能力。

f)通常对A、B类物资的供方至少选择2家以上。

4.1.2供方选杼评价方法4.1.2.1供方调查新选择供方由研发部提出技术要求，采购部应对供方进行企业概况、质量体系建立、实物质量水平、技术力量、设施设备、检测能力及供货信誉等方面进行调查，详细程度视A、B、C类产品而异，采取现场调查或发函调査方式。

外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)

外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。

2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。

3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。

3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。

3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。

3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。

3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。

3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。

3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。

3.7总经理负责审批“合格供方名单”。

4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。

4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。

批准后采购部建立“合格供方名单”档案。

b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。

c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。

d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。

并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。

4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。

b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。

顾客和外部供方财产控制程序

顾客和外部供方财产控制程序顾客或外部供方财产控制程序1．目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2．适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3．定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

外部供方-组织以外的供方，如提供原材料、辅助材料、外发加工、运输等产品或服务的组织。

4．部门职责4.1品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。

4.2工程部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。

4.3生产部：对顾客或外部供方提供的财富实施控制（肯定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4业务部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财富与顾客联络，并组织顾客所有的财富的交接。

4.5资料部采购：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

4.6对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。

5．程序内容5.1顾客或外部供方财富控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财富，应对顾客或外部供方财富实施有效控制，以确保遵守协议划定的要求。

5.2签订协议5.2.1由业务部负责与顾客签订有关顾客财富的协议。

由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财富的协议。

5.2.2品质部或工程部负责与顾客或外部供方签订技术协议（含吸收原则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方接洽取得一致方案。

5.3进厂验收5.3.1作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

计量检测体系外部供方管理程序

外部供方管理程序1 目的规范为公司计量检测体系提供产品和外来服务的供方的管理，通过对外部供方进行调查、评价和选择，使这些合格的外部供方为公司提供的产品和服务能满足公司计量检测体系规定的要求。

2 适用范围本程序适用于对为公司计量检测体系提供产品和服务的外部供方的调查、评价和选择以及重新评价。

3 职责分配3.1 设备备件部负责测量设备供方的选择、确定。

3.2 计控部负责外协检测机构（外来服务供方）的选择、确定。

3.3 各单位负责向设备备件部反馈外购测量设备的质量信息。

3.4 各单位负责向计控部反馈外协检测的质量信息。

4 要求和实施过程4.1 外部供方管理的过程外部供方是指：为公司计量检测体系提供产品和服务的单位。

过程识别：外购产品供方管理过程的输入是测量设备的型号规格、技术要求、数量、净化期限，确定采购怎样的产品，其输出是合格测量设备的供方，其活动是测量设备技术参数及数量的确定，采购计划的申报、审批，合格供方的确定及招聘，产品的验收、使用、评价，记录的归档；外来服务供方的管理过程，其输入是服务的项目（内容）及供方能力的要求，选择怎样的外来服务供方，其输出是合格外来服务的供方，其活动是服务项目（内容）的确定，技术要求，外来服务供方能力的要求、调查、评价和选择，供方服务后的验收、评价，记录的归档。

4.2 外部供方的范围4.2.1 提供测量设备的供应商；4.2.2 委托或依法对测量设备进行校准或鉴定的外部实验室（含政府建立的法定计量检定机构）；4.2.3 委托或分包开展测试或检验任务的外部实验室；4.2.4 其它外部供应商和服务单位。

4.3 外部供方的产品包括：4.3.1检测或校准工作中使用的测量设备（包括测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备等）、实物量具等；4.3.2 辅助设备（测量专用电源、温控器、转换装置）和作检验手段用的辅助设备（如夹具、工装、样板、模具、定位器等）；4.3.3 检验设备（进货检验、过程检验和最终检验用设备）和试验设备（性能试验、环境试验和寿命试验用设备）；4.3.4 理化分析设备及附加标样；4.3.5 测试用计算机与专用测量软件；4.3.6 环境检测和过程监控用的监视设备；4.3.7 安全自动报警器和与测量有关的记录器；4.3.8 测量设备修理用零配件；4.4 外部供方的服务包括：4.4.1 对检测和校准工作质量有影响的外部计量校准、检定服务。

外部供方管理程序(含表格)

外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。

3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。

3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。

3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。

5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。

5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。

适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。

必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。

5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。

5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。

5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。

外部供方控制程序(含表格)

外部供方控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的规范外部供方（供应商和委外加工商等）开发管理及采购和外发作业流程，确保能开发在品质、价格和交货能力均能满足公司需求的外部供方，并及时准确地做好物料采购工作；确保所采购的物料符合规定要求，满足正常生产。

2.0范围本程序适用于本公司对外部供方（供应商/外包商）的选择、评审与管理，以及物料采购过程的控制。

3.0职责3.1 采购部：组织对外部供方的品质、技术能力、产品交期及价格与服务等方面进行评价与考核；下达采购订单并跟踪采购交期，以确保生产的正常运作。

3.2 品质部：采购产品的验证及品质控制。

4.0定义无5.0作业内容5.1外部供方的评价与考核：5.1.1 为确保外部供方能达到本公司品质、交货期、价格及售后服务等各方面的要求，应对外部供方的相关能力基本资料进行调查及简要评价，记录于《外部供方基本资料调查表》，评价合格后，纳入《合格外部供方一览表》。

要求材料供应商和外包商必须提供有效的营业执照复印件、开票资料（如通过认证）等资料。

5.1.2对于重要的外部供方,可由采购人员组织相关人员,对外部供方实施第二方审核,必要时对外部供方实施辅导,以满足本公司的要求。

5.1.3采购部每年组织一次对外部供方品质、交期、服务及质量管理体系等方面进行考核，并记录于《外部供方考核表》。

考核后根据考评成绩评定供应商等级，分别为A级、B级、C级和D级。

针对不同级别的供应商遵循如下采购原则： 95分以上为A级，优先采购；80-95为B级，可以采购；60-79分为C级，限量采购；60以下为D级，取消合格供应商资格。

5.1.4 部对外部供方的品质、交期、价格、服务等方面的考核情况按《数据分析控制程序》进行统计分析,以发现改进的机会.5.2 采购流程：5.2.1工程部下BOM.采购部根据库存情况,当使用的物料即将用完时,在《合格外部供方一览表》中寻找对应的外部供方，然后将开立《采购单》经总经理审批后传真给外部供方处，并电话确认外部供方是否收到订单。