精编【BPM业务流程】业务流程汇总

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(BPM业务流程管理)食品公司主要业务流程操作规范

（BPM 业务流程管理)食品公司主要业务流程操作规
范
泉州万鸿信息科技有限公司主要业务流程
操作规范
流程描述工具如下：
No.
流程描述工具
文档说明
描述
1
业务流程的开始或者结束
2
系统处理的业务流程
3
系统自动生成的账表或单据
4
人工处理的账表或单据
5
判断
6
其他相关联的业务流程
7
系统预先定义的业务流程
主要业务流程描述文档结构如下：
流程具体描述
1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。
3、录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。
4、在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择 PC（也就是采购回冲）。
5、凭证存盘后，进行相应的审核工作。
业务流程编号业务流程简述
具体业务软件操作流程
业务流程编号业务流程简述
业务流程名称向沐林总公司打货款
汇回总公司款（货款支付）
流程具体描述
1、进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单。
2、制作供应商结算单时，必须录入左图虚框中所列示的供应商、结算方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。
录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。 4、审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。 5、进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。

2020年(BPM业务流程管理)商品零售业务流程

（BPM业务流程管理)商品零售业务流程电信终端商品零售业务流程一、业务流程适用范围1、所涉及的业务范围电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理，实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。

2、所涉及的部门范围责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。

3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。

二、目标1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程；2、加强监管，保障电信终端商品完整、安全；3、提高市场预测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险；4、建立电信终端商品信息管理平台，及时综合分析，发现问题并采取必要的修正措施；三、风险1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货损失。

2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。

验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。

3、相关工作岗位不履行职责。

四、相关会计科目主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款五、流程描述1采购1.1采购申请的提出物流部根据市场销售、库存信息（由物流管理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。

协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。

1.2《购销协议》的审批、签订1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。

报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。

帐期采购时可提前口头或书面报告。

大型促销活动时与合作单位签订“合同”。

合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。

代销商品特别是新品牌，一般情况下，每一型号商品应收取质保金5000—20000元，该款可从其货款中直接扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000—2000元/每一型号进场费，该费不退还。

(BPM业务流程管理)金蝶业务流程图最全版

（BPM业务流程管理)金蝶业务流程图XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述4（一）流程图图例4（二）总体业务流程5二．生产数据管理流程6（一）产品数据流程6（二）新增物料流程7（三）新增BOM流程8（四）BOM变更流程9三．销售管理流程10（一）总体流程10（二）销售订单流程11（三）销售报价流程12（四）销售订单变更流程13（五）销售出货流程14（六）销售退货流程15（七）销售结算流程16四．生产计划流程17（一）生产计划流程17（二）生产计划变更流程18五．生产任务管理流程19（一）生产任务流程19（二）生产领料流程20（三）生产退料流程21（四）生产不良料处理流程22（五）生产变更流程23（六）生产入库流程24六．委外加工管理流程25（一）总体流程25（二）委外加工任务流程26（三）委外加工询价流程27（四）委外加工领料流程28（五）委外加工退料流程29（六）委外加工不良料处理流程30（七）委外加工任务变更流程31（八）委外加工入库流程32（九）委外加工结算流程33七．采购管理流程34（一）总体流程34（二）采购订单流程35（三）采购询价流程36（四）采购订单变更流程37（五）采购收料流程38（六）采购退料流程39（七）采购结算流程40八．财务会计流程41（一）总体流程41（二）存货、生产成本核算流程42（三）应收款管理流程43（四）应付款管理流程44九．其他业务流程45（一）钢板分条流程45XXX业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程二．生产数据管理流程（一）产品数据流程三．销售管理流程（一）总体流程（四）销售订单变更流程四．生产计划流程（一）生产计划流程（二）生产计划变更流程五．生产任务管理流程（一）生产任务流程（四）生产不良料处理流程六．委外加工管理流程（一）总体流程七．采购管理流程（一）总体流程（四）采购订单变更流程（七）采购结算流程八．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程（四）应付款管理流程九．其他业务流程（一）钢板分条流程。

BPM业务流程管理-业务流程指导说明案例精品

E R P系统****营销公司业务流程指导说明案例编制：****ERP项目组日期：06.05目录1 ****营销分公司业务流程图 (5)1.1 采购业务流程 (7)1.1.1 采购业务流程 (8)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (8)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (11)1.1.2 采购退货业务 (12)1.1.2.1 采购退货审核流程 (12)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (12)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (13)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (14)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (14)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (16)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (17)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (17)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (20)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (21)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (21)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (24)1.1.3 采购暂估业务处理 (26)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (26)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (26)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (27)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (27)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (27)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (28)1.2 销售业务 (29)1.2.1 销售业务流程 (30)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (30)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (30)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (32)1.2.1.2 委托代销业务 (33)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (33)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (35)1.2.1.3 自营店销售业务 (36)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (36)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (39)1.2.1.4 售后直销业务 (40)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (40)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (42)1.2.2 销售退货业务流程 (43)1.2.2.1 销售退货审核流程 (43)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (43)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (45)1.2.2.2 上年年业务销售退货业务流程 (46)1.2.2.2.1 上年年业务销售退货业务流程图 (46)1.2.2.2.2 上年年业务销售退回业务流程描述 (48)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (49)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (49)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (50)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (52)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (52)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (53)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (54)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (54)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (55)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (56)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (56)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (58)1.2.3 销售换货处理流程 (59)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (59)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (61)1.3 仓存业务 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。

(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.

（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。

2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。

3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。

4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。

BPM业务流程管理-标准业务流程精品

（4/9）销售管理
报价
销售订单处理
货源安排
发运
发票
收款
计划、报告及分析
（5/9）
销售业务
A 报价
1 产品报价 2 报价变更 3 报价取消 4 报价作废
B 销售订单
1 一般销售订单 2 一揽子销售订单 3 销售订单变更 4 销售订单冻结
5 销售订单取消 6 销售订单中止
C 销售发货
生产订单跟踪管理
完工报交和订单关闭
财务系统
计划、报告及分析
（7/9）计划、生产
A 生产计划单
1 以销定计划 2 以上级计划确定 3 直接生产计划 4 生产计划变更
5 生产计划作废
B 生产任务单
1 以销定产 2 以计划定产 3 直接任务单
4 下级任务单 5 生产任务下达 6 生产任务结案 7 生产任务修改 8 生产任务作废
C 采购收料
1 一单一收 2 一单多收 3 上线入库（Online） 4 未入库退料 D 采购入库 1 一单多次入库 2 其他采购入库 3 采购检验 4 采购退货 E 采购核算
1 单货同到 2 单到货未到 3 货到单未到 4 暂估价差 5 单批费用分摊 6 多批费用分摊 7 上期费用分摊 8 费用分期分摊 9 合理损耗 10 采购补价 11 一单多票 12 多单一票 13B 出库1 销售出库（9/9）仓存业务及核算
2 生产领料 3 委外发出 4 捐赠发出 5 投资发出
C 调拨
1 仓库调拨
D 盘点
1 手工盘点 2 辅助盘点
E 存货金额调整
1 调整期初金额差 2 调整结存金额 3 数量调整
F 存货成本核算
1 入库核算 2 原材料出库核算 3 产成品出库核算 4 红字出库核算

(BPM业务流程管理)财务业务流程

财务业务流程一、报销业务：1、承包定额内费用：包括（讯费、业务费、补助、交通费、零星购料），由基层单位申报→财务会计审核→财务部长审核签字→财务负责人审核签字→财务部进行帐务处理→复核会计复核凭证→资金支付。

2、承包定额外费用：包括（因特殊业务或临时业务而发生的费用），由经办单位经办人申报→财务进行数据和发票审核→主管领导（或安排业务的领导）签字→财务部长审核执行签字→财务负责人签字→报销会计帐务处理并复核→资金支付。

3、专项费用，是指各加气站气量输差量，依据企管部认定奖励的费用。

由经办单位（一般是站长）申报→财务部长根据企管部下达的可支付金额审核签字→财务部长签字并登记台帐，如有材料费用则办理入库（经物资站签字）→财务负责人签字→报销复核后付款。

4、工会经费：是指公司为组织工会活动而发生的费用。

由经办人申报→工会主席签字→财务会计审核→财务部长签字→帐务处理5、教育经费：是指公司为提高职工素质培训等发生费用。

由经办人申报→人力资源部部长签字→财务会计审核→财务部长签字→主管财务负责人签字→帐务处理。

二、借款业务1、实行定额的单位：包括营销中心、**项目组、**项目部、**市场开发部。

由经办单位填写借款单→主管领导审批→财务部长签字→借款资金支付。

2、车辆、零星物资采购：包括大小车队日常运营费用借款、物资站零星采购业务。

由经办单位填写借款单→财务部长审核签字→财务负责人（10000元以内）签字→借款资金支付。

3、其它业务的借款：由经办单位办理借款单→公司主管领导（或安排任务领导）签字→财务部长审核签字→资金支付。

三、对外付款业务：1、在财务有挂帐的客户：由客户发出索款函（包括欠款数额、客户帐号、开户行）→经班单位经办人核实是否予以支付（包括对材料的质量、质保期、使用状况等）并签字→财务部核对帐务→财务部长签字→财务负责人签字→主管领导签字→（5万元以上）董事长签字→返财务部帐务处理支付。

2、新办理需对外付款或挂帐业务：（1）根据合同约定由经办单位和经办人→财务部核实资料的齐全和合理性（包括合同、发票、立项、反馈、入库情况等）→财务部长审核→有预付款的业务按合同执行无预付款的业务视资金情况报财务负责人审批签字→5万元以上由董事长签字。

(BPM业务流程管理)生产制造公司各部门业务流程图汇总

（BPM 业务流程管理)生产制造公司各部门业务流程图汇总××××××××制造有限公司流程图2013 年 11 月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 (11)2.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 (15)3.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1 、员工招聘流程序号作业流程责任人使用表单作业内容用人部门提出人员需求申请，经1企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求， 2制定招聘计划,经总经理审批后实施3总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按4审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。

2020年(BPM业务流程管理)业务流程及操作

（BPM业务流程管理)业务流程及操作供应链系统业务流程及操作手册供应链系统单据中选择基础资料（供应商、客户、物料、仓库等）都可以按F7快捷键进行获取。

所有的单据录入完毕都需要进行保存审核，没有审核的单据不参加成本核算，而且不能与其他单据进行关联操作。

所有单据录入完毕保存之后要对单据进行操作（比如：修改、删除、审核、反审核等，在单据维护界面点右键或者点编辑菜单下相应按钮即可）都是在对应的单据序时簿中进行。

在单据序时簿界面选择多条连续记录为shift键，多条不连续记录为ctrl键。

所有的核算功能都包括在存货核算模块中，成本核算可以在月底一次性做。

存货核算系统生成的凭证必须在存货核算下的凭证管理里面进行修改删除。

成本核算步骤：第一步：入库核算――购入库核算(核算外购入库单成本)第二步：出库核算――料出库核算（核算生产领料单成本）第三步：自制入库核算（粉、粒、片，分步骤做）具体操作步骤1.通过仓存管理――领料发货――生产领料汇总表，查看生产领用材料的金额，分摊生产领用的共耗部分（备品备件、包装、辅料等），及工资、水电等。

2.手工算出粉的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粉的成本，并进行核算（核算粉产成品入库单的成本）3.通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粉的成本（核算涉及到粉的出库的成本）4.手工算出粒的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粒的成本，并进行核算（核算粒的产成品入库单的成本）5.通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粒的成本（核算涉及到粒的出库的成本）6.手工算出片的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入片的成本，并进行核算（核算片的产成品入库单的成本）第四步：产成品出库核算（核算销售出库成本）特殊业务处理丛外单位购买产成品自己更换包装：因为是丛其他单位采购的所以应该录入“外购入库”，更换用的包装属于单位自己的而且不能计入本单位生产的产品成本里所以录入“其他出库”里做库费用处理。

(BPM业务流程管理)一般产品出口代理业务流程

（BPM 业务流程管理)一般产品出口代理业务流程一般产品出口代理业务流程一、业务目标1经营目标1.1获取经营利润。

1.2扩大市场份额。

1.3保证资金安全，降低货款回笼风险。

2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。

3合规目标3.1产品销售符合国家有关外贸、外汇、海关政策及国际惯例。

3.2采购合同或出口代理协议、国际贸易（出口）合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。

二、业务风险1经营风险1.1随意降价导致收入减少。

1.2擅自提价导致市场丢失。

1.3赊销失控导致坏账或货款不能及时回笼。

1.4货物发运不符合销售管理规定。

1.5未经审核，擅自变更采购合同或出口代理协议、国际贸易（出口）合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。

2财务风险2.1信用证交单不及时，单证不符。

2.2虚增或截留收入。

2.3销售收入计算错误。

2.4货款回笼误入账户。

2.5应收账款不及时催收，出现呆账、坏账。

3 合规风险3.1违反国家外贸、外汇、海关政策和国际惯例。

3.2采购合同或出口代理协议、国际贸易（出口）合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。

三、业务流程步骤及控制点1合同洽谈1.1外贸代理公司对境外客户询价按产品分类由专人负责，并根据询价寻找供应商。

1.2外贸代理公司业务人员利用股份公司石化产品资源主动与境外客户联系进行产品市场开发工作、函电来往、合同洽谈、提供样品等具体事宜。

1.32.1外贸代理公司业务人员在与供应商达成一致意见后，按照经法律事务部审定的标准合同文本制作采购合同或出口代理协议，同时填写评审表格；由部门经理、相关业务部门及外贸代理公司分管副经理组织评审。

2.2外贸代理公司业务人员在与境外客户就国际贸易（出口）合同条款达成一致后，负责制作国际贸易（出口）合同，同时填写评审表格；由业务部门、财务部门经理进行合同评审。

2.3外贸代理公司对经评审后的合同，根据合同金额、按照授权权限，由相应业务人员与供应商签订采购合同或出口代理协议、与境外客户签订国际贸易（出口）合同。

(BPM业务流程管理)房地产企业主要流程—业务流程汇总(doc71页)

（BPM业务流程管理)房地产企业主要流程—业务流程汇总(doc71页)目录1.**主业务管理流程 (4)2.公司业务管理流程节点说明 (5)3.**公司决策管理流程 (10)4.**经营决策管理流程说明 (11)5.公司经营计划管理流程 (14)6.公司经营计划管理流程说明 (15)7.**公司合同管理流程 (19)8.**公司合同管理流程节点流程说明 (20)9.项目信息管理流程 (22)10.项目信息管理流程说明 (23)11.**公司企业文化管理流程 (25)12.**公司企业文化管理流程节点说明 (26)13.**公司投资策划管理流程 (29)14.**公司投资策划管理流程节点说明 (30)15.质量管理体系建设流程 (32)16.质量管理体系建设流程图节点说明 (33)17.效果评估流程 (35)18.效果评估管理流程说明 (36)19.投资发展部业务管理流程图 (38)20.投资发展部业务管理流程图节点说明 (39)21.市场部业务管理流程图 (41)22.市场部业务管理流程图节点说明 (42)23.技术部业务管理流程图 (44)24.技术部业务管理流程图节点说明 (45)25.开发部业务管理流程图 (48)26.开发部业务管理流程图节点说明 (49)27.工程部业务管理流程图 (53)28.工程部业务管理流程图节点说明 (54)29.材料设备部业务管理流程 (56)30.材料设备部业务管理流程节点说明 (57)31.销售部业务管理流程图 (62)32.销售部业务管理流程图节点说明 (63)33.审计部业务管理流程图 (66)34.审计部业务管理流程图节点说明 (67)35.质量管理部业务管理流程图 (71)36.质量管理部业务管理流程图节点说明 (72)37.建筑公司业务管理流程图 (74)38.建筑公司业务管理流程图节点说明 (75)。

【BPM业务流程管理】业务流程演示

【BPM业务流程管理】业务流程演示业务流程演示发布时间：2011.03.22 新闻来源：浏览次数：2600 一、标准总体流程二、标准销售流程①、根据合同录入销售订单信息；②、根据订单信息核对，生成销售发货单，通知仓库备货；③、在②的过程中如有需采购或加工的商品则提报采购需求或等待加工；④、形成销售发货单通知仓库的同时，要生成应收单通知财务备档；⑤、当未完成订单中的商品到位后需再次生成销售发货单及应收帐单；三、标准采购流程①、根据库存数据分析、库房需求、销售需求向采购部提出采购需求；②、采购部根据需求信息向供应商进行询价，签订采购合同；③、根据采购合同生成采购入库单，通知仓库收货、并给财务应付单；④、仓库按采购入库单内容进行经检查确认收货；⑤、仓库收货后，出具入库单返回采购部；四、标准仓储物流流程①、根据销售发货单审核生成出库单，审核备货；②、根据采购入库单，生成入库单，质检入库；③、根据①②的定单信息进行产品备货或收货，然后通知物流进行配送；④、如遇有需加工产品，通过加工部领料生产，加工完成后成品入库；；⑤、当完成订单中的商品收、发后，将凭证交至财务处进行备档结算所用；五、财务应收、应付流程①、根据销售合同及应收单连同仓库出库单，形成收款单；②、根据应付单、采购合同连同采购入库单，生成付款单；③、仓库向财务提供出入库凭证收据；④、凭收款单及相关凭证与客户进行对帐，收款；⑤、依照付款单及相关凭证给供应商汇款结算；六、销售退货流程①、当客户要求退货时，经销售经理同意后，销售部制定销售退货单通知仓库及财务；②、销售退货单转到仓库端接收；③、仓库端根据销售退货单核对客户返货；④、仓库将返货入库单交至财务部，财务部根据销售部冲红票据及返货凭证与客户进行货款清算；七、采购退货流程①、采购部向供应商提出退货申请，经确认后，向财务部提报退货单；②、仓库按退货要求将货品发回供应商处，；③、财务部根据退货结算单及退货凭证与供应商进行货款清算。

(BPM业务流程管理)银行基本业务流程图完整版.

（BPM业务流程管理)银行基本业务流程图完整版银行基本业务流程图图2．1：单位结算账户开户图4．1：准贷记卡业务流程图4．2:借记卡业务流程图5.1:公司贷款发放图5.2:公司贷款联机归还图5.3:公司贷款批量归还图5.4:单位定期存单换单及质押图5.5:公司贷款展期图5.6:公司贷款联机形态转移图5.7:公司贷款批量形态转移图5.8:公司贷款核销图5.9:收回已核销贷款图5.10:公司贷款当日差错处理图5.11:公司贷款次日及跨年差错处理图5.12:贴现放款图5.13:贴现收回或转逾期、核销图5.14:融资申请及融资票据提出图5.15:融资入账图5.16:回购式票据融资到期处理图5.17:买断式票据融资到期处理图5.18:融资期限变更图5.20：同业拆借放款图5.21:同业拆借还款图5.22：同业拆借展期图5.23：同业拆借形态转移图5.24:委托贷款放款图5.25：委托贷款还款图5.26：委托贷款展期图5.27:委托贷款核销图5.28:贷款划转录入图5.29：贷款划转确认图5.30：PCAS公积金贷款发放图5.31：PCAS公积金贷款柜台还款图5.32：PCAS公积金日终处理图5.33:以资抵债划转图5.34:以资抵债处置图8.1：跨中心往账业务、来账业务图8.2：网内往来往账业务、网内往来来账业务图8.3：漫游汇款业务图8.4：同城交换提出业务、同城交换提入业务同城交换提出业务同城交换提入业务小额支付往账业务小额支付来账业务图8.7：代理汇兑业务图9.1：外汇账单清算业务流程流程图：图9.2：进口信用证业务流程（1）（5）（12）（4）（6）（7）（2）（10）（11）（3）（8）（9）1、进出口商签定销售合同，规定以跟单信用证方式结算；2、申请人（进口商）指示开证行开立跟单信用证；3、开证行开出跟单信用证，要求通知行通知受益人（出口商）；4、通知行将信用证通知受益人（出口商）；5、受益人（出口商）收到信用证，审证，发货；6、受益人（出口商）向其往来银行或信用证指定银行交单；7、交单银行审单。

【BPM业务流程管理】制造公司各部门业务流程图汇总

【BPM业务流程管理】制造公司各部门业务流程图汇总××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。

(BPM业务流程管理)出口业务流程

整理的出口业务流程一、报价在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。

其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。

比较常用的报价有：FOB"船上交货"、CNF"成本加运费"、CIF"成本、保险费加运费"等形式。

二、订货（签约）贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。

在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。

这标志着出口业务的正式开始。

通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。

三、付款方式比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。

1、信用证付款方式信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。

跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。

简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。

请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。

国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。

中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5‰）。

2、TT付款方式TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。

3、直接付款方式是指买卖双方直接交货付款。

四、备货备货在整个贸易流程中，起到举足轻重的重要地位，须按照合同逐一落实。